OPSPLITSING VAN DE BEGROTING PER DIRECTORAAT-GENERAAL

Transcriptie

1 BIJLAGE VI OPSPLITSING VAN DE BEGROTING PER DIRECTORAAT-GENERAAL Directoraat-generaal presidium Algemene doelstellingen Instaan voor de goede werking van het politieke leven van het Parlement via de plenaire vergadering, de Conferentie van voorzitters, het Bureau en de werkzaamheden van de leden. Assistentie verlenen aan de leden, de parlementaire commissies en de Voorzitter bij de opstelling en de taalkundige verificatie van teksten en amendementen op wetgevingsteksten en bij het vaststellen van de ontvankelijkheid van amendementen via de Tabling Desk en de dienst verificatie. Instaan voor alle aspecten in verband met de veiligheid van de instelling en deze voortdurend ontwikkelen. Instaan voor de protocollaire werkzaamheden van de Voorzitter en van de parlementaire organen in een context van een Unie met 25 lidstaten. Instaan voor de werking van en de synergie tussen het register, de postdienst en het archief, alsook voor de veiligheid van de inkomende post. De toepassing van het nieuwe Financieel Reglement en de verbetering van het financieel beheer voortzetten. Instaan voor de werking en het updaten van alle gecentraliseerde en gedecentraliseerde ICTinfrastructuur (informatie- en communicatietechnologie) in het EP, de bijstand aan de gebruikers, het onderhoud en de ontwikkeling van informatiesystemen, en het gebruik van de telecommunicatiemiddelen. Meetbare specifieke doelstellingen De protocollaire aspecten betreffende de Voorzitter en de organen van het EP verbeteren en ontwikkelen: officiële bezoeken aan en door het EP, ontwikkeling van de ontvangst van interparlementaire delegaties, ceremonies en interne evenementen. Rationalisatie van de procedure voor de behandeling van de post en maatregelen ter preventie van verdachte post. Het hoofd bieden aan de toename van de hoeveelheid inkomende en uitgaande post als gevolg van de toetreding van de nieuwe lidstaten. Toegang van de burger tot het gedigitaliseerde archief via Internet en consolidatie van de digitale archivering. Ontwikkeling van de verwerking van persoonlijke archieven van leden van het EP. Instaan voor de veiligheid van de leden, het personeel, de bezoekers en de goederen. In overleg met de nationale autoriteiten de respectieve bevoegdheden inzake beveiliging rond de gebouwen vaststellen, zowel voor de 3 werklocaties van het EP als voor de externe bureaus. Beheer van de evolutie van de dreigingen tegenover de instelling. Toepassing van het nieuwe toegangssysteem met één kaart dat moet zorgen voor een flexibele werking, beheer van statistieken en verwerking van gegevens, aangezien de huidige systemen hun 1/21 PE /BUR

2 exploitatielimiet hebben bereikt. Permanent updaten van de technische uitrusting, waarbij rekening wordt gehouden met de technologische ontwikkelingen. Prestaties ten opzichte van de bepalingen in de SLA's (Service Level Agreement) voor dienstverleningscontracten, het aantal in werking te houden toestellen (o.a PC's) en systemen (meer dan 160), specifieke uit te voeren projecten, enz. Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG presidium Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Informatica en telecommunicatie % Veiligheid % Archief % Overige % Totaal % Toelichting: globaal genomen blijft de stijging van de kredieten beperkt tot ongeveer 5%. Voor de veiligheid weerspiegelen de bedragen de evolutie van de prijzen voor dienstverlening waarin de door de instelling gesloten contracten voorzien. De vervanging van de uitrusting wordt voortgezet, met name de invoering van het toegangscontrolesysteem met één kaart en een betere beveiliging van de voorlichtingskantoren. De kredieten voor informatica evolueren binnen het kader van de meerjarenplanning van de ICTuitgaven voor de periode , zoals vastgesteld op en aan de Begrotingscommissie overgemaakt in antwoord op de resolutie over de raming van Ook voor de kredieten met betrekking tot telefoon- en telecommunicatieuitgaven wordt de meerjarenplanning geëerbiedigd. Ongeveer 76% van de kredieten is bestemd voor de "werking" van de bestaande uitrusting, programma's en prestaties. De rest, d.i. ongeveer 24%, is bestemd voor "evoluties" (met name modernisering van de grote vergaderzaal, hervorming van de Europarl-website, teledistributie voor het D4-gebouw, verbetering van de toepassingen voor het interinstitutioneel beheer van de tolken, verhoging van de capaciteit van de uitrusting, enz.). Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram Personeelsbestand 2005 (per ) Totaal 2005 ambtenaren tijdelijke hulpfunctionarissen externen* 2005 functionarissen A B/C/D Totaal (secr.) (DIT) ext. 2/21 PE /BUR

