Inhoudsopgave. Colofon

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Algemeen Overzicht samenstelling gemeenteraad Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders Leeswijzer Kerngegevens Deel 1 Jaarverslag Programmaverantwoording Programma 0 Algemeen bestuur Programma 1 Openbare orde en veiligheid Programma 2 Algemene infrastructurele werken Programma 3 Betaalde dienstverlening Programma 4 Onderwijs Programma 5 Verblijfsvoorzieningen Programma 6 Zorg en welzijn Programma 7 Ruimtelijke aspecten Programma 8 Economische en financiële aangelegenheden Overzicht algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien Paragrafen 1 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid en -bedrijf Deel 2 Jaarrekening Programmarekening Overzicht baten en lasten per programma Analyse verschillen begroting na wijziging en programmarekening Overzicht aanwending van het bedrag voor onvoorzien Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht investeringskredieten & begrotingswijzigingen excl. grondexploitatie Balans Balans en toelichting Staat van herkomst en besteding van middelen Overzicht financieringspositie Bijlage Overzicht grondexploitatie Bijlage Overzicht verloop voorziening MOP - gebouwen Bijlage SiSa Controleverklaring Overzicht (deel)producten Verklarende woordenlijst Colofon

2 1 Jaarstukken 2012

3 Gemeenteraad Goedereede, samenstelling per 31 oktober 2012 Naam Partij Functie Datum ingang van de Velde-de Wilde, G.J. burgemeester 15feb2005 van Dam, B. P.v.d.A. raadslid 24jan2008 Goemaat, J. C.U. raadslid 1nov2007 Grinwis, C.G.M. S.G.P. raadslid 11mrt2010 Grinwis, P.C. S.G.P. raadslid 15apr2002 van Heest-Mulder, M. V.G.B. raadslid 11mrt2010 Human, T. S.G.P. raadslid 17apr1997 Klepper, J. S.G.P. raadslid 29apr1986 Mastenbroek-van der Sluis, E.P. V.G.B. raadslid 25mrt2010 van der Meer, H. V.V.D. raadslid 12apr1994 Pijl, A. C.D.A. raadslid 13okt2011 Pijl, D. C.D.A. raadslid 23sep2010 Polie, P.K.C. V.G.B. raadslid 30mrt2006 Poort-van Dam, T. P.v.d.A. raadslid 30sep2004 Rijerkerk-Andriesen, A.J. V.V.D. raadslid 16mrt2006 Soeteman, K. S.G.P. raadslid 16mrt2006 Koppenol, D.A. griffier 9apr2002 Jaarstukken

4 College van burgemeester en wethouders van Goedereede, samenstelling per 31 oktober 2012 Naam Partij Functie Datum ingang van de Velde-de Wilde, G.J. burgemeester 15feb2005 Feller, P. V.G.B. wethouder 30mrt2006 Tollenaar, F.J. S.G.P. wethouder 25mrt2010 Tuk, E. C.U. wethouder 25mrt2010 van Steeg, H. secretaris 20aug2007 Portefeuille burgemeester G. van de Velde-de Wilde: Openbare orde en veiligheid (inclusief Ouddorpse Reddings Brigade), Brandweer, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Kabinet en bestuursondersteuning, Leefbaarheidprojecten, Landinrichting Ouddorp West en Stedenband Ladek Zdrój. Portefeuille wethouder F.J. Tollenaar: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Milieu, Grondbeleid, Handhaving, Bouwzaken, Cultureel erfgoed en Archeologie. Portefeuille wethouder E. Tuk: Economische zaken, Beheer en uitvoering, Verkeer, Kunst en cultuur, Zwembad en Accommodatiebeleid. Portefeuille wethouder P. Feller: Sociale zaken, Welzijn, Sport, Onderwijs, Financiën, Belastingen, Publieke dienstverlening, ICT en Facilitaire zaken. 3 Jaarstukken 2012

5 Leeswijzer Voor u ligt de Programmarekening 2012 van de gemeente Goedereede. De opzet is gelijk aan die voor de begroting 2012, waarbij is uitgegaan van de drie leidende W- vragen: Wat wilden we bereiken?, Wat hebben we gedaan? en Wat heeft het gekost? Voor de goede orde worden deze vragen in elk programma herhaald. Elk programma sluit met een financiële verantwoording. Bij de beantwoording van de drie W-vragen is gebruik gemaakt van een tabelvorm. Doelstellingen en actiepunten zijn daarbij steeds expliciet benoemd, terwijl onder de noemer verantwoording zo concreet mogelijk aangegeven is wat het afgelopen jaar is gedaan. Ook de financiële consequenties zijn daarbij puntsgewijs vermeld. In de programma s wordt steeds voor de doelstellingen, actiepunten en financiële gevolgen een cijfercombinatie gehanteerd. Deze cijfercombinatie is opgebouwd uit het nummer van het desbetreffende product, gecombineerd met een volgnummer. Een en ander loopt synchroon met de nummering van de managementrapportages en vormt op deze manier een belangrijk instrument in het kader van de bedrijfsvoering. Ook is per product een zogenaamd 99-nummer toegevoegd, hieronder worden belangrijke zaken binnen de uitvoering van het bestaande beleid genoemd. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt dit 99-nummer niet vermeld. In de programmarekening heeft het college, net als bij de opstelling van de programmabegroting en het samenstellen van de Voorjaars- en Eindejaarsnota, zo veel als mogelijk is rekening gehouden met de inhoud van het raadsakkoord In de onderscheiden programma s is dit zichtbaar gemaakt door plaatsing van de tekst! Doelstelling raadsakkoord! achter de omschrijving van het desbetreffende (deel)product of thema. Het tweede deel van de programmarekening, de financiële jaarrekening, is een onderdeel dat volgens de geldende verplichte voorschriften (BBV) wordt opgesteld. Dit betekent dat het een hoog gehalte aan cijfermatige informatie bevat. Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse onderdelen, waarmee tevens getracht wordt een verbinding te maken met de programmaverantwoording in het eerste deel, het jaarverslag. Overzicht baten en lasten per programma: Hierin worden per programma apart vermeld (verticaal): de lasten, de baten, het saldo hiervan, de mutaties in de reserves (de resultaatbestemming) en het saldo na resultaatbestemming. Deze bedragen komen overeen met de (totaal)bedragen per programma die in het jaarverslag vermeld worden. Per programma worden (horizontaal) naast de begrote (primitief en na wijzigingen) en werkelijke bedragen, ook de verschillen inclusief en exclusief overhead vermeld. Dit laatste verschil wordt geanalyseerd. De overheadkosten (kostenplaatsen) wordt apart geanalyseerd. De algemene dekkingsmiddelen (baten) worden positief vermeld. De notatie van zowel de baten als de lasten is positief ( + ); de mutaties in de reserves worden negatief aangegeven als de onttrekkingen aan de reserves hoger zijn dan de dotaties aan de reserves. Voor de verschillen geldt het volgende: de nadelen zijn negatief vermeld en voordelen positief. Analyse programma s: De notatie in de analyse is + bij een voordeel en bij een nadeel. Geanalyseerd worden eerst de programma s (exclusief overhead), daarna de overhead als geheel en dan de algemene dekkingsmiddelen. Verdeeld over directe baten & lasten, voorzieningen, reserves en boekwaardemutaties worden de verschillen becijferd. Op hoofdlijnen worden de grootste afwijkingen daarna beschreven. Zowel de cijfermatige analyse als de beschrijving van de afwijkingen komen overeen met wat bij de programma s in het jaarverslag wordt vermeld. Na de financiële jaarrekening is tenslotte nog een verklarende woordenlijst opgenomen, waarin tevens de meeste in deze programmarekening gebruikte afkortingen worden uitgeschreven. Jaarstukken

6 Kerngegevens Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: jonger dan 20 jaar jaar en ouder Uitkeringen: - WWB WIJ IOAW IOAZ BBZ 1 2 WSW s.e.'s 37,5 35,3 Fysieke structuur Oppervlakte land (aantal ha) Oppervlakte binnenwater (aantal ha) Oppervlakte buitenwater (aantal ha) Aantal woningen: Aantal recreatieve woningen: Lengte wegen (in km): - buiten de bebouwde kom binnen de bebouwde kom Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km) Oppervlakte openbaar groen in ha Lengte riolering (in km): - vrijverval riolering 91,3 91,3 - drukriolering en persleidingen 51,2 51,2 Aantal gemalen Financiële structuur Rekeningsomvang (omzet) 25,7 miljoen 25,7 miljoen Eigen vermogen 15,8 miljoen 14,9 miljoen Langlopende geldleningen 5,1 miljoen 4,1 miljoen 5 Jaarstukken 2012

7 Deel 1 Jaarverslag Programmaverantwoording Jaarstukken

8 0 Algemeen Bestuur Het programma omvat het democratisch functioneren van de gemeente, de bestuurlijke samenwerking en ondersteuning, evenals bestuursondersteuning van de raad (griffie). In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr Nota Communicatie! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling De gemeente geeft op actieve wijze invulling aan de vastgestelde nota communicatie. Actiepunt 1. Het borgen van communicatie in de bedrijfsvoering; 2. Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van social media binnen de gemeente; 3. Het opstellen van een persbeleid. Verantwoording 1. Door de drukke voorbereidingen ten behoeve van de nieuwe gemeente en de werkzaamheden ten behoeve van Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten (SVAG) en Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede (SBZG) is dit onderwerp geparkeerd; 2. Het onderzoek is afgerond en de resultaten ervan zijn vastgelegd in een document met conclusies en aanbevelingen. In overleg met het college worden de aanbevelingen niet meer benut in de gemeente Goedereede, maar wel in de nieuwe te vormen gemeente; 3. Er is een concept persbeleid opgesteld. Dit document zal als basis worden benut voor het persbeleid van de nieuwe gemeente. Financiën Interne uren Nr. Doelstelling ISGO Voldoen aan financiële verplichtingen volgens de ISGO-begroting 2012 en verder. Actiepunt De begroting 2012 van het ISGO is vastgesteld in het AB van 28 juni Mede door extra bezuinigingen welke het ISGO eind 2010 heeft doorgevoerd is de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld; voor 2011 bedraagt zij ,- en ,- in De voorgestelde bezuinigingen werken structureel door in de verdere begrotingsjaren. Genoemde voordelen zijn verwerkt in de begroting. Verantwoording In 2012 is aan het ISGO ,- aan voorschotten uitbetaald. Op basis van de financiële voortgangsrapportage van het ISGO zal de uiteindelijke bijdrage aan het ISGO op ,- uitkomen. Naar verwachting zal in 2013 over 2012 een minimale afrekening worden ontvangen. In 2010 is het ISGO gestart met het doorvoeren van een aantal bezuinigingen; dit waren voornamelijk de taakstellende bezuinigingen opgelegd door de gemeenten en met name bereikt door het niet inzetten van vacatureruimte. In 2011 en 2012 heeft het ISGO de in 2010 voorgelegde bezuinigingsvoorstellen verder doorgevoerd, hetgeen 7 Jaarstukken 2012

9 uiteindelijk heeft geleid tot een totale bezuiniging binnen de ISGO-begroting van ,- (dit is inclusief de reguliere niet voorziene bijstellingen van de begroting). De jaarrekening 2011 van het ISGO sloot met een positief saldo van ,-, waardoor ,- als restitutie op de bijdrage 2011 werd ontvangen. Financiën Bijdrage ISGO positief saldo 2011: ,- (collegerekening) Bijdrage ISGO 2012: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Herindeling Goeree-Overflakkee Herindeling Goeree-Overflakkee Verstrekken bijdrage in de kosten van de herindeling Extra afschrijving in verband met herindeling Goeree-Overflakkee. Ter voorbereiding op de herindeling diverse voorschotten betaald aan gemeente Middelharnis (het betaalkantoor). Deze kosten, waarvoor de nieuwe gemeente een frictiekostenvergoeding zal ontvangen, zijn voorgefinancierd uit de algemene reserve. In de Stuurgroep is besloten om de diverse activastaten van de gemeenten en het ISGO te harmoniseren. Hierbij is besloten om alle activa met een waarde onder de ,- per ultimo 2012 volledig af te schrijven, zodat de nieuwe gemeente begint met een geschoonde staat van activa. Voorschot kosten herindeling ,- (collegerekening) Idem aanwending algemene reserve: ,- (collegerekening) Extra afschrijvingen activa: ,- (collegerekening) Idem aanwending geblokkeerde reserve: ,- (collegerekening) Idem aanwending algemene reserve: ,- (collegerekening) Jaarstukken

10 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 0 Algemeen Bestuur Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Begroting inclusief wijzigingen Lasten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Bestuursorganen Verkiezingen Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Bestuursorganen Verkiezingen 0 Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma Jaarstukken 2012

11 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een voordeel zien van ,-, exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekw aarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma 0 Salariskosten Bijdrage kosten herindeling Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Salariskosten: Voor de diverse bestuursorganen zijn de salariskosten, wachtgelduitkeringen en pensioenbetalingen ,- lager dan bij de begroting was voorzien. De bij de Eindejaarsnota geraamde overboeking van voorziening naar reserve wethouders pensioenen is ten gevolge van voortschrijdend inzicht en in overleg met de accountant niet geëffectueerd. Bijdrage kosten herindeling: De bijdrage in de kosten van de herindeling, waaronder het voorschot voor de investering in ICT en huisvesting, is lager dan begroot. Dit is het gevolg van het activeren van de investeringen door de centrumgemeente Middelharnis, zulks conform de boekhoudvoorschriften. Ten gevolge hiervan is ook de onttrekking aan de reserve lager dan was begroot. Jaarstukken

12 1 Openbare orde en veiligheid Het programma omvat brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid, uitvoering APV, milieu en ongediertebestrijding. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Brandweerkazerne Goedereede Nieuwbouw brandweerkazerne te Goedereede. Zoals bekend is de brandweerkazerne te Goedereede aan vervanging toe. Samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden er plannen ontwikkeld om dit te kunnen realiseren. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de locatie naast Koningpleisterplaats daarvoor de beste plaats is. Hierbij is aandacht geschonken aan de bereikbaarheid, noodzakelijke ruimte en niet in de laatste plaats de veiligheid van onze vrijwilligers. Naast de stalling van de twee huidige voertuigen van de brandweer zal er ook ruimte geboden worden aan het materieel van de Geneeskundige Combinatie (GC) van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Voorts zal er aan de buitenzijde van de kazerne ook een aansluiting worden gerealiseerd waarbij eventueel in de toekomst ruimte is om buiten een ambulance in de uitruk te zetten. Dit wil niet zeggen dat er op voorhand al duidelijk is dat er een ambulance in de gemeente Goedereede zal worden gestationeerd, maar aan de minimale voorziening hiervoor zal bij de bouw rekening worden gehouden. Thans wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van het bestemmingsplan. Wanneer er geen gebruikt wordt gemaakt van de mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State of de Raad van State beschikt negatief over een verzoek voor een voorlopige voorziening kan het eerste kwartaal 2012 met de aanbesteding worden begonnen. Door een drietal eigenaren van recreatiewoningen op Koningspleisterplaats is gebruik gemaakt van hun recht om in beroep te gaan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan Brandweerkazerne Goedereede. Door de Raad van State zijn de ingediende beroepen allen ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning is verleend en volgens planning initiatiefnemer zal de brandweerkazerne eind oktober 2013 kunnen worden opgeleverd. Aan kosten is reeds een bedrag van 9.000,- verantwoord en voor de nog te maken kosten dient het nog niet gebruikte budget van 2012 in 2013 opnieuw beschikbaar gesteld te worden tot een bedrag van ,-. 11 Jaarstukken 2012

13 Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Tankwagen en multipompen Garanderen van voldoende bluswatervoorzieningen in met name het buitengebied van de gemeente Goedereede. De standaardoplossing voor het garanderen voor voldoende bluswater is het aanleggen van brandkranen of andere stationaire watervoorzieningen. In met name het buitengebied zijn onvoldoende brandkranen aanwezig en grootschalige aanleg daarvan is onbetaalbaar. Als oplossingen voor genoemd probleem, welke gezamenlijk zorgen voor een goede brandbestrijding kunnen worden genoemd: Bij een melding van gebouwbrand of brand in het buitengebied tweezijdig aanrijden voor het snel ter plaatse hebben van voldoende menskracht om een goede waterwinning op te bouwen. Ook wordt er materieel voor een groot watertransport ingezet. Dit gebeurt reeds vanaf 2008; Iedere tankautospuit kan worden uitgerust met een zogenaamde Multipomp. Dit is een lichte (25 kg) verplaatsbare motorpomp met voldoende capaciteit om drie stralen lage druk te kunnen voeden vanuit open water (sloten e.d.) of eventueel de tankautospuit mee te voeden. De aanschaf van een waterwagen voor het vervoeren van water ten behoeve van blussing in de buitengebieden, op en langs de wegen en in de duingebied op de kop van Goeree. De waterwagen moet voldoende capaciteit hebben om gedurende een half uur een tankautospuit van bluswater te voorzien. Door de VRR is een voorstel gedaan om over te gaan tot aanschaf van de multipompen en de waterwagen om op Goeree-Overflakkee een afdoende bluswatervoorziening te kunnen garanderen. De totale kosten voor de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee: Aanschaf dertien multipompen: ,- Aanschaf van (gebruikte) tankwagen: ,- De kapitaallasten worden geraamd op jaarlijks ,- en worden conform de ISGO-verdeelsleutel verdeeld over de vier gemeenten. Door de VRR is de nadere uitwerking rondom de problematiek met de bluswatervoorziening in het buitengebied ter hand genomen. Om in deze problematiek te kunnen voorzien heeft de VRR een waterwagen en voor elke blusgroep een extra pomp aangeschaft. De kosten voor Goedereede bedragen 5.160,- excl. BTW. Binnen de begroting 2012 is rekening gehouden met een structurele bijdrage voor de dekking van de kosten voor de aanschaf van deze middelen. Waterwagen met toebehoren is op 26 september jl. overgedragen. Onderdeel van de bijdrage aan de VRR. Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Bijdrage VRR Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Bijstelling bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) begroting De Raad van State heeft alle ingediende beroepen tegen de plannen voor de bouw van de nieuwe kazerne ongegrond verklaard. Het is nog niet geheel duidelijk wanneer de voorbereidende werkzaamheden kunnen worden afgerond. De planning geeft aan dat de werkzaamheden in 2012 zullen worden opgestart en in 2013 worden afgerond. Wanneer de budgettaire ruimte in een voorziening beschikbaar wordt gehouden kunnen deze werkzaamheden in 2012 worden opgestart en in 2013 worden afgerond. Brandweerkazerne Goedereede: ,- (administratieve overboeking naar product 074 project Brandpleister), bekostiging via budgettaire ruimte. Jaarstukken

14 Nr Handhaving! Doelstelling raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Realiseren van handhavende gemeentelijke overheid. De gemeente streeft naar een samenleving waarin burgers en overheid zich houden aan de lokaal heersende en geaccepteerde normen en waarden. De gemeente wil naar haar burgers toe duidelijkheid scheppen over de regels die er zijn om in de lokale samenleving orde en regelmaat te brengen. Om deze duidelijkheid te verzorgen, is het noodzakelijk dat de gemeente in alle gevallen als uitgangspunt neemt dat overtreding van gemeentelijke regels niet gedoogd zal worden, maar dat er een actief handhavingsbeleid zal worden toegepast. Ook in landelijk gebied als Goeree-Overflakkee is sprake van structurele problematiek (ergernissen) met betrekking tot de leefbaarheid in de lokale openbare ruimte. Actieve handhaving kan een belangrijk instrument zijn om de leefbaarheid te verbeteren door het terugdringen van de oorzaken van overlast. De handhaver van oudsher, de politie, is echter nagenoeg niet meer beschikbaar voor zaken waarop zij in het verleden als vanzelfsprekend toezag. Al in 2003 heeft de politie Rotterdam-Rijnmond in het Regionaal College aangegeven zich te zullen richten op andere speerpunten. De verwachting is gerechtvaardigd dat door personele inkrimping binnen de politieorganisatie de beschikbaarheid van de politie voor handhaving van de lokale leefbaarheid de komende jaren verder afneemt. Het primaat van handhaving van deze problematiek komt hierdoor bij de gemeenten te liggen. De vraag moet beantwoord worden of het gewenst is om op Goeree-Overflakkee tot een gezamenlijke handhavingorganisatie te komen, vooruitlopend op de mogelijke vorming van één eilandelijke ambtelijke werkorganisatie op Goeree- Overflakkee. Die vraag is binnen het eilandelijke secretarissenoverleg bevestigend beantwoord. Vanuit het secretarissenoverleg is aan de secretaris van het ISGO opdracht gegeven om, in samenwerking met de vier gemeenten, een handhavingstrategie te ontwikkelen waarbij handhaving programmatisch kan worden opgepakt. Genoemde handhavingstrategie zit in een afrondende fase, na de vaststelling volgt de verslaglegging aan de gemeenteraad. Binnen de vier gemeenten is tijdens de afrondende fase van het bestuurlijk overleg gebleken dat er toch interpretatieverschillen aanwezig zijn die het lastig maken om tot unanieme besluitvorming te komen. Daarop is besloten om de uitwerking van een eilandelijke handhavingstrategie mee te nemen in het harmonisatietraject. Gedurende overgangsperiode heeft de toezichthouder voor de Drank- en Horecawet ook in voorkomende gevallen toezicht gehouden op de naleving van de APV en indien nodig handhavend opgetreden. Handhaving APV: via bijdrage ISGO en 4.900,- (collegerekening) 13 Jaarstukken 2012

15 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 1 Openbare orde & veiligheid Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Begroting inclusief wijzigingen Lasten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Brandweer/Rampenbestrijding Openbare orde/veiligheid Verkeersplannen/veiligheid Milieu Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Brandweer/Rampenbestrijding Openbare orde/veiligheid 0 Verkeersplannen/veiligheid Milieu 0 Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma Jaarstukken

16 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost laat een voordeel zien van ,-, exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Brandweer - bijdrage VRR Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Brandweer bijdrage VRR: De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is ten gevolge van de uitgestelde nieuwbouw in Goedereede, alsmede niet doorgevoerde verhogingen voor opleidingen en wijziging van afschrijvingsmethodiek ,- lager dan begroot. 15 Jaarstukken 2012

