Inhoudsopgave Programmabegroting 2013

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Programmabegroting 2013 Onderdeel Pagina s Programmabegroting Erratum 331 Eerste begrotingswijziging Tabellen eerste begrotingswijziging Tweede begrotingswijziging Tabellen tweede begrotingswijziging Derde begrotingswijziging Tabellen derde begrotingswijziging Subsidiestaat

2 Programmabegroting 2013

3 Colofon Programmabegroting 2013 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH NEDERLAND Fotografie Omslag: Jan Lankveld Overig: Deel 1: Deel 2: Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Deel 3: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Bijlagen: Willem Mes Jan Lankveld Willem Mes Jan Lankveld Sietse Brouwer Jan Lankveld Bert Spiertz Marnix Schmidt Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs- en Concerndienst Sector Financiën en Personeel Postbus CE Utrecht

4 Raadsvoorstel 2012, nummer 125 Utrecht, 5 september 2012 Ten Geleide In deze Programmabegroting 2013 staan voorstellen waarmee we verder uitvoering willen geven aan ons collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal'. Dit is de tweede begroting die we volgens de nieuwe indeling aan u presenteren. De Programmabegroting 2013 begint met het hoofdstuk context, waarin de beleidsinhoudelijke samenvatting en de maatschappelijke en financiële context, waarin we ingaan op ontwikkelingen vanuit de omgeving die van invloed kunnen zijn op het beleid, in elkaar verweven zijn. In hoofdstuk 1 van de Programmabegroting 2013 komen de verschillende beleidsprogramma's aan bod. Per beleidsprogramma worden de verschillende subdoelstellingen afzonderlijk toegelicht door aan te geven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Elke subdoelstelling wordt afgesloten door een financiële toelichting. Hierbij worden verschillen groter dan 10% of euro toegelicht. Ten opzichte van de Programmabegroting 2012 worden de kosten van interne dienstverlening door de dienst ondersteuning niet meer doorbelast aan de programma's maar maken nu onderdeel uit van het saldo op algemene ondersteuning. In hoofdstuk 2 hebben we de paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede hoe de gemeente Utrecht er voorstaat op de betreffende onderwerpen. Hoofdstuk 3 en 4 vormen samen de financiële begroting. Hierin vindt u een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma en het financieel beeld, waarbij wordt ingegaan op de financiën van de gemeente als geheel. Hierbij komt onder andere de uitkering uit het Gemeentefonds aan de orde. Wij hopen dat u aan de hand van de voorliggende stukken een goede beleidsafweging kunt maken. De secretaris, Drs. M. Schurink De burgemeester, Mr. A. Wolfsen 3

5

6 Inhoudsopgave Deel 1 Context 7 Samenvatting en context 11 Deel 2 Beleidsbegroting 17 Hoofdstuk 1 Programma's Bewoners en Bestuur Stedelijke Ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed 213 Algemeen 223 Algemene middelen en onvoorzien 223 Algemene ondersteuning 226 Hoofdstuk 2 Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid 2.7 Lokale heffingen Deel 3 Financiële begroting 287 Hoofdstuk 3 Overzicht baten en lasten 291 Hoofdstuk 4 Financieel beeld 299 Bijlagen 304 5

7

8 Deel 1 Context

9 Geen financiële belemmeringen voor deelname aan maatschappelijk leven OV en fiets als alternatief voor de groei van de automobiliteit Een moderne en toegankelijk overheid met betrokken bewoners Bewoners werken/ participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam Een economisch vitale stad Werk & inkomen Bereikbaarheid Kwalitatief goed onderwijs Vrije en laagdrempelige toegang tot bronnen van kennis en cultuur Goede en gevarieerde onderwijshuisvesting Jeugd groeit op tot gezonde, betrokken,actieve en zelfstandige burgers Onderwijs Jeugd, welzijn en volksgezondheid Program begroting Totale ko % (t.o.v begroting Toelichting Totale kosten Kosten per programma Kosten per doelstelling Inwoners zijn,blijven en voelen zich gezond Welzijn: alle (ook kwetsbare) bewoners doen mee aan de samenleving Openbare ruimte is veilig, functioneel Openbare Ruimte en groen Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting Voldoende, kwalitatief goede (basis)sport voorzieningen Sp Stimuleren sporten, bewegen en (sport) talentontwikkeling. Alle bedragen x 1000

10 e Goede belangenbehartiging op regionaal, (inter)- nationaal niveau Bewoners en bestuur Een (inter)nationaal aantrekkelijke stad van kennis en cultuur Duurzaamheid Energie besparing en duurzame energie opwekking Ontwikkeling Leidsche Rijn tot nieuw stedelijk gebied Zorg voor gezonde, rustige en veilige leefomgeving. Ontwikkeling Stationsgebied tot nieuw centrumgebied Stedelijke ontwikkeling Versterken vitaliteit en leefbaarheid van de bestaande stad Zorg voor veilige en leefbare bebouwde omgeving Duurzame verbetering van Kanaleneiland Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven. ma sten ) Cultuur (Inter)nationale cultuurstad voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers. Algemene middelen ( bv. rentelasten) Een evenwichtig ruimtelijk programma voor de verschillende (onder)delen van de stad. Veiligheid Zorg voor monumentale en cultuurhistorische waarden Voorkomen en bestrijden incidenten en verstoringen van openbare orde. Afname criminaliteit en onveiligheids gevoelens ort Algemene ondersteuning (kosten overhead) Programmabegroting: Inkomsten 2013 ( ) Gemeentefonds ( ) Specifieke uitkeringen ( ) Belastingen, heffingen en rechten ( ) Overige eigen middelen ( ) Inkomsten grondexploitaties ( ) Een aantrekkelijke stad voor topsport(ers) en topsporttalenten. Vastgoed ( Alle bedragen x 1000) 16% 4% 34% Voldoende functionele en optimaal gebruikte gemeentelijk gebouwen Kwalitatief goede multifunctionele accomodaties overeenkomstig wensen gebruikers. 16% 30%