3 * Raming op basis van dienstverleningscontracten met prestatieverplichting maar zonder personeelsopgave. Prestatie-indicatoren Verificatie van teksten: aantal geverifieerde bladzijden en verslagen. Register der documenten: aantal geregistreerde documenten en aantal verzoeken van burgers. Veiligheid: aantal bezoekers (2004) in Brussel: (+ 31%), in Luxemburg en Straatsburg: (+ 50%). Aantal vignetten (3 locaties, 2004): Aantal dossiers verlies/diefstal/onderzoek (2004): 283. Aantal gevonden voorwerpen (2004): 489 Protocol: aantal officiële externe bezoeken door de Voorzitter en de parlementaire organen, aantal officiële bezoeken aan het EP, aantal dienstmedailles voor ambtenaren. Archief: aantal uren voor het maken van DVD's: Aantal te digitaliseren beelden: Aantal op microfilm te plaatsen bladzijden: Te archiveren dossiers: Te archiveren persoonlijke dossiers van leden van het EP: 70 m lineair te digitaliseren en stuks (2004: 24 m en 300 stuks). Aankoop van referentieboeken voor stagiaires en studiebezoekers: Post: hoeveelheid inkomende en uitgaande post (sortering). Hoeveelheid in Adonis geregistreerde inkomende en uitgaande post. DIT: In de SLA's vastgestelde indicatoren, hoeveelheid in gebruik zijnde uitrusting, aantal behandelde verzoeken van gebruikers, uitvoering en termijn van de projecten. 3/21 PE /BUR

4 Directoraat-generaal intern beleid Algemene doelstellingen Studies en consultatie: uitvoering en consolidatie van de door het Bureau goedgekeurde hervorming "Raising the game" om de assistentie aan de leden te verbeteren, uitvoering van het besluit van het Bureau dat een begroting voor expertise tot alle parlementaire commissies uitbreidt, integratie van de verschillende aspecten die voortvloeien uit het interinstitutioneel akkoord "Voor een betere wetgeving." Uitgenodigde deskundigen: instaan voor de vergoeding van deskundigen die worden uitgenodigd op hoorzittingen van commissies en voor de betaling van diverse kosten in het kader van bezoeken door commissiedelegaties, overeenkomstig het besluit van het Bureau van 18 juni Betrekkingen met de nationale parlementen: de betrekkingen met de nationale parlementen van de lidstaten verbeteren en betrekkingen aanknopen met de nationale parlementen in derde landen. Meetbare specifieke doelstellingen Studies en consultatie: ontvangst van studies met een relevante inhoud in een passend stadium van de wetgevingsprocedure. Uitgenodigde deskundigen: dekking van de specifieke behoeften van elke commissie voor de vergoeding van deskundigen, met een maximum van 16 deskundigen per jaar. Betrekkingen met de nationale parlementen: organisatie van conferenties waaraan wordt deelgenomen door leden en/of ambtenaren van de nationale parlementen, alsook van een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren. Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG intern beleid Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Onderzoeken/studies % Monetaire studies Impactbeoordeling Betrekkingen met de nationale parlementen % Overige % Totaal % Toelichting: de voorgestelde kredieten kennen een forse stijging deze stijging past in het kader van de hervorming "Raising the game", die met name tot doel heeft de parlementaire instanties beter te assisteren door aanzienlijk meer een beroep te doen op externe expertise; 4/21 PE /BUR

5 de kredieten voor de betrekkingen met de nationale parlementen, die tot nu toe onder de bevoegdheid van twee directoraten-generaal vielen, zijn nu samengevoegd in dezelfde eenheid. Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten Personeelsbestand Totaal 2005 organigram Ambtenaren TF HF Externen A B/C/D Totaal Prestatie-indicatoren Studies en consultatie: aantal, kwaliteit en ontvangst van de studie in een passend stadium van de wetgevingsprocedure (beoordelingssysteem nog uit te werken). Uitgenodigde deskundigen: aantal deskundigen dat op vergaderingen van de parlementaire commissies wordt uitgenodigd - rekening houdend met het door het Bureau opgelegde maximum (16 deskundigen/jaar). Betrekkingen met de nationale parlementen: eventueel, jaarlijks aantal deelnemers aan conferenties georganiseerd door het directoraat betrekkingen met de nationale parlementen. 1 Situatie per 1 januari Situatie per 8 februari /21 PE /BUR