17 2 Algemene Infrastructurele Werken Het programma omvat wegen en fietspaden, openbare verlichting, abri s, parkeervoorzieningen en havens. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr VCP Ouddorp! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Uitvoeren diverse projecten binnen VCP Ouddorp. De financiering van de aanleg van het parkeerterrein Spaanseweg is enkele jaren geleden afhankelijk gesteld van de beschikbare middelen uit de Leefbaarheidsgelden. Dit parkeerterrein is intern aangedragen als project. In ruimtelijke zin moet met het parkeerterrein rekening worden gehouden in dit gebied. Een alternatieve financiering moet worden gezocht indien het parkeerterrein niet als Leefbaarheidsproject wordt aangemerkt. Tevens zullen pogingen worden ondernomen om tijdelijk in de zomerperiode alternatieve terreinen te gebruiken voor piek-opvang. Bij de realisatie van de bouwplannen rond het parkeerterrein en de doorsteek Nelisse zal de riolering op het parkeerterrein, de huidige toegang en de verbinding naar de Hazersweg worden vervangen. De kosten van een en ander worden dan geheel door het VGRP gedragen. Verantwoording Financiën Ten behoeve van de realisatie van de bouwplannen rond het parkeerterrein en de doorsteek Nelisse zijn eind 2012 de bouwrijp werkzaamheden gestart. De realisatie van het parkeerterrein Spaanseweg is afhankelijk van de tweede fase van het project Dorpstienden. De doorsteek Hazersweg Dorpstienden komt in 2013 beschikbaar. Er zullen dan ook extra parkeervoorzieningen op het terrein Nelisse worden gerealiseerd. Het college is verder actief bezig geweest alternatieve (nood-)locaties te vinden en loopverbindingen naar parkeerplaatsen te verbeteren. VCP Ouddorp: ,- (collegerekening) Idem Onttrekking reserve VCP Ouddorp: ,- (collegerekening) Nr VCP Goedereede * Doelstelling Actiepunt Uitvoeren diverse projecten binnen VCP Goedereede. Het realiseren van een nieuwe ontsluiting van het uitbreidingsplan Nieuwe Jaarstukken

18 Oostdijk op de Hoofddijk. Het budget hiervoor ( ,-) is doorgeschoven van 2011 naar In het VCP is een parkeerterrein opgenomen aan het eind van de Catharinastraat. In 2012 wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht, waarna eventuele realisatie te verwachten is in De kosten hiervoor ( ,-) zijn doorgeschoven van 2012 naar Verantwoording Financiën De realisatie van de nieuwe ontsluiting is fysiek op enkele meters na medio 2012 gerealiseerd, de procedure is nog niet geheel afgerond. De uitspraak van de rechter zal in 2013 plaatsvinden. Uit diverse tellingen en observaties is naar voren gekomen dat vooralsnog de parkeervoorziening Catharinastraat niet gerealiseerd hoeft te worden. Met name het feit dat de berm Hoofddijk geheel is voorzien van parkeerplaatsen en dat het garagebedrijf aldaar de deuren heeft gesloten, heeft hiertoe bijgedragen. Ontsluiting Goedereede (balans) en interne uren Nr VCP Stellendam! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Uitvoeren diverse projecten binnen VCP Stellendam. Het realiseren van een parkeervoorziening aan de Molenkade. Dit zal in combinatie met woningbouw op de hoek met de Zuiderdiepstraatweg worden verwezenlijkt. Deze parkeervoorziening heeft tot doel de parkeerproblematiek bij het zwembad en op de Molenkade voor een belangrijk deel op te lossen. De planvorming en realisatie zijn doorgeschoven van naar Er wordt een overeenkomst gesloten met de exploitant om invulling te kunnen geven aan de wens van een combinatie van een parkeervoorziening met woningbouw op de hoek van de Molenkade met de Zuiderdiepstraatweg. Extra parkeervoorzieningen ten behoeve van het zwembad zijn niet mogelijk gebleken. Voor de parkeervoorziening is een subsidie toegezegd; het college heeft deze toezegging over laten schrijven naar de parkeervoorziening op de hoek Deltastraat Tuinstraat waar intussen 27 parkeervoorzieningen extra zijn gerealiseerd. VCP Stellendam: ,- (collegerekening) Idem Onttrekking reserve VCP Stellendam: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Aanleg fietspaden Verbeteren (recreatieve) mogelijkheden fietsen. In het kader van uitvoering van het Provinciaal Fietspadenplan wordt momenteel en in de komende jaren een aantal fietspaden aangelegd, te weten aan de noordkant tussen Stellendam en Middelharnis, aan de Blomweg en een in fasen te realiseren verbinding tussen de Ouddorpse Haven en de ingang van de Slikken van Flakkee. De gemeente zal verder participeren in de opzet en aanpak van de nog niet gerealiseerde fietspaden. Het primaat voor de planvorming ligt bij het waterschap. De planvorming is nog niet opgestart. In 2011 is tussen de zomer en de tijdslimiet voor het werken in de waterkering een fietspad van de voormalige opslagplaats te Stellendam en de Slikken van Flakkee aangelegd. Dit pad fietspad 409 is in dezelfde periode van 2012 verlengd van Stellendam naar de Schenkeldijk. Voor 2013 staat de planvorming Schenkeldijk-Ouddorpse Haven op het programma. Aanleg fietspad 413: ,- (collegerekening) Idem Subsidie Provincie Zuid-Holland: ,- (collegerekening) 17 Jaarstukken 2012

19 Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Reconstructie wegen en fietspaden Reconstructie wegen en fietspaden. Het fietspad De Punt is ruim twintig jaar geleden aangelegd en uitgevoerd in asfalt. Dit materiaal ondervindt veel schade door de opgroei van duindoorns e.d. Delen van dit fietspad zijn reeds vervangen door beton. Een groot deel (± 525 m¹) is intussen zoveel keren gerepareerd dat een reconstructie noodzakelijk is geworden. De beheerkosten zullen na aanleg zeer sterk dalen. Het beton heeft geen last van de duindoorns. Het fietspad De Punt is vervangen door een betonconstructie, bij het pad zijn intussen extra banken en picknicksets geplaatst. Dit project valt binnen de leefbaarheidsprojecten tranche Fietspad De Punt: ,- (collegerekening) Idem bijdrage gemeente Rotterdam: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Toegankelijkheid minder validen!doelstelling Raadsakkoord! Streven naar toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor minder valide burgers en burgers met een beperking. Bij aanleg en/of onderhoudswerkzaamheden aan openbare ruimten wordt de toegankelijkheid voor minder valide burgers in ogenschouw genomen. In de planvorming wordt deze toegankelijkheid meegenomen. In de planvorming wordt deze toegankelijkheid meegenomen. Interne uren Nr Eenheid in openbare ruimte! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Streven naar meer eenheid in de openbare ruimte qua bestrating, kleur- en materiaalgebruik, etc. Bij het ontwerpen van openbare ruimte wordt zoveel mogelijk gezocht naar standaardisatie in vormgeving, kleur en materiaalgebruik. Projectmatig wordt daarvan soms bewust afgeweken om het betreffende gebied te accentueren. Bij vervanging van materialen wordt zo mogelijk aansluiting gezocht bij in de omgeving gebruikte materialen. De huidige aanpak is beschreven en naar de toekomst toe als richtlijn door de gemeenteraad vastgesteld. Interne uren Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Mr. Snijderweg Realiseren parkeervoorzieningen. Uitbreiding parkeervoorzieningen Mr. Snijderweg te Stellendam. Ter hoogte van de hoek Scheelhoekweg is sprake van parkeeroverlast; er is een ontwerp gemaakt om het aantal plaatsen uit te breiden. Met het naastgelegen bedrijf zijn afspraken gemaakt over het niet opslaan van materiaal in de bermen. De Provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de bestemming van de DECOR-gelden voor de realisatie van deze parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn in december jl. gerealiseerd. Parkeervoorziening Mr. Snijderweg: ,- (collegerekening) Idem reserve grondexploitatie: 6.000,- (collegerekening) Idem bijdrage Provincie Zuid-Holland: 5.500,- (collegerekening) Jaarstukken

20 Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Openbare verlichting Uitvoering bestaand beleid De jaarlijkse bijdrage voor de openbare verlichting door het Waterschap Hollandse Delta en de Woningbouwvereniging Beter Wonen is voor het laatst in 2008 in rekening gebracht. De verrekening vanaf 2009 moet nog plaatsvinden, daadwerkelijke betalingen worden in 2013 verwacht. Financiën Ontvangsten in 2013 Nr. Doelstelling Stellendamse haven Onderzoek technische staat Stellendamse haven Actiepunt In een ronde de oude Stellendamse haven zijn de kademuren, oeverbescherming, steigers, meerpalen e.d. aanwezig. De technische staat dient onderzocht te worden teneinde tijdig maatregelen te treffen en groot onderhoud te structureren. Verantwoording Financiën Het bureau Oranjewoud heeft de opdracht gekregen deze onderhoudsopdracht uit te voeren. De rapportage is december jl. afgerond. Onderzoek Stellendamse haven: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Leefbaarheidsprojecten Realiseren van een aantal projecten die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op de Kop van Goeree in het kader van de derde tranche BRG- Goedereede. Naar verwachting zal er eind 2011 besluitvorming plaatsvinden over de in de jaren uit te voeren leefbaarheidsprojecten. Inmiddels is van de gemeente Rotterdam positief bericht ontvangen met betrekking tot de vier ingediende projecten. Project a is feitelijk uitgevoerd (zie ); alleen de afwikkeling met de gemeente Rotterdam moet nog plaatsvinden. Voor de projecten b en c worden wat meer concrete plannen voorbereid. Wat project d betreft zijn de plannen vergevorderd. Naar het zich nu laat aanzien zal in januari 2013 worden gestart met de renovatie. Interne uren Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Leefbaarheidprojecten Uitvoering bestaand beleid Op 22 november 2010 is de subsidieaanvraag van de Stichting RTM Ouddorp voorheen Rotterdamsche Tramweg Maatschappij in het kader van de voorgenomen bouw van een nieuw museum ontvangen. Hierop volgend zijn de mogelijkheden onderzocht om gebruik te maken van BRG-gelden (tranche ) om de financiering mogelijk te maken. In januari 2012 heeft de raad besloten om voor het tijdvak 2012 het subsidieplafond te verhogen van 0,- tot ,- overeenkomstig de maximaal beschikbare subsidie voor de realisatie van het museum van de stichting RTM. Financiën Uitbetaling in Jaarstukken 2012

21 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 2 Algemene infrastructurele werken Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten Leefbaarheidsprojecten: Fietspad de Punt VCP Ouddorp VCP Goedereede 8 0 VCP Stellendam totaal prioriteiten Bestaand beleid Wegen en fietspaden Openbare verlichting Abri's Parkeervoorziening/havens Leefbaarheidsprojecten Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten Leefbaarheidsprojecten VCP Ouddorp VCP Goedereede 8 0 VCP Stellendam totaal prioriteiten Bestaand beleid Wegen en fietspaden Openbare verlichting Abri's 0 Parkeervoorziening/havens Leefbaarheidsprojecten Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten 0 Overhead Saldo programma Jaarstukken

22 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost laat een voordeel zien van ,-, exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel). Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Onderhoud wegen/fietspaden Toegangspad Goudsminne Openbare verlichting Onderhoud haven Stellendam Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Onderhoud wegen en fietspaden: Als gevolg van de uitstel van enkele (groot) onderhoudsposten en de lagere kosten van herstel na de winterperiode, is niet het gehele onderhoudsbudget uitgegeven. Toegangspad Goudsminne: De geplande verwerving van het toegangspad heeft nog niet plaatsgevonden, derhalve heeft ook de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden. Openbare verlichting: De geraamde bijdrage in de kosten van het waterschap is (nog) niet geëffectueerd, als gevolg van het niet afronden van het onderhandelingstraject hierover. Verder zijn meer kosten voor energie uitgegeven. Onderhoud haven van Stellendam: Het onderhoud aan de haven is nog niet volledig uitgevoerd. De hiermee samenhangende onttrekking aan de egalisatiereserve Cultuurfonds heeft niet geheel plaatsgevonden. 21 Jaarstukken 2012

23 3 Betaalde Dienstverlening Het programma omvat alle producten en diensten waarvoor rechten en leges in rekening worden gebracht. Burgerzaken (publieksbalie), bouwzaken, reiniging en riolering, evenals de begraafplaatsen worden in dit programma genoemd. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Audit GBA De audit GBA met een goed resultaat in 2012 afronden. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, agentschap BPR wordt eens in de drie jaar een GBA-audit uitgevoerd. De GBA-audit is een meting waarmee wordt bepaald of het GBA-bestand en bepaalde processen voldoen aan de eisen die ten aanzien van juistheid, consistentie, continuïteit, herstelbaarheid, beveiligingsniveau en waarborgen voor privacy zijn gesteld. De audit wordt uitgevoerd door onafhankelijke auditoren, die zijn aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De audit voor de gemeente staat gepland voor het derde kwartaal Op 7 september jl. heeft de privacy-audit en de controle van het procesdeel plaatsgevonden. Op 10 september jl. vond de inhoudelijke GBA-audit plaats. Evenals de voorgaande jaren heeft de gemeente Goedereede de audit succesvol afgerond. Overigens was dit de laatste audit in deze vorm. Vanaf (waarschijnlijk) 2014 zullen de gemeenten zelf de audits moeten gaan houden aan de hand van richtlijnen die nog nader zullen worden bekendgemaakt. GBA-audit: ,- (collegerekening) Jaarstukken

24 Nr. Doelstelling Actiepunt Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Investeringen plegen binnen het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) om milieutechnische vooruitgang te boeken en om te investeren in de regionale economie en bedrijvigheid. (Verdere) uitvoering geven aan: 1. Inspectie van rioleringen ( ,-); 2. Vervanging van rioolstrengen en putten in de Wittestraat, Havenweg, Hazersweg, Tuinstraat, Kerkhoflaan en Pieterstraat ( ,-); 3. Relining van rioolstrengen en putten in de Brielsestraat, Vissersstraat, Hoge Pad, Ouddorpse Haven, Nieuweweg en Oudelandseweg ( ,-); 4. Renovatie elektrisch mechanisch deel van negen gemalen en een bergbezinkleiding ( ,-). Verantwoording 1. Zowel de inspectie als de vertaling naar een vervangings- en reliningsprogramma is uitgevoerd; 2. De vervanging van rioolstrengen en putten in de Wittestraat, Havenweg, Hazersweg, Tuinstraat, Kerkhoflaan en Pieterstraat is eind dit jaar afgerond; 3. De relining van rioolstrengen en putten in de Brielsestraat, Vissersstraat, Hoge Pad, Ouddorpse Haven en Nieuweweg is afgerond. Enkele stukjes in de Oudelandseweg moeten nog gebeuren, de reden daarvoor ligt in het feit dat tijdens de werkzaamheden in de Hazersweg en omstreken deze weg niet afgesloten kan worden. 4. De renovatie elektrisch-mechanisch deel van negen gemalen en een bergbezinkleiding is afgerond. Financiën GRP: ,- (balans) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Civiele werken Dorpstienden Uitvoeren civiele werken project Dorpstienden. Het realiseren van infrastructuur rondom het project Dorpstienden en de vervanging van riolering en het vernieuwen van het parkeerterrein. De aanbesteding van het bestek heeft in september jl. plaatsgevonden, de uitvoering is in november 2012 begonnen en loopt volgens planning door tot maart Civiele werken Dorpstienden: ,- (collegerekening) Idem bijdrage anterieure overeenkomst: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Brielsestraat en Voorstraat Uitvoeren werkzaamheden Brielsestraat en Voorstraat te Stellendam. Het herstraten van de Brielsestraat als gevolg van de uitvoering van rioolwerken enkele jaren geleden en het voorzien van de Voorstraat van een regenwaterriool met het gevolg dat daar een gehele vervanging van de reeds oude bestratingsmaterialen wordt meegenomen. De werkzaamheden in de Brielsestraat en de Voorstraat zijn afgerond. Financiën Onderdeel van GRP (zie ) Nr. Doelstelling Actiepunt Waterberging Stellendam Realisatie waterpartijen en insteekweg te Stellendam. Uitvoering geven aan: 1. De aanleg van vijvers en het vergroten van de waterberging bij de nieuwe begraafplaats te Stellendam; 23 Jaarstukken 2012

25 2. De aanleg van een insteekweg met duikerverbindingen binnen het gebied rond de begraafplaats te Stellendam. Verantwoording De uitvoering van de werken is in combinatie met de aanleg van de begraafplaats uitgevoerd. Financiën Onderdeel van GRP (zie ) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Begraafplaats Ouddorp en Stellendam De drie woonkernen blijven voorzien van een begraafplaats. Realiseren van een nieuwe begraafplaats te Ouddorp en te Stellendam. Conform bestuurlijke besluitvorming wordt de haalbaarheid van de gekozen voorkeurslocatie te Ouddorp uitgezocht. Een nadere vormgeving, planvorming, aankoop van de grond en het planologisch mogelijk maken krijgen vervolgens de aandacht. Voor Stellendam is een locatie gekozen en verworven. De werken worden voorbereid gestreefd wordt naar uitvoering in de eerste helft van De werkgroep oriënteert zich ten aanzien van de noodzakelijke aanpassing van de relevante verordeningen. Nieuwe begraafplaats Ouddorp De grond voor de begraafplaats te Ouddorp is aangekocht, het planologisch traject is inmiddels gestart en de Provincie Zuid-Holland staat vooralsnog positief in het proces. Een landschapsdeskundige en de projectgroep maken vorderingen in het nader detailleren en uitwerken van de voorstellen. In Stellendam is in 2012 een nieuwe begraafplaats gerealiseerd. Nieuwe begraafplaats Stellendam De werkgroep heeft zich georiënteerd ten aanzien van de noodzakelijke aanpassing van de relevante verordeningen; deze aspecten worden ingebracht bij het opstellen van verordeningen voor de nieuwe gemeente. Financiën Grond begraafplaats Ouddorp: ,- (balans) Begraafplaats Stellendam: ,- (balans) Nr. Doelstelling Actiepunt Begraafplaatsen Begraafplaatsen Uitvoering bestaand beleid Verantwoording Monument watersnoodramp 1953 De monumenten op de begraafplaats te Melissant ter nagedachtenis aan de Stellendamse slachtoffers van de watersnoodramp 1953 zijn vervangen. De kosten hiervoor worden ten laste gebracht van de reserve uitgifte eigen graven. Financiën Monumenten watersnoodramp 1953: ,- (collegerekening) Idem reserve uitgifte eigen graven: ,- (collegerekening) Jaarstukken

26 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 3 Betaalde dienstverlening Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten GRP 2012 * Begraafplaats Ouddorp* 216 Begraafplaats Stellendam* 358 totaal prioriteiten Bestaand beleid Burgerzaken Bouw/woning/welstand Reiniging Riolering Begraafplaatsen Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten totaal prioriteiten Bestaand beleid Burgerzaken Bouw/woning/welstand Reiniging Riolering Begraafplaatsen Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma * = Gevolgen exploitatie betreft kapitaallasten m.i.v Jaarstukken 2012

27 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een voordeel zien van ,-, exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Bouw-/woning- en welstandstoezicht Startersleningen Exploitatie reiniging Exploitatie riolering Begraafplaatsen Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Bouw/woning/welstandtoezicht: De lagere toerekening van interne kosten en de lagere afname van de legesopbrengsten (t.o.v. de Eindejaarsnota) hebben ten gevolg dat minder dan bij de Eindejaarsnota begroot was aan de egalisatiereserve Bouwleges, (die is ingesteld om schommelingen in de (kostendekkende) tarieven op te vangen) onttrokken behoefde te worden. Startersleningen: Doordat de aanvragen in afgelopen jaren achterbleven bij de raming, komen de totale lasten voor het onderdeel starterleningen lager uit dan was voorzien bij de begroting. Exploitatie reiniging: De kosten voor het inzamelen en verwerken van de diverse afvalstromen zijn lager dan was begroot. Hierdoor en dankzij een niet begrote ontvangst van een subsidie resulteert per saldo een voordeel van ,- op het product reiniging. Exploitatie riolering: De bij de Eindejaarsnota ingeschatte verlaging van de totale inkomsten uit rioolrechten is slechts in geringe maten uitgekomen, derhalve een voordeel van ,- op de exploitatie. De kapitaallasten zijn lager door de lagere uitgaven voor investeringen aan vervanging, waardoor de onttrekking aan de hiervoor ingestelde reserve eveneens lager is. Begraafplaatsen: Door vertraging in de uitvoering van de investeringswerken zijn de kapitaallasten lager dan geraamd, hetgeen een voordeel van ,- oplevert. Jaarstukken

28 4 Onderwijs Het programma omvat openbaar basisonderwijs (gemeentetaak en bevoegd gezag), bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, alsook overige onderwijszaken (waar onder onderwijsbegeleiding, volwasseneneducatie en muziekonderwijs). In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Speciaal onderwijs Uitvoering bestaand beleid Leerlingenvervoer Vanaf augustus 2011 is het leerlingenvervoer opnieuw eilandelijk aanbesteed voor vijf jaar; de gemeente Goedereede heeft nu te maken met één vervoerder voor alle vervoerspercelen. Er zijn in dit schooljaar nieuwe routes bijgekomen naar scholen in Zeeland en nabij Rotterdam deze routes drukken zwaar op de kosten. Aan de andere kant wordt nu gecombineerd vervoerd wordt naar Zeeland. Leerlingenvervoer: ,- (collegerekening) Nr Lokale / Regionale Educatieve Agenda Doelstelling Het verder uitwerken van de startnotitie van de Regionale Educatieve Agenda. Actiepunt - Het uitwerken van diverse agendapunten, waaronder passend onderwijs, waarbij het werkveld medeverantwoordelijk is voor de uitwerking; - Het twee maal per jaar organiseren van de bijeenkomsten Regionale Educatieve Agenda waarbij het gehele werkveld met betrekking tot onderwijs en jeugd uitgenodigd wordt; - Invulling geven aan de regierol die de gemeente heeft bij de doorontwikkeling van de Regionale Educatieve Agenda. Verantwoording Financiën Er is een startnotitie passend onderwijs in samenwerking met het primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot stand is gekomen. De praktische uitwerking van de wet OKE is - na ondertekening van het convenant flink opgetuigd. De eerste resultaten van de gehouden evaluatie waarmee het eerste jaar beleid wet OKE wordt geëvalueerd zijn inmiddels gereed. Conclusies en eventuele aanbevelingen volgen in het eerste kwartaal van Interne uren 27 Jaarstukken 2012