11

12 Samenvatting en context Inleiding Utrecht is een sterke, jonge en groeiende stad, met veel mogelijkheden voor de toekomst. In de Voorjaarsnota 2012 hebben wij laten zien hoe de financiële crisis en de Rijksbezuinigingen doorwerkt op de gemeentelijke financiën en hoe wij daarmee om willen gaan: groen, open en sociaal. In dit hoofdstuk geven wij de gemaakte keuzes in de Programmabegroting 2013 op hoofdlijnen weer. Dat doen wij aan de hand van de hoofdstukken in het collegeprogramma, om de voor ons belangrijke verbindingen tussen beleidsonderdelen tot uitdrukking brengen. Lerende en open stad Utrecht is de stad van Kennis en Cultuur. Deze kennis, creativiteit en ondernemerschap komt tot uitdrukking in initiatieven van bewoners en organisaties met een positief effect op buurt, wijk en stad. Als gemeentebestuur willen wij deze kracht de ruimte geven. In deze programmabegroting is de vraag vanuit de wijken meer dan voorheen leidend. Het wijkgerichte werken is versterkt en de vastgestelde wijkambities zijn richtinggevend. Samen met de wijkraden en andere partners willen wij de wijkambities verdiepen en verder vooruitblikken naar wenselijke ontwikkeling op wijkniveau. We vernieuwen de gemeentelijke organisatie om deze slagvaardiger en kostenbewuster te maken. Vanaf 2013 reduceren we de overhead sterk en is er een nieuwe organisatiestructuur, waar uitvoeringsorganisaties zorgen voor een vergroting van de realisatiekracht en waar de ontwikkelorganisatie werkt aan meer samenhang en een betere aansluiting op de behoefte van en de mogelijkheden in de stad. Na de Stadsschouwburg verzelfstandigen we ook de Bibliotheek en het Centraal Museum. Deze organisaties komen zelfstandig beter tot hun recht. We investeren in de verbetering en verdere digitalisering van de dienstverlening. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf 2013 via het digitale loket steeds meer vanuit huis regelen met de gemeente. We bouwen het nieuwe Stadskantoor waar alle dienstverlening vanaf najaar 2014 is ondergebracht. We willen als gemeente zo goed mogelijk inspelen op wat er leeft en speelt in de stad. Naast het wijkgericht werken vernieuwen we de participatie via het nieuwe Participatieportal op Als stad van Kennis en Cultuur vinden we het belangrijk dat we in het onderwijs leren en experimenteren. In 2013 krijgen steeds meer kinderen les in gerenoveerde of nieuwe scholen met een gezond binnenklimaat. Voor het Gerrit Rietveld College slaan we de eerste paal. Daarmee ronden we het huidige Masterplan Voortgezet Onderwijs af. In 2013 vordert ook de bouw van scholen voor het Primair Onderwijs en (Speciaal) Voorgezet Onderwijs. Zo realiseren we in Zuid-West een kindercluster aan de Duurstedelaan. Nieuwe schoolgebouwen zijn er ook voor onder andere de Anne Frankschool, de Joannes XXIII-school, Luc Stevens-school, Drie Koningen en Marcusschool. Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs bouwen we een nieuwe school aan de Europalaan. In Leidsche Rijn is nu tweederde van alle schoolgebouwen gerealiseerd. In Overvecht start in 2013 de bouw van het eerste van zes nieuwe Kinderclusters. We verwachten de grootschalige verbetering van het merendeel van alle Utrechtse schoolgebouwen in 2014 af te ronden. In de scholen wordt ook hard gewerkt aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van kinderen. 26 scholen experimenteren met Verlengde Leertijd, waarbij leerlingen na schooltijd extra les krijgen in taal en rekenen. We verhogen de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie onder andere door de aanstelling van leidsters met een HBO-diploma en aanvullende taalscholingen voor huidige groepsleidsters. Samen met de regio zetten we in op het voorkomen van schooluitval en een betere aansluiting van VMBO naar MBO. Per school hebben we hier concrete afspraken over gemaakt. Actieve en gezonde stad Utrecht wil een stad zijn waar iedereen meedoet en waar mensen zelf sterker in het leven staan. Door te werken aan leefbare en levendige wijken en door mensen te ondersteunen die het zelf (even) niet redden. Met de verbinding van activiteiten uit verschillende beleidsdomeinen, zoals armoedebeleid, maatschappelijke opvang, activering en begeleiding integreren we -onder de noemer Meedoen naar Vermogen- de ondersteuning voor mensen die minder zelfredzaam zijn. De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang 2e fase en eventueel in een later stadium de Wet Werken naar Vermogen vallen hieronder. Als proef zijn twee 11