6 Directoraat-generaal extern beleid Algemene doelstellingen De leden en de parlementaire organen die onder de bevoegdheid van het directoraat-generaal vallen (commissies, subcommissies, interparlementaire delegaties, gemengde parlementaire commissies, parlementaire samenwerkingscommissies) assisteren bij de uitoefening van hun taken en voorrechten. Bijdragen aan de bevordering van de democratische waarden, de mensenrechten en de rechtsstaat in de wereld. Bijdragen aan de vaststelling, de uitvoering en de beoordeling van het buitenlands beleid van de EU. Bijdragen aan de vertegenwoordiging van de instelling bij landen en internationale organisaties door deel te nemen aan internationale ontmoetingen en aan bijeenkomsten in het kader van interparlementaire, regionale en wereldorganisaties. Meetbare specifieke doelstellingen Toezien op de organisatie van hoorzittingen met door de parlementaire commissies uitgenodigde deskundigen, binnen de door het Bureau van het Parlement vastgestelde grenzen. De planning op jaarbasis en de organisatie van de verplaatsingen van delegaties van parlementaire commissies verbeteren. De organisatie van onvoorziene missies vergemakkelijken (ad hoc-delegaties en missies voor de waarneming van verkiezingen om politieke redenen). Ervoor zorgen dat de door de parlementaire organen gevraagde studies tijdig beschikbaar zijn. De begrotingsregels betreffende de uitreiking van de Sacharovprijs verduidelijken. Ervoor zorgen dat de activiteiten van de interparlementaire vergaderingen beter worden gebudgetteerd (paritaire parlementaire vergadering ACS-EU en haar organen, Euromediterrane parlementaire vergadering en haar organen, parlementaire evenementen in het kader van de WTO). Zorgen voor de betaling van de bijdragen aan de internationale organisaties waarvan het EP lid is. Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG extern beleid Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Studies % Diverse organisatiekosten % Overige % Totaal % Toelichting: deze stijging past in het kader van de hervorming "Raising the game", die met name tot doel heeft de parlementaire instanties beter te assisteren door aanzienlijk meer een beroep te doen op externe expertise; De kredieten voor de organisatiekosten van de interparlementaire delegaties houden rekening met de grotere samenstelling van de delegaties (gemiddeld +15%) en met de activiteiten die verband houden 6/21 PE /BUR

7 met Euromed en de WTO. Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram Aantal ambtenaren Aantal tijdelijke functionarissen Aantal hulpfunctionarissen Aantal externen Totaal personeelsbestand A* B*/C* Totaa l Prestatie-indicatoren De mate waarin delegaties/vertegenwoordigers van het Parlement worden geïntegreerd in de officiële delegaties van de EU of het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) bij verkiezingswaarnemingsmissies. Uitvoering van de programma's: a) door het Bureau toegestane hoorzittingen met deskundigen; b) door het Bureau toegestane verplaatsingen van delegaties van parlementaire commissies. Goedkeuring van de regels voor de uitreiking van de Sacharovprijs (reiskosten, aantal overnachtingen, enz.), in het kader van het besluit van de Conferentie van voorzitters. De begrotingsprogrammering in de loop van het begrotingsjaar verbeteren (aantal kredietoverschrijvingen), met name voor de door de Conferentie van voorzitters toegestane interparlementaire bijeenkomsten (delegaties, gemengde parlementaire commissies, parlementaire samenwerkingscommissies, ad hoc-delegaties, parlementaire evenementen in het kader van de WTO), alsook voor de activiteiten geprogrammeerd door de paritaire parlementaire vergadering ACS-EU en haar organen en door de Euromediterrane parlementaire vergadering en haar organen. Follow-up van de kosten als gevolg van al deze activiteiten met het oog op een beter financieel beheer ervan, en zo nodig voorstellen doen om dit te verbeteren. 7/21 PE /BUR