29 Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Volwasseneneducatie Een efficiënte invulling geven aan de volwasseneneducatie, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. - Overleg voeren met het Albeda College om te komen tot een minder uitgebreid aanbod; - Overleg voeren met Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (Oliver) om de Vavo efficiënter vorm te geven. Er is samen met het Albeda College een aanbod gecreëerd dat aansluit op de vraag en wensen van de gemeente. Volwasseneneducatie: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Maatschappelijke stage Op grond van prestatieveld 4 van de Wmo hebben de gemeenten de taak om vrijwilligerswerk in de brede zin te stimuleren en de betrokkenheid van jongeren te vergroten. De stagiair van nu moet de vrijwilliger van de toekomst worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van de ontwikkeling van een effectieve lokale of regionale infrastructuur voor bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Het gaat om het doen van vrijwilligerswerk tijdens schooltijd, dat vooral plaatsvindt in de non-profitsector. De politieke ontwikkelingen zetten de maatschappelijke stage onder druk. In 2013 is de maatschappelijke stage onderwerp van gesprek. Het onderwijs heeft kosten gemaakt om de stages vorm te geven en de gemeenten hebben van de landelijke overheid een bijdrage hiervoor ontvangen. Het doel is om het beschikbare geld duurzaam in te zetten voor het onderwijs. Financiën Maatschappelijke stage: 1.900,- (collegerekening verplichting 2013) Jaarstukken

30 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 4 Onderwijs Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Openbaar OW gemeentetaak Openbaar OW bevoegd gezag 0 Bijzonder onderwijs Speciaal onderwijs Overig onderwijs Voortgezet onderwijs 0 Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Openbaar OW gemeentetaak 0 Openbaar OW bevoegd gezag 0 Bijzonder onderwijs Speciaal onderwijs 0 Overig onderwijs Voortgezet onderwijs 0 Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma Jaarstukken 2012

31 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een voordeel zien van 6.000,-, exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Overige posten en afronding Totaal programma Jaarstukken

32 5 Verblijfsvoorzieningen Het programma omvat een brede benadering van de omgeving waarin burgers en bezoekers van de gemeente kunnen verblijven en ontspannen. Onderwerpen als cultuur en sport, maar ook het zwembad en de verenigingsgebouwen, vallen onder dit programma. Thema s als openbaar groen, strand en overige openluchtrecreatie, evenals cultureel erfgoed behoren eveneens tot dit programma. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr Eilandelijk cultuurbeleid Doelstelling Grondslag voor het beleid is de Bestuursovereenkomst RAS (Regionale Agenda Samenleving) waarin twee doelen zijn verwoord: 1. Vergroten van de actieve cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente Goedereede op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur; 2. Optimaliseren van de culturele netwerkstructuur in overleg tussen gemeenten en instellingen. Actiepunt 1. Invulling geven aan de coördinatiefunctie voor het onderdeel cultuurparticipatie uit de Bestuursovereenkomst RAS , concreet het vervullen van het voorzitterschap van de ambtelijke werkgroep cultuur (ambtelijke trekkersrol); 2. Monitoren werking Culturele Raad i.o. in verband met de optimalisering van de culturele netwerkstructuur op Goeree-Overflakkee; 3. Bewaken van de uitvoering van het Jaarprogramma 2012, gebaseerd op het Meerjarenplan cultuurparticipatie Goeree-Overflakkee zoals vastgesteld door de raden van de vier eilandelijke gemeenten; 4. Aanvragen van de provinciale subsidie cultuurparticipatie bij de provincie Zuid-Holland en zorgdragen voor de financiële en inhoudelijke verantwoording van deze subsidie. Verantwoording 1. De coördinatiefunctie voor het onderdeel cultuurparticipatie is ingevuld; de gemeente Goedereede vervult het voorzitterschap van de ambtelijke werkgroep cultuur (ambtelijke trekkersrol); 2. Met het instellen van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee (CRGO) is de culturele netwerkstructuur vorm gegeven. Door regelmatig contact te onderhouden met de raad en de cultuurnetwerker worden de werking van de CRGO gemonitord; 3. De subsidiebeschikkingen in het kader van het jaarprogramma 2012 zijn verstuurd. In de loop van het jaar is de uitvoering van de verschillende activiteiten in samenwerking met de culturele raad bewaakt; 4. De subsidie cultuurparticipatie 2012 is aangevraagd bij de provincie Zuid- Holland. Financiële en inhoudelijke verantwoording moet uiterlijk 1 juli 2013 zijn ingediend. Financiën Bekostiging eilandelijk cultuurbeleid door vier gemeenten en provinciale bijdrage via ISGO (RAS ). 31 Jaarstukken 2012

33 Nr. Doelstelling Bibliotheekwerk Het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig bibliotheekwerk, beschikbaar voor alle inwoners binnen de gemeente. Actiepunt 1. Oriëntatie op de op handen zijnde herziening van de bibliotheekwetgeving in de relatie tot de in ontwikkeling zijnde Wet specifiek cultuurbeleid (onderdeel bibliotheekwerk). Zo nodig doorvertalen van de wetgeving in gemeentelijk beleid; 2. Doorgaan met de in 2011 gestarte voorbereiding van de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek per 2013 ( ,-). Verantwoording Financiën 1. De herziening van de bibliotheekwetgeving is niet meegenomen in de harmonisatie van het eilandelijk bibliotheekbeleid. Aan dit aspect wordt in 2013 in samenspraak met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta nader invulling gegeven; 2. De bezuinigingstaakstelling van ,- per 2013 is geïmplementeerd. Bibliotheek: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Gemeentelijk sportbeleid Zorgdragen voor kwalitatieve sportlocaties en uitvoering geven aan het in september 2009 vastgestelde sportstimuleringsplan Bewegen in de driehoek Buurt, Onderwijs en Sport (BOS-driehoek) op basis van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Actiepunt 1. Aan de hand van het MOP sportvelden worden de sportterreinen onderhouden en waar nodig gerenoveerd; 2. De inzet van de sportcombinatiefunctionarissen continueren, maar het aantal fte dat conform de afspraken in de Impuls eind 2012 gerealiseerd zou moeten zijn naar beneden bijstellen tot 1,4 fte (in plaats van 1,8 fte). Dit op basis van een wijziging in de regeling van Impuls. Verantwoording Financiën 1. Het geplande onderhoud aan de voetbalvelden van VV WFB en VV Stellendam is uitgevoerd; 2. De inzet van sportcombinatiefunctionarissen is in 2012 tot volle tevredenheid van het onderwijs, de verenigingen en jeugd (lees buurtsport) uitgevoerd. In het kader van de harmonisatie is gekozen voor 60% van de maximale invulling van de functie (= 4,4 fte) op Goeree-Overflakkee. Vanwege de financiële mogelijkheden van de nieuwe gemeente is niet geopteerd voor 80 of 100%; hierdoor is het wellicht mogelijk de inzet van sportcombinatiefunctionarissen meerjarig te continueren. Sportcombinatiefunctionarissen: ,- (collegerekening) Idem Rijksbijdrage: ,- (collegerekening) Onderhoud sportvelden: ,- (collegerekening) en 6.300,- (ten laste van voorziening) Nr. Doelstelling Actiepunt Zwembad t Zuiderdiep In stand houden van een goede kwaliteit van het gemeentelijke zwembad. Renovatie zwembad t Zuiderdiep te Stellendam. Jaarstukken

34 Verantwoording Op 11 oktober jl. is het Definitief Ontwerp van het te renoveren zwembad t Zuiderdiep in de commissie Publiekszaken gepresenteerd. Het zwembad zal bouwkundig grondig worden verbouwd, de klimaatbeheersing verbeterd en de verwarmingsinstallaties worden vernieuwd. Van de gemeente Rotterdam is bericht ontvangen dat voor de renovatie de gevraagde bijdrage van ,- beschikbaar wordt gesteld. Eind 2012 is bij de aanbesteding gebleken, dat het onmogelijk is om het Definitief Ontwerp binnen het bestaande budget van ,- te realiseren. In verband hiermee heeft de aanbesteding niet tot gunning geleid en vervolgens heeft op basis van een fundamenteel gewijzigd budget alsnog een aanbesteding plaatsgevonden. Het werk is nu voor ,- aanbesteed en tevens heeft de gemeente beschikking over een post onvoorzien van circa ,-. De ondertekening van de overeenkomst tot aanneming is december jl. gepasseerd. Het werk zal in de periode januari tot en met mei 2013 worden uitgevoerd. Financiën Voorbereiding renovatie zwembad: ,- (balans) Nr Energiebesparing Doelstelling In stand houden van een goede kwaliteit van de gemeentelijke verenigingsgebouwen. Actiepunt Verantwoording Het treffen van energiebesparende maatregelen aan de verenigingsgebouwen. Voor wat betreft de gymzaal te Goedereede staat plafondisolatie en de vervanging van de verlichting voor 2013 op de planning in het kader van energiebesparing. Voor vervanging van de verlichtingsinstallatie voor mfg Dorpstienden te Ouddorp is opdracht verleend en deze werkzaamheden starten in de loop van Tevens is opdracht verstrekt voor het aanbrengen van de toerenregeling luchtbehandeling van de zalen A en B van dit zelfde verenigingsgebouw. Financiën Investering in 2013 Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Renovatie verenigingsgebouw Oostdam Behoud van een goed en functioneel verenigingsgebouw. Renovatie van het verenigingsgebouw Oostdam te Goedereede. De werkzaamheden bevatten groot onderhoud van de buitenschil, aanpassing aan de installatie en binnenafwerking. Ook worden technische maatregelen ten behoeve van energiebesparing uitgevoerd. Inmiddels is aan de raad voorgesteld het investeringsbudget aan te wenden voor renovatie van de binnenkant en inventaris van het verenigingsgebouw Oostdam. Daadwerkelijke investering vindt plaats in Financiën Investering in 2013 Nr Vervanging kozijnen en meubilair t Haegse Huus Doelstelling In stand houden van een goede kwaliteit van de gemeentelijke verenigingsgebouwen. Actiepunt Verantwoording Financiën Vervanging van de aluminium kozijnen en meubilair van t Haegse Huus te Stellendam. De vervanging van de kozijnen heeft plaatsgevonden. In samenspraak met de beheerder is waar nodig meubilair vernieuwd. Kozijnen t Haegse Huus: ,- (balans) 33 Jaarstukken 2012

35 Nr Renovatie dak mfg Dorpstienden Doelstelling In stand houden van een goede kwaliteit van de gemeentelijke verenigingsgebouwen. Actiepunt Verantwoording Renovatie van het dak van mfg Dorpstienden te Ouddorp. De aanbesteding heeft plaatsgevonden, daadwerkelijke uitvoering vindt medio 2013 plaats. Financiën Investering in 2013 Nr Verwarming en ventilatiesysteem mfg Dorpstienden Doelstelling In stand houden van een goede kwaliteit van de gemeentelijke verenigingsgebouwen. Actiepunt Verantwoording Financiën Vervangen verwarming en ventilatiesysteem mfg Dorpstienden te Ouddorp. De aanbesteding zal begin 2013 plaatsvinden. In 2012 is reeds advies ingewonnen. Verwarming mfg Dorpstienden: ,- (balans) Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Verenigingsgebouwen Uitvoering bestaand beleid In januari jl. is gestart met het beheer van de drie gemeentelijke verenigingsgebouwen door één exploitant. In 2012 is gewerkt aan het verduidelijken van afspraken en optimalisatie van de werkwijzen op het gebied van beheer en verhuur van de zalen. Interne uren en externe inhuur Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Cultureel erfgoed Een goede zorg voor ons erfgoed, zodat het optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de ruimte en daarmee aan de kwaliteit van de gebouwde en ongebouwde omgeving. Inspelen op de modernisering van de Monumentenwet, die gemeenten ertoe aanzet om op dit terrein expliciete keuzen te maken. Het Erfgoedbeleid 2011 is leidend voor het gemeentelijk erfgoed in Na de vaststelling eind 2011 van dit beleid zullen keuzes gemaakt worden. In 2012 zal vanuit het Rijk dwingender aandacht worden gevraagd voor het cultureel erfgoed. Juni jl. is het Erfgoedbeleid vastgesteld, alsmede een digitale CH-waardekaart met catalogus, waarin circa 800 elementen zijn opgenomen. In een borgingsvoorstel wordt beschreven hoe de bescherming van CH-elementen in het bestemmingsplan op te nemen, er is een aanvang gemaakt met uitvoering te geven aan dit voorstel. Uit de nota zijn enkele ambities opgepakt, zoals het vaststellen van cultuurhistorische waarde van de kern van Ouddorp en het recreatieterrein De Dolphijn. Tevens is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Opstellen erfgoedbeleid: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Toren Ouddorp Een goede zorg voor het cultuur erfgoed. Onderhoud van de Toren te Ouddorp. Jaarstukken

36 Verantwoording In de raadsvergadering van oktober jl. is een krediet gevoteerd voor het onderhoud van de Toren te Ouddorp. Dekking van de kosten vindt plaats via een aanwending van de egalisatiereserve Cultuurfonds. Financiën Investering in 2013 Nr. Doelstelling Groenkwaliteitsplan Uitvoering geven aan Groenkwaliteitsplan; instandhouding en verbeteren kwaliteit van het groen binnen de openbare ruimte. Actiepunt 1. Versterking van de groenstructuur; 2. Het periodiek vervangen van versleten groen. Verantwoording Financiën De geplande omvormingen van groen en de vervanging van groen tussen de Hermansweg en de Oosterweg is uitgevoerd. Groen Alexander- en Geleedststraat: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Houtversnipperaar In stand houden van de kwaliteit van openbaar groen. De vervanging van de houtversnipperaar staat voor 2012 in de planning. De nieuwe houtversnipperaar is maart jl. geleverd. Houtversnipperaar: ,- (balans) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Cirkelmaaier In stand houden van de kwaliteit van openbaar groen. De vervanging van de cirkelmaaier staat voor 2012 in de planning. Om technische redenen wordt deze vervanging doorgeschoven naar Een vervanging moet in 2013 sterk worden overwogen. Door het samengaan met de andere gemeenten op het eiland wordt nog gezocht naar een efficiëntere inzet van materieel. Vooralsnog moet met een nieuwe aankoop rekening worden gehouden. Financiën Investering in 2013 Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Openbaar groen Uitvoering bestaand beleid Bestrijding eikenprocessierups De eikenprocessierups is bestreden, de plaag blijkt explosief gegroeid. De betrokken bestuurders, bedrijven e.d. zijn actief benaderd om de bestrijding ter hand te nemen. Naar verwachting zal de komende jaren deze rups nog van zich laten horen. Bestrijding eikenprocessierups: 4.100,- (collegerekening) Nr Ouddorpse Reddingsbrigade Doelstelling Vaststellen Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) Ouddorpse Reddingsbrigade. Actiepunt De strandreddingsposten en het benodigde varend en rijdend materieel van de ORB werden aangeschaft door de gemeente. De middelen voor deze vervangingen werden in het verleden veelal geput uit het positieve resultaat op de gemeenterekening. Om grip hierop te krijgen is in 2006 een MIP vastgesteld. 35 Jaarstukken 2012

37 Deze MIP was thans aan herziening toe. In overleg met het huidige bestuur van de ORB is een nieuwe MIP opgesteld. Verantwoording Financiën In overleg met het bestuur van de ORB is een nieuw MIP opgesteld met hierin opgenomen de noodzakelijke vervanging van het varend en rijdend materieel van de ORB tot en met Met betrekking tot 2012 is de doelstelling gehaald en het materieel is vervangen binnen het beschikbare budget. Vlet ORB: ,- (balans) Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Strandrecreatie Uitvoering bestaand beleid Strandovergangen Brouwersdam Hotspot for Active Leisure De planning is de strandovergangen Brouwersdam (Natural High, De Kous en t Gorsje) in het derde en vierde kwartaal van 2012 te vernieuwen. Dit brengt vanaf 2013 structurele extra beheers- en onderhoudslasten met zich mee. Met name omdat het beheer en onderhoud van de strandovergangen Natural High en t Gorsje naar de gemeente toekomen (strandovergang De Kous is al in gemeentelijk beheer). Schoonhouden stranden Waar nodig is met regelmaat zand gezeefd ter hoogte van druk bezochte plaatsen. De strandreinigers hebben ook deze zomer weer bijgedragen aan een net strand. Enkele malen zijn zanddammen aangebracht en hersteld op de noordelijke stranden. Financiën Onderhoud strand: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Bevordering toerisme Bevorderen van de openluchtrecreatie. Actiepunt 1. Participeren in uitvoering projecten Zicht op de Grevelingen, waaronder de Slikken van Flakkee en de Brouwersdam; 2. Participeren in Alliantie Haringvliet-Hollandsch Diep; 3. Prestatieafspraken maken met VVV-Ouddorp aan Zee. Verantwoording E 1. De gemeente participeert in de projecten Zicht op de Grevelingen (zie ook ); 2. De gemeenten rondom het bekkengebied Haringvliet-Hollandsch Diep- Biesbosch hebben bestuurlijk uitgesproken meerwaarde te zien in de oprichting van een dergelijke alliantie. Over de vormgeving hiervan wordt verder nagedacht; 3. Prestatieafspraken zijn gemaakt en uitvoeringsovereenkomst is ondertekend. Financiën Projecten Zicht op de Grevelingen: 7.100,- (collegerekening) Bijdrage Haringvlietschap: ,- (collegerekening) Bijdrage Grevelingenschap: 8.100,- (collegerekening) Bijdrage VVV-Ouddorp aan Zee: ,- (collegerekening) Jaarstukken

38 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 5 Verblijfsvoorzieningen Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten Vervangen vaartuig ORB* 31 Renovatie zwembad 't Zuiderdiep* 122 Vervangen houtversnipperaar* totaal prioriteiten Bestaand beleid Cultuur Sport Zwembad Verenigingsgebouwen Cultureel erfgoed Openbaar groen Strandrecreatie Overige openluchtrecreatie Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten totaal prioriteiten Bestaand beleid Cultuur Sport Zwembad Verenigingsgebouwen Cultureel erfgoed 0 Openbaar groen 0 Strandrecreatie Overige openluchtrecreatie Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma * = Gevolgen exploitatie betreft kapitaallasten m.i.v Jaarstukken 2012

39 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een voordeel zien van ,-. Het nadeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel). Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Zwembad Strandrecreatie Verenigingsgebouwen Onderhoud speelwerktuigen Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Zwembad: Als gevolg van de uitgestelde uitgaven voor groot onderhoud (renovatie) zijn de kapitaallasten lager dan begroot en is de onttrekking aan de reserve navenant lager. Door hierdoor niet gerealiseerde besparingen op energie en onderhoud, alsmede gemaakte voorbereidingskosten is een nadeel van ,- ontstaan. Strandrecreatie: De werkelijke kosten voor schoonhouden van het strand, alsmede het opruimen van slib op het strand zijn hoger dan begroot. Verenigingsgebouwen: Ten gevolge van het aangaan van de exploitatieovereenkomst met de beheerder, is de exploitatie van de verenigingsgebouwen verbetert. Als gevolg van de uitgestelde uitgaven voor groot onderhoud (renovatie) zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Cultureel erfgoed onderhoud toren: Het bij de Eindejaarsnota beschikbaar gestelde budget is nog niet aangewend, derhalve heeft onttrekking aan de reserve ook niet plaatsgevonden. Jaarstukken

40 6 Zorg en Welzijn Het programma omvat de sociale voorzieningen, werkgelegenheid, sociaal beleid, voorzieningen gehandicapten, vreemdelingen, sociaal cultureel werk en kinderdagopvang. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Nr. Doelstelling Actiepunt Samenvoeging WWB en WIJ Succesvolle samenvoeging in 2012 van de Wet werk en bijstand (WWB) met de Wet Investeren in jongeren (WIJ), inclusief de afschaffing van de bijstand voor inwonenden en de invoering van een toets op het huishoudinkomen. In samenwerking met de buurgemeenten op Goeree-Overflakkee de voorbereidingen en samenvoeging van de beide wetten ter hand nemen. De samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB) is succesvol afgerond in De huishoudinkomenstoets is met terugwerkende kracht afgeschaft; de verordeningen zijn hierop aangepast en ingetreden per 1 januari Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Voorbereidingen treffen voor een succesvolle implementatie van de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari Binnen deze nieuwe wet gaan de huidige wetten Investeren in jongeren (WIJ), Wet Werk en Bijstand (WWB), Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) samen. In samenwerking met de buurgemeenten op Goeree-Overflakkee de voorbereidingen van de implementatie van deze nieuwe wet ter hand nemen. De plannen voor de Wet werken naar vermogen (WWnV) zijn definitief van de baan Binnenhof De exploitatie van het Binnenhof binnen de kaders en middels benutting van de mogelijkheden zo positief mogelijk houden. Omslag van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf verder ontwikkelen en uitvoeren. Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Wet werken naar vermogen met ingang van 1 januari Voor het inperken van het huidige tekort is een plan van aanpak geschreven dat in 2012 wordt uitgevoerd; voor sommige onderdelen wordt er externe ondersteuning geboden. De ontwikkeling naar mensontwikkelbedrijf is een van de actiepunten in het plan van aanpak en wordt direct meegenomen. De voorbereidingen voor de mogelijke invoering van de Wet werken naar vermogen worden eilandelijk gezamenlijk ambtelijk opgepakt. 39 Jaarstukken 2012