13 buurtteams al aan de slag in Ondiep en Overvecht. Daarin werken verschillende Utrechtse organisaties samen aan nieuwe vormen van ondersteuning, dichtbij mensen. In 2013 kijken we of de proef is geslaagd. De buurthuizen krijgen in 2013 met bezuinigingen te maken. Voorop staat dat geld wordt bespaard op de gebouwen waardoor de welzijnsactiviteiten overeind blijven. In 2013 sluiten enkele gebouwen en wordt een deel van de activiteiten verplaatst naar andere locaties. Daarnaast nemen we in 2013 weer drempels weg. De website is in 2013 beschikbaar voor mensen met een beperking. En het homoculturele evenement MidZomerGracht festival wordt in 2013 versterkt met de Roze Zaterdag. Utrecht wil een gezonde stad zijn. We zetten daarbij actief in op zelfstandigheid en meedoen en stimuleren inwoners om gezonder te leven en voldoende te bewegen. Bij besluiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling wegen wij gezondheidsaspecten expliciet mee. De Utrechtse GG&GD wordt bij de start betrokken bij projecten in de stad, zodat zichtbaar wordt welke afwegingen in de besluitvorming worden gemaakt. De deskundigheid op dit vlak wordt verder uitgebouwd. Bijzondere aandacht geven wij aan plekken waar kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen verblijven. Wij willen voorkomen dat jongeren op jonge leeftijd starten met drinken want elk jaar later is aantoonbare gezondheidswinst. In Oost werken we met scholen, sportverenigingen, supermarkten en de politie samen om de beginleeftijd van alcohol drinken te verhogen en het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Per 1 januari 2014 moeten we, conform de wet publieke gezondheid in alle gemeenten uit de veiligheidsregio Utrecht met één gezondheidsdienst werken, als voorbereiding hierop is een bestuurlijke overeenkomst gesloten. Tot uiterlijk 1 januari 2014 blijven wij grotendeels vanuit de staande organisaties werken. We bouwen in het Stationsgebied, samen met onze partners, verder aan de toekomst van de stad is het jaar van de oplevering van het Muziekpaleis en de uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten, zoals de aanleg van nieuwe bruggen over de Catharijnesingel, de sloop vaneen gedeelte van Hoog Catharijne en de aanleg van tijdelijke bus- en tramstations. Ook zijn er veel kleinere werkzaamheden in uitvoering. De bouw van de OV-terminal Utrecht Centraal en het Stadskantoor vorderen goed. Al dit werk wordt uitgevoerd op basis van integrale planningen. Hierdoor kunnen we nog strakker sturen op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Verder bereiden we maatregelen voor om de overlast voor bewoners te beperken of te verzachten met compensatie. Sociale stad In 2013 loopt naar verwachting de werkloosheid op en ziet de arbeidsmarkt er ongunstig uit. Via het Werkgelegenheidsoffensief geven we de arbeidsmarkt een extra impuls. Wij streven ernaar het aantal klanten met een Wwb- uitkering niet hoger te laten oplopen dan eind Door veranderingen in ons re-integratiebeleid willen we klanten zo snel mogelijk laten uitstromen naar werk. Zij krijgen bij voorkeur binnen een werksetting de benodigde ondersteuning. Daarvoor ontwikkelen we instrumenten die het de werkgever makkelijker maken. Op diverse terreinen heeft het Rijk beleidswijzigingen doorgevoerd of aangekondigd. De voorgenomen Wet Werken naar Vermogen komt er (voorlopig) niet, maar de bijbehorende bezuinigingen op het Participatiebudget gaan door. Er is geen duidelijkheid over de taakstelling Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De gemeente heeft geen taak meer in het aanbieden van inburgeringcursussen. Regels ten aanzien van handhaving en sancties in de WWB worden strenger. Het meerjarenbeleidsplan "De basis op orde en meedoen" (februari 2012) dient als kader voor activiteiten om te voorkomen dat inwoners financieel belemmerd worden om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De focus ligt bij kinderen: wij blijven het mogelijk maken dat kinderen die in armoede leven kunnen meedoen aan sport en cultuur. Bij schuldhulpverlening scherpen we de werkprocessen aan om de doorlooptijden te verkorten. Het werken met klantprofielen, groepsaanpak en vrijwilligers wordt verder uitgebouwd is voor de Utrechtse sport een bijzonder jaar: van juli vindt het European Youth Olympic Festival (EYOF) in Utrecht plaats, waarin 2500 jonge atleten uit heel Europa met elkaar strijden. Dit evenement past uitstekend in de ambities van de Sportnota en van Utrecht als stad van kennis en cultuur. In de aanloop naar het evenement loopt in stad en regio een uitgebreid sportief, cultureel en educatief programma. Daarnaast blijven we investeren in de acquisitie van een start van de Tour de France in 2014, 2015 of 2016 en faciliteren we verschillende talentcentra als het Nationaal Hockey Centrum, NTC Waterpolo en Regionaal Talent Centrum Basketbal. In

14 investeren we ook in de herontwikkeling van sportpark Fletiomare Oost in Leidsche Rijn, herbouw sportzaal De Marezaal in De Meern, op sportpark Aziëlaan in samenwerking met IKEA en de nieuwbouw van Zwembad Krommerijn. Sport en Bewegen in de buurt krijgt in 2013 een impuls met extra inzet van buurtsportcoaches en een optimale samenwerking tussen de verschillende sportprofessionals. De Harten voor Sport met laagdrempelig sport- en beweegaanbod staan daarbij centraal. Dit moet leiden tot een toename van het gebruik van de accommodaties. Thorbeckepark zal hiervoor als pilot dienen. Om Jeugdigen veilig te laten opgroeien tot gezonde, zelfstandige en betrokken inwoners, bieden we kansen en stellen we grenzen. Vanaf 2015 zal de Jeugdzorg onder regie van de gemeente vallen. In 2013 maakt Utrecht het "masterplan" voor deze grote decentralisatie, gaan we verder met de voorbereidingen voor de transitie en evalueren we of de werkwijze met buurtteams succesvol is. Voor de periode tussen de start van het Vernieuwend Welzijn en de daadwerkelijke transitie van de jeugdzorg organiseren we de stedelijke jeugdhulpverlening op een nieuwe wijze zodat we een kwalitatief goed aanbod behouden. De aanpak van de Jeugdgroepen is sterk verbeterd: belangrijke winst zit in de "kopstukkenbenadering". Leiders van een jeugdgroep worden apart aangepakt en er wordt zorg geboden aan andere groepsleden. Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak. Speelruimte in de stad is belangrijk. Het aantal speeltuinen en de uren dat zij open zijn, blijft met beheerafspraken met ouders en omwonenden ook in economisch moeilijke tijden op hetzelfde niveau. Duurzame stad Een groene, duurzame en economisch vitale stad, dat is waar wij aan werken. Een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te verblijven. De staat van de openbare ruimte is van groot belang voor het welbevinden van mensen en voor de economische vitaliteit. Dit vergt dat de openbare ruimte niet alleen schoon en veilig is, maar ook uitnodigt om te verpozen en te ontmoeten. In 2013 worden de eerste resultaten van het nieuwe openbare ruimteplan in de Binnenstad zichtbaar in de nieuwe inrichting van Domstraat en Jansstraat. Door overal in de stad inrichting, beheer en onderhoud beter op elkaar èn op de wensen van bewoners af te stemmen, zijn we kostenefficiënt, verminderen we overlast en wordt de openbare ruimte aantrekkelijker. De stad vergroent letterlijk, ondermeer met de wijkgroenplannen. In 2013 zijn de wijken West en Binnenstad aan de beurt. Ook de groene hoofdstructuur krijgt verder vorm: in 2013 wordt de groene (her)inrichting van de Voorveldsepolder, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Haarzuilens en IJsselbos aangepakt. En we moedigen bewoners en anderen aan om zelf groen aan te leggen en te beheren, bijvoorbeeld door boomspiegels te beplanten. Dit alles maakt de stad niet alleen aantrekkelijk om te wonen, maar ook om te werken en te ondernemen. Steeds meer bedrijven en organisaties concentreren hun activiteiten in Utrecht. De Utrechtse economische basis is sterk, maar vergt zeker in deze tijd van financiële crisis en snelle economische veranderingen, een voortdurende alertheid. En nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid. We investeren in de bestaande kantorenlocaties en bedrijventerreinen, door meer menging van functies toe te staan, door de openbare ruimte te verbeteren, en door minder nieuwbouw te faciliteren. We maakten al afspraken met de buurgemeenten over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, en gaan dit nu ook doen voor kantoren en winkelgebieden. In woonwijken gaan wij het werken-aanhuis en het ontstaan van bedrijvigheid meer faciliteren, vanzelfsprekend binnen de leefbaarheidsgrenzen. Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers onderling, en tussen ondernemers en bijvoorbeeld andere gebruikers van een gebied, is een belangrijke rol voor de gemeente. Dat doen wij met het Ondernemersfonds. En door, als het ergens niet loopt, contact tot stand te brengen. Met het werkgelegenheidsoffensief zorgen we dat het Utrechtse onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. We dagen werkgevers uit om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een kans te bieden. Utrecht zet hoog in op energie. We investeren in vier jaar 26 miljoen euro in de uitvoering van het programma Utrechtse Energie. Daarmee maken we op grote schaal woningisolatie, duurzame energie, en maatregelen bij bedrijven en in de eigen gemeentelijke organisatie mogelijk. Dit creëert werkgelegenheid, verlaagt woonlasten en maakt de Utrechtse economie toekomstbestendig. Aantrekkelijke en bereikbare stad Het aantrekkelijk houden van Utrecht gaat gepaard met grote en ambitieuze investeringsprogramma's. Zowel het programma Bereikbaarheid als het programma Stationsgebied hebben wij in de voorjaarsnota aangepast aan het 13

