COLOFON. Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, september Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave

Transcriptie

1 Programmabegroting De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

2 COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, september 2010 Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Fotoverantwoording Brandweer Brabant-Noord Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch (073) Veiligheidsregio programmabegroting 2011

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Beleidsmatige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum 8 2 Algemene uitgangspunten financiën Technische uitgangspunten programmabegroting Gemeentelijke bijdragen Programma s Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Overhead Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering 38 5 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Financiële positie 41 6 Bijlagen 44 Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW 48 Bijlage 3: Lijst met afkortingen 49

4 4 Veiligheidsregio programmabegroting 2011

5 Inleiding Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio s en de Besluiten veiligheidsregio s en personeel veiligheidsregio s van kracht geworden. In het verlengde hiervan en uiteraard ook ter uitvoering van de besluitvorming van december 2009 in de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten zal op 1 januari 2011 de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord in werking treden. Zo n vrijwilligers en beroepskrachten zullen hierbij deel uitmaken van één brandweerorganisatie ten dienste van de samenwerkende gemeenten en hun burgers. In de afgelopen jaren is onder leiding van de achtereenvolgende projectleiders, Ad de Kroon en Jeroen Smarius door zeer velen binnen de brandweer en de gemeenten in Brabant-Noord gewerkt aan de totstandkoming van deze gezamenlijke brandweerorganisatie. Graag dank ik naast beide projectleiders iedereen hartelijk, die een bijdrage heeft geleverd aan dit uitstekende resultaat. Een bijzonder woord van dank richt ik graag aan het adres van de Bijzondere Ondernemingsraad die namens de brandweerkorpsen en het regionaal bureau op een zeer betrokken wijze uitvoering heeft gegeven aan de medezeggenschap van de medewerkers. Voor u ligt de Programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de taken en werkzaamheden van de veiligheidsregio zullen worden uitgevoerd en welke lasten en baten hieraan verbonden zijn. De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen zal in 2011 het accent leggen op haar nieuwe wettelijke rol van zorgregisseur met betrekking tot de in de witte kolom samenwerkende gezondheidszorginstellingen. Organisatie en werkwijzen van het GHOR-bureau zijn hierop aangepast. Het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord zal samen met de andere veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken in hoeverre verdergaande samenwerking en/of schaalvergroting van gemeenschappelijke meldcentra zinvol is. Zo mogelijk zal hierbij aansluiting worden gezocht bij het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot vorming van één Landelijk Meldcentrum voor brandweer, politie en ambulancehulpverlening op een beperkt aantal locaties. Voor de brandweer tenslotte geeft de programmabegroting voor het eerst uitdrukking aan de taakuitvoering van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Voor de brandweer zal 2011 in het teken staan van de doorvoering van de nieuwe organisatie en het opbouwen van goede relaties met de opdrachtgevende gemeenten. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, zal 2011 in het teken staan van de doorvoering van het nieuwe Veiligheidsbureau. Binnen dit samenwerkingsplatform zal niet alleen de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden georganiseerd, maar ook de ondersteuning van het bestuur en de veiligheidsdirectie ten behoeve van hun sturende rollen. 5 In het licht van de zorgelijke situatie van de overheidsfinanciën wordt in de programmabegroting 2011 een pas op de plaats gemaakt door de gemeentelijke inwonerbijdrage te handhaven op het niveau dat ook voor 2010 geldt. Daarnaast is conform de daartoe met de gemeenten gemaakte afspraken in het programma brandweer de eerste tranche ( ) gerealiseerd van de uiteindelijk in 2013 volledig door te voeren taakstelling van 1 miljoen. s-hertogenbosch, 13 oktober 2010 Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, de voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