41 Verantwoording Financiën Bij het demissionair worden van het kabinet Rutte I is de voorgenomen Wet werken naar vermogen controversieel verklaard en is het budget waaruit de herstructureringsubsidie kon worden aangevraagd niet beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is er door de vier gemeenten van Goeree-Overflakkee geen subsidieaanvraag ingediend. Om die reden is de verplichte cofinanciering door de gemeente ook komen te vervallen. De voorgenomen herstructurering van Binnenhof/Webego is wel voortgezet, waardoor de uitvoering van de WSW in de nieuwe gemeente onder de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd in een aparte afdeling. Binnenhof: ,- (collegerekening) Aanwending voorziening Binnenhof: ,- (balans) Nr. Doelstelling Re-integratie Als gevolg van de rijksbezuinigingen praktisch invulling geven aan de beperkte middelen die ontstaan door het reduceren van het participatiebudget. Verwachte prognose voor 2012 is een reductie van 46% en uiteindelijk in % van het werkdeel van het participatiebudget. Actiepunt a. Zorgvuldig kijken welke re-integratiemiddelen de gemeente nog kan inzetten c.q. voortzetten; b. Het beleid aanpassen op het gebied van voorwaarden die gesteld dienen te worden aan de voorzieningen, welke doelgroepen er in aanmerking komen en welke voorzieningen wij als gemeente nog kunnen aanbieden. Verantwoording Nr. Door het teruglopen van het participatiebudget is individueel bekeken of een cliënt ondersteuning nodig had; per traject zijn de kosten overwogen. Diverse trajecten hebben standgehouden, echter met lagere kosten door onderhandeling met projectaanbieders Arbeidsmakelaar Doelstelling De primaire taak voor 2012 van de accountmanager zal werkgeversbenadering zijn (het opzetten en onderhouden van een werkgeversnetwerk) en secundair jobhunting. Actiepunt a. Eens per maand zal er per gemeente een breed overleg (beleid, consulenten) zijn met de accountmanager, waarin de casuïstiek en dergelijke wordt besproken; b. De accountmanager zal de vacatures uitzetten naar de consulenten, die vervolgens in samenwerking met accountmanager de cliënten dienen te bemiddelen. Verantwoording De arbeidsmakelaar heeft het werkgeversnetwerk vergroot en cliënten zijn naar tevredenheid geplaatst. Er is gezorgd voor een goede overdracht naar de nieuwe organisatie. Nr Sociaal beleid! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Het ondersteunen van personen/gezinnen die een inkomen beneden of gelijk aan het sociaal minimum hebben. Voortzetting sociaal beleid / minimabeleid met aandacht voor de financieel zwakkeren in de gemeente middels uitvoering van regelingen waarmee ondersteuning wordt geboden aan de minima. Het huidige sociaal beleid en het overgangsbeleid met betrekking tot categoriale bijzondere bijstandsverlening aan personen met een inkomen hoger dan 110% van het sociaal minimum is geformuleerd. In 2013 wordt dit voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. Jaarstukken

42 Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Keukentafelgesprek Het indiceren van zorg bij cliënten die een beroep doen op de Wmo wordt volgens de methode de Kanteling uitgevoerd. Bij een zorgaanvraag wordt het Keukentafelgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de vraag achter de vraag is. Mogelijk ontvangt men de dienst waarom is gevraagd. Het kan ook zo zijn dat naar aanleiding van het gesprek een andere dienst wordt aangeboden. Voorop staat dat de zorgvrager achter deze andere verstrekking staat en zijn of haar vraag naar tevredenheid is beantwoord. Ook het komend jaar blijft er aandacht voor scholing om de indicatiestelling die de gemeente zelf uitvoert op een correcte en adequate wijze te laten verlopen. Dit jaar is er sterk ingezet op de gekantelde werkwijze waarbij het keukentafelgesprek centraal staat. Klanten reageren positief op deze aanpak en zijn ook tevreden met de uitkomst van het gesprek. De uitkomst kan leiden tot het aanbieden van een dienst of voorziening maar ook blijken eigen oplossingen tot tevredenheid te leiden. De medewerkers ervaren deze aanpak als een taakverbreding en taakverrijking. Andere vaardigheden zoals gesprekstechniek en sociale vaardigheden worden aangesproken evenals kennis van de sociale kaart. De aanpak vergt aan het begin van het proces wel meer tijd maar levert ook het gewenste resultaat, namelijk het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen Vervoersvoorziening Wmo-vervoersvoorziening bieden die invulling geeft aan de daadwerkelijk individuele mobiliteitsbehoeften van Wmo-geïndiceerden en die bijdraagt aan de doelstelling dat mensen mee blijven doen aan de samenleving. Het verstrekken van kostenvergoedingen in de Wmo-vervoersvoorziening in plaats van de huidige 'natura' voorziening Regiotaxi. Vanaf januari 2012 is een vervoersregeling van kracht geworden. De Wmogeïndiceerde ontvangt een reizigerspas met een totaal van km op jaarbasis. De verordening wordt aangepast naar aanleiding van nieuwe vervoersregeling. Compensatie taxitarief Wmo-geïndiceerden : ,- (collegerekening) Idem onttrekking Wmo-reserve : ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Wet schuldhulpverlening Succesvolle implementatie/wijziging van de Wet schuldhulpverlening. Voor elke gemeente zijn de volgende zaken het meest relevant: Gemeente moet een beleidsplan schrijven. Daarin moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, kwaliteitsborging en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen. Zodra de wet in werking treedt vermoedelijk per 1 januari of 1 juli 2012 valt de schuldhulpverlening binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen dat kader is het belangrijk, dat de gemeente goed vastlegt in beleidsregels hoe het schuldhulpverleningsaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Het beleidsplan voor de tweede helft 2012 is per 1 juli in werking getreden. De regie op de schuldhulpverlening ligt sinds voornoemde datum bij de vier gemeenten. Voor wat betreft de schuldhulpverlening in de nieuwe organisatie per 1 januari 2013 is het beleidsplan gereed. 41 Jaarstukken 2012

43 Nr Alcohol- en drugspreventie! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Het besteden van voortdurende aandacht aan alcohol- en drugspreventie onder jongeren. Het terugdringen van genotmiddelengebruik is de komende drie jaar geborgd in het programma Gezonde Slagkracht, waarvoor een subsidie vanuit ZonMw wordt ontvangen. Het project Gezonde Slagkracht loopt drie jaar tot 30 april In november jl. is een verantwoordingsdocument opgesteld door ZonMw. Het betreft de uitgevoerde activiteiten op de basisschool, de training van kassamedewerkers, de borging binnen de beleidsvelden bij de gemeenten, de aanpak in de netwerkbijeenkomsten en de lopende onderzoekstrajecten. Project Gezonde Slagkracht: 5.600,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Jeugdzorg Het Kabinet Rutte I heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat er een stelselwijziging in de jeugdzorg dient te komen. De essentie is: 1. Er komt één financieringsysteem voor alle taken die met de zorg voor de jeugd te maken hebben; 2. Alle taken worden overgeheveld naar de gemeenten; 3. De Centra voor Jeugd en Gezin gaan als front-office functioneren voor alle jeugdzorg; De operatie krijgt zijn beslag in de periode 2014 tot en met De ambitie is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. De ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk, de overheid komt pas in beeld als dit niet vanzelf gaat. Om dit proces goed te kunnen laten verlopen moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. In 2012 worden beleidsvoorbereidingen getroffen; er zal een visiedocument en een plan van aanpak worden voorbereid en opgesteld. De gemeenten op Goeree-Overflakkee zoeken aansluiting bij de stadsregio Rotterdam gezien de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg. Uit de ervaringen van het CJG over 2009 en 2010 is gebleken dat er eilandelijke gezien een noodzaak bestaat tot de aanwezigheid van een jongerencoach. De jongerencoach begeleidt hulpmijdende jongeren naar reguliere hulpverlening in een vroeg stadium, zodat ernstige problemen zo veel mogelijk worden voorkomen. Financiën Transitie AWBZ en Jeugdzorg: ,- (collegerekening) Idem Algemene Uitkering: ,- (collegerekening) Jongerencoach: 4.400,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Wet inburgering Een efficiënte invulling geven aan de WI, totdat de wettelijke verplichting van de gemeente hierin komt te vervallen. Overleg voeren met het Albeda college om te komen tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen. Er zal in 2012 een korting op het Wi budget plaatsvinden van circa 30% ten opzichte van 2011, waarna in 2013 nog eens 20% wordt bezuinigd. Daarna vervalt het budget, waarbij ook de verplichting voor de gemeente vervalt om een aanbod voor een traject te doen. Er is een efficiëntere invulling gegeven aan de uitvoering van de Wet inburgering. Jaarstukken

44 Nr Jongeren! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Contacten onderhouden met jongeren en informeren over ontwikkelingen binnen de gemeente die betrekking hebben op jongeren. Er wordt structureel middels jongerenwerk, buurtpreventie en indirect via wijkagenten contact onderhouden met de jongeren. Daarnaast zal onderzocht worden of er in samenwerking met de jongerenraad van de Rabobank Goeree-Overflakkee mogelijkheden zijn om het contact met de jongeren in de gemeente verder uit te breiden. Er is in 2012 structureel middels jongerenwerk, buurtpreventie en indirect via wijkagenten contact onderhouden met de jongeren. 43 Jaarstukken 2012

45 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 6 Zorg / Welzijn Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Sociale voorzieningen Werkgelegenheid Sociaal beleid Wmo-verstrekkingen Zorg Vreemdelingen Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten 0 totaal prioriteiten Bestaand beleid Sociale voorzieningen Werkgelegenheid Sociaal beleid Wmo-verstrekkingen Zorg Vreemdelingen Sociaal cultureel werk 1-1 Kinderdagopvang Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma Jaarstukken

46 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een voordeel van ,- exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Uitvoering Wwb, IOAW, Bbz Wmo Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Uitvoering Wwb, IOAW en Bbz: De bij de Eindejaarsnota geprognosticeerde toename van de kosten van uitkeringsgerechtigden is lager uitgevallen, waardoor ook de begrote onttrekking aan de egalisatiereserve lager is dan begroot. Per saldo een voordeel van ,-. Wmo: Als gevolg van het ontvangen van meer dan begrote eigen bijdragen heeft onttrekking aan de reserve niet behoeven plaatsvinden. Sociaal cultureel werk: Het budget maatschappelijke ontwikkeling, het begrote bedrag voor subsidie voor jongerenwerk en dat voor podiumkunsten zijn niet volledig aangewend; derhalve een voordeel van ,-. Kinderdagopvang: De ontvangst van een niet begrote bijdrage, alsook een lager verstrekte subsidie zorgen voor een voordeel van ,- ten opzichte van de begroting. 45 Jaarstukken 2012

47 7 Ruimtelijke Aspecten Het programma omvat alle aspecten van planvoorbereiding en realisatie die de kaders aanreiken waarbinnen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is. Onderwerpen zijn, naast de bekende structuur en bestemmingsplannen, ook zaken als de gebiedsgerichte aanpak, de voorbereidingsplannen, de grondexploitatieplannen en het grondbedrijf in algemene termen. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr Handhavingsbeleid! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Het toepassen van een actief handhavingsbeleid. De handhaving vindt plaats volgens een vastgesteld schema met prioriteiten. Met name actualisatie van bestemmingsplannen, veiligheid van recreatieterreinen en aanpak permanente bewoning recreatiewoningen hebben binnen het handhavingsbeleid prioriteit. Ook in 2012 heeft de handhaving plaatsgevonden volgens een vastgesteld schema met prioriteiten. Permanente bewoning recreatiewoning: ,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Uitwerking diverse projecten Voldoende op maat gesneden huisvesting bieden aan eigen inwoners en economisch gebondenen aan de gemeente Goedereede. In 2012 zal in ieder geval aan de volgende projecten worden gewerkt: 1. Ouddorp: Welgelegen, Vliedberg, Hazersweg 23, Dorpstienden, nieuwbouw kerk Hersteld Hervormde Gemeente; 2. Goedereede: Entree Goedereede, landgoed Biemond/Rooklaaspolder, brandweerkazerne; 3. Stellendam: Molenkade en vervolgprojecten, vervolgstappen uitwerking gebiedsontwikkeling, Langeweg. Er wordt doorlopend gewerkt aan het actueel en uitvoerbaar houden van een meejarig woningbouwprogramma. Hierbij wordt een integrale aanpak nagestreefd met de doelstelling om kernen leefbaar en toekomstgericht in te richten. De gemeentelijke toekomstvisie is hierin leidend. Welgelegen In mei 2012 is gestart met de bouw van de tweede fase. Na het alsnog afzien van de koop door enkele personen zijn nog enkele woningen beschikbaar. Ook vanuit de eerste fase is nog een vrijstaande woning te koop. Een aangepast bestemmingsplan voor de derde fase is inmiddels op 13 Jaarstukken

48 september 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Hiertegen is beroep aangetekend. Start van de verkoop vindt plaats in het eerste kwartaal van De Vliedberg Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De sloop is begin 2012 gestart. In april 2012 is de bouw van de eerste fase gestart. De invulling van de tweede fase wordt met de betrokken partijen besproken. Hazersweg 23 De visie voor deze locatie is vastgesteld. Uitwerking vindt momenteel plaats. Een bestemmingsplan is hiervoor opgesteld. De gesprekken met betrekking tot het wettelijke verplichte kostenverhaal (anterieure overeenkomst) zijn afgerond en de overeenkomst is getekend. Het bestemmingsplan kan in 2013 worden vastgesteld door de gemeenteraad van de nieuwe organisatie. Dorpstienden De anterieure overeenkomst is op 19 juni 2012 door alle partijen ondertekend. Het bestemmingsplan is in november 2012 vastgesteld en ligt momenteel samen met de omgevingsvergunning ter inzage in het kader van de beroepstermijn. Nieuwbouw kerk HHK Stellendam De nieuwbouw van de kerk in Stellendam (Langeweg) vindt geen doorgang. De kerk heeft aangegeven af te zien van de bouw. Het plan is derhalve aangepast, waarbij de kerk is vervangen door acht starterswoningen. Een bestemmingsplan is hiervoor opgesteld. De anterieure overeenkomst is op 29 oktober jl. ondertekend. De bouw is gestart in het eerste kwartaal van Nieuwbouw kerk HHK Ouddorp Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Tegen de bouwvergunning is bezwaar gemaakt. De bouw is inmiddels gestart. Landgoed Rooklaasplaat Naar aanleiding van de evaluatie van het landgoederenbeleid is besloten niet meer verder te gaan met dit project. Momenteel wordt met de initiatiefnemer gesproken over de afhandeling van de intentieovereenkomst. Entree Goedereede Op 16 november 2012 is het gebouw officieel geopend. Tevens is gestart met de bouw van de negen dijkwoningen. Molenkade De vishandellocatie wordt bebouwd met acht starterswoningen. Voor het achterliggende terrein is een nieuw plan in uitvoering dat zeven starterswoningen betreft. Inzake de garagelocatie aan de kop van de Molenkade is een anterieure overeenkomst ondertekend en zal in 2013 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Koornlust Bij brief van 16 juli 2012 heeft ASVZ laten weten dat zij helaas moeten stoppen met het project Koornlust. Door ontwikkelingen in de AWBZ is er onvoldoende zekerheid dat het project financieel haalbaar is. ASVZ verwacht dan ook dat zij geen toestemming krijgen het aantal zorgplaatsen uit te breiden. Het dossier is om die reden gesloten. 47 Jaarstukken 2012

49 Brandpleister De werkvoorbereiding ten behoeve van de realisatie van infrastructuur voor de brandweerkazerne te Goedereede is gereed, de daadwerkelijke uitvoering is ter hand genomen. De nog te maken kosten worden gedekt uit het in 2012 beschikbaar gestelde budget dat in 2013 opnieuw beschikbaar gesteld dient te worden tot een bedrag van ,-. Overige projecten Naast bovengenoemde projecten wordt nagedacht over en gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe woningbouwprojecten. Overige plannen zijn nog te prematuur om over te kunnen rapporteren. Financiën Budgettair neutraal; de projecten voorzien in principe in de eigen exploitatie. Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Realisatie infrastructuur Het realiseren van infrastructuur rondom woningbouw en bedrijfsvestigingen binnen het huidige of toekomstige openbare gebied. Naar verwachting zullen in 2012 werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de projecten Welgelegen, Entree Goedereede en Korteweg. De eerste fase van het project Welgelegen is woonrijp gemaakt, de tweede fase bouwrijp. Ook het woonrijp maken van de Entree Goedereede is voltooid in samenhang met het bouwrijp maken ten behoeve voor de negen dijkwoningen. De inrichting van het gedeelte tussen de N57 en de Tramlijnweg staat voor het komende plantseizoen gepland. Dekking voor de kosten van de exploitatieplannen vindt plaats binnen de exploitatie van de betreffende projecten. Nr Realisatie woningen Welgelegen Doelstelling Het laten realiseren van woningbouw door de plaatselijke woningbouwvereniging Beter Wonen in het bestemmingsplan Welgelegen, waarbij financieel wordt deelgenomen in het project. Actiepunt Realiseren van de geplande woningen in fase 1. Verantwoording De eerste fase van de het project Welgelegen is door de woningbouwvereniging financieel afgesloten. Als te ontvangen aandeel in de winst voor de gemeente is door de woningbouwvereniging een balanspost te betalen aan de gemeente opgenomen. Afrekening vindt plaats bij afsluiting van de laatste fase van het plan. Door de accountant is aangedrongen op het reeds nu opnemen van een te ontvangen verwachte winst. De voordelige resultaten uit het project Welgelegen dienen te worden toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. Financiën Resultaat woningbouw Welgelegen fase ,- (te doteren aan reserve grondexploitatie). Jaarstukken

50 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 7 Ruimtelijke aspecten Bedragen x investering realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten Digitaliseren bestemmingsplannen totaal prioriteiten Bestaand beleid Structuur-/Bestemmingsplannen Gebiedsgerichte aanpak Grondbedrijf algemeen Voorbereidingsplannen Grondexploitatieplannen Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten Digitaliseren bestemmingsplannen (vz) totaal prioriteiten Bestaand beleid Structuur-/Bestemmingsplannen Gebiedsgerichte aanpak 0 Grondbedrijf algemeen 0 Voorbereidingsplannen 0 Grondexploitatieplannen Woningbouw welgelegen, fase Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Boekwaarde mutaties Overhead Saldo programma Jaarstukken 2012

51 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een voordeel van ,- exclusief overhead. Het voordeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Exploitatieplannen Structuur/bestemmingsplannen Uitstel Brandpleister Winstdeling woningen fase Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Algemeen: De gemaakte kosten voor de bouwgrondexploitatie zijn geactiveerd als boekwaardevermeerdering. Structuur- en bestemmingsplannen: Een bijdrage is ontvangen middels afgesloten anterieure overeenkomsten voor de inzet van interne uren voor wijziging van diverse bestemmingsplannen en de uitvoering hiervan. Uitstel brandpleister: Dit betreft de nog niet gerealiseerde infrastructuur voor de nieuwe brandweergarage in Goedereede. Winstdeling woningen fase 1: Dit betreft de niet geraamde afwikkeling van de 1 e fase woningbouw Welgelegen. Exploitatieplannen: Het presenteerde nadeel betreft de niet aan het plan toe te rekenen interne kosten. Jaarstukken

52 8 Economische en Financiële Aangelegenheden Het programma omvat de economische activiteiten, evenals de financieringen en beleggingen. Het programma omvat tevens belastingen alsook de WOZ-administratie. De saldi van de kostenplaatsen worden eveneens in dit programma verwerkt. De investeringen en ontwikkelingen die de kostenplaatsensfeer worden gemaakt worden dan ook hier beleidsmatig verwoord. In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de zogenaamde drie W-vragen. De vraag Wat wilden we bereiken? wordt beantwoord bij de doelstelling. Onder verantwoording wordt de vraag Wat hebben we (met het actiepunt) gedaan? en als laatste wordt de vraag Wat heeft het gekost? onder financiën en/of onder de financiële verantwoording na de tabel beantwoord. Nr Prestatieafspraken! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningbouwvereniging Beter Wonen. Het koopgarantprincipe maakt onderdeel uit van deze afspraken. Actiepunt Verantwoording Financiën In de overeenkomst tussen de gemeente en de woningbouwvereniging zijn afspraken gemaakt die tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor het woonbeleid in de gemeente leidt. Het is van belang om de tijdige uitvoering van de afspraken te monitoren en zo nodig actie te ondernemen als er vertraging ontstaat. Na een gezamenlijke inventarisatie met woningbouwvereniging Beter Wonen is een overdrachtsdocument opgesteld die als onderlegger kan dienen voor een woonvisie van de Kop van Goeree van de gemeente Goeree- Overflakkee. Het burgerinitiatief de Natuurspeeltuin is in gang gezet en in het voorjaar van 2013 uitgevoerd in samenwerking met de bewonersgroep Natuurlijk Stellendam. De inrichting van de tuin rond het gebouw Westvoorne in Goedereede en het stuk grond tussen de Tramlijnweg en de N57 is in de fase van uitvoering. Tuin gebouw Westvoorne Goedereede: ,- (collegerekening) Prestatieafspraken onttrekking reserve: ,- (balans) Prestatieafspraken ontvangen bijdrage WBV ,- Prestatieafspraken dotatie voorziening: ,- (balans) Nr Recreatie & toerisme! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Versterken van de kracht van het toerisme (uitvoerprogramma Economische Visie) 51 Jaarstukken 2012