15 krappere financiële kader. De gemeentelijke cultuuruitgaven zijn ontzien, wat niet wegneemt dat het verminderen van rijks- en provinciale subsidies veel vraagt van de culturele sector. Binnen het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit streven wij naar een duurzaam mobiliteitssysteem voor een aantrekkelijke en bereikbare stad met een gezond leefklimaat. In dit systeem is de fiets het primaire vervoermiddel in de stad. We werken in 2013 dan ook gestaag verder aan de uitvoering van detop 5 fietsroutes en goede fietsparkeervoorzieningen. We openen in 2013 bijvoorbeeld de fietsenstalling op het Stationsplein West. Daarmee start de pilot OVT fietsparkeren die als doel heeft te komen tot een optimale balans tussen de bezettingsgraad van de stallingen, de gebruikerskwaliteit en de dekkingsgraad van de kosten. Goed openbaar vervoer maakt onlosmakelijk deel uit van een duurzaam mobiliteitssysteem. In 2013 werken wij verder aan het netwerk van vrije busbanen en aan De Uithoflijn. We treffen maatregelen op de OV as Utrecht CS Overvecht voor een betere doorstroming van de bussen. Voor de HOV Zuidradiaal leveren wij een ontwerp waarbij de busbaan aan de Parkhavenzijde ligt en zoveel als mogelijk opschuift richting Jaarbeurs én waarbij wordt uitgegaan van een weg met 2x1 autorijstroken. In 2013 zijn de eerste nieuwe sporen van het project spooruitbreiding tracé Utrecht CS Lunetten in gebruik en zijn de werkzaamheden aan de stations Lunetten en Vaartste Rijn in volle gang. Aan de westkant van de stad opent in 2013 station Leidsche Rijn Centrum, waar tweemaal per uur een sprinter zal stoppen. De frequentie op de station Vleuten en Terwijde wordt verhoogd naar viermaal per uur. Voor de auto streven wij naar schoon en stil vervoer. In 2013 start de uitvoering van aanvullende luchtkwaliteitsmaatregelen die uiterlijk in 2015 geëffectueerd moeten zijn. We stimuleren het gebruik van elektrische voertuigen met verdere uitvoering van het Actieplan Schoon Vervoer. In 2013 openen P+R De Uithof en een tijdelijke P+R voorziening in Leidsche Rijn Centrum. Ook starten we na vaststelling door de gemeenteraad met de uitvoering van het bijgestelde parkeerbeleid voor fietsen en auto's. In 2013 pakken we een aantal verkeersonveilige situaties aan, waarvoor via de Voorjaarsnota 2012 extra middelen zijn vrijgemaakt is een bijzonder jaar voor de cultuursector: we vieren 300 jaar Vrede van Utrecht met het internationale cultuurevenement 'The art of making peace'. Dit feest van stad en provincie is een eerste mijlpaal in een gezamenlijk traject van investeringen in culturele voorzieningen, lokale netwerken, participatie, cultuureducatie en internationalisering. De volgende mijlpaal is onze nominatie voor Culturele Hoofdstad van Europa Welke stad deze titel mag dragen is eind 2013 bekend. Daarnaast start de nieuwe cultuurnotaperiode Ondanks bezuinigingen bij Rijk, provincie en landelijke fondsen hebben wij er vertrouwen in dat wij onze culturele infrastructuur op een kwalitatief hoog peil kunnen houden. Naast subsidie voor individuele instellingen zetten we bijvoorbeeld in op verhoging van de subsidie van festivals ten opzichte van het niveau van 2012 Woonstad Ook in de huidige economische omstandigheden wordt er nog gebouwd in de stad. Hoewel de afzet van woningen en kantoren achterblijft zijn er het afgelopen jaar 2035 woningen opgeleverd (meer dan geraamd) en worden er in 2013 naar verwachting opgeleverd. Wij hebben focus aangebracht in de Utrechtse ruimtelijke agenda. De Nieuwe Ruimtelijke Strategie geeft prioriteit aan de ontwikkeling van het Stationsgebied waarvoor de marktbelangstelling onverminderd hoog blijft. We blijven bouwen in Leidsche Rijn maar houden rekening met een lager afzetprogramma van woningen en kantoren. De keuze voor te ontwikkelen binnenstedelijke locaties is aangescherpt en de nadruk ligt op de herstructurering van enkele naoorlogse wijken. Hiervan zijn al mooie voorbeelden te zien in Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen, Ondiep en Hoograven. Kortom: minder hoge aantallen nieuwbouw, meer nadruk op renovatie, nieuwe of tijdelijke bestemmingen van leegstaand vastgoed, meer nadruk op particulier opdrachtgeverschap. Er blijven dus nog volop bouwkranen zichtbaar in de stad! Ook blijven we ons inzetten voor het bouwen van woningen ten behoeve van de regionale woningmarkt. Wij doen dit (in BRU-verband) samen met onze buurgemeenten. Ondanks de crisis blijft de vraag naar woonruimte in Utrecht toenemen. Vooral voor studenten, starters en ouderen. Een oplossing ligt in oude, leegstaande kantoren, die een nieuwe bestemming krijgen door bijvoorbeeld meer woonruimte voor studenten te creëren. Utrecht is met zo'n omgebouwd kantoor aan de Archimedeslaan inmiddels een toonaangevend voorbeeld geworden dat navolging vindt in andere studentensteden. Komend jaar zal ook in het voormalig provinciehuis en in het oude belastingkantoor een zelfde concept ontwikkeld worden. Alleen al deze drie projecten leveren ruim nieuwe studentenwoningen op. Daarmee lopen we het tekort aan studentenkamers in. De nieuwe duurzame wijk op het Veemarktterrein wordt nu ontwikkeld. Op de plaats van de Veemarkthallen komen zo'n 550 woningen waarbij zelfbouw centraal staat. De voorbereidingen voor Leidsche Rijn Centrum, waar een 14