8 Directoraat-generaal voorlichting Algemene doelstellingen Voorlichtings- en communicatieacties voeren om de burgers te informeren over de werkzaamheden van het EP in het algemeen en over de Grondwet in het bijzonder. Zorgen voor verslaggeving over de actualiteit en de werkzaamheden van het EP. Via het Parlementair documentatiecentrum de informatie verstrekken die noodzakelijk is voor de parlementaire werkzaamheden. Meetbare specifieke doelstellingen a) Beschikken over een volledig gamma informatiebronnen (boeken, agentschappen, databanken) betreffende de 10 nieuwe lidstaten, en over belangrijke gegevens voor Roemenië en Bulgarije. Indicatoren: - gegevens over de collectie monografieën, referentieboeken, enz. - overzicht van de gesloten contracten - verslagen over bevraging van de klanten om de tevredenheid over algemeen en specifiek gebruik te beoordelen b) De centrale diensten en voorlichtingsbureaus uitrusten met middelen om de media te volgen Indicatoren: - aantal overeenkomsten/contracten - reacties op onnauwkeurigheden c) De efficiëntie van de voorlichtingsacties meten Indicatoren: - aantal bereikte personen - peilingen/onderzoeken over de impact van de acties d) On line- en multimediapublicaties ontwikkelen Indicatoren: - aantal toegangen tot de webpagina's - aantal ontwikkelde producten en bereikt publiek e) Uitvoering van het programma voor bezoekersbinding en voor het virtueel bezoek Indicatoren: - aantal onthaalde bezoekers - aantal na het bezoek "gevolgde" bezoekers f) Voortzetting van de voorlichtingsactie voor journalisten (uitnodiging in STR en BRU) en van de organisatie van seminars Indicatoren: - aantal uitgenodigde journalisten per soort medium - weerklank in de media - tevredenheidspeiling aan de hand van een vragenlijst g) Instaan voor de audiovisuele streaming van de plenaire vergadering en andere belangrijke vergaderingen Indicatoren: - aantal uitgezonden uren - aantal toegangen h) Ter beschikking stellen van audiovisuele producten "op verzoek" en van de DVD-ROM van de plenaire vergadering Indicatoren: - aantal verzoeken i) Het accent leggen op radio-acties Indicatoren: - aantal bereikte contacten 8/21 PE /BUR

9 - kostprijs per spot, per duizend luisteraars, per minuut - opsplitsing van de projecten per land Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG voorlichting Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Bezoekers % Audiovisuele media % Voorlichting % Documentatie % Externe bureaus % Totaal % Toelichting: Globaal genomen stijgen de kredieten met ongeveer 14% ten opzichte van de begroting 2005 en met ongeveer 19% ten opzichte van de uitvoering 2004 (verkiezingsjaar). Deze evolutie weerspiegelt de prioriteit die de instelling in haar begroting 2006 aan voorlichting wil geven. Los van nieuwe maatregelen die momenteel nog worden onderzocht, ziet deze prioriteit er als volgt uit: professionelere keuzes op basis van de impactbeoordelingen van de ondernomen acties. Een bedrag van 1 miljoen euro is bestemd voor impactbeoordeling. De resultaten zullen als basis dienen om de toekomstige acties te selecteren, vast te stellen en te programmeren met het oog op de voorlichtingsprogramma's voor de volgende verkiezingen. ontwikkeling van de elektronische voorlichting: invoering van een thematische Europarl-site opgebouwd rond een multimedia-actualiteit; audiovisuele streaming van de plenaire vergadering en andere belangrijke vergaderingen; modernisering van de perszaal in Straatsburg. een grotere decentralisatie van de begroting naar de externe bureaus, bijvoorbeeld van de kredieten voor colloquia, seminars en de uitnodiging van journalisten, en van de audiovisuele kredieten waar het aan de externe bureaus toevertrouwde percentage tussen 2005 en 2006 stijgt van 15 naar 45%. Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Personeel 2005 TO- Posten organigram TAAL 2005 ambtenaren tijdelijke hulpfunctionarissen externen 2005 functionarissen A* /21 PE /BUR

10 B/C/D * TOTAAL /21 PE /BUR

11 Directoraat-generaal personeel Algemene doelstellingen De doelstellingen van DG personeel kunnen als volgt worden samengevat: instaan voor de betaling van de salarissen en de vergoedingen overeenkomstig de besluiten van de politieke autoriteit inzake de lijst van het aantal ambten en overeenkomstig het statuut en de regeling voor de andere personeelsleden; de laatste uitbreiding consolideren en de nieuwe voorbereiden, en met name de overgang beheren van het statuut van hulpfunctionaris/plaatselijk functionaris naar dat van arbeidscontractant; de uitvoering van het nieuwe statuut voortzetten, met name op het gebied van de attesteringsen certificeringsprocedures en het beoordelings- en bevorderingsstelsel; de informatica- en organisatorische projecten uitvoeren die tot doel hebben de aanwervingen en het loopbaanbeheer te moderniseren; blijven streven naar een beter strategisch beheer van de personele middelen; instaan voor de uitvoering van het nieuwe opleidingsbeleid dat het Bureau heeft vastgesteld, alsook voor de nieuwe opleiding op financieel gebied; instaan voor een hoogwaardige sociale en medische infrastructuur en bijstand. Meetbare specifieke doelstellingen percentage aanwervingen en vacatures (met en zonder de uitbreiding) aantal georganiseerde opleidingen en ambtenaren/functionarissen die deze volgen aantal geïnformatiseerde procedures in het kader van het Streamline-project aantal gecreëerde plaatsen in de crèches (+ bezettingsgraad) aantal behandelde personen in het kader van de medische controles (jaarlijks of bij aanwerving) of in het kader van andere prestaties die de medische dienst verricht Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG personeel Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Salarissen en vergoedingen % Hulpfunctionarissen en arbeidscontractanten % Dienstreizen % 11/21 PE /BUR