6 1. Beleidsmatige ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod. 1.1 Algemene ontwikkelingen 6 Op dinsdag 9 februari 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel veiligheidsregio s aanvaard. De Tweede Kamer is 22 april akkoord gegaan met artikel van het Besluit veiligheidsregio s. Omdat de Tweede Kamer nu akkoord is met het gehele Besluit veiligheidsregio s, is het ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De Wet veiligheidsregio s en alle relevante Besluiten treden per 1 oktober 2010 in werking. In samenhang hiermee zullen ook het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s van kracht worden. Hierin zijn de prestatieeisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio s respectievelijk de opleidingseisen waaraan de medewerkers van brandweer en GHOR moeten voldoen. Zodra deze wet en besluiten van kracht zijn zal worden aangegeven welke consequenties deze voor de taakstelling van de veiligheidsregio en de hierin samenwerkende veiligheidspartners hebben. 1.2 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Regionalisering brandweer Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer afgerond. Als gevolg hiervan zullen per 1 januari 2011 de gemeentelijke brandweerkorpsen en de huidige regionale brandweer opgaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Naar verwachting zal in de loop van het eerste halfjaar van 2010 door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio besluiten worden genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en medewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire coördinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn uiteraard voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwillige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het Algemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 2010 is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan worden de benoemingen voor de sleutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld. Veiligheidsregio programmabegroting 2011

7 Als bijdrage in het compenseren van de gemeentelijke desintegratiekosten door ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisaties en in het licht van de veranderde financieeleconomische omstandigheden zal op de nieuwe brandweerorganisatie een taakstelling worden doorgevoerd van in 2011, naar in 2012 en oplopend tot in Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in deze periode niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen Totstandkoming brandweerbegroting 2011 De nu opgestelde begroting is gebaseerd op de inbreng van gemeentebegrotingen Bij de overdracht van mens en materieel per 1 januari 2011 zal blijken of er nadien nog wijzigingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op het overgedragen budget. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding of de aanschaf van materieel (niet zijnde vervanging van bestaand materieel). Bij overdracht hiervan zal ook het betreffende budget nog moeten worden overgedragen. De begroting 2011 wordt gezien als een taakstellende begroting. Pas in de loop van 2011, maar met name bij de totstandkoming van de jaarverantwoording 2011 zal blijken waar de knelpunten zitten. De regionale brandweer zal zich ervoor inspannen deze knelpunten binnen dit taakstellende kader op te lossen. In het programma Brandweer en Veiligheidsbureau (hoofdstuk 3) staan per product de activiteiten beschreven, hierbij zijn nog geen prestatie indicatoren voorhanden om deze SMART-er te kunnen formuleren. Eind 2011 start binnen Brabant-Noord het project Aristoteles dat wil voorzien in zicht op output van de organisatie: welke prestaties worden geleverd en hoe verhouden die zich tot de eisen vanuit de wet en vanuit het bestuur. Deze indicatoren willen we gebruiken om de begroting 2012 meer inhoud te geven Stijging BDUR Ten opzicht van 2009 stijgt de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) met een bedrag van ongeveer Dit extra bedrag is structureel toegekend ter uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio s. Inmiddels heeft het netwerk Finance & Control van de NVBR en de GHOR in de 2e helft van 2009 de kosten in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de stijging van de BDUR niet toereikend is. Ondertussen onderhandelt het netwerk Finance & Control namens de Veiligheidsregio s verder met BZK over het ambitieniveau en de dekking van de kosten. In samenspraak met het Veiligheidsberaad en in opdracht van BZK heeft de Raad voor de Financiële verhoudingen de toereikendheid van de BDUR verhoging onderzocht. Zoals in 2009 met het bestuur is afgesproken handhaven we het standpunt dat BZK verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio s en zullen wij de gemeenten niet om een extra bijdrage verzoeken Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s en de Wet Publieke Gezondheid zijn aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. De grootste implicatie uit beide wetten voor de GHOR is de positionering in de zogenaamde witte kolom. Het betekent namelijk dat het GHOR bureau de bestuurlijk opgelegde taak heeft afspraken te maken met meer dan 45 zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (zorgcontinuïteit). Om afspraken te gaan maken met een veelheid aan zorginstellingen en diensten is een kanteling van de organisatie van een oorspronkelijk procesgerichte-, naar een ketenorganisatie die vraaggestuurd werkt noodzakelijk. Om de regiefunctie in de regio te kunnen vervullen zal de GHOR actief het veld in moeten om Beleidsmatige ontwikkelingen