16 aantrekkelijke mix van wonen en winkelen komt, zijn in volle gang en voor winkelcentrum Terwijde is deze zomer de eerste paal de grond in gegaan. De positieve ontwikkelingen in de vier Utrechtse krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost zetten wij voort. In de wijkactieprogramma's zijn de speerpunten aangescherpt en ligt de focus op het activeren en ondersteunen van bewoners op het gebied van onderwijs en opvoeding, werkgelegenheid en wijkeconomie. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt in 'Bouwen aan de stad' voor de komende jaren om te blijven investeren in de naoorlogse woningvoorraad. Veilige stad In 2011 is de totale criminaliteit afgenomen met 2% ten opzichte van 2010; ten opzichte van het peiljaar 2006 is een afname van 21% gerealiseerd en ten opzichte van 2002 een afname van 45,4%. Het aantal geweldsdelicten is in 2011 licht gestegen ten opzichte van In 2011 is het aantal autokraken gedaald met 16%. Het aantal woninginbraken in 2011 is licht gedaald, waarmee we de negatieve trend van de afgelopen jaren hebben doorbroken. Ook de veiligheidsbeleving en de ervaren jongerenoverlast is het afgelopen jaar licht verbeterd. De afgelopen jaren werd het veiligheidsbeleid van de gemeente voor een deel bekostigd uit geoormerkte Rijksgelden. Na een afbouw van deze budgetten in de afgelopen jaren zullen op 1 januari 2013 de bijdragen uit deze budgetten geheel worden beëindigd. Dat betekent dat 1,7 miljoen euro voor de Marokkaans Nederlandse risicojongeren wegvalt. Deze bezuiniging betreft de individuele trajecten op het terrein van Jeugd en veiligheid: door efficiency en verhogen van effectiviteit kan het wegvallen van dit Rijksbudget gedeeltelijk worden gecompenseerd. Een besparing wordt gerealiseerd bij nazorg aan ex-delinquenten. Deze inwoners van Utrecht ontvangen (na)zorg binnen de reguliere processen van W&I, Jeugd en volksgezondheid. Voor complexe situaties is er zo nodig een beperkt budget beschikbaar. Ook realiseren wij in 2013 een besparing van 10% op het cameratoezicht in het publieke domein. Voor 2013 zetten we in op het consolideren van de bereikte resultaten en waar mogelijk het verder terugdringen van de criminaliteit en overlast. Prioriteit blijft daarbij het terugdringen van jeugdoverlast en -criminaliteit, woninginbraak, autokraak, geweld en georganiseerde criminaliteit. Veel inspanning gaat naar de aanpak jeugdgroepen, die in 2012 is vernieuwd en in 2013 verder zal worden ontwikkeld. De prioriteiten sluiten in grote lijnen aan bij de wijkambities voor veiligheid die samen met bewoners en ondernemers tot stand zijn gekomen. Net als eerdere jaren vormen hiermee de wensen van de inwoners van de stad een belangrijke basis van ons veiligheidsprogramma. Wij blijven burgers en ondernemers actief betrekken bij de veiligheidsaanpak, bijvoorbeeld met behulp van burgernet, buurtbemiddeling, de uitbreiding van Waaks! naar meerdere wijken en de veilig stappen app voor de horecabeveiligers. Daarnaast continueren wij de werkwijze bewonersparticipatie buurtveiligheid. Gemeentelijk Toezicht en Handhaving speelt een steeds grotere rol in de handhaving in onze stad. Zij hebben de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt en zijn een onmisbaar onderdeel van de veiligheidsaanpak. Zo zijn zij nauw betrokken bij de aanpakken voor jeugdgroepen en woninginbraak. De registratie van prostituees in de Utrechtse raamprostitutie is ingevoerd als één van de barrières die de aanpak van mensenhandel een nieuwe impuls geeft. De registratiegesprekken en de controles op registraties door Toezicht en Handhaving leveren signalen mensenhandel op. Dankzij bundeling van deze signalen met politiegegevens komt informatie vrij op grond waarvan extra controles en bestuurlijke maatregelen eventueel mogelijk zijn. Financieel gezonde stad Het financiële beeld wijkt nauwelijks af ten opzichte van de voorjaarsnota. Destijds hebben wij een goede inschatting gemaakt van met name de te verwachten rijksbezuinigingen en op basis daarvan heldere keuzes gemaakt in ons financiële beleid. Dit zorgt ervoor dat we ook in 2013 een financieel solide begroting kunnen presenteren. De verkiezingsprogramma's wijzen erop dat we in de toekomst opnieuw rijksbezuinigingen kunnen verwachten in combinatie met meer gemeentelijke taken (decentralisatie). Daarop bereiden wij ons voor, onder andere door middel van innovaties waarbij wij een beroep willen doen op de denk- en ervaringskracht in de stad. Om de begroting inzichtelijker te maken voor bewoners en andere partners presenteren wij de begroting op een andere manier, met het bollenschema dat in dit hoofdstuk is opgenomen. Dit schema is ook via internet toegankelijk, waarbij per programma en doelstelling kan worden doorgeklikt naar meer informatie. 15