12 Vergoedingen bij beëindiging van de dienst % Opleiding % Overige % Totaal % Toelichting: De kredieten voor personeel evolueren vooral als gevolg van: de impact over geheel het jaar van de maatregelen inzake het organigram zonder de uitbreiding waarin de begroting 2005 heeft voorzien (creëren van posten, opwaarderingen); de aanwerving van een groter aantal onderdanen van de nieuwe lidstaten op de 1127 posten die door de laatste drie begrotingen voor de uitbreiding 2004 werden gecreëerd; de oprichting voor de uitbreiding 2007 van 113 vaste posten voor het secretariaat-generaal en 22 tijdelijke posten voor de fractiesecretariaten, en de geplande aanwerving van evenveel arbeidscontractanten (in de begroting 2007 zullen 113 bijkomende vaste posten worden gecreëerd); de aanpassingspercentages voor de salarissen van het personeel zoals aangekondigd door de Commissiediensten, met name 2,5% met ingang op en 2,3% met ingang op Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) PERSONELE MIDDELEN (VOLLEDIGE EENHEID ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEDELEGEERD ORDONNATEUR) Posten organigram Personeel 2005 TOTAAL ambtenaren tijdelijke hulpfunctionarissen externen 2005 functionarissen A* B/C/D * TOTAAL Prestatie-indicatoren 12/21 PE /BUR

13 Directoraat-generaal infrastructuur en vertolking Algemene doelstellingen Gebouwen - Door het beleid inzake aankoop van gebouwen en interinstitutionele samenwerking voort te zetten: ervoor zorgen dat er voldoende gebouweninfrastructuur is om de 53 waarnemers en de ambtenaren/functionarissen van de twee nieuwe landen (Roemenië en Bulgarije) te onthalen. - Zorgen voor de vertegenwoordiging van het Parlement in de twee nieuwe kandidaat-landen. Infrastructuur en logistiek - De instelling binnen de vereiste termijnen de nodige goederen en diensten ter beschikking stellen om het goede verloop van de parlementaire en administratieve werkzaamheden te waarborgen. Vertolking - Instaan voor de nodige simultaanvertolking voor de parlementaire werkzaamheden, door gericht freelance tolken aan te nemen ter aanvulling van de vaste tolken van het EP. - Zorgen voor de goede organisatie van de fractievergaderingen buiten de gebruikelijke werklocaties van het EP. Meetbare specifieke doelstellingen Gebouwen Zoeken naar nieuwe ruimten/gebouwen (huren of kopen) in de buurt van het PHS/ASP-complex die de bijkomende noden van de instelling kunnen lenigen totdat de gebouwen D4/D5 beschikbaar zijn; Voortzetting en voltooiing van de bouw en de inrichting van de WAYENBERG-crèche; Onderhandelingen met de Belgische staat over de bestrating en met de Luxemburgse autoriteiten over de uitbreiding van het KAD-gebouw; Onderhandelingen over de eventuele aankoop van de gebouwen WIC en SDM; Verdere verkenning van de markt voor een gebouw op het Plateau du Kirchberg dat het GOLDBELLgebouw kan vervangen, en tegelijkertijd onderhandelingen met de Commissie over de overname van dit gebouw; Opening van antennes in Boekarest en Sofia; Verkenning van de markt voor de vestiging van vijf nieuwe bureaus, met name in Vilnius, La Valetta, Warschau, Tallinn en Nicosia; Ingebruikname (uitrusting, schoonmaakcontracten) van de bureaus in Riga, Bratislava, Praag, Boedapest et Ljubljana; Verkenning van de markt voor de oprichting, samen met de Commissie, van "Huizen van Europa" in Londen, Kopenhagen, Athene en Marseille, en sluiting van het contract en opening, in samenwerking met de Commissie, van het Huis van Europa in Luxemburg; Eerste procedures voor de uitvoering van de herstellings- en verstevigingswerken aan het gebouw van het bureau in Athene. Infrastructuur en logistiek Instaan voor een hoogwaardige technische bijstand bij de vergaderingen van de officiële organen van het EP in de 3 werklocaties of elders. Binnen de vereiste termijnen voldoen aan de verzoeken om nieuw meubilair van nieuwe leden en nieuwe ambtenaren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de huur/aankoop van nieuwe 13/21 PE /BUR