8 van daaruit te horen wat er speelt, waar knelpunten zitten en wat er verbeterd of ontwikkeld kan worden. Dit allemaal vanuit het perspectief van de burger als klant. In het geval van de GHOR zijn de klanten dus óók de bewoners en patiënten van de zorginstellingen, als potentieel slachtoffer wanneer zich een ongeval of ramp voordoet. Om daadwerkelijk als regisseur in de keten te kunnen functioneren is het GHOR bureau op de volgende manier ingericht: het GHOR bureau zal gaan werken vanuit een front- en backoffice; accountmanagers zullen vanuit de frontoffice de klant- en ketencontacten beheren, adviseren, bewustwording creëren en afspraken maken. In de backoffice worden ondersteunende producten ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van Opleiden, Trainen, Oefenen, draaiboeken, richtlijnen en informatievoorziening; vervolgens dragen de accountmanagers zorg voor implementatie, gevolgd door evaluaties waarna eventuele nieuwe plannen met klant- en ketenpartner worden opgesteld. Om de samenhang tussen de bedrijfsprocessen te waarborgen betreft de nieuwe werkwijze het gehele GHOR bureau, dus naast zorgcontinuïteit ook de rampenbestrijdingsprocessen waar de GHOR al verantwoordelijk voor was (SMH, POG, PSHOR en de Multidisciplinaire rampenbestrijdingsprocessen). De reorganisatie is eind 2009 ingezet en in 2010 afgerond zodat het GHOR bureau in 2011 kan gaan voldoen aan de nieuwe wetten. 8 Naast de veranderde werkwijze van het GHOR bureau zijn er inhoudelijk de volgende landelijke en regionale ontwikkelingen waar de GHOR in 2011 op in zal spelen: verdere versterking van de multidisciplinaire samenwerking; verschuiving van de traditionele rampenbestrijding naar crisisbeheersing; doorontwikkeling van informatiemanagement; meting van het operationeel presterend vermogen van de GHOR op basis van prestatienormen (Aristoteles); meer aandacht voor pro-actie en preventie in de veiligheidsketen; bevordering van zelfredzaamheid. 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Schaalvergroting meldkamers In het coalitieakkoord is opgenomen dat de samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren moet verbeteren. In het kader van de gewenste intensivering van de samenwerking heeft de cie. De Graaf aanbevelingen gedaan ten aanzien van structurele samenwerkingsmogelijkheden alsmede - gebieden. Het meldkamerdomein is één van de onderwerpen, benoemd door cie. De Graaf, waarin bovenregionale organisatie tot de mogelijkheden behoort. Op 25 november 2009 heeft, op initiatief van de regio Brabant-Zuidoost, een eerste multidisciplinaire conferentie schaalvergroting meldkamerdomein. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren aangegeven mogelijke voordelen van schaalvergroting binnen het meldkamerdomein te zien. De hoofden meldkamers Zuid 6 hebben toen de opdracht gekregen een nadere verkenning te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden. Tijdens een tweede conferentie, d.d. 3 maart 2010, is het resultaat van deze nadere verkenning besproken. Concluderend is gesteld dat voor de zes zuidelijke regio s schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financiën. Besloten is om ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting gezamenlijk een traject in te gaan. In dit kader heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden met de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein. Op basis van dit gesprek wordt een uitwerking gemaakt van de wijze en het tempo waarin de zes Veiligheidsregio programmabegroting 2010