53 Actiepunt Verantwoording 1. Stimuleren/professionaliseren ondernemerschap en samenwerkingsbereidheid 2. Strategie kwaliteitsverbetering recreatieterreinen 3. Strandvisie en beleid 4. VVV Ouddorp aan Zee: gastheerschap 5. Ketenmobiliteit (stimuleren duurzaam verplaatsen bezoekersstromen) 6. Gebiedsgerichte aanpak: compleet maken wandelroutenetwerk en realiseren ruiter- en menroutes 7. Zicht op de Grevelingen (Brouwersdam) met deelprojecten: o Goereebus o Elektrische-scooter-plan o Uitbreiding RTM-museum o Realisatie Eco-hotel De Punt o Realisatie bunkerroute o Realisatie belevingsbos o Dromen aan het water, de zogenaamde Grevelingenlodges: (ecologische) verblijfsrecreatie concepten aan of op het water o Realisatie strandvoorzieningen buitenzijde Brouwersdam o Aanleg boardwalk waterjump (beloopbare damwand om verzanding van dit gebied te voorkomen) o Inspiratiecentrum voor de Voordelta en Grevelingen o Hotspots Brouwersdam (Evenementen Active Leisure en Beachsport voorzieningen) o Slikken van Flakkee verbeteren wandelmogelijkheden en verkenning ruiterroute 8. Klepperstee en Klepperduinen als sterkere attractie neerzetten 9. Kwaliteitsverbetering recreatieterrein RCN Toppershoedje 10. Renovatie c.q. vernieuwing zwembad t Zuiderdiep (Stellendam) 11. Ouddorp Duin (realisatie hotel- en elk-weer-voorziening; mogelijke koppeling met zwembad) 12. Ontwikkeling gebied Oud Nieuwlandseweg & Vrijheidsweg Ouddorp (1e fase Ouddorp-Bad) (project Toekomstvisie) 13. Strandovergangen (versterken identiteit Kop van Goeree en specifiek Ouddorp als badplaats) 14. Ontwikkeling vervolgfase Ouddorp-Bad (project Toekomstvisie) 15. Scharrezeepolder: versterken vitaliteit kern Stellendam door het herstellen van de relatie tussen de dorpskern en het water (project Toekomstvisie) 1. 2 en 3 oktober jl. vond er een excursie plaats naar Texel. In december aanstaande vond er een netwerkbijeenkomst plaats. 2. In het Regionaal Beeldverhaal is een link gelegd met Ouddorp Bad. Zie verder onder Het eerste concept strandvisie en beleid is in 2012 vastgesteld door het college. Project wordt vervolgd in Uitvoeringsovereenkomst voor extra promotie is ondertekend. 5. Ketenmobiliteitsplan is in 2012 niet meer vastgesteld in verband met het nog creëren van draagvlak bij recreatieondernemers. In VEERO verband wordt dit opgepakt. 6. De projecten uit het uitvoeringsprogramma Gebiedsgerichte Aanpak zijn opgepakt. Jaarstukken

54 7. - Goereebus heeft gereden. - Elektrische scooters zijn verhuurd. - 1 e fase van de uitbreiding van het museum is planologisch geregeld. - Anterieure overeenkomst is getekend. Bestemmingsplan is vastgesteld. - Bunkerroute is gereed. - Belevingsbos is gereed. - Er is een tweetal initiatieven, Zeil- en surfcentrum en GreenHuus, voor ecolodges op de Kabbelaarsbank die planologisch worden geregeld. - De strandovergangen Brouwersdam zijn gereed. - De noodzaak voor de boardwalk was niet meer aanwezig aangezien de diepte toereikend is gebleken. - Het campagnemateriaal wordt gebruikt. Er wordt nog gezocht naar financiële middelen om het promotieplan verder uit te voeren december jl. namen het DB en AB van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen een definitief go beslissing over de realisatie van het inspiratiecentrum. - Project Hotspots is afgerond. - Bewegwijzering van de Slikken van Flakkee is meegenomen in het project Gebiedsgerichte Aanpak Goeree-Overflakkee. 8. Voorlopig ontwerp gepresenteerd in raadscommissie Grondgebiedzaken op 28 augustus. Raad stemde op 13 september jl. in met recreatiewoningen groter dan 350 m³. Planologische procedure is opgepakt. 9. Bestemmingsplan Toppershoedje is onherroepelijk. 10. Zie product Op 11 september jl. heeft de zitting bij Raad van State plaatsgevonden. Uitspraak volgt. 12. Het college heeft opdracht gegeven een raamplan op te stellen voor gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad. Doelstelling is te komen tot een ruimtelijk structuurbeeld en randvoorwaarden. Daarnaast wordt een aangezet gegeven voor een uitvoeringsprogramma. Raamplan is in concept gereed. 13. De strandovergangen maken onderdeel uit van het raamplan gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad. 14. Zie In december 2011 heeft een werkatelier plaatsgevonden. Na het atelier heeft het ministerie van I&M de gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken over de uitvoering van de Kier. Het ministerie hecht aan draagvlak in de regio voor het uitvoeren van de maatregelen en is daarom bereid mits dit niet tot vertraging in de uitvoering leidt en past binnen het beperkte en taakstellende budget - om voorwaarden te creëren waarop een gebiedsontwikkeling ten behoeve van de regionale economie kan plaatsvinden. Ook de provincie heeft aangegeven via het IRP een bijdrage aan met name de Noordrand te willen verlenen. Op verzoek van het college zal de voor onze gemeente belangrijke visserijsector nadrukkelijk bij de planvorming worden betrokken. Inmiddels bevindt de uitwerking van een door de gemeenten, provincie, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds gezamenlijk opgestelde business case zich in een afrondende fase. Dan ontstaat inzicht in de kosten en baten van verschillende partijen en de haalbaarheid van beoogde plannen. De wens is om zo snel mogelijk tot een intentieovereenstemming tussen partijen te komen. Financiën Budget kwaliteitsfonds: ,- (collegerekening) Mobiliteitsonderzoek Goereebus: 6.500,- (collegerekening) 53 Jaarstukken 2012

55 Nr Detailhandel/horeca! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Koesteren en versterken detailhandel/horeca in de kernen (uitvoerprogramma economische visie) Actiepunt 1. Aantrekkelijk maken van de omgeving, aansluiten op de authenticiteit van de kern; 2. Stimuleren/professionaliseren ondernemerschap en samenwerkingsbereidheid; 3. Ontwikkeling Dorpstienden. Verantwoording 1. Er zijn beleidsregels opgesteld om te komen tot een uniform beleid voor het plaatsen van uitstallingen en terrassen. Uitstallingen en terrassen kunnen bijdragen aan de levendigheid van het straatbeeld. Een teveel aan uitstallingen en terrassen kan echter leiden tot onveilige situaties en vervuiling van het straatbeeld; 2. De succesvolle stimuleringsbijeenkomst vond plaats in maart 2012; 3. Verwezen wordt naar Financiën Beleidsregels terrassen en uitstallingen: ,- (collegerekening) Stimuleringsbijeenkomst: 3.000,- (collegerekening) Nr Visserijcluster! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Ontwikkeling visserijcluster (uitvoerprogramma Economische Visie) 1. Imago van de visserij verbeteren; 2. Ketenwerking (ontwikkeling Blue Port); 3. Structureel overleg tussen gemeenten en visserijcluster starten; 4. Strategie ontwikkelen koppeling visserij/recreatie en toerisme. Verantwoording 1. Delta netwerkbijeenkomst vond plaats op 29 november 2012; 2. De gemeente neemt deel aan het Innovatienetwerk Visserij ZW; 3. Structureel overleg in het leven roepen is nog in voorbereiding; 4. Strategie verbreding visserij is gereed en besproken met de stakeholders. Er wordt gewerkt aan het oprichten van een projectgroep, waarin belanghebbenden zitting hebben om de projecten uit te voeren. Financiën Ontwikkeling visserijcluster: ,- (collegerekening) Nr Landbouw! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Actiepunt Landbouwsector verbeteren waarbij aandacht is voor het contact en de samenwerking tussen de landbouwers, de gemeente en andere sectoren, maar ook voor landschapsbehoud. 1. Overlegstructuur met landbouw en verbindingen met toeristische sector en stimuleren innovatief denken en ondernemerschap; 2. Beleid nieuwe economische dragers; 3. Strategie ontwikkelen koppeling landbouw/recreatie en toerisme. Verantwoording 1. Deze actie hangt samen met punt 3; 2. Het beleid Nieuwe Economische Dragers wordt toegepast; 3. Op het moment dat er duidelijkheid komt over de toekomst van de Gebiedsgerichte Aanpak wordt dit in de eerste helft van 2013 opgepakt. Financiën Interne uren Nr Bedrijfslocaties! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling Verbeteren uitstraling kwaliteit/beeldkwaliteit op bedrijfslocaties. Actiepunt 1. Mentorproject; 2. Ketenontwikkeling op bedrijventerreinen stimuleren. Jaarstukken

56 Verantwoording 1. De gemeentelijke bijdrage voor het mentorproject is verstrekt; 2. De plannen ontwikkeling Noordereiland zijn zacht. Financiën Mentorproject: (collegerekening) Nr Locale gebiedsontwikkeling! Doelstelling Raadsakkoord! Doelstelling De haalbaarheid van de locale gebiedsontwikkeling nader uitwerken en afstemmen met en integreren met de andere in dit gebied plaatsvindende ontwikkelingen. Actiepunt 1. Het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek van de locale gebiedsontwikkeling; 2. Het in overleg met andere partijen sterk maken van het behoud van de voor de ontwikkeling van de noordkant gereserveerde budgetten; 3. Het onderzoeken van de haalbaarheid van het Halskanaal; 4. Planvorming voor de borging van de zoetwatervoorziening op het eiland. Verantwoording Financiën Aan het architectenbureau Bosch en Slabbers is opdracht verleend voor het opstellen van de gebiedsvisie Stellendam. Deze gebiedsvisie zal een integraal plan worden van de dorpsuitbreiding en alle andere gebiedsontwikkelingen. Omdat deze ontwikkelingen nog geen vaste vorm hebben, verdient het aanbeveling om nog (even) met de uitwerking te wachten. Gebiedsvisie Stellendam: ,- (collegerekening) Nr Doelstelling Actiepunt Verantwoording Economische activiteiten Uitvoering bestaand beleid Economisch stimuleringsbeleid De bedrijfscontactfunctionaris dient over een werkbudget te beschikken inzake economisch stimuleringsbeleid. Bij de Voorjaarsnota 2009 is dit voor drie jaar geraamd; vanaf 2012 is het noodzakelijk deze raming structureel door te voeren om een aantal structurele projecten in het kader van de Economische Visie uit te voeren. Slijkgat Het college heeft in oktober jl. besloten een bedrag van 5.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten van de procesfacilitator joint fact finding Slijkgat. Financiën Economisch stimuleringsbeleid: ,- (collegerekening) Bijdrage Slijkgat: 5.000,- (collegerekening) Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Herindeling Goeree-Overflakkee Gemeentelijke herindeling Goeree-Overflakkee Inhuur van externen in verband met ontlasting van personeel door herindelingswerkzaamheden. In het herziene Plan van aanpak gemeentelijke herindeling Goeree- Overflakkee is opgenomen dat elke gemeente ,- ten laste van het herindelingbudget mag inzetten voor het kunnen inhuren van externen ter ontlasting van personeel die belast zijn met voorbereidingswerkzaamheden ten aanzien van de beoogde nieuwe gemeente. De verantwoordelijkheid van de besteding van deze middelen ligt niet bij de projectorganisatie maar bij de gemeente zelf. De middelen zijn dan ook door elke gemeente zelf beschikbaar gesteld. Dekking vond plaats door de tijdelijke onttrekking aan de reserve. De mate waarin de middelen zijn ingezet was afhankelijk van de verschillende bedrijfsvoeringknelpunten. Goedereede heeft geen kosten ten 55 Jaarstukken 2012

57 laste van de genoemde ,- van het herindelingsbudget gebracht. Nr. Doelstelling Actiepunt Verantwoording Financiën Valbeveiliging gemeentelijke gebouwen Beveiliging gemeentelijke gebouwen op peil houden. Afronden van het in 2010 gestarte project om valbeveiliging op de gemeentelijke gebouwen aan te brengen. De valbeveiliging is aangebracht op de daken waar dit nodig was. In mei jl. is de eerste keuring uitgevoerd. Voor de reddingspost van de ORB is een risicoanalyse gemaakt en wordt de valbeveiliging in de eerste helft van 2013 aangebracht. Valbeveiliging: 4.400,- (balans) Nr. K Doelstelling Actiepunt Verantwoording Automatisering Uitvoering bestaand beleid Er heeft een beperkte uitvoering van het klantcontactcentrum (KCC) plaatsgevonden; afspraken kunnen online worden gemaakt. Daarnaast is de implementatie van het gegevensmagazijn een feit en zijn er e-formulieren uitgezet. Door de op handen zijnde gemeentelijke herindeling is een aantal BIOB-projecten in 2012 op een laag pitje gezet. Voor het digitaliseren van de archieven moet voor de gemeente Goedereede een bedrag van ,- geïnvesteerd worden; dit is bekostigd uit het budget voor automatisering. Jaarstukken

58 Financiële verantwoording Baten en lasten programma 8 Economische & financiële aangelegenheden Bedragen x investerin g realisatie begroting realisatie saldo Lasten Prioriteiten totaal prioriteiten Bestaand beleid Woonaccommodatie Financiering en belegging 0 Algemene uitkering WOZ 0 Belastingen Economische activiteiten Saldi kostenplaatsen Totaal bestaand beleid Totaal lasten Baten Prioriteiten totaal prioriteiten Bestaand beleid Woonaccommodatie Financiering en belegging 0 Algemene uitkering 0 WOZ 0 Belastingen 0 Economische activiteiten Saldi kostenplaatsen 0 Totaal bestaand beleid Totaal baten Subtotaal programma Mutaties reserve/voorz Kapitaallasten Overhead Saldo programma Jaarstukken 2012

59 Analyse saldo 2012 Het programma heeft ,- gekost en laat een nadeel van ,- exclusief overhead. Het nadeel inclusief overhead bedraagt ,- (zie voorgaande tabel) Programma / omschrijving Saldo Voorziening Kapitaal Boekwaarde Reserve Reserve Resultaat direct mutaties lasten mutaties dotaties onttrekking programma Bijdrage SVHW Visserijzaken Overige econ. activiteiten Overige posten en afronding Totaal programma Toelichting Bijdrage SVHW: Als gevolg van de afrekening 2011 is een budgettair voordeel ontstaan van ,-. Visserijzaken: In 2012 is van de UFA een bijdrage ontvangen voor de gemaakte (interne) kosten voor de uitvoering van het door de gemeente (met provinciaal subsidie) in 2011 en 2012 uitgevoerde project. Overige economische activiteiten: Het betreft de niet (volledig) uitgegeven budgetten voor de diverse projecten uit het economisch stimuleringsbeleid, derhalve heeft onttrekking aan de reserve ook niet plaatsgevonden. Jaarstukken

60 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Dekkingsmiddelen en onvoorzien (alle bedragen x / - = last en + = baat) 2011 Begroting 2012 Begroting Omschrijving rekening primitief na wijziging rekening a. Saldo financieringsfunctie b. Saldo aandelen c. Algemene uitkering gemeentefonds d. OZB-baten zakelijk recht e. OZB-baten gebruik f. Toeristenbelasting g. Watertoeristenbelasting h. Woonforensenbelasting i. Hondenbelasting j. Saldo BCF k. Reservering overschot rekening/begroting l. Verkoop groenstrookjes Saldo dekkingsmiddelen m. Onvoorzien Totaal dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de opbrengst aan rente van financieringen, korter en langer dan een jaar. Het betreft hier voornamelijk de rentevergoeding op de rekening-courant en de bespaarde rente over de voorzieningen. Het verschil tussen het begrote bedrag en de realisatie betreft een de lagere rentetoerekening over het geïnvesteerde vermogen, hetwelk leidt tot lagere kapitaallasten op de onderhavige programma s. Saldo aandelen Dividend is ontvangen van de navolgende instellingen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG); Delta Nutsbedrijven; Eneco. De raming is bij de Voorjaarsnota in overeenstemming gebracht met de hogere uitkering van Eneco met 20% en de werkelijk ontvangen bedragen aan dividend van Delta en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Algemene uitkering Gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de 10 e uitkeringsspecificatie van het ministerie van Financiën, betreffende betaalmaand maart De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de gegevens die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend zijn gemaakt in de circulaire van 20 december In de algemene uitkering is rekening gehouden met een korting voor de economische waarde in het kader van de WOZ tot: waarde woningen ,-; waarde niet-woningen ,-. 59 Jaarstukken 2012

61 Afwijking ten opzichte van de raming Bedrag Afrekening Afrekening Overige aanpassingen Totaal De afrekening 2011 betreft een aantal componenten. Te noemen is het aantal kernen, en de diverse factoren die te maken hebben met oppervlakte van land en water. De overige aanpassingen 2012 betreffen de mutaties uit de specificaties die na het opstellen van de Eindejaarsnota zijn ontvangen en hebben met name betrekking op aantallen woonruimten, bedrijfsvestigingen en de factor lage inkomens. Gemeentelijke belastingen De gemeentelijke belastingen zijn opgelegd op basis van de vastgestelde tarieven. De opbrengsten zijn vastgelegd in overeenstemming met de ontvangen verantwoording van het SVHW. Voor de verantwoording van de gemeentelijke verwachtingen wordt verwezen naar paragraaf 1 Lokale Heffingen. De belangrijkste wijzigingen tussen de bijgestelde begrotingen en de realisatie betreffen de OZB en de woonforensenbelasting. Voor de OZB is bij de Eindejaarsnota een verlaging in de begrote opbrengst doorgevoerd wegens verwachte oninbaarheid en restitutie ten gevolge van bezwaarschriften en verminderingen. De werkelijke oninbaarheid en restitutie ten gevolge van bezwaarschriften en verminderingen is ten opzichte van de raming minder omvangrijk, waardoor een voordeel ontstaat. Voor de woonforensenbelasting heeft een bijstelling van de begroting plaatsgevonden wegens een lager bedrag aan opgelegde aanslagen in februari Als gevolg van een eind 2012 alsnog opgelegd kohier is de opbrengst alsnog hoger uitgekomen. Onvoorzien De raming voor de post voor onvoorziene uitgaven is door verschillende begrotingswijzigingen gedurende het jaar teruggebracht tot nihil. Voor het verloop van deze post wordt verwezen naar het overzicht aanwending van het bedrag voor onvoorzien op pagina 136. Jaarstukken

62 Deel 1 Jaarverslag Paragrafen 61 Jaarstukken 2012

63 1 Lokale heffingen Inleiding De paragraaf lokale heffingen 2012 biedt inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en is als volgt opgebouwd: Algemeen; Beleid; Overzicht inkomsten; Toelichting opbrengsten belastingen; Overzicht betaalde dienstverlening; Toelichting opbrengsten rechten/heffingen; Leges; Overzicht tarieven; Woonlastendruk; Kwijtscheldingsbeleid gemeente; Overzicht bezwaar- en verzoekschriften; Restitutie en oninbaar. Algemeen Onder het begrip lokale heffingen vallen de belastingen, heffingen en de rechten (retributies). Het heffen van belastingen vindt plaats zonder een direct aanwijsbare tegenprestatie en de daaruit vloeiende opbrengsten behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de onroerende zaakbelasting en hondenbelasting. De opbrengsten uit rechten en bestemmingsheffingen zijn bestemd voor een bepaald doel. Voorbeelden hiervan zijn de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen; een voorbeeld hiervan vormt de afvalstoffenheffing welke haar wettelijke grondslag vindt in de Wet milieubeheer. De heffing en invordering van de meeste gemeentelijke belastingen is sinds 1 januari 2007 ondergebracht bij Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. Voor verder informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf 6 Verbonden partijen. Beleid In het raadsakkoord is aangegeven dat het streven erop gericht dient te zijn om tegenover structurele uitgaven ook structurele inkomsten te zetten. Regelmatig dienen alle belastingen tegen het licht te worden gehouden en eventueel te worden heroverwogen. Voor de burger is duidelijk wat de relatie is tussen de inkomsten en de Jaarstukken

64 uitgaven. Worden de inkomsten geringer, dan mag dat bij voorkeur niet automatisch leiden tot belastingverhoging. Mede om de inflatie te compenseren is het noodzakelijk om de tarieven jaarlijks trendmatig te verhogen. Uitgegaan wordt van zoveel mogelijk kostendekkende tarieven voor verleende diensten. Verder wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om compensabele btw te verhalen via het tarief. Zodoende is het mogelijk dat de opbrengsten de uitgaven overstijgen. Voor de lokale belastingen en heffingen zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: de tarieven OZB worden jaarlijks verhoogd met 3,5%; de recreatiebelastingen worden jaarlijks verhoogd met 3,5%; voor de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid; voor de rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In de berekening van de kostendekkendheid wordt meegenomen de inkomstenderving ingevolge de invoering van het btw-compensatiefonds. Artikel 229b Gemeentewet staat toe deze kosten mee te nemen in de berekening. Voor de bepaling van de kostendekkendheid wordt gekeken naar de totale kosten en baten per verordening. Daarbij wordt de zogenaamde kruissubsidiëring toegepast, dat wil zeggen dat de dekking per product binnen de verordening verschillend kan zijn. Retributies Het beleid van de gemeente is dat in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Dit geldt in het bijzonder voor de rioolrechten, reinigingsheffing en de leges. Voor de bepaling van de kostendekkendheid wordt gekeken naar de totale kosten en baten per verordening. Daarbij wordt de zogenaamde kruissubsidiëring toegepast, dat wil zeggen dat de dekking per product binnen de verordening verschillend kan zijn. Het tarief voor de bouwleges is ten opzichte van 2011 verlaagd. Met ingang van 2008 is een egalisatiereserve ingesteld. Deze reserve wordt achteraf, via de jaarrekening en/of Eindejaarsnota, gevoed met het positieve resultaat op de bouwleges. Deze reserve kan bij het achterblijven van de opbrengst aan bouwleges weer aangewend worden om een dreigend tekort in de jaarrekening op te vangen. Daarnaast wordt deze reserve ingezet als dekkingsmiddel om het exploitatietekort in de meerjarenbegroting op de bouwleges terug te dringen. 63 Jaarstukken 2012

65 Overzicht inkomsten Bij de jaarrekening zijn de bedragen zoals die door SVHW zijn aangeleverd overgenomen. De aangeleverde stukken zijn: a. de kwartaaloverzichten van oplegde kohieren, ontvangsten, verminderingen, retributies, kwijtscheldingen en oninbaar; b. de begroting van het SVHW van de diverse belastingen en heffingen; c. de afgegeven accountantsverklaring aan SVHW. Daar waar nodig zijn op basis van historische gegevens vraagtekens gezet bij sommige opbrengsten. Hierover wordt met SVHW gecommuniceerd. Algemene dekkingsmiddelen In onderstaande tabel zijn de geraamde en werkelijk inkomsten over 2012 als algemeen dekkingsmiddel vergeleken met de rekening De gemeentelijke belastingen zijn opgelegd op basis van de vastgestelde tarieven. Belastingen 2011 (rekening) 2012 (raming) 2012 (werkelijk opgelegd) OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting Forensenbelasting Totaal belastingen Toelichting opbrengsten belastingen Onroerende zaakbelastingen Waardeontwikkeling gemeente Goedereede SVHW heeft prognoses over de waardeontwikkeling opgesteld. Voor 2012 zijn de WOZwaarden bepaald naar de peildatum 1 januari Uit een door het SVHW uitgevoerde marktanalyse kwam naar voren dat in onze gemeente de waarde voor woningen ten opzichte van vorig jaar (1 januari 2011) is gedaald met gemiddeld 1,5%. De waarde van niet-woningen is over dezelfde periode eveneens gedaald met gemiddeld 3%. Macronorm OZB 2012 Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is met ingang van 2008 een macronorm ingesteld. Dit betekent dat gekeken wordt naar de opbrengststijging van alle gemeenten. De macronorm van de OZB-tarieven is voor 2012 op 3,75% vastgesteld. Afwijkingen tussen gemeenten onderling zijn dus toegestaan. Opbrengst OZB 2012 Opbrengst OZB 2012 percentage WOZ-waarde factor opbrengst Eigenaren woningen 0,0883% % ,00 Eigenaren niet-woning 0,0883% % ,00 Gebruikers niet-woning 0,0709% % ,00 Subtotaal ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Honorering bezwaren en oninbaar in 2012 over meerdere jaren ,00 Jaarstukken