17

18 Deel 2 Beleidsbegroting

19

20 Hoofdstuk 1 Programma's

21 Hoofdstuk 1 Programma's Programmastructuur Bewoners en Bestuur Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers met een moderne overheid die de belangen van haar bewoners goed behartigt. Doelstelling Subdoelstelling Kosten 1 Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. 1.1 Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken en in te investeren Utrecht is een stad van kennis en cultuur Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen Het Utrechtse belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners. 3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat Bedragen zijn in duizenden euro's. 20

22 1.1 Bewoners en Bestuur Algemene programmadoelstelling Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers met een moderne overheid die de belangen van haar bewoners goed behartigt. Wij willen een open en transparant bestuur zijn dat volop samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. Het besturen van de stad is in handen van de gemeenteraad, het college van B en W en de burgemeester. De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking. De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van B en W van burgemeester en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar het gevoerde bestuur en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente. Het gemeentebestuur in zijn geheel staat nadrukkelijk open voor initiatieven van bewoners en ondernemers van de stad. Dit is de eerste programmabegroting, waarbij de vraag vanuit de wijken meer dan voorheen leidend is voor de uitvoeringsprogramma's. Hiermee starten we een traject om invulling te geven aan onze wens om het wijkgerichte werken te versterken. Wijkgericht werken, participatie- en initiatievenbeleid passen we gemeentebreed toe. Zij hebben een relatie met de meeste programma's in de begroting. In 2011 besloten we dat betrokkenen elke collegeperiode in dialoog met de gemeente bepalen wat in hoofdlijnen nodig is in de wijken en wat de belangrijkste ambities zijn. De wijkregisseurs voeren de regie over dit proces. De wijkambities zijn het resultaat van de 'wijkdialogen' in De wijkambities spelen een belangrijke rol in deze programmabegroting. Per begrotingsjaar vertalen we de wijkambities naar de uitvoeringsprogramma's van de gemeente. Hierdoor zien we waar we in de wijken en buurten aan werken en kunnen we beoordelen of we werken aan de belangrijkste vraagstukken. De inzet in de wijken wordt onderdeel van de politieke afweging en stuurbaar, zoals wij en de gemeenteraad graag willen. De vertaalslag van wijkambities naar de uitvoeringsprogramma's betekent een omslag in de werkwijze van de gemeente. Dit is de eerste stap. We zien het als een leertraject dat tijd kost om tot een wijkgerichte en meer vraaggerichte begroting te komen. Utrecht is stad van kennis en cultuur en we dragen dit gemeentebreed uit aan de stad en de wereld daar buiten. Er is daarom met veel programma's uit de begroting een relatie. We versterken het profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur, het (inter)nationale toeristische imago van de stad en de festivals en evenementen in Utrecht op weg naar de viering van de Vrede van Utrecht in Ook internationaal werken we verder aan onze ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Als wettelijke taak leveren we een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Gemeentelijke Basis Administratie, GBA, personen). De huidige GBA wordt omgevormd in een basisregistratie voor persoonsgegevens waarin ook registratie van niet-ingezetenen plaatsvindt. Het elektronische loket wordt verder uitgebreid. Meer producten en diensten bieden we aan via dit kanaal en informatie wordt beter ontsloten. Betrokkenheid van bewoners past in de doelstelling 'lerende en open stad' van het collegeprogramma en draagt bij aan: 'Een collegiaal en transparant bestuur, een overheid met en door de samenleving en een uitstekende wijkgerichte dienstverlening'. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of kaders: Utrechtse participatiestandaard Uitgangspunten wijkgericht werken De wijkambities voor de tien wijken 0-meting wijkgericht werken Utrecht Experience. Toerisme over grenzen: strategische Visie Toerisme Toeristische informatie promotie en marketing voor de stad Utrecht 't Bruis an alle kant : Nota evenementen en festivals in Utrecht Jaarplan Rekenkamer Utrecht HUA jaarplan