9 zuidelijke regio s gaan groeien naar de eindsituatie. De uitkomsten van deze uitwerking worden ingebracht in de derde strategische conferentie, die op 14 juli 2010 is gehouden Doorontwikkeling GMC In 2007 is, als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, het project integratie meldkamers politie brandweer afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeuren een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode Uitgangspunt is een verdergaande integratie van de werkprocessen, een daarbij passend sturingsmodel en een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit. Eind 2008 is opdracht verstrekt aan het bureau KPMG om onderzoek te verrichten op het GMC naar de mogelijkheden van verdere integratie en de invoering van een front- en backoffice. Het onderzoek is een verdieping en verbreding van het project Integratie meldkamerprocessen uit 2006/2007. Het onderzoek is in drie fasen opgedeeld. In de eerste fase is de huidige werkwijze binnen de meldkamer in kaart gebracht. Voor de meldkamers van politie, brandweer, ambulancevoorziening zijn procesbeschrijvingen gemaakt. Op basis hiervan is in de tweede fase een mogelijke schets gemaakt voor de uitvoering van de activiteiten in een multidisciplinaire front-office en een monodisciplinaire back-office. De bevindingen van de eerste en tweede fase zijn in maart 2009 aan de veiligheidsdirectie voorgelegd. Gebleken is toen dat het inrichten van een multidisciplinaire front-office en monodisciplinaire back-office procesmatig realiseerbaar is. De veiligheidsdirectie heeft daarop besloten de derde fase van het onderzoek aan te laten vangen. Eind januari heeft KPMG de eindrapportage Naar een verdergaande gemeenschappelijke samenwerking; rapportage fase III opgeleverd. In dit rapport wordt een objectief beeld gegeven van de, kwalitatieve en kwantitatieve, beperkingen en mogelijkheden van een nieuwe inrichting van de meldkamer. 9 KPMG adviseert in het rapport een pilot te starten op regionaal niveau. De veiligheidsdirectie heeft op 1 maart 2010 kennisgenomen van het rapport en besloten een startdocument voor de pilot uit te laten werken. Dit startdocument is thans in bewerking en zal aan de veiligheidsdirectie worden aangeboden Informatievoorziening In september 2008 heeft de veiligheidsdirectie het principebesluit genomen om het netcentrisch werken in Brabant-Noord in te willen voeren ten behoeve van de verbetering van de operationele informatievoorziening tijdens grootschalige incidenten, rampen en crises. Dit besluit volgde op het convenant dat de veiligheidsregio had getekend met de minister van BZK (juli 2008) waarin de veiligheidsregio de verplichting op zich nam om netcentrisch werken ingevoerd te hebben per 1 januari In september 2009 heeft het veiligheidsberaad zich formeel achter de landelijke implementatie van netcentrisch werken gesteld en alle 25 regio s verzocht zich te committeren aan de invoering van netcentrisch werken. Op 10 februari 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het tekenen van het convenant. Thans wordt de inrichting van het ROC afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren. Beleidsmatige ontwikkelingen

10 2. Algemene uitgangspunten financiën 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting Algemene uitgangspunten Index De technische uitgangspunten voor de indexatie verschillen per deelbegroting. Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord en het GMC volgt de gemeente s-hertogenbosch en de GHOR volgt de gemeente Tilburg als centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur heeft op 7 april 2010 besloten dat in afwijking van genoemd uitgangspunt voor de begroting 2011 de nullijn zal worden gehanteerd. Recapitulatie loon-prijsindex Organisatie-onderdeel loon prijs gemiddeld rekenrente Brandweer Brabant-Noord 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 0,00% en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum 0,00% 0,00% 0,00% 10 Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de gemeentelijke bijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Nieuwe beleidsvoornemens Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen. Compensabele BTW Betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN 3,38, GHOR 0,20 en GMC 0,08. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD. Ontwikkelingen compensabele BTW De NVBR onderhandelt namens de Brandweer en de GHOR met het ministerie van financiën en BZK over de gevolgen van de wet op de veiligheidsregio s voor de compensabele BTW. BZK heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er extra kosten ontstaan door de vaststelling van de wet op de veiligheidsregio s. De uitkomst is voorlopig de volgende: na de vaststelling van de wet zijn de meldkamer, de GHOR en de crisisbeheersing niet langer compensabel. Als de uitkomst definitief is zal de compensabele BTW opnieuw worden geïndiceerd. BZK zal de Veiligheidsregio s compenseren voor de daling van de compensabele BTW door een extra bijdrage bij de BDUR. Als het besluit definitief is en de hoogte bekend is zal de Veiligheidsregio middels een voorstel tot het wijzigen van de begroting de gemeenten compenseren. BTW-tarief In het kabinet is gesproken over het verhogen van het BTW-tarief van 19% naar 20%. Deze verhoging is voorlopig van de baan. Bij het opstellen van de programmabegroting 2011 was niet bekend of het kabinet voornemens is de verhoging op een later moment alsnog te effectueren. Veiligheidsregio programmabegroting 2011