14 ruimten/gebouwen, en verouderd meubilair of meubilair dat niet meer voldoet aan de ergonomische normen vervangen. De wachttijden van de leden op piekmomenten verkorten voor het gebruik van de vervoersdienst voor hun verplaatsingen in Brussel en Straatsburg. Invoering en verfijning van het systeem voor de snelle levering van kantoorbenodigdheden door een gespecialiseerd extern bedrijf ("fournituriste"). Vertolking Instaan voor de uitvoering van de meertaligheid in het EP door een optimale dekking van de 20 officiële talen te waarborgen, met name van de 9 talen van de uitbreiding, waarvoor er duidelijk een tekort aan tolken is. In dit opzicht toezien op de naleving van de meertaligheidscode en de door de Rekenkamer aanbevolen maatregelen (opmerkingen van juli 2004) uitvoeren. Prospectie- en opleidingsacties ontwikkelen met het oog op de aanwerving van nieuwe tolken voor de 9 nieuwe talen van de uitbreiding; de volgende uitbreidingen voorbereiden: acties voor het Bulgaars, het Roemeens, het Turks (Cyprus) en het Kroatisch; de opleiding voortzetten in de 11 "oude" talen waarvoor nog steeds een tekort bestaat. Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG infrastructuur en vertolking Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Gebouwen (inclusief externe bureaus) % Reserve voor vastgoed % Vertolking % Materieel en werkingsuitgaven % Overige % Totaal % Toelichting: globaal genomen dalen de voorgestelde kredieten aanzienlijk Voor de gebouwen is de begroting een begroting van lopende uitgaven (huur, onderhoud, verzekeringen, inrichting van dienstruimten, enz.). Er wordt geen enkel bedrag in de reserve voor "vastgoedinvesteringen" opgenomen. Voor vertolking wordt jaarlijks voorzien in een stijging van 20% om de talen van de uitbreiding 2004 te dekken, ondanks het vrij grote tekort aan gekwalificeerde tolken. Begin 2005 beschikte het Parlement over 64 tolken in de nieuwe talen, aangeworven als ambtenaar of als tijdelijk functionaris. Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten Personeel 2005 TOorganigram ambtenaren tijdelijke hulpfunctionarissen 2005 externen TAAL 2005 functionarissen A* /21 PE /BUR

15 B/C/D * TOTAAL * zonder de posten voor de uitbreiding Prestatie-indicatoren Gebouwen In 2004 werden de werkzaamheden van het directoraat beoordeeld op grond van zijn vermogen om binnen de gestelde termijnen (1 mei 2004) en met inachtneming van de bepalingen van het Financieel Reglement te zorgen voor de immense aanpassingswerken aan de bestaande gebouweninfrastructuur en voor de verwerving (huren of kopen) van bijkomende ruimte in de drie werklocaties en de externe bureaus om de goede werking van de instelling met 25 lidstaten te waarborgen. Zo ook zullen de werkzaamheden van het directoraat A in het begrotingsjaar 2005 worden beoordeeld op grond van de behaalde resultaten bij de verwezenlijking van de bovenstaande doelstellingen, met name binnen de gestelde termijnen in goede omstandigheden de waarnemers en de ambtenaren/functionarissen uit Roemenië en Bulgarije kunnen onthalen. Infrastructuur en logistiek a) Percentages: aantal klachten over problemen met de luisterapparatuur; vernieuwing van technische uitrusting; gebruik van de luisterzalen; investering in nieuwe technische materialen. b) Percentages: declassering van oud meubilair; daling van de leveringskosten; aangekocht meubilair ten opzichte van het vorige jaar; daling van de herstellingskosten. c) Percentages: aantal door de leden ingediende klachten; stijging van het aantal wagenreservaties (vooraf); per verplaatsing door twee of drie personen gebruikte wagens. d) Percentages: kortere leveringstermijnen; daling van de transportkosten; daling van de personeelsbehoeften in Senningerberg. Vertolking a) Een goede planning van de vergaderingen bevorderen (vastleggingstermijnen, maximaal gebruik van de beschikbare tijdstippen); de aanwerving van conferentietolken-hulpfunctionarissen en de taakverdeling van de vaste tolken (interinstitutionele samenwerking) optimaliseren; voortzetting van het lenigen van de behoeften inzake de talen van de uitbreiding; b) aantal individuele beurzen voor stagiaires; aantal georganiseerde specifieke cursussen; aantal subsidies aan universiteiten; aantal nieuwe tolken (conferentietolken-hulpfunctionarissen of vaste ambtenaren). 15/21 PE /BUR