66 Totaal rekening gemeente ,00 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,00 Raming gemeente (na wijziging Eindejaarsnota) ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) ,00 De honorering van bezwaren en oninbaar-verklaring bedraagt ,39 (in ,33). Dit is het totale bedrag dat door SVHW in mindering is gebracht op alle belastingsoorten in 2012 over meerdere jaren. SVHW splitst dit niet uit naar de belastingsoorten en dus zijn de bedragen per belastingsoort niet bekend. Derhalve is het totale bedrag van de OZB afgeboekt. In de raming van de gemeente is deze afboeking wel verwerkt. Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , , , ,00 Korting OZB op de Algemene Uitkering - rekentarieven De opbrengst OZB wordt door het Rijk volgens een bepaalde rekenformule gekort op de Algemene Uitkering. De korting wordt als volgt berekend: Categorie % Rijk WOZ-waarde Factor Korting A.U. Eigenaren woningen 0,0963% % ,00 Eigenaren niet-woning 0,1294% % ,00 Gebruikers niet-woning 0,1043% % ,00 Totale korting A.U ,00 De gemeente realiseert aan opbrengst OZB Het Rijk kort op de algemene uitkering Verschil overschot 2012 (exclusief bezwaar en vermindering) Bij het berekenen van de korting op de Algemene Uitkering ten laste van de OZBopbrengsten, wordt in de berekening een factor toegepast op de WOZ-waarden, omdat de gemeente kosten moet maken om deze opbrengsten te realiseren. Het verschil (overschot 2012) is niet allemaal winst. Een groot gedeelte is compensatie voor de uitvoeringskosten van de WOZ en OZB-heffing, ten einde een nadeel van deze regeling voor de gemeenten te voorkomen. Verder is vermindering wegens bezwaar nog niet in dit bedrag verwerkt. 65 Jaarstukken 2012

67 Hondenbelasting Opbrengst 2012 aantal tarief opbrengst Houders van één hond , ,00 Houders van twee honden , ,00 Houders van drie honden 2 530, ,00 Houders van een kennel 0 480,00 0,00 Totaal opgelegd SVHW ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Totaal rekening gemeente ,00 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,00 Raming ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) 5.135,00 Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil ,00 812, ,00 408,00 Het aantal geregistreerde honden in de gemeente bedraagt 684. Recreatiebelastingen De recreatiebelastingen, bestaande uit toeristenbelasting, watertoeristenbelasting en forensenbelasting, worden jaarlijks trendmatig verhoogd met circa 3,5%. In 2009 is het tarief van de (water)toeristenbelasting eenmalig met 0,10 per overnachting of etmaal extra verhoogd. De forensenbelasting is hieraan gekoppeld. De meeropbrengst van deze extra verhoging komt weer ten goede aan de recreatiesector. Toeristenbelasting Opbrengst 2012 aantal overnachtingen tarief ( ) opbrengst Recreatiepark (voorlopig) , ,48 Campings en overig (voorlopig) , ,61 Opgelegd SVHW in 2012 (voorlopig) ,09 Door SVHW verminderd in 2012 over 2011 (definitief kohier 2011) ,49 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,40 Totaal rekening gemeente ,00 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd door SVHW belastingjaar 2012 (voorlopig) ,09 Raming gemeente over 2012 (na wijziging Eindejaarsnota) ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) ,09 Jaarstukken

68 Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , , ,40 240,40 De definitieve aanslagen 2011 bleken lager te zijn dan de voorlopige aanslagen, vandaar een negatief bedrag. Dit komt doordat het aantal overnachtingen drastisch terugloopt. Bij de Eindejaarsnota is voor 2012 hiervoor reeds een verlaging in de opbrengsten geraamd Watertoeristenbelasting De opbrengst wordt berekend door het aantal etmalen te vermenigvuldigen met het tarief. Opbrengst 2012 gemiddeld ligplaatsen Aantal etmalen tarief ( ) opbrengst ( ) Marina Stellendam , ,42 Marina Port Zélande , ,25 Haven Ouddorp , ,59 Totaal opgelegd SVHW (voorlopig) ,26 Door SVHW verminderd in 2012 over 2011 (definitief kohier 2011) ,02 Totaal rekening gemeente ,24 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd door SVHW belastingjaar ,26 Raming gemeente over ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) 20,26 Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , ,02 Afgesproken is dat de definitieve aanslag van een belastingjaar in januari van het volgend jaar wordt opgelegd. De definitieve aanslag 2011 is ,30. Dit is 1.074,70 minder dan begroot ( ,-). Ook hier de tendens dat de laatste jaren minder etmalen worden gerealiseerd. 67 Jaarstukken 2012

69 Forensenbelasting De forensenbelasting wordt geheven naar de WOZ-waarde van de woningen. Deze WOZwaarden zijn in klassen ingedeeld. Uit de gegevens van SVHW kunnen we geen onderscheid maken in deze klassen; alleen de totaalbedragen zijn bekend. Opbrengst 2012 aantal tarief ( ) opbrengst minder dan , of meer, doch minder dan , of meer, doch minder dan , of meer, doch minder dan , of meer, doch minder dan , of meer 518,40 Opgelegd door SVHW ,80 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,80 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,20 Totaal rekening gemeente ,80 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,80 Raming 2012 gemeente (na wijziging Eindejaarsnota) ,00 Verschil op te leggen raming (nadelig) ,20 Uit historische cijfers blijkt dat SVHW het verschil over 2012 nog moet opleggen. Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , , , ,20 SVHW had in de accountantsverklaring 2011 geen bedrag opgenomen dat nog opgelegd moest worden. Uit vergelijking tussen de oplegging door SVHW en de raming van de gemeente bleek dat er nog ,80 verschil was. Ook uit historische cijfers bleek dat SVHW nog een bedrag moest opleggen en dat is uitgekomen. SVHW heeft over 2011 nog een bedrag van ,80 opgelegd. Jaarstukken

70 Overzicht betaalde dienstverlening In deze tabel zijn de geraamde en werkelijke verantwoorde inkomsten uit betaalde dienstverlening over 2012 vergeleken met de rekening Heffing/retributie 2011 (rekening) 2012 (bijgestelde raming) 2012 (rekening) Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten Rioolheffing gebruikers Rioolheffing eigenaar woning Rioolheffing eigenaar niet-woning Stort milieustraat Bouwleges Leges burgerzaken Begrafenisrechten Bedrag reinigingsrechten raming 2012 van ,- is inclusief BTW begroot, terwijl de bedragen in de rekening 2011 en 2012 exclusief BTW zijn. Toelichting opbrengsten rechten/heffingen Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend geheven. De totale kosten worden omgeslagen over het aantal een- en meerpersoonshuishouden en het aantal extra containers. Afvalstoffenheffing Opbrengst 2012 aantal tarief ( ) opbrengst ( ) eenpersoonshuishouden , ,00 meerpersoonshuishouden , ,00 extra container een persoon , ,00 extra container meer personen , ,00 Opgelegd door SVHW ,00 Begrote opbrengst jaar 2011 (nog op te leggen door SVHW) ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,88 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,75 Totaal rekening gemeente ,63 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,00 Raming 2012 gemeente (na wijziging Eindejaarsnota) ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) ,00 De raming is bij de Eindejaarsnota neerwaarts bijgesteld met ,-, wegens verwachte minder opbrengsten. De oorzaak hiervan is onder meer leegstaande woningen. Er is uiteindelijk een verschil van 8.736,- ten opzichte van deze bijstelling. 69 Jaarstukken 2012

71 Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , , , , , ,75 SVHW had in de accountantsverklaring 2011 aangeven dat er over 2011 nog ,- opgelegd moest worden. Dit is in 2012 opgelegd. Reinigingsrechten (bedrijfsafval) De reinigingsrechten worden geheven van gebruikers van bedrijven, die gebruik maken van de diensten tot het ophalen van bedrijfsafval van gemeentewege. Over de opgelegde aanslagen moet BTW worden afgedragen. Opbrengst 2012 aantal tarief ( ) opbrengst ( ) 1 e bedrijfscontainer (groen en bruin) , ,00 2 e bedrijfscontainer , ,00 Opgelegd door SVHW inclusief BTW ,00 Opgelegd door SVHW exclusief BTW ,52 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,48 Totaal rekening gemeente ,00 Opgelegd en raming Opgelegd SVHW belastingjaar ,52 Raming 2012 door gemeente (exclusief btw) ,89 Verschil op te leggen raming (nadelig) ,37 De gemeente houdt bij de begroting geen rekening met de BTW die in het begrote bedrag zit, wat afgedragen moet worden. In toekomstige begrotingen hiermee rekening houden. Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2011 Verschil ,00 511,48 511,48 Rioolheffing Met ingang van 2010 zijn de rioolrechten (een retributie) vervangen door een rioolheffing (een belasting). Hierdoor kunnen van meer objecten belasting worden geheven. De rioolheffing wordt geheven van: eigenaren van woningen, gebruikers van woningen en eigenaren van niet-woningen (bedrijven). Rioolheffing (gebruikers van woningen) Gebruikers van woningen worden aangeslagen voor rioolheffing als er meer dan 100 m³ water naar een perceel is toegevoerd. Dit is in klassen van hoeveelheid waterverbruik ingedeeld. De opname van de hoeveelheid waterverbruik per gebruiker wordt aangeleverd door Delta-Nutsbedrijf. Jaarstukken

72 Opbrengst 2012 aantal tarief ( ) opbrengst ( ) Gebruikers van woningen ,84 Opgelegd door SVHW ,84 Begrote opbrengst jaar 2011 (problematiek Port Zélande) ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,33 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Totaal rekening gemeente ,17 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,84 Raming 2012 gemeente (na wijziging Eindejaarsnota) ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) ,84 In de accountantsverklaring 2011 geeft SVHW aan dat er over 2011 nog ,- voor gebruikers van woningen moet worden opgelegd. Hiervan is een gedeelte opgelegd. Uit oogpunt van begrotingsrechtmatigheid is in de Eindejaarsnota is (gebaseerd op de op dat moment beschikbaar zijnde voortgangsrapportage van het SVHW) een inschatting gemaakt van de uitkomst van de problematiek Port Zélande en de hieruit voortvloeiende vermindering van ,- aan rioolbaten. Uiteindelijk is dit bedrag aanzienlijk meegevallen. Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , , , , , ,00 In de accountantsverklaring 2010 had SVHW aangeven dat er over 2010 nog ,- opgelegd moest worden. Een gedeelte hiervan is opgelegd. Port Zélande is door SVHW beschouwd als een niet-woningen in plaats van een woning. Hierdoor loopt de gemeente een aanzienlijk bedrag aan opbrengsten mis. Rioolheffing (eigenaren van woningen) Eigenaren van een woning, waarvan het perceel direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, worden aangeslagen voor rioolheffing. Dit is een vast bedrag per aansluiting. Opbrengst 2012 aantal tarief ( ) opbrengst ( ) Eigenaren van woningen , ,00 Opgelegd door SVHW ,00 Begrote opbrengst jaar 2011 (problematiek Port Zélande) ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Totaal rekening gemeente ,00 71 Jaarstukken 2012

73 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,00 Raming 2012 door gemeente ,00 Verschil op te leggen raming (nadelig) ,00 Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2011 Verschil , , , , , ,00 Rioolheffing (eigenaren van niet-woningen) Eigenaren van niet-woningen (bedrijven), waarvan het perceel direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, worden aangeslagen voor rioolheffing. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. Opbrengst 2012 Totale WOZ-waarde tarief (%) opbrengst ( ) Eigenaren van niet-woningen ,0400% ,20 Opgelegd door SVHW ,20 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,00 Door SVHW opgelegd in 2012 over ,40 Door SVHW nog op te leggen over ,00 Totaal rekening gemeente ,60 Opgelegd en raming 2012 Opgelegd SVHW belastingjaar ,20 Raming 2012 door gemeente ,00 Verschil op te leggen raming (voordelig) 7.289,20 In de accountantsverklaring 2011 geeft SVHW aan dat er over 2011 nog ,- voor eigenaren van niet-woningen moet worden opgelegd. Afwikkeling vorige jaren Nog op te leggen Opgelegd in 2012 Verschil , , , , , ,60 In de accountantsverklaring 2011 had SVHW aangegeven dat er over 2011 nog ,- opgelegd moest worden. Een groot gedeelte hiervan is in 2012 opgelegd. Risico: agrarische bedrijven in buitengebied Over de jaren 2010 t/m 2012 zijn een aantal agrarische bedrijven in het buitengebied, die niet zijn aangesloten op de riolering, aangesloten voor rioolheffing. Hiertegen is bezwaar en beroep gemaakt. In eerste aanleg heeft de rechter betrokkene in het gelijk gesteld. Door de gemeente is hiertegen hoger beroep aangetekend. Deze zaak loopt nog. De gemeente kan een behoorlijk bedrag mislopen als ze deze zaak verliest. Jaarstukken

74 Milieustraat De milieustraat is alleen toegankelijk voor particulieren, die afvalstoffenheffing betalen aan de gemeente Goedereede en voor eigenaren van recreatiewoningen en stacaravans die in de gemeente Goedereede staan. De gemeente Goedereede conformeert zich aan de tarieven zoals die door de regionale milieustraat worden vastgesteld. Overzicht opbrengst en aanvoer afval op milieustraat Jaar: Soort: aantal kg bedrag aantal kg bedrag Brandbare fractie Schoon puin Groen afval Totaal Raming Minder opbrengst In de weken 39 tot en met 52 mocht het composteerbaar afval gratis aangeleverd worden. In die periode is kg afval aangeleverd. Gemiste inkomsten ,-. Leges Bouwleges Het tarief voor de bouwleges is ten opzichte van 2011 naar beneden bijgesteld. Inzicht wordt gegeven van het aantal soorten omgevingsvergunningen en de opbrengst. Overzicht opbrengst bouwleges Jaar: Soort: Aantal: Opbrengst: Aantal: Opbrengst: Bouwvergunningen < 1 miljoen Bouwvergunningen > 1 miljoen * Projectbesluiten en ontheffingen WRO WRO-leges Sloopvergunning/melding Aanlegvergunning Overige baten Totaal rekening gemeente Raming (na wijziging eindejaarsnota) Meer/minder opbrengst * In dit bedrag is een restitutie van ,50 opgenomen wegens intrekking van een bouwvergunning uit Hiervoor is de begrote opbrengst 2012 aanzienlijk neerwaarts bijgesteld bij de Eindejaarsnota. Ter dekking van het exploitatiesaldo van dit product is de egalisatiereserve bouwleges aangewend. Leges Burgerzaken Aan de hand van de maandelijkse afdrachten van burgerzaken is dit overzicht opgesteld. Bij de opbrengst is het gedeelte dat afgedragen wordt aan het Rijk-Binnenlandse Zaken (reisdocumenten), Rijk-Justitie (verklaring omtrent gedrag) en de RWD (rijbewijzen) in vermindering gebracht. 73 Jaarstukken 2012

75 Opbrengst Huwelijk Rijbewijs Paspoort ID-kaart Overige Totaal Jaar Aantal Leges Aantal Leges Aantal Leges Aantal Leges Leges Raming Minder opbrengst Begrafenisrechten De opbrengsten zijn opgemaakt aan de hand van een verzameloverzicht van de uitgegeven nota s begrafenissen 2012 en de rekening Opbrengst begrafenisrechten koopgraven/urnen totaal Jaar Aantal Tarief Leges Aantal Tarief Leges * Raming 2012 (na wijziging Eindejaarsnota) Minder opbrengst *) Van de 82 begrafenissen is niet altijd 2.205,- in rekening gebracht, maar ook lagere tarieven (kindertarief). De verkoop van koopgraven/urnen is aanzienlijk gedaald ten opzichte van Jaarstukken

76 Overzicht tarieven De vastgestelde tarieven voor de heffingen en retributies zijn: Jaar: Belastingsoort: Onroerende zaakbelastingen: - Zakelijk recht - Feitelijk gebruik 0,0853% 0,0685% 0,0883% 0,0709% Hondenbelasting: - 1 e hond - 2 e hond - 3 e hond - Kennel 80,00 185,00 265,00 480,00 80,00 185,00 265,00 480,00 Toeristenbelasting - per overnachting 0,79 0,81 Watertoeristenbelasting - per etmaal 0,79 0,81 Forensenbelasting - < > ,60 252,80 316,00 379,20 442,40 505,60 194,40 259,20 324,00 388,80 453,60 518,40 Afvalstoffenheffing - eenpersoonshuishouden - meerpersoonhuishouden 205,00 281,00 210,00 286,00 Reinigingsrecht bedrijfsafval - 1 e bedrijfscontainer - 2 e bedrijfscontainer - 3 e bedrijfscontainer 281,00 281,00 140,00 286,00 286,00 143,00 Rioolheffing (gebruikers woningen): m³ m³ m³ m³ m³ m³ 74,00 148,00 296,00 74,00 148,00 296,00 Rioolheffing (eigenaren woningen): - per aansluiting 107,00 107,00 Rioolheffing (eigenaren niet-woningen): - WOZ-waarde per object 0,0400% % 75 Jaarstukken 2012

77 Hieronder volgt een overzicht van de diverse leges, welke de gemeente in rekening brengt: Jaar Belastingsoort: Milieustraat: - Voorrijtarief grof vuil - Schoon puin - Vuil puin - Groen afval - Grof brandbaar afval - Oude metalen - Wit- en bruingoed - Vlakglas 25,00 Per ton: 49,00 88,00 78,00 155,00 gratis gratis gratis 25,00 Per ton: 49,00 88,00 78,00 155,00 gratis gratis gratis Bouwleges: - reguliere bouwvergunning - wijziging bestemmingplan Wro - sloopvergunning 3,2% 250,00 120,00 3,0% 250,00 125,00 Leges burgerzaken: - Paspoort (inclusief 23,45 rijksleges) - Identiteitskaart (inclusief 18,15 rijksleges) - Identiteitskaart <14 jaar - Rijbewijs (inclusief 9,50 rijksleges) - Raadsstukken - Evenementenvergunning (kleinschalig) - Stookvergunning - Huwelijk (raadzaal) 51,00 43,00 9,00 33,50 60,00 30,00 40,00 300,00 48, ,00 33,50 60,00 30,00 40,00 300,00 Begrafenisrechten: - Aankoop eigen graf - Begrafenisrechten - Plaatsen grafsteen 1.100, ,00 115, , ,00 115,00 Jaarstukken

78 Woonlastendruk Meergezinshuishouden Eigenaar woning met een WOZ-waarde van: OZB-eigenaar 243,11 247,24 Rioolheffing eigenaar 107,00 107,00 Rioolheffing gebruiker 74,00 74,00 Afvalstoffenheffing 281,00 286,00 Totaalbedrag aanslag 705,11 714,24 Toename in 9,13 Toename in % 1,3% Geen eigenaar woning Rioolheffing gebruiker 74,00 74,00 Afvalstoffenheffing 281,00 286,00 Totaalbedrag aanslag 355,00 360,00 Toename in 5,00 Toename in % 1,4% N.B. de gemiddelde WOZ-waarde voor woningen is met 1,5% gedaald volgens opgave SVHW. Recreatiewoning Eigenaar woning met WOZ-waarde van: OZB-eigenaar 138,19 140,40 Rioolheffing eigenaar 107,00 107,00 Forensenbelasting 316,00 324,00 Totaalbedrag aanslag 561,19 571,40 Toename in 10,21 Toename in % 1,8% 77 Jaarstukken 2012

79 Kwijtscheldingsbeleid gemeente De gemeente geeft toepassing aan de maximale mogelijkheden, zijnde 100%. Het toetsen van de verzoeken tot kwijtschelding is ondergebracht bij het SVHW te Klaaswaal. Vanaf 2009 heeft het dagelijks bestuur van SVHW besloten te kiezen voor een methode van geautomatiseerde verlenen van kwijtschelding aan inwoners die in het vorige jaar ook kwijtschelding hebben gekregen en die voldoen aan de wettelijke normen voor kwijtschelding. Dit blijkt via de gecreëerde mogelijkheid van bestandsvergelijking, via het daarvoor in leven geroepen Inlichtingenbureau, van de gegevens uit de bestanden van de Rijksbelastingdienst, het Uitvoeringinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) enerzijds en de gegevens van SVHW anderzijds. Uiteraard kunnen belastingplichtigen ook nog steeds zelf een verzoek om kwijtschelding indienen bij SVHW. De geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding beoogt: de administratieve lasten voor de burgers te verlagen; de afhandeltermijnen van kwijtscheldingsverzoeken te verkorten; het gebruik van inkomensondersteunende regelingen te bevorderen. Aantallen en bedragen: Jaar: Verzoeken: Toegewezen: Afgewezen: Totaalbedrag: Restitutie en oninbaar Restituties op grond van bezwaarschriften en (ambtshalve vermindering) n.a.v. verzoekschriften worden verleend naar aanleiding van: OZB na verlaging WOZ-waarde, afvalstoffen- en rioolheffing door verhuizing naar een andere gemeente of overlijden, overlijden van een hond, teruggaaf toeristenbelasting na afrekening. Een aanslag wordt oninbaar verklaard, indien alle invorderingsmogelijkheden zijn uitgeput. Jaar Totaal opgelegd Bezwaren Netto opgelegd Oninbaar Percentage ,114% ,098% 2009 * ,175% 2010 * % 2011 * ,065% 2012 * ,023% * De jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn nog niet afgerond, de bedragen zullen oplopen. De tabel laat zien dat de invordering door SVHW goed verloopt. Minder dan 0,2% wordt oninbaar verklaard. Jaarstukken