11 Mocht het BTW-tarief worden verhoogd dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de hoogte van de inwonersbijdragen. De gemeente zal hierdoor echter meer BTW doorgeschoven krijgen en dus meer kunnen verhalen uit het BTW compensatiefonds Technische uitgangspunten, BBN Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Veiligheidsbureau Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente s-hertogenbosch, die hanteert. In deze begroting is als taakinstelling de indexering achterwege gelaten. Rente Voor in 2011 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord. Afschrijvingen Investeringen beneden 5.000, - worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000, - worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Op basis van de door de gemeenten per 1 januari 2011 in te brengen activa zal in de loop van 2011 de economische levensduur opnieuw worden bepaald Technische uitgangspunten, GHOR Loon- en prijsontwikkelingen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. In deze begroting is als taakinstelling de indexering achterwege gelaten Technische uitgangspunten, GMC Loon- en prijsontwikkelingen gemeenschappelijk meldcentrum De laatste jaren volgt het GMC de technische uitgangspunten zoals die door de gemeente s Hertogenbosch worden aangegeven. Voor 2010 is als taakinstelling de indexering achterwege gelaten. De politie-cao die bij het GMC van toepassing is loopt tot en met 2010 en vertoont een kostenstijging van ruim 3%. Feitelijk betekent dit verschil in kostenontwikkeling en indexering van de bijdragen een structureel financieel nadeel waarvoor binnen het GMC financiële dekking wordt gezocht. Verdeelsleutel politie: gemeenten De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een ver- deelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Algemene uitgangspunten financiën

12 2.2 Gemeentelijke bijdragen 2011 Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2011 is dit het inwonertal per 1 januari 2010 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal per 1 januari 2009 volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijnde Een specificatie van de bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 1 van deze programmabegroting. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2010 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2011 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen. In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2011 zijn opgebouwd. bijdrage in 1 per inwoner BBN*) GHOR GMC Totaal Berekening bijdrage 2011: Bijdrage 2010 na wijziging (structureel) 5,943 1,988 2,27 10,201 Indexering (%) 0,00% 0,00% 0,00% Indexering bestaand beleid ( ) Nieuw beleid: nvt nvt nvt Overheveling inwonersbijdrage 0,164-0,164 Bijdrage ,017 1,988 2,106 10,201 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer Meerjarenbeeld inwonerbijdragen 12 bijdrage in per inwoner, prijspeil 2011 (excl. indexering) BBN*) 6,017 6,057 6,057 6,057 GHOR 1,988 1,988 1,988 1,988 GMC 2,106 2,156 2,156 2,156 Totaal inwonerbijdrage 10,201 10,201 10,201 10,201 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer De bijdrage aan het GMC daalt incidenteel met 16,4 cent in 2011, structureel is de bijdrage vanaf 2012 met 11,4 cent gedaald. Deze wijzigingen zijn aan het budget van de brandweer toegevoegd. Het totaal van de inwonerbijdrage 10,201 blijft structureel op het peil van 2011 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering). Veiligheidsregio programmabegroting 2011

13 Meerjarige gemeentelijke bijdrage brandweer 2011 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering). BBN BBN BBN BBN Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Boxmeer Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Sint Anthonis Landerd Maasdonk Oss (incl. Lith) Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal In bovenstaand overzicht is de taakstelling , en verwerkt. Daarnaast is ook de overdracht van de inwonersbijdrage van het GMC incidenteel in 2011 van 16,4 cent (= ) per inwoner naar structureel 11,4 (= ) vanaf 2012 in bovenstaand opgenomen. 13 Algemene uitgangspunten financiën