16 Directoraat-generaal vertaling en publicatie Algemene doelstellingen De documenten tijdig, met de vereiste kwaliteit, met eerbiediging van de gedragscode en in samenwerking met de andere instellingen (CITI) vertalen; De documenten reproduceren en verspreiden, ook langs elektronische weg; Bijdragen aan het publicatie- en voorlichtingsbeleid van de instelling, in samenwerking met het Publicatiebureau van de EU; De uitbreiding 2004 op punt zetten en de uitbreiding 2007 voorbereiden; Stagiaires-vertalers overeenkomstig de geldende regeling onthalen. Meetbare specifieke doelstellingen De productiviteit en de kwaliteit van de vertaaldiensten behouden en verbeteren, kwaliteitscontroles verrichten, de termijnen waarin de gedragscode voorziet eerbiedigen; Met eerbiediging van de gedragscode, meer vertalingen uitbesteden; de kwaliteit van de externe vertalingen en de naleving van de contractbepalingen controleren; Het machinepark aanpassen aan de te drukken hoeveelheden en aan de technologische evoluties; De publicatiesystemen en het behandelingsproces voor het Publicatieblad aanpassen aan de nieuwe talen, de publicatietermijnen voor het Publicatieblad reduceren; Meer documenten elektronisch verspreiden, de instrumenten voor elektronische verspreiding uitbreiden; de hervorming van de Europarl-rubrieken voortzetten; Aanwerving van 184 bezoldigde stagiaires-vertalers (waarvan 168 stagiaires voor de bestaande afdelingen en 16 stagiaires uit Bulgarije en Roemenië of die de taal van deze landen kennen); aanwerving van 8 onbezoldigde stagiaires-vertalers. Voorgestelde kredieten (in euro) DG vertaling en publicatie Omschrijving Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Vertaling van het volledig verslag % Externe vertaling % Publicatieblad en overige publicaties % Materieel en werkingsuitgaven % Stagiaires % 16/21 PE /BUR

17 Totaal % Toelichting: globaal genomen dalen de voorgestelde kredieten Deze gunstige evolutie is te verklaren door: een opmerkelijke daling met ongeveer 25% van de gemiddelde kostprijs per extern vertaalde bladzijde naar aanleiding van de in 2004 gehouden aanbestedingen voor vertaling naar de 20 officiële talen. In deze omstandigheden is het geraamde bedrag voor extern vertaalwerk in % lager dan in 2005; een daling van de gemiddelde kostprijs per bladzijde die in het Publicatieblad wordt gepubliceerd, als gevolg van nieuwe contracten die het Publicatiebureau heeft gesloten; een daling van het aantal gepubliceerde bladzijden (de schriftelijke vragen worden niet meer gepubliceerd); af te zien van de aankoop van drukmachines en over te stappen op het huren ervan, omwille van de huidige uiterst snelle evolutie van de kleurenreproductietechnieken. Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram 2005 Personeel 2005 ambtenaren tijdelijke functionarissen hulpfunctionarissen externen A* B/C/D * TOTAAL TO- TAAL 2005 Prestatie-indicatoren Aantal onthaalde stagiaires (bezoldigd/onbezoldigd) Aantal vertaalde bladzijden (intern/extern), brontalen/doeltalen Aantal via een spiltaal vertaalde bladzijden Aantal vertaalde bladzijden voor het volledig verslag Productiecapaciteit van de machines (bladzijden/minuut) Aantal en soort verwerkte documenten Aantal gereproduceerde bladzijden (fotokopies/offset/kleuren) per soort document en per productieplaats Aantal gepubliceerde bladzijden in de verschillende reeksen van het Publicatieblad Publicatietermijn in het Publicatieblad na de referentieperiode Aantal verspreide documenten per soort Aantal toegangen tot de verschillende Europarl-rubrieken Aantal aan de Europarl-webmaster gestuurde s 17/21 PE /BUR