80 2 Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen van de gemeente om nietstructurele risico s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is niet alleen van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De paragraaf weerstandsvermogen omvat: - Rentebeleid; - Reservebeleid; - Verzekeringsbeleid; - Inventarisatie weerstandscapaciteit; - Inventarisatie risico s; - Relatie weerstandscapaciteit en risico s. Rentebeleid Voor het toerekenen van rente (langlopende financiering) aan de producten wordt gebruik gemaakt van een omslagrentepercentage. Sinds 2004 wordt gerekend met 5%. Er wordt naar gestreefd dit percentage niet te laten fluctueren in verband met het kunnen vergelijken c.q. analyseren van de ontwikkeling van de kapitaallasten. Gelet op de financiële situatie van de gemeente wordt vanaf 2010 geen rente meer toegerekend aan de reserves. Uitzondering hierop vormen de geblokkeerde reserves, hiervoor geldt een percentage van 5. De toegerekende rente geblokkeerde reserves is nodig voor het afdekken van de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van bepaalde investeringen met een economisch nut. Op grond van artikel 45 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is het niet toegestaan rente toe te voegen aan de voorzieningen. Reservebeleid In dit onderdeel wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de reserves. In de Financiële begroting is een uitgebreid overzicht opgenomen van de stand en het verloop per reserve. Tevens is elke mutatie toegelicht en is ook de reden c.q. het doel van het bestaan van de reserve beschreven. Voor het verantwoord kunnen inzetten van reserves als dekkingsmiddel is het noodzakelijk dat een integrale afweging gemaakt kan worden. Het beste is dit te doen bij de vaststelling van de financiële beleidsdocumenten, te weten de begroting, Voorjaarsnota, Eindejaarsnota en de jaarrekening. Deze lijn vasthoudend betekent dit dat een tussentijds (ad hoc) besluit over een aanwending van een reserve niet wordt voorgestaan. 79 Jaarstukken 2012

81 Blijvende voeding van de reserves is gewenst. Tot op heden vindt dit naast de rentedotatie grofweg plaats op twee manieren. Enerzijds bij het afsluiten van grondexploitatieplannen, zijnde het batig saldo, en anderzijds bij de (gedeeltelijke) bestemming van rekeningresultaten. Als beleidslijn wordt sinds 2007 uitgegaan van onverkorte toevoeging van 50% van het rekeningoverschot aan de reserve toekomstige investeringen. De reserves zijn met ingang van 2004 ingedeeld in vijf categorieën, te weten: a. Algemene reserves, te weten: - Algemene reserve; - Risicoreserve; - Algemene reserve grondexploitatie; - Reserve toekomstige investeringen. b. Egalisatiereserves; c. Geblokkeerde bestemmingsreserves; d. Overige bestemmingsreserves; e. Stille reserves. Ad a De algemene reserve is de meest statische reserve en is uitsluitend bedoeld voor het kunnen opvangen van rekeningstekorten. Voor deze reserve wordt een minimale ondergrens in acht genomen. Dit heeft te maken met de visie op de relatie met de risico s c.q. het weerstandsvermogen. Deze ondergrens is voor 2004 bepaald op 45,- per inwoner. Dit bedrag wordt jaarlijks, uit een oogpunt van inflatie, verhoogd met 1,-. Voor 2012 geldt een ondergrens van 53,-. De risicoreserve is bedoeld voor het kunnen opvangen van substantiële en latente risico s zoals de geraamde aanspraken op de zogenaamde openeinde regelingen. Als ondergrens wordt aangehouden een bedrag van 15,- per inwoner per jaar gedurende de meerjarenbegroting. De algemene reserve grondexploitatie is enerzijds noodzakelijk voor het kunnen opvangen van negatieve uitkomsten van afgesloten exploitatieplannen en anderzijds voor het kunnen dekken van het afboeken van plannen tegen boekwaarde welke niet in exploitatie worden genomen. Deze reserve wordt tevens gebruikt voor mogelijke planschade-uitkeringen en het afdekken van rente met betrekking tot voorbereidingsplannen. De ondergrens van deze reserve wordt op dezelfde wijze bepaald als die voor de algemene reserve en bedraagt voor 2012 eveneens 53,- per inwoner. De reserve toekomstige investeringen wordt voornamelijk gevoed uit positieve rekeningresultaten. Zodra een investering in beeld komt waarvan het voornemen bestaat om deze af te dekken door een reserve, wordt per omgaande overgegaan tot het afzonderen van het benodigde bedrag tot een bestemmings- c.q. geblokkeerde reserve. Ad b De egalisatiereserves zijn bedoeld om ongewenste schommelingen in bepaalde exploitatieactiviteiten op te kunnen vangen. Ad c De geblokkeerde bestemmingsreserves zijn reserves die ingezet worden om de kapitaallasten van investeringen met een economisch nut af te dekken. Ad d De overige bestemmingsreserves zijn door de raad afgezonderd van de algemene reserves. De mogelijkheid om die alsnog een andere bestemming te geven blijft aanwezig. Jaarstukken

82 Ad e Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of geheel niet zijn gewaardeerd, doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Het pand Molenstraat 14 wordt verhuurd. Bij verkoop in bewoonde staat kan men uitgaan van een opbrengst van ongeveer 60% van de vrije verkoopwaarde. Gelet hierop en gelet op de geactiveerde waarde, is er sprake van een stille reserve van ongeveer ,-. Als stille reserve wordt voorts aangemerkt de geprognosticeerde exploitatieresultaten van de aanleg van het industrieterrein Korteweg te Stellendam en het project Welgelegen te Ouddorp. Deze zijn echter niet meegenomen in de berekening van het weerstandvermogen. Het geprognosticeerde resultaat Goekoop is reeds in de reserves verwerkt en de verwachte exploitatieresultaten van Korteweg en het project Welgelegen staan vanwege de recessie onder druk, waardoor het uiteindelijk resultaat niet met zekerheid is te ramen. Verzekeringsbeleid In de navolgende gevallen zijn verzekeringen afgesloten: Omschrijving Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Gemeentelijke Eigendommen Personeel Overig Aansprakelijkheid voor gemeenten Werkgeversaansprakelijkheid Brand-/Storm-/Vliegtuig Motorrijtuigen BWP Werkmaterieel Pleziervaartuigen Kunstvoorwerpenverzekering Bedrijfsrechtsbijstand Collegebescherming Overlijdensrisicoverzekering wethouders Eigen risico WGA-regeling Arbeidsongeschiktheid collegeleden Fraude en beroving Vrijwilligersverzekering Een verdere toelichting op de hiervoor genoemde verzekeringen en het te hanteren beleid is vastgelegd in de nota Verzekeringen Inventarisatie weerstandscapaciteit Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit worden de volgende elementen betrokken: de algemene reserves, de egalisatiereserves, de overige bestemmingsreserves, de stille reserves, de post onvoorziene uitgaven en de onbenutte belastingcapaciteit. De reserves, met uitzondering van een gedeelte van de risicoreserve, behoren alle tot de incidentele weerstandscapaciteit. De ondergrens van de risicoreserve is bedoeld voor het kunnen opvangen van de expansie van de openeinde regelingen. Onvoorzien Voor het kunnen opvangen van incidentele niet voorziene uitgaven is een bedrag van ,- opgenomen. Deze ruimte behoort tot de structurele weerstandscapaciteit. Belastingcapaciteit OZB De gemeente gaat voor de berekening van de structurele weerstandscapaciteit uit van een maximaal psychologisch tarief van 2,50 voor een eigenaar en 2,00 voor een gebruiker. Toeristenbelasting 81 Jaarstukken 2012

83 De gemeente gaat voor de berekening van de structurele weerstandscapaciteit uit van een maximaal psychologisch tarief van 1,00. Resumerend wordt uitgegaan van de situatie dat de gemeente in eigen kracht (excl. art. 12-norm) weerstandsmiddelen kan inzetten. Hieronder wordt de berekening en beoordeling van de weerstandscapaciteit weergegeven: Weerstandscapaciteit Aantal inwoners per 1 januari 2012: Gebaseerd op jaarschijf 2015 a. Incidentele Weerstandcapaciteit (MJB) Algemene reserve Risicoreserve (excl. openeinde deel) Algemene reserve grondexploitatie Reserve toekomstige investeringen Algemene reserve - herindeling Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Stille reserves b. Structurele Weerstandscapaciteit (MJB) Onbenutte belastingcapaciteit OZB (max. tarief) Onbenutte belastingcapaciteit toeristen Onvoorziene uitgaven Risicoreserve (openeinde deel) Weerstandcapciteit (a+b) (jaarschijf 2015) Totaal gekwantificeerde risico's (100% dekking risico's) Ratio (weerstandscapaciteit - risico's) 1,69 De weerstandscapaciteit is, op basis van de jaarschijf 2015, ,-. Het gekwantificeerd totaal van de risico s, terug te vinden verderop in deze paragraaf, is ,-. Dit resulteert in een ratio van 1.69, wat ruim voldoende wordt geacht. Dit is ook te herleiden uit de tabel welke hieronder is opgenomen. De normentabel is ontwikkeld door de Universiteit van Twente en biedt als zodanig een waardering van de berekende ratio. weerstand velden waarderingscijfer ratio bandbreedte betekenis A > >> uitstekend B ruim voldoende C voldoende D matig E onvoldoende F < 0.6 << slecht Jaarstukken

84 Inventarisatie risico s Algemeen Sinds begin 2007 wordt, in het kader van risicomanagement, in de gemeentelijke informatievoorziening aandacht besteed aan het begrip risico. In elke rapportage aan het college wordt het onderdeel Middelen/risico s opgenomen. Daarnaast wordt een zogenaamd controlblok aan de rapportage toegevoegd. Hierin wordt ingegaan op de mogelijke risico s, de kansbepaling en de beheersingsmaatregelen. De gesignaleerde risico s worden vanaf een bedrag van ,- centraal vastgelegd. Daarnaast wordt in de managementrapportages in het kader van de planning en controlcyclus meegenomen een expliciete verklaring van een overschrijding c.q. dreiging van een overschrijding op de directe kosten. Deze worden verwerkt in de Voorjaarsnota en de Eindejaarsnota. Oude mogelijke schadeclaims worden niet specifiek genoemd indien de claims ouder zijn dan tien jaar en wanneer er tevens minimaal vijf jaar geen enkele correspondentie of onderhandeling enz. is gevoerd. Voor wat betreft de indeling van de risico's is overgegaan tot een tweedeling. Enerzijds het benoemen van de meer algemene risico's en anderzijds de specifieke. De specifieke risico's worden geclassificeerd, waarbij een inschatting wordt gemaakt van zowel de hoogte van het risicobedrag als de kans dat het risico zich voordoet. Door het nemen van een aantal aannames kan een relatie gelegd worden met het weerstandskapitaal. Voor het bepalen van de hoogte van het in te schatten risico wordt gebruik gemaakt van vier categorieën, te weten: 1 = een bedrag kleiner dan ,-; 2 = een bedrag tussen de ,- en ,-; 3 = een bedrag groter dan ,-; 4 = geen inschatting te maken van de hoogte. De inschatting van de kans dat het risico zich voordoet is als volgt uitgedrukt: 1 = laag, overeenkomend met 0 10% geeft een gemiddelde van 5%; 2 = gemiddeld, overeenkomend met 10 50% geeft een gemiddelde van 30%; 3 = hoog, overeenkomend met % geeft een gemiddelde van 75%. Voor de berekening van de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit voor het kunnen opvangen van de risico's worden voor de omvang van de risico's in de eerste plaats de juiste bedragen aangehouden. Is dit niet bekend dan worden de risico's ingedeeld met een 1 of een 2 gefixeerd op de grensbedragen. Voor de risico's met een 3 of een 4 zal een uniform fictief bedrag worden aangehouden van ,-. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de vraag of het een incidenteel of een structureel risico betreft. Bij een structureel risico wordt de omvang beperkt tot maximaal vier jaar. Algemene risico s Financiering De investeringsparagraaf houdt rekening met een rentedruk van 5%. Indien de kapitaalrente boven dit percentage uitkomt, is het mogelijk dat de budgettaire inpassing van de rentemiddelen niet voldoende zal zijn. In de berekening van de renteomslag is rekening gehouden met een percentage van 5,5 voor de financiering van het geprognosticeerde tekort aan vaste financieringsmiddelen. Bodemsanering Op 20 januari 1998 is er door de provincie Zuid-Holland een beschikking afgegeven voor een deelsaneringsplan voor het woonwagencentrum te Stellendam. De sanering dient 83 Jaarstukken 2012

85 uiterlijk in 2015 gerealiseerd te zijn. Dekking vindt (gedeeltelijk) plaats door aanwending van de voormalige algemene reserve woningbedrijf. Garanties Terughoudendheid moet worden betracht voor wat betreft het afgeven van garanties. In het Treasurystatuut gemeente Goedereede is het garantiebeleid opgenomen. In het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) mogen garanties overigens alleen nog maar worden afgegeven uit hoofde van de publieke taak. Openeinde regelingen Geïnventariseerd zijn de regelingen die een open karakter hebben en daardoor niet financieel zijn begrensd. Het betreft de Wwb / IOAW / IOAZ / minimabeleid / vreemdelingen / kinderopvang / Wmo en leerlingenvervoer. De risicoreserve kan als dekkingsmiddel worden ingezet bij budgetoverschrijdingen. Voor de Wmo, zo ook voor de Wwb/IOAW/IOAZ/Bbz, zijn afzonderlijke egalisatiereserves aanwezig. Gemeenschappelijke regelingen Over het algemeen worden de bijdragen aan deze regelingen een op een overgenomen in de begroting. Bouwleges Het kunnen realiseren van de geraamde opbrengst aan leges is afhankelijk van de aanwezigheid van bouwvolume. De in 2008 gevormde reserve wordt als buffer ingezet om het inkomstenniveau te stabiliseren. Claims De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met verzoeken tot schadevergoeding. De meeste verzoeken worden gedaan vanwege de aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder. Doorgaans wordt in overleg met de verzekeringsmaatschappij in dat soort gevallen nagegaan of de geclaimde schade voor vergoeding in aanmerking komt. Over het algemeen betreft het hier schade ten gevolge van valpartijen, schade aan woningen of auto s in verband met werkzaamheden en ten gevolge van aanleg van verkeersdrempels enz. Kleine bedragen worden niet aangemeld bij de verzekeringsmaatschappij, dit in verband met de premiedruk en het eigen risico. Vandalisme Voornamelijk straatmeubilair vormt regelmatig het doelwit voor vernielingen. De herstelkosten hiervan worden op de verschillende budgetten verantwoord. Sinds 2006 worden deze kosten gemeentebreed bijgehouden. Boekwaardeplannen Kosten met betrekking tot een (toekomstig) exploitatieplan, zoals verwerving, worden geactiveerd. Indien blijkt dat deze boekwaarden niet afgedekt kunnen worden door (toekomstige) opbrengsten worden deze, met uitzondering van de actuele waarde van grond, per omgaande afgeboekt door aanwending van de algemene reserve grondexploitatie. Indien de reserve niet toereikend is voor het kunnen afboeken zullen voornamelijk de rentelasten ten laste komen van de gemeentebegroting. Voor een overzicht van de voorbereidingsplannen wordt verwezen naar paragraaf 7 Grondbedrijf en -beleid. Bestuurlijke krachtenbundeling Openbaar Onderwijs Met ingang van 1 januari 2005 functioneert een eilandelijke samenwerkingsvorm ten aanzien van het primair openbaar onderwijs. Hiertoe is een stichting opgericht. Voor implementatie en dergelijke is een bruidsschat meegegeven. Als risico blijft aanwezig dat deze stichting te zijner tijd de gemeenten confronteert met een exploitatietekort. Jaarstukken

86 Europese regelgeving De gemeenten krijgen steeds meer te maken met regelgeving uit Brussel, zoals verboden staatssteun, de Dienstenrichtlijn en Europese aanbestedingen. Dividend nutsbedrijven De hoogte van de raming voor dividendopbrengsten is gebaseerd op de gerealiseerde resultaten in Bedrijfsvoering Voor de risico s kan gedacht worden aan: - Uitval capaciteit door ziekteverzuim; - Uitval capaciteit door personeelsverloop; - Informatievoorziening, waaronder de bestuurlijke verantwoordelijkheid; - Tijdige en juiste wijze van uitvoering van regelgeving (rechtmatigheid). Specifieke risico s De specifieke risico s worden in onderstaande tabel per programma gerubriceerd weergegeven. Hierbij is een classificatie toegepast op structurele of incidentele aard, omvang van het risico en de kans dat risico zich daadwerkelijk voordoet. De indeling in classes is reeds toegelicht onder het kopje algemeen. Overzicht - inventarisatie risico s - Classificatie Programma 0 Algemeen Bestuur S/I* kans Onderwerp Vitale regio De nota Vitale Regio is in 2008 vastgesteld en de uitgangspunten van deze nota zijn in de toekomstvisie Goedereede opgenomen. S 4 2 Tijdens de voorbereiding, uitwerking en realisatie van de afzonderlijke projecten in de toekomstvisie zullen de risico s per project inzichtelijk worden gemaakt. Onderwerp Herindeling Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Voorstel Herindelingsadvies Goeree-Overflakkee vastgesteld. Ook na de bestudering van alle zienswijzen blijven GS van Zuid-Holland bij de keuze om de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee samen te voegen tot een nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Provinciale Staten hebben op 13 oktober 2010 het Herindelingsadvies Goeree-Overflakkee vastgesteld. Indien de herindeling geen doorgang vindt wordt voorgestaan om te komen tot één gemeenschappelijk ambtelijk apparaat voor het gehele eiland. Gelet op het vorenstaande wordt niet uitgesloten dat op termijn middelen vrijgemaakt moeten worden ter voorbereiding van de nieuw te vormen gemeente of één gemeenschappelijk apparaat. Risico s ten aanzien van de herindeling zijn met de samenvoeging per 1 januari 2013 niet meer van toepassing en zijn daarom niet meer doorgerekend in 85 Jaarstukken 2012

87 Programma Onderwerp Programma Onderwerp Programma Onderwerp Onderwerp het benodigd weerstandsvermogen. 3 Betaalde Dienstverlening Begraafplaats Ouddorp In de huidige meerjarenbegroting is voor de realisering van een nieuwe begraafplaats te Ouddorp een investeringsbedrag opgenomen van ,-. Deze raming is zuiver een aanname en gelet op de bijstelling van het investeringsbedrag voor een nieuwe begraafplaats te Stellendam in de Voorjaarsnota 2009 wordt niet uitgesloten dat het voornoemde bedrag ontoereikend zal zijn. Zodra een concrete raming mogelijk is zal het investeringsbedrag worden bijgesteld. 4 Onderwijs Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer wordt per schooljaar vastgelegd in een vervoersplan. Vooraf is moeilijk in te schatten hoeveel deelnemers er zijn, hoeveel vervoermiddelen er moeten worden ingezet en naar welke locatie zij moeten. De meerjarenbegroting is gebaseerd op het vervoersplan van Voor het nieuwe schooljaar kunnen hier echter nog wijzigingen op zijn en zal er een bijraming plaats moeten vinden. 5 Verblijfsvoorzieningen Slib en schelpenoverlast op het strand In de jaren 2007 tot en met 2011 werd het Ouddorpse strand over een grote lengte bedekt met een laag messchelpen en slib. Dergelijke overlast valt zeer moeilijk te voorspellen en daarin zitten dus voor de gemeente risico s. De schelpenoverlast heeft een meer incidenteel karakter (bijvoorbeeld enkele dagen of een week), maar het aanspoelen van slib openbaart zich veel meer als een geleidelijk dikker wordende laag. Bij stilstaand water bezinkt het slib. Dit materiaal moet verwijderd worden of via gemaakte extra spoelgaten naar diepere gedeelten van de zee afvloeien. De kosten van een en ander zijn onvermijdelijk omdat de veiligheid en de bruikbaarheid van het strand in het geding zijn. Het college is met andere overheden en vergunningverlenende instanties in overleg om tot meer structurele oplossingen van het jaarlijks terugkerende probleem te komen. Zwembad Bij raadsbesluit van 26 april 2012 is door de gemeenteraad een krediet gevoteerd van ,- ten behoeve van het zwembad t Zuiderdiep. Dit krediet is aangevraagd voor het doen van investeringen op het gebied van de techniek, bouwkundige voorzieningen alsmede aanpassing om het zwembad te thematiseren en aan te passen aan deze tijd. Aanbesteding en gunning van het project heeft plaatsgevonden, hierbij is I 4 2 S 1 2 S 2 3 I 4 3 Jaarstukken

88 geconstateerd dat een overschrijding van het krediet, door toedoen van verborgen gebreken, niet geheel uit te sluiten is en derhalve een financieel risico vormt bij de uiteindelijke afronding van het project. S 2 2 Programma Onderwerp Onderwerp Onderwerp Doel van deze investering is het voor de langere termijn openhouden van het zwembad alsmede het genereren van meer bezoekers teneinde het exploitatietekort de komende jaren terug te brengen naar structureel ,-. Mochten de bezoekersaantallen zoals die zijn geprognosticeerd uitblijven, dan bestaat het risico dat dit exploitatietekort hoger zal zijn. 6 Zorg en Welzijn Binnenhof Met ingang van 1 januari 2008 is de vernieuwde Wsw in werking getreden; dit moet ertoe leiden dat meer mensen met een Wsw-indicatie onder begeleiding aan de slag gaan bij een gewone werkgever. De verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten voor de uitvoering van de Wsw is in de vernieuwde Wsw groter geworden. De basis voor het toegekende taakstellende budget is het aantal Wsw-geïndiceerden woonachtig binnen de gemeente ten opzichte van het landelijk aantal Wswgeïndiceerden. Elke geïndiceerde in de arbeidshandicapcategorie ernstig wordt in de telling voor het bepalen van het budget 1,25 keer meegerekend. Dit budget bepaalt het aantal Wsw-dienstverbanden welke maximaal kunnen worden gerealiseerd. De kosten van overrealisatie dient de gemeente zelf te voldoen. Besloten is de kosten van de eilandelijke overrealisatie van de vier gemeenten op het eiland te verdelen en zo het risico te spreiden. Voor 2010 zijn deze lasten uit de reserve/voorziening voldaan. Deze reserve/voorziening is echter eindig. Als gevolg van de recessie wordt het Binnenhof geconfronteerd met een tegenvallende exploitatie. In 2011 is een plan van aanpak opgesteld teneinde de negatieve exploitatie om te buigen. Met de uitvoering van het plan is inmiddels gestart, echter de resultaten zullen pas op langere termijn zichtbaar zijn. WWB/IOAW/IOAZ/Bbz Deze wetten betreffen een openeinderegeling. Bijstelling van de hoogte van de rijksbijdrage is eveneens een risico. Inkomensdeel Wwb Het inkomensdeel van de Wwb is meerjarig gebaseerd op het aantal cliënten per 1 januari Er is geen rekening gehouden met mogelijke groei van het aantal S 2 3 S 2 3 S Jaarstukken 2012