14 3. Programma s In dit hoofdstuk worden de programma s van Brandweer en Veiligheidsbureau, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma en product weergegeven. 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. 14 Wat willen we bereiken? 1. Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagement-organisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen. Wat doen we daarvoor? Adviseren en opstellen multidisciplinaire plannen op basis van heersende wet- en regelgeving Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken Ondersteuning implementatie plan van aanpak gemeentelijke processen. Stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. 2. Implementatie Wet op Veiligheidsregio s Coördinatie op de implementatie van de wet 3. Bestuur, management en projectleiders van Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering. Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleids- en juridische advisering en (strategische) beleidsontwikkeling Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen; 4. Meerjarenvisie veiligheidsbureau Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau 5. Burgers van Brabant Noord zijn geinformeerd over aanwezige risico s, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden. Opstellen beleidplan risico- en crisiscommunicatie Veiligheidsregio programmabegroting 2011

15 Wat zijn de kosten? BBN Veiligheidsbureau Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar Proactie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan. 15 Wat willen we bereiken? 1. Bij besluitvorming inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van brandveiligheid meegewogen. 2. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de veiligheidsregio Wat doen we daarvoor? Het tijdig en compleet verlenen van een brandveiligheidsadvies inzake wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, industriële veiligheid, woningwet en Besluiten (Bevi, Btev, Bevb en Brzo) Organiseren van een front-offi ce-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-offi ce Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling Programma s

16 Wat zijn de kosten? BBN Proactie Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar Preventie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Preventie is het geheel aan zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand, kortom de zorg voor brandveiligheid. Wat willen we bereiken? 1. Gebouwen, evenementen en milieu-inrichtingen worden tenminste conform bestaande regelgeving opgericht en gebruikt. 2. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de veiligheidsregio Wat doen we daarvoor? Het tijdig en compleet verlenen van brandveiligheidadviezen bij bouwvergunningen, milieuvergunningen, gebruiksvergunningen evenementen en installaties. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving. Dit toezicht richt zich zowel op minder complexe regelgeving, zoals bouwregelgeving als op hoogcomplexe regelgeving op het gebied van industriële veiligheid en bedrijfsbrandweren. Organiseren van een front-office-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis worden doorgezet naar de back-office. Harmoniseren van werkzaamheden 3. Vergroten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers, bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (Community-Safety). Beleids- en kennisontwikkeling Voorlichtingsactiviteiten aan bedrijven, instellingen, scholen en burgers. Coöperatief optrekken met burgers om gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraagstukken te verhelpen. Veiligheidsregio programmabegroting 2010

17 Wat zijn de kosten? BBN Preventie Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. 17 Programma s

18 3.1.4 Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goede repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren dat de repressieve taakuitvoering op een veilige en volgens de heersende kwaliteitseisen en normen kan plaatsvinden. Meldkamer Wat willen we bereiken? 1. Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen Doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer Wat doen we daarvoor? Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking Sturen op en met informatie- en communicatiemiddelen Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers meldkamer bij mono- en multidisciplinaire incidenten 3. Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC. Vertalen van rampbestrijdings- en coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures Samenwerking met GMC partners. Vakbekwaam worden en blijven van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan Binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord en de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting meldkamer. Materieel Wat willen we bereiken? 1. Beschikbaarheid van voldoende materieel en uitrusting conform het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan 2. Bruikbaar materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen 3. Bedrijfszeker verbindingennetwerk (o.m. C2000; P2000, Communicator) Wat doen we daarvoor? Opstellen meerjaren investeringsprogramma Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. Voorbereiden en afsluiten van overeenkomsten landelijke en regionale aanbestedingen Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling van uitvoeringstaken in centrale steunpunten Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel Planmatig onderhoud en keuring van materieel en materiaal Bewaken van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische paraatheid Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen Veiligheidsregio programmabegroting 2011