23 Subdoelstelling 1.1: Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken en in te investeren Subdoelstelling 1.1 Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken en in te investeren. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? E1.1.1 Meer bezoekers zien/kennen Utrecht als een aantrekkelijke toeristische bestemming. P1.1.1 Bevorderen van de marketing van Utrecht als aantrekkelijke toeristische bestemming. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Meer bezoekers zien/kennen Utrecht als aantrekkelijke toeristische bestemming. Het (inter)nationaal toeristisch imago en toeristisch profiel is structureel versterkt als stad van Kennis en Cultuur. Utrecht wordt ervaren als een aantrekkelijke stad en gastvrije stad met veel goede voorzieningen voor bezoekers maar zeker ook voor bewoners, op weg naar de viering van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in Het toerisme draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid in de stad maar ook aan een renderende vrijetijdseconomie. Het genereert circa één miljard aan bestedingen en ruim voltijd banen. (Bron: Monitor Toerisme en Recreatie Utrecht 2010 gemaakt door Ecorys in opdracht van provincie Utrecht). Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling Bevorderen van de marketing van Utrecht als aantrekkelijke toeristische bestemming. De drie belangrijke componenten bij de toeristische marketing en promotie van Utrecht zijn: goed gastheerschap, goede toeristische marketing en promotie en een goede toeristische infrastructuur. We voeren het opdrachtgeverschap voor Toerisme Utrecht. Zij verzorgen het toeristische gastheerschap door middel van de exploitatie VVV en RonDom en daarnaast de (inter)nationale toeristische promotie. Gezien de keuze voor 'Utrecht als stad van kennis en cultuur', is ook de focus van de toeristische promotie gericht op deze twee aspecten. Aspect Kennis: We sturen het Utrecht Convention Bureau aan (onderdeel van Toerisme Utrecht). Het Convention bureau zet zich in om meer internationale wetenschappelijke conferenties in Utrecht te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en de andere kennisinstellingen. Aspect Cultuur: We promoten het totale toeristische product. De focus ligt daarbij op het grote en veelzijdige cultuuraanbod van de stad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de partners Stichting Cultuurpromotie Utrecht, Stichting Museumkwartier en Stichting Vrede van Utrecht. Doel is de potentie die Utrecht heeft als cultuurstad ook waar te maken in 2013 want dan herdenken en vieren we de Vrede van Utrecht maar ook op de langer termijn richting

24 Daarnaast werken we aan het versterken van de internationale toeristische bekendheid van de stad door deelname aan internationale thema- en evenementenjaren en samenwerking met onder andere de G4 steden en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De toeristische infrastructuur versterken we door samen met onder andere het toeristische bedrijfsleven te werken aan voldoende overnachtingsplekken en goede voorziening voor de (verblijfs)toerist. Zoals het actief stimuleren van kleinschalige hotels, Bed & Breakfasts en het watertoerisme. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Indicator Bron Nulmeting Realisatie 2010 Realisatie 2011 Doelstelling 2013 Doelstelling 2016 Effectindicatoren: Positie op de ranglijst toeristische E1.1.1 bezoeken aan steden E1.1.2 Aantal dagbezoeken Aantal E1.1.3 overnachtingen NBTC/NIPO, rapportage Toeristisch Bezoek aan Steden 4 (2009) NBTC/NIPO rapportage Toeristisch Bezoek aan Steden (2009) (+5% ten opzichte van 2011) (+8% ten opzichte van 2011) (+3% ten (+6% ten opzichte van opzichte van CBS Statline (2009) ) 2011) Prestatie-indicatoren: Aantal publicaties in P1.1.1 buitenlandse bladen St. Toerisme Utrecht 50 (2009) Wat mag dat kosten? Lasten P1.1.1 Bevordering Toerisme Totaal lasten Baten P1.1.1 Bevordering Toerisme Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. 23

25 Subdoelstelling 1.2: Utrecht is een stad van kennis en cultuur Subdoelstelling 1.2 Utrecht is een stad van kennis en cultuur. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? E Meer mensen en bedrijven zien Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. P1.2.1 Bevorderen van de marketing, promotie en profilering van Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Meer mensen en bedrijven zien Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. Het imago en profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur is duurzaam versterkt. Het profiel van Utrecht is een economisch sterke en aantrekkelijke stad met internationale ambities richting 2013 en Het beeld van de stad is eenduidig en de trots op de stad is vergroot door de samenwerking met stakeholders, zoals de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen met betrekking tot de promotie van Utrecht. Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling Bevorderen van de marketing, promotie en profilering van Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. We zetten in op het uitdragen en versterken van de uitstraling van Utrecht. We maken door co-branding en -promotie de resultaten van projecten en evenementen beter zichtbaar om zo Utrecht beter te profileren als internationale stad van kennis en cultuur. De herkenbaarheid van Utrecht wordt bij diverse projecten en evenementen zichtbaar. We zetten de zogenaamde Brandportal online en onderhouden hem. Met de Brandportal bieden we in- en externe partijen op internet een toelichting op en handleiding voor het gebruik van huisstijl en Utrecht-logo. We organiseren de samenwerking in de stad op het gebied van marketing en promotie. In 2013 ligt de focus enerzijds op de samenwerking met Musea Utrecht, Toerisme Utrecht, evenementen en festivals, Utrecht Convention Bureau (stimulering van zakelijke congressen) en de activiteiten in de aanloop naar Vrede van Utrecht in 2013 en Europese Culturele Hoofdstad in Anderzijds intensiveren we de samenwerking met de kennisinstellingen op het gebied van gezamenlijke profilering en promotie. Daarbij zetten we in op het verder ontwikkelen van verbindingen tussen kennis en cultuur (zoals het Utrecht Convention Bureau). Het interne netwerk voor Kennis en Cultuur is opgezet. De relevante gemeentelijke afdelingen zijn vanaf nu betrokken bij zowel de productontwikkeling als de marketing van 'Kennis en Cultuur'. 24

26 Indicatoren subdoelstelling 1.2 Indicator Bron Nulmeting Realisatie 2010 Realisatie 2011 Doelstelling 2013 Doelstelling 2016 Effectindicatoren: Bekendheid van Utrecht als stad van kennis en E1.2.1 cultuur is onder bewoners in de stad toegenomen. BIS/Citymarketing Nulmeting in % +10% ten opzichte van 2013 E1.2.2 Aantal stakeholders binnen kennis en cultuur netwerk dat direct betrokken is bij citymarketing BIS/Citymarketing 7 (2012) Prestatie-indicatoren: Aantal belangrijke stakeholders binnen kennis en cultuur netwerk dat Utrecht logo P1.2.1 gebruikt BIS/Citymarketing 3 (2012) 5 7 Wat mag dat kosten? Lasten P1.2.1 Stad van kennis en cultuur Totaal lasten Baten P1.2.1 Stad van kennis en cultuur Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van het niet meer doorbelasten van de kosten van de Dienst Ondersteuning. Het budget is nu in het geheel zichtbaar bij het onderdeel Algemene Ondersteuning. Ook zijn overheadbudgetten overgegaan van de beleidsprogramma's naar het onderdeel Algemene Ondersteuning. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Stad van Kennis en cultuur De begroting bestaat uit de toegerekende salariskosten. In verband met de heroriëntatie Stadspromotie en de daarbij behorende nieuwe taakverdeling, worden met ingang van 2013 minder salariskosten aan deze doelstelling toegerekend. Hierdoor dalen de lasten met 0,082 miljoen euro. 25