89 Onderwerp Onderwerp Onderwerp Onderwerp Onderwerp Programma Onderwerp cliënten als gevolg van de recessie. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan dit tot een noodzakelijke bijstelling van het budget leiden. CVV De bekostiging van de Regiotaxi Goeree-Overflakkee is financieel als apart programma in de ISGO-begroting voor de gemeente op een budgettair beheersbare wijze opgenomen. Risicofactoren hierbij zijn: werkelijke versus geraamde ritten en declarabele zones, de hoogte van de jaarlijkse inflatie en de nieuwe opzet vanaf Wmo Hulp bij het Huishouden De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is een openeinderegeling. Een toenemende zorgvraag, uitkomst nieuwe aanbesteding eind 2012 en eventuele bijstelling van de rijksbijdrage zijn eveneens een risico. Wmo Dure woningaanpassingen Voor het kunnen bekostigen c.q. dekken van dure woningaanpassingen is de egalisatiereserve beschikbaar. Deze reserve is echter eindig. GGD De transitie van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden is per 1 januari 2010 een feit. Een deel is naar de GGD Zuid- Holland Zuid overgegaan en het deel dat betrekking heeft op Goeree-Overflakkee is aangesloten bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. In de onderhandelingen is er voor de eerste twee jaar (2010 en 2011) een afspraak gemaakt over de af te nemen producten en blijft het risico beperkt. Daarna (2012 en volgende jaren) worden nieuwe productafspraken gemaakt. Het risico op lange termijn heeft betrekking op deze nieuwe productafspraken en de doorberekeningen van personeel, overhead en andere organisatiekosten. ESF-subsidie Curamare (voorheen Zorgsaam) S 1 1 S 2 3 S 2 2 I 1 3 Het risico van terugbetaling bestaat tot I Ruimtelijke aspecten Intentie-/anterieure overeenkomsten In het kader van nieuwe ontwikkelingen wordt vooraf in een intentieovereenkomst een bijdrage van de initiatiefnemer gevraagd ten behoeve van de kosten die de gemeente zal maken inzake de haar werkzaamheden voor deze nieuwe ontwikkeling. Deze kosten worden vervolgens door middel van een anterieure overeenkomst volledig verhaald. S 2 2 Indien de kosten hoger uitvallen dan vooraf was ingeschat en er wordt om moverende redenen geen overeenstemming bereikt inzake de anterieure overeenkomst (bijvoorbeeld ook faillissement van de initiatiefnemer, houdt dit in dat de gemeente een negatief saldo op het initiatief kan hebben. Jaarstukken

90 Onderwerp Onderwerp Onderwerp Onderwerp Onderwerp Project Welgelegen Vooralsnog kan en mag nog steeds verwacht worden dat de exploitatieontwikkeling niet zal leiden tot een negatief eindresultaat. De marges in dit verband zijn echter zeer klein. De huidige markt voor verkoop van huizen is ongunstig en kan leiden tot vertraging van de verkoop van de te verkopen duurdere woningen. Vooralsnog is de verkoop van de woningen in fase 1 voorspoedig verlopen, slechts nog één woning is te koop. De verkoop van fase 2 is minder goed verlopen, er zijn nog 6 woningen te koop. Met de verkoop van de woningen en vrij kavels van fase 3 zal in maart/april 2013 worden gestart. Plannen/gronden niet in exploitatie (voorbereidingsplannen) De gemeente heeft momenteel twee voorbereidingsplannen opgenomen in de balans. Vooralsnog is nog niet bekend of de gronden in exploitatie kunnen worden genomen en/of daarbij een positief eindresultaat wordt behaald. Herziening bestemmingsplannen Begin 2008 is het volledig herziene bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland onherroepelijk geworden. In dit bestemmingsplan is ten opzichte van het oude plan een aantal nieuwe regelingen opgenomen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd een regeling waardoor via sanering van opstallen uitgebreidere bouwmogelijkheden ontstaan en een strenger beleid met betrekking tot archeologie. Hoewel het niet de verwachting is dat dergelijke wijzigingen tot succesvolle schadeclaims zullen leiden, is dit ook niet uit te sluiten en dient dit dan ook als mogelijk risico benoemd te worden. Gelet op het bepaalde in artikel 6.1 van de Wro dient een claim over het algemeen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het plan te worden ingediend. Digitalisering bestemmingsplannen In de periode 2010 tot en met 2013 dienen alle bestemmingsplannen, welke voor 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden, te worden gedigitaliseerd. Ten opzichte van de oude plannen kan er een aantal nieuwe regelingen worden opgenomen, welke bedoeld of onbedoeld kunnen leiden tot schadeclaims. Hoewel het niet de verwachting is dat dergelijke wijzigingen zullen leiden tot succesvolle schadeclaims, is dit niet uit te sluiten. Gelet op het bepaalde in artikel 6.1 van de Wro dient een claim over het algemeen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het plan te worden ingediend. Implementatie Wkpb I 4 3 I 4 2 S 4 2 S Jaarstukken 2012

91 Programma Onderwerp Onderwerp * S/I Voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen heeft de gemeente zich aangesloten bij het SVHW. Door bestanden te koppelen is het voor het SVHW mogelijk om nieuwe taken op het gebied van registratie van registergoederen (Wkpb en BAG) adequaat en zonder grote financiële gevolgen uit te voeren. 8 Economische en Financiële aangelegenheden Projectsubsidie planvorming ontwikkeling Noordereiland Er is een projectsubsidie toegekend voor de planvorming ontwikkeling Noordereiland; deze subsidie loopt via de gemeente. Hierdoor bestaat het risico van terugbetaling. Garantstellingen De gemeente verleent diverse organisaties en verenigingen 100% borgstellingen voor de door hen aangegane leningen. Het risico bestaat dat een van deze partijen niet aan haar verplichting kan voldoen, waardoor de gemeente volledig aansprakelijk wordt voor de restschuld. Een S of een I geeft aan of het genoemde risico een structureel of incidenteel karakter heeft. I 4 1 I 2 2 I 3 1 Jaarstukken

92 Relatie weerstandscapaciteit en risico s Vertaling van bovenstaande risico s in benodigd weerstandvermogen gedurende de periode 2012 tot en met Pro Onderwerp Class Kans Factor jaren Uitkomst Incidenteel Structureel 0 Vitale Regio , Herindeling Begraafplaats Ouddorp , Leerlingenvervoer , Schelpenoverlast en slib , Zwembad investeringen , Zwembad - bezoekersaantallen , Binnenhof , Wwb/IOAW/IOAZ/Bbz , Inkomensdeel Wwb , CVV , Wmo Hulp bij het huishouden , Wmo dure woningaanpassingen , GGD 1.3-0, ESF-subsidie Curamare , Intentie-/anterieure overeenkomsten Project Welgelegen , Plannen/gronden niet in exploitatie , Herziening bestemmingsplannen , Digitalisering bestemmingsplannen , Implementatie Wkpb , Projectsubsidie Noordereiland , Garantstellingen , Totaal Totaal generaal risico's Uit de voorgaande overzichten blijkt duidelijk dat de gemeente Goedereede in staat is de geïnventariseerde risico s zowel incidenteel als structureel te voldoen uit de bestaande weerstandscapaciteit. 91 Jaarstukken 2012

93 Staat van gewaarborgde geldleningen Nr Oorspronkelijk Doel Naam van de bedrag van de geldnemer lening Restant geldlening per 31 dec Restant geldlening per 31 dec ,11 Nieuwe werken Stichting Zorgcentrum De Vliedberg , , ,11 Diversen Stichting Zorgcentrum De Vliedberg , , ,68 Diversen Stichting Zorgcentrum De Vliedberg , , ,15 Diversen Stichting Zorgcentrum De Vliedberg , , ,18 Diversen Stichting Zorgcentrum De Vliedberg , , ,00 Diversen Stichting Zorgcentrum De Vliedberg 6.875, ,00 Clubgebouw Tennisvereniging Stellendam 5.964, ,11 Renovatie kerkgebouw Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente , , ,69 Markt 2 Goedereede T.H. de Loos Markt 2 Goedereede , , ,00 Nieuwe werken Stichting Zorgcentrum De Vliedberg , , ,00 Palenplan Ouddorpse Haven Watersport Vereniging Goeree , ,16 Subtotaal , ,09 De gemeente Goedereede verleend een borgstelling van 100% voor bovengenoemde geldleningen. Overgedragen leningen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit betreft een achtervangfunctie, hierbij loopt de gemeente marginaal risico: , ,43 Totaal , ,52 Overig De gewaarborgde geldleningen van de Woningbouwvereniging Beter Wonen zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De omvang van deze overdracht bedraagt per 31 december 2012: ,43 Jaarstukken

94 3 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Goedereede beheert circa 135 hectare openbare ruimte (wegen circa 51 ha. en groen circa 84 ha.). De wegen, riolering, kunstwerken, groen, openbare verlichting en gebouwen staan ten dienste van de bewoners van de gemeente en daarnaast ook van haar gasten. Deze kapitaalsgoederen zijn gelegen in en aan eigendommen van de gemeente. De gemeentelijke gebouwen zijn alle in eigendom. Het komt veelvuldig voor dat gemeentelijke kapitaalgoederen gelegen zijn in en aan wegen, die in beheer en onderhoud bij andere overheden zijn. De kwaliteit van de kapitaalsgoederen en het onderhoud ervan zijn van zeer grote invloed op het voorzieningenniveau. De jaarlijkse lasten, die verbonden zijn aan het in stand houden van deze voorzieningen, vormen een fors deel van het totaal van de beheerbegroting. Statusoverzicht Het beleid van de gemeente Goedereede voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is of wordt opgenomen in de volgende nota s: - Groenvoorzieningen: Landschapsbeleidsplan (1987) Groenplan (2005) Groenkwaliteitsplan (2008) - Begraafplaatsen: Nota Begraafplaatsen (2005) - Riolering: Gemeentelijk Rioleringsplan (2011) Operationeel Plan Riolering (2010) - Wegen: Wegenbeheersplan (2010) Duurzaam Veilig Goeree (1999) Verkeerscirculatieplan Ouddorp (2003) en de uitwerking daarvan Verkeerscirculatieplan Goedereede (2006) en de niet vastgestelde uitwerking daarvan Verkeerscirculatieplan Stellendam (2009) en de in voorbereiding zijnde uitwerking daarvan Strooinota (2005, met evaluatie in 2011) - Openbare Verlichting: Beleidsplan Openbare Verlichting (2006) - Gebouwen: MOP-schoolgebouwen (2010) MOP-zwembad (2010) MOP-overige gebouwen (2011) - Sportvelden: MOP-sportvelden (2007) Openbaar Groen Openbaar Groen Het beleidskader Het groenkwaliteitsplan is opgebouwd uit de structuur van het groen, het beheren van het groen en verbeterings- en uitbreidingsvoorstellen op dit gebied. Het huidige groenstructuurplan bepaalt de contouren voor de herinrichting van en het onderhoudsniveau voor het groen. Het beheerplan beschrijft de richtlijnen voor het onderhoud. Het groenbeheerplan gaat uit van het doelmatig beheren van de voorziening 93 Jaarstukken 2012

95 met daarbij het creëren van mogelijkheden voor het accentueren van bepaalde delen van deze voorzieningen. Het onderhoudsniveau Het onderhoudsniveau van de groenvoorzieningen is normaal te noemen, conform de landelijke normering (bureau Oranjewoud). Gestreefd wordt naar een versterking van de structuur en het verbeteren van het onderhoudsniveau. Prioriteiten uit de planperiode 2012 Vervangen zieke kastanjebomen; Project Alexander- en Geleedststraat; Planmatig grootschalig onderhoud grote groenvakken; Vervangen leilinden, stellages leilanden en bomengrond Voorstraat te Stellendam; Toevoegen van bomen in de structuren met name in en om de woonkern Stellendam. Begraafplaatsen Het beleidskader Er is een Nota Begraafplaatsen vastgesteld door de gemeenteraad. Het huidige beleid van het hebben van een begraafplaats per kern wordt voortgezet. Zo is in het investeringsplan rekening gehouden met de aanleg van een nieuwe begraafplaats te Ouddorp en een nieuwe begraafplaats te Stellendam. De nieuwe begraafplaats te Stellendam is in eerste aanleg gerealiseerd. De aanplant vindt in 2013 plaats. Voor de nieuwe begraafplaats te Ouddorp is een locatie gekozen en is met diverse belangenbehartigers overleg om te komen tot een evenwichtig plan. Inmiddels is, met behulp van een extern, bureau een inrichtingsplan opgesteld. Het onderhoudsniveau Intensief beheer vindt plaats op de begraafplaatsen, conform de landelijke normering (bureau Oranjewoud). De financiële consequenties van de nota zijn (structureel) verwerkt in de begroting. Prioriteiten uit de planperiode 2012 Realisatie van een begraafplaats te Stellendam; Aankoop en planvorming voor nieuwe begraafplaats te Ouddorp. Riolering en Water Het beleidskader Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de weerslag van de wettelijke verplichting te beschikken over een rioleringsnota. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud. Verder brengt het GRP in beeld op welke wijze hoofdriolering bij alle panden, waarbij de noodzaak aanwezig is, gebracht zou kunnen worden. In het jaar 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode opgesteld. Het onderhoudsniveau Het Operationeel Plan Riolering geeft aan welke grootschalige rioleringswerken zouden worden uitgevoerd in de periode om het rioolstelsel met de bijbehorende voorzieningen te onderhouden en in stand te houden. Actualisatie van de beschikbare gegevens en inspecties heeft plaatsgevonden in In 2012 zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Prioriteiten uit de planperiode 2012 De STIWAS-maatregelen zijn vrijwel geheel uitgevoerd. Er is met een overloop naar 2012 een vervangingsbestek voor riolering uitgevoerd. In 2011 zijn aanbestedingen gehouden Jaarstukken

96 voor een vervangings- en afkoppelbestek en een reliningbestek. De uitvoering is doorgelopen tot in In Stellendam zijn herstraatwerken uitgevoerd naar aanleiding van de rioleringswerken uit 2009 en In de Voorstraat tevens is een regenwaterriool aangebracht. Daarbij is de gehele bestrating vervangen door nieuw materiaal. Wegen Het beleidskader In 2003 is een Beheerrapportage en Beheerstrategie wegen opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen na afweging van de onderhoudstoestand van de verharding, de reeds gekozen strategie op korte termijn en andere factoren, die het gebruik van de voorziening beïnvloeden, zoals afwatering en wegprofiel. Actualisatie van het plan heeft plaatsgevonden in 2006 en Het onderhoudsniveau In de loop der jaren heeft de gemeenteraad ervoor gekozen een behoorlijk onderhoudsniveau voor het wegennet te blijven halen. Dit niveau komt overeen met de normen voor rationeel wegbeheer, die door de Stichting Studiecentrum Wegenbouw als kwaliteitsniveau R+ worden aangeduid. Dit niveau ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Na het achteruit gaan in kwaliteitsniveau vereist het grote offers om het verloren niveau weer terug te winnen, zo is in de praktijk bij andere gemeenten gebleken. Uitvoering van verschillende werken vindt plaats in relatie met de verkeerscirculatieplannen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Deze plannen hebben een looptijd van zes tot tien jaar. Het financiële beleidskader van dit plan is geactualiseerd. Per project is de concrete dekking aangegeven, enerzijds door de VCPreserve en anderzijds door de gelden voortvloeiende uit de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In 2012 zijn binnen het groot onderhoud delen van de Dorpsweg, Bredeweg en de Hoofddijk aangepakt. Openbare Verlichting Het beleidskader en het onderhoudsniveau Het Beleidsplan Openbare verlichting is in 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Ter uitvoering van dit plan is het budget voor vervanging lichtmasten in eerste instantiestructureel verhoogd en in 2012 in het kader van de bezuinigingen op redelijke wijze verlaagd. Uitvoering van regulier en grootschalig achterstallig onderhoud heeft planmatig plaatsgevonden op met name de Oosterweg te Ouddorp. Gebouwen Het beleidskader overige gebouwen In 2011 zijn de gemeentelijke gebouwen op het onderhoud geïnventariseerd. De gehanteerde methodiek is conform NEN en NEN , zijnde de normen voor conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Deze norm is officieel gestandaardiseerd en wordt door veel bedrijven in het land gezien als een goede methodiek om objectiviteit te waarborgen. Uitgegaan is van de conditie Redelijk. Actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan moet in 2013 plaatsvinden. 95 Jaarstukken 2012

97 Het beleidskader - onderwijsgebouwen De gemeente is verantwoordelijk voor het zogenaamde buitenkantmodel, dit is groot onderhoud, uitgezonderd buitenschilderwerk (of reparaties) aan de buitenkant van het gebouw. In 2010 zijn de onderwijsgebouwen op het onderhoud geïnventariseerd. Voor de drie scholen die bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) te Oude-Tonge zijn ondergebracht en de vier scholen op Christelijke grondslag is door de Onderwijs Service groep Sint-Oedenrode het meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan is gebaseerd op een periode van 25 jaar. Rekening is gehouden met een jaarlijks inflatiepercentage van 2% en de post onvoorzien van 10%. Met de schoolbesturen is een convenant gesloten dat het meerjaren onderhoudsplan als aanvraag wordt gezien, zodat zij geen aanvragen hoeven te doen en de gemeente inzicht heeft in de lange termijn kosten. De meerjaren onderhoudsplanning houdt verband met het in 2004 vastgestelde integraal huisvestingsplan (IHP). De uit het IHP voortvloeiende investeringen zijn vermeld in de investeringsparagraaf. Actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan zal opnieuw in 2013 plaatsvinden. Het onderhoudsniveau is te classificeren als voldoende tot redelijk. Het beleidskader zwembad Er is in 2008 een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor het zwembad. Geïntegreerd is zowel het bouwkundig als het technisch onderhoud. Het plan is gebaseerd op een periode van 25 jaar. Actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan is uitgevoerd in Voornoemde integratie is toen losgelaten en gekozen werd voor afzonderlijke onderhoudsplannen voor zowel het bouwkundig als het technisch onderhoud. Bij het uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden, begin januari 2010, is geconstateerd dat er een groot aantal technische problemen zijn, welke met voorrang opgepakt moesten worden. Een renovatie van de technische installaties was benodigd om het zwembad niet alleen voor de korte termijn, maar zeker ook de komende jaren door te kunnen laten draaien zonder risico op sluiting vanwege technische mankementen of provinciaal ingrijpen (in verband met het niet voldoen aan de regelgeving). In 2012 is gewerkt aan de uitwerking van het renovatieplan waarbij, naast de technische renovatie, ook een bouwkundige renovatie voorzien is. De werkzaamheden zijn eind 2012 aanbesteed en met de werkzaamheden is gestart begin De afronding zal volgens planning 1 juli 2013 plaatsvinden. Na het afronden van de renovatiewerkzaamheden in 2013, zoals hierboven beschreven, zal een nieuw meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld. Sportvelden Het beleidskader De gemeente beschikt over drie sportcomplexen. Twee voor de voetbalsport en een voor de tennissport. In 2005 heeft renovatie van het tenniscomplex te Stellendam plaatsgevonden. Er wordt vanuit gegaan dat deze voor de twintig jaar afdoende is. Naar aanleiding van rapportages van ISA-sport en de KNVB heeft de gemeenteraad voor de voetbalvelden in 2007 de notitie Staat van de velden vastgesteld. Op basis van dit besluit is het onderhoud op de sportcomplexen geïntensiveerd en is een aantal voetbalvelden volledig gerenoveerd. Daarnaast wordt het meerjarig onderhoud op basis van een vastgestelde onderhouds- en renovatiecyclus worden uitgevoerd. In 2012 is de toplaagrenovatie van veld C van VV Stellendam wegens de slechte staat van het veld een jaar naar voren gehaald. Ook is er dressgrond over het hoofdveld gedaan, omdat deze Jaarstukken

98 onvoldoende herstelde na de zomerperiode. Daarnaast zijn de drainages op 3 velden bij VV Stellendam en op 4 velden bij VV WFB in 2012 doorgespoten. In enkele gevallen zijn velden behandeld met een holle pijp en bezanding om de doorvoer van het water te bevorderen. Verder zijn alle velden grondig aangepakt door middel van het bemestingsplan, verticuteren, recycledressen en doorzaaien. De gemeente heeft ook de onkruidbestrijding in en rond de velden uitgevoerd. Ook is besloten tot het aanschaffen van staalmat-hekwerk voor het vastzetten van de ballenvangers bij VV WFB en het aanschaffen van harmonicagaas voor het leunhek bij veld E van VV Stellendam. Tot slot zijn benodigde materialen (tegels, zand en trilplaten) geleverd aan VV WFB zodat in zelfwerkzaamheid een aantal tegelpaden opgehoogd en opnieuw betegeld kon worden. In onderstaande grafiek worden de kosten van het onderhoud kapitaalgoederen voor het jaar 2012 weergegeven. In het overzicht daaropvolgend zijn de werkelijke cijfers over 2011 en de begrote cijfers 2012 weergegeven. Kosten onderhoud kapitaalgoederen (bedragen x 1.000) 10% 4% 16% 6% 64% Openbaar Groen Riolering Wegen Openbare verlichting Gebouwen 97 Jaarstukken 2012