19 Preparatieve voorzieningen Wat willen we bereiken? 1. Repressieve dienst heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van incidentbestrijding. Wat doen we daarvoor? Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen. Repressieve informatievoorzieningen Wat willen we bereiken? 1. Informatie en kennis die relevant is voor een adequate en veilige incidentbestrijding is kenbaar voor de repressieve dienst Wat doen we daarvoor? Vervaardigen en beheren van (digitale) planvorming, rijroutes en bluswaterkaarten Ontwikkeling en beheer van alarmerings-, uitruk en inzetprocedures Input leveren aan rampen(bestrijdings)plannen Borgen van relevante informatie in meldkamerprocessen (borgen informatie in GMS) Systeembeheer van de operationele informatievoorziening Vakbekwaamheid repressief personeel Wat willen we bereiken? 1. Vakbekwaam repressief brandweerpersoneel bij mono- en multidisciplinaire incidenten Wat doen we daarvoor? Vakbekwaam worden - opstellen visiedocument meerjarenbeleid - keuren, opleiden van repressief personeel Vakbekwaam blijven - opstellen van regionaal oefenbeleid- en registratiebeleid - bijscholen en beoefenen van repressief personeel - regie houden op de fysieke vakbekwaamheid 2. Goed functionerend opleidingsbureau de planning en uitvoering van de opleidingen voor repressief personeel 19 de planning, coördinatie, organisatie van o.a. instructeurs en docenten plannen en coördineren van bijscholingen de inhoudelijke en didactische ondersteuning van het vakbekwaam worden Programma s

20 Wat zijn de kosten? BBN Preparatie Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar Repressie Repressie behelst het feitelijk optreden van de brandweer bij brand, ongevallen en andere hulpverleningen. Organiseren paraatheid Wat willen we bereiken? 1. Juiste, tijdige en volledig beschikbaarheid van uitrukeenheden Wat doen we daarvoor? Toepassen regionaal dekkingsplan In stand houden van repressieve organisatie Beleid, coördinatie en beheer specialismen (o.a. duiken, en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen) Personeelscontinuïteitsplan en mobiliteitsplan Bestrijden van incidenten Wat willen we bereiken? 1. Effectieve en efficiënte bestrijding van brand, ongevallen en rampen Wat doen we daarvoor? Uitvoeren van de operationele taak Formuleren en bewaken operationele prestaties en zorgnormen Veiligheidsregio programmabegroting 2011

21 Kwaliteit, innovatie en onderzoek Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? 1. Systematische toepassing van de PDCA-leerkring Implementeren van kwaliteitszorg Initiëren van (interne) audits en visitaties 2. Invulling geven aan de ARBO- en milieuzorg Ontwikkelen en implementeren van arbeidsveiligheids- en milieuzorgmodellen 3. Inzichtelijk maken en leren van geleverde operationele prestaties Coördineren van (interne) risicoanalyses (RI&E) en daaraan gekoppelde verbeterplannen Registreren van incidentbestrijding Outputanalyse en evaluatie: opstellen van rapportages van de geleverde operationele prestaties en daarbij behorende verbeterplannen Wat zijn de kosten? BBN Repressie Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Programma s

22 3.1.6 Nazorg Is erop gericht om na een incident weer zo snel mogelijk terug te keren naar de normale of oorspronkelijke situatie. Dit richt zich primair op de zorg na het personeel na een incident. Personeel Wat willen we bereiken? 1. Psychosociale ondersteuning voor medewerkers van het eigen personeel na traumatische ervaringen om verwerking van het incident mede mogelijk te maken. Wat doen we daarvoor? Instandhouding en coördinatie team nazorg (BOT) en nazorgsysteem Wat zijn de kosten? BBN Nazorg Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Veiligheidsregio programmabegroting 2011