27 Subdoelstelling 1.3: Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen Subdoelstelling 1.3 Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? E1.3.1 Festivals en evenementen in Utrecht dragen bij aan de profilering en aantrekkelijkheid van Utrecht als stad van kennis en cultuur. P1.3.1 Faciliteren van de verbinding, samenhang en kwaliteit van evenementen en festivals in Utrecht. P1.3.2 Stimuleren van de cultuurmarketing en promotie van Utrecht. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Festivals en evenementen in Utrecht dragen bij aan de profilering en aantrekkelijkheid van Utrecht als stad van kennis en cultuur. Op weg naar Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 zijn de festivals en evenementen in Utrecht versterkt. Ze dragen bij aan een sterke vrijetijdseconomie en de profilering en aantrekkelijkheid van Utrecht als stad van kennis en cultuur. Utrecht behoudt haar positie in de top drie van evenementensteden van het jaar. Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling Faciliteren van de verbinding, samenhang en kwaliteit van evenementen en festivals in Utrecht. Samen met de partijen die deelnemen aan het Platform Evenementen Utrecht en de samenwerkende culturele festivals gaan we Utrecht als evenementenstad verder versterken. Ook zoeken we uitgaande van het Platform Evenementen samenwerking met overige stakeholders: Toerisme Utrecht, Stichting Cultuurpromotie, kennisinstellingen, maatschappelijke en culturele instellingen, winkeliers en horeca om door bundeling van krachten bij te dragen aan de versterking van de profilering van Utrecht en de vrijetijdseconomie. We stimuleren en faciliteren deze samenwerking en zoeken naar manieren om elkaar te versterken. Ook stimuleren en faciliteren we dat partijen in hun communicatie en presentatie (meer) verbinding met de stad Utrecht leggen en zo actief bijdragen aan de promotie van Utrecht. Prestatiedoelstelling Stimuleren van de cultuurmarketing en promotie van Utrecht. Het opdrachtgeverschap voor de Stichting Cultuur Promotie Utrecht, inclusief het Uitburo wordt per maart 2012 uitgevoerd vanuit het programma Cultuur. In samenspraak met Cultuur bewaken we het promotionele aspect van cultuurmarketing voor Utrecht als stad van kennis en cultuur. 26

28 Indicatoren subdoelstelling 1.3 Indicator Bron Nulmeting Realisatie 2010 Realisatie 2011 Doelstellin g 2013 Doelstellin g 2016 Effectindicatoren: Positie evenementenstad van het jaar E1.3.1 Positie op de ranglijst E1.3.2 evenementen G50 Prestatie-indicatoren: Percentage festivals en evenementen dat gebruik maakt van het P1.3.1 Utrecht- logo Aantal Utrechtse evenementen dat gehonoreerd wordt met P1.3.2 een prijs Stichting Nationale Evenementen Prijzen 6 (2009) Evenementenmonitor G50 4 (2009) 2 1 top 3 top 3 Jaarverslag Stadspromotie 20% (2012) 30% 45% Stichting Nationale Evenementen Prijzen 2 (2009) Wat mag dat kosten? Lasten P1.3.1 Festivals en evenementen P1.3.2 Cultuurmarketing en -promotie Totaal lasten Baten P1.3.1 Festivals en evenementen P1.3.2 Cultuurmarketing en -promotie Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van het niet meer doorbelasten van de kosten van de Dienst Ondersteuning. Het budget is nu in het geheel zichtbaar bij het onderdeel Algemene Ondersteuning. Ook zijn overheadbudgetten overgegaan van de beleidsprogramma's naar het onderdeel Algemene Ondersteuning. 1 Monitor komt pas in najaar 2012 uit. 27

29 Prestatiedoelstelling 1.3.1: Festivals en evenementen De begroting bestaat uit de toegerekende salariskosten. In verband met de heroriëntatie Stadspromotie en de daarbij behorende nieuwe taakverdeling, rekenen we met ingang van 2013 minder salariskosten aan deze doelstelling toe. Hierdoor dalen de lasten met 0,082 miljoen euro. Prestatiedoelstelling 1.3.2: Cultuurmarketing en -promotie Om aan de subsidie voor de Stichting Cultuur Promotie Utrecht, onderdeel Uitburo te kunnen voldoen is conform aankondiging in de Programmabegroting 2012 een gedeelte van het budget van het programmabureau overgeheveld. Hierdoor stijgen de lasten met 0,231 miljoen euro. Subdoelstelling 2.1: Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal Subdoelstelling 2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal. Wat willen we bereiken? E2.1.1 In externe wet- en regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen. Wat gaan we daarvoor doen? P1.1.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus. E2.1.2 Utrecht ontvangt subsidies. E2.1.3 Kennis en internationale oriëntatie van de gemeentelijke organisatie, partners en bewoners is vergoot. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling In externe wet- en regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen. Onze partners steunen de prioritaire dossiers in wisselende allianties. Al naar gelang de belangen parallel lopen, worden we gesteund door de G4, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie, buurgemeenten, Bestuur Regio Utrecht (BRU), andere gemeenten in Europa en andere stedelijke partners. Europarlementariërs, Eerste en Tweede Kamerleden en leden van Provinciale Staten weten wat Utrecht doet en wil door onder andere een gestructureerde informatiestroom en de organisatie van werkbezoeken. Effectdoelstelling Utrecht ontvangt subsidies. Er is geld beschikbaar voor Utrechtse projecten doordat we subsidiemogelijkheden op provinciaal, nationaal en Europees niveau benutten. We hebben allianties met samenwerkingspartners in de stad en in Europa die de subsidiemogelijkheden vergroten. 28