23 3.1.7 Overhead Management Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? 1. Een efficiënte en effectieve organisatie Werken aan de hand van de uitgangspunten heldere kaders stellen en daarbinnen ruimte geven, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen Strategie, beleid en communicatie Wat willen we bereiken? 1. Leveren van resultaatgerichte (integrale) beleidsadvisering, communicatie en voorlichting en secretariële ondersteuning. Wat doen we daarvoor? Juridische en beleidsmatige adviezen Strategische beleidsontwikkeling en evaluatie Organisatie- en beleidsontwikkeling Juridische kwaliteitszorg Secretariële ondersteuning 2. Goed functionerende ondernemingsraad (OR) Ondersteuning van de OR 3. Een goed functionerend in- en externe communicatie-infrastructuur het opbouwen van een communicatie-infrastructuur Doelstellingen, organisatie en werkwijze van brandweer Brabant-Noord zijn in- en extern bekend onderling afstemmen interne en externe communicatieprocessen van de organisatie Ontwikkelen van regionaal beleid t.a.v. operationele persvoorlichting Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? 1. Financiën / control Adequate beheersing van de financiële middelen 2. Personeel en organisatie Een optimaal functionerende organisatie met voldoende ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers 3. ICT-DIV Adequaat werkende automatisering Archivering en digitalisering gebeurt op basis van heersende wet- en regelgeving 4. Beheer en huisvesting Een plezierige en werkbare werkomgeving Wat doen we daarvoor? Uitvoeren van de planning- & controlcyclus Verzorgen van de administratieve organisatie en interne controle Financieel beleid en advies Coördineren van verdeelvraagstukken ontwikkelen eigentijds hrm-beleid faciliteren medewerkers op het gebied van ontwikkeling en arbeidsomstandigheden aanbieden aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket op basis van individuele invulling voorwaarden scheppen voor (nieuwe) medewerkers om een aantrekkelijke werkgever te zijn Beleggen fundament voor bedrijfskritische applicaties (intern/extern) Inrichting Documentaire Informatie Voorziening (DIV) Coördinatie en beleid beheer van gebouwen, aanbieden beheersdiensten Advisering centrale inkoop Overwegen aanschaf Facilitair Management Informatie Systeem 23 Programma s

24 Wat zijn de kosten? BBN Ovehead Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Veiligheidsregio programmabegroting 2011

25 3.1.8 Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau BBN + VB Totaal Bedragen x 1.000,- Jaarrekening 2009 *) 2010 *) Lasten Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Overhead Stelpost BDUR Frictie- en implementatiekosten/taakstelling totaal lasten Baten Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Overhead totaal baten Saldo Programma s Algemene middelen BDUR Inwonerbijdrage Totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming *) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Programma s

26 Taakstelling De brandweer staat voor de opdracht om over de periode een taakstelling van te realiseren. In , in en in ,-. Daarnaast is het voor de geregionaliseerde brandweer van belang budget beschikbaar te hebben voor de implementatie en frictiekosten. Daarom is gepoogd de taakstelling ineens te realiseren. Het resultaat is dat van de taakstelling is geëffectueerd, waardoor er in beschikbaar is voor implementatie en frictiekosten. In de loop van 2011 zal worden bezien hoe de resterende taakstelling van vanaf 2013 kan worden gerealiseerd. Nieuw beleid Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn hiervoor nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten in 2011 zijn. 26 BBN Onderwerp nieuw beleid begroot 2011 DEKKING oud voor nieuw overige inkomsten inc. inwonerbijdrage struc. inwonerbijdrage 1. Netcentrisch werken secretaris Veiligheidsbureau CIO Veiligheidsbureau Veiligheidsberaad, ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid 5. financiële bepalingen Raad MIV ondersteunend bureau + projecten 7. Nader te bepalen inzet BDUR tbv brandweer en veiligheidsbureau Totaal De Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is ten opzichte van 2009 met ongeveer gestegen. In het beleidskader 2011 is beschikbaar gesteld voor netcentrisch werken. Bij de totstandkoming van deze begroting is er een verdeling aangebracht tussen Brandweer en GHOR De inzet van dit laatste bedrag staat bij het programma GHOR toegelicht. De Veiligheidsdirectie heeft aangegeven dat de inzet van een secretaris en een Chief Information Officer (CIO) voor het Veiligheidsbureau als 1e prioriteit gelden. Verder is de regio verplicht tot een aantal uitgaven deze zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Het restant van zal worden ingezet voor verdere de uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio s. Deze taken zijn becijfert op , prioritering om binnen het beschikbaar budget te blijven moet nog plaatsvinden. Zoals in 2009 met het bestuur is afgesproken handhaven we het standpunt dat BZK verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio s en zullen wij de gemeenten niet om een extra bijdrage verzoeken. Hieronder is aangegeven welke taken in verband met regionalisering en de invoering van de wet op de Veiligheidsregio s verder zijn onderkend: Veiligheidsregio programmabegroting 2011