18 Directoraat-generaal financiën Algemene doelstellingen instaan voor het beheer en de betaling van de parlementaire vergoedingen en de sociale bijdragen van de leden de financiële bijdragen aan de fracties, de niet-ingeschreven leden en de Europese politieke partijen beheren overeenkomstig de geldende regelingen de officiële boekhouding van de instelling voeren en alle kasverrichtingen uitvoeren instaan voor de jaarlijkse opstelling van de begroting van de instelling goed financieel beheer bij de besteding van de middelen van de instelling bevorderen bijdragen aan het goede beheer van de roerende goederen van de instelling de voorbereiding van de instelling op de uitbreidingen van de Unie coördineren bijdragen aan een verbetering van de reglementaire bepalingen in de verschillende sectoren, om de aan de leden geboden assistentie in de context van de beste prijs-kwaliteitverhouding te optimaliseren Meetbare specifieke doelstellingen het beheer zo efficiënt mogelijk verrichten en de betalingen binnen de reglementaire termijnen uitvoeren de boekhouding volgens de regels organiseren en de betalingsopdrachten van de ordonnateurs onmiddellijk uitvoeren de begrotingsautoriteit met nota's, verslagen en analyses bijstaan de voorlichting, de opleiding en het advies inzake het beheer van de middelen van de instelling verbeteren follow-up (zelf en door anderen) van de verslagen van de Rekenkamer en de interne controleur overeenkomstig de op deze verslagen gegeven antwoorden instaan voor de registratie van alle inventariseerbare goederen ervoor zorgen dat de termijnen voor de uitvoering van voorbereidende acties voor de uitbreiding worden nageleefd Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving DG financiën Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Assistentie aan de leden % Reis- en verblijfkosten % Pensioenen % Andere vergoedingen % Fracties: secretariaatskosten % 18/21 PE /BUR

19 Bijdragen aan de Europese politieke partijen % Overige Totaal % Toelichting: de kredieten blijven vrijwel gelijk de meeste lijnen blijven gelijk omdat het aantal leden tussen 2005 en 2006 niet is gewijzigd en de parlementaire kalender vrijwel identiek is; de kredieten voor de toelage bij ambtsbeëindiging dalen evenwel van 8,9 naar 0,4 miljoen euro omdat de betaling van deze toelage als gevolg van de verkiezingen 2004 in 2006 afloopt; de bedragen voor de fracties en de Europese politieke partijen vloeien voort uit de toepassing van het percentage voor de evolutie van de levenskosten; 290 % Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram 2005 Personeel 2005 ambtenaren tijdelijke functionarissen A* 30 1 B/C/D * TOTAAL externen hulpfunctionarissen TO- TAAL 2005 Prestatie-indicatoren De prestatie-indicatoren zijn in wezen afhankelijk van de desbetreffende activiteitensector. Meer bepaald kunnen de volgende indicatoren worden genoemd, die samen moeten worden gezien met de ingezette personele middelen en de kwalitatieve doelstellingen zoals eerbiediging van de termijnen, voorlichting van de begunstigden, mate van automatisering, enz.: Aantal afgewikkelde dienstreizen van leden en aantal verrichte betalingen Aantal behandelde dossiers voor de verschillende sectoren inzake parlementaire vergoedingen Aantal boekhoudings- en kasverrichtingen Controle op de aanwezigheid van de goederen van de instelling Aantal bijstandsverrichtingen voor de parlementaire organen en de ordonnateurs 19/21 PE /BUR

20 Juridische dienst Algemene doelstellingen Algemene doelstellingen (2 of 3 doelstellingen per grote activiteitensector) - juridisch advies: assistentie aan de politieke organen en het secretariaat-generaal, met name: uitbreiding: (5 de ) Expertise inzake het recht van de nieuwe lidstaten Gemeenschapsrecht: (6 de ) Voorbereiding toetreding Roemenië en Bulgarije Grondwet Nieuw statuut Aanpassing van de financiële regelingen - geschillendienst: de instelling vertegenwoordigen voor rechtbanken (EU en lidstaten) Meetbare specifieke doelstellingen - Subpost : Aanschaf van juridische basiswerken betreffende Bulgarije en Roemenië Bijkomende juridische werken betreffende de landen van de vijfde uitbreiding Updaten van de bestaande werken betreffende het Gemeenschapsrecht en alle lidstaten - Post 232 "proceskosten": Provisie voor uitgaven, onkosten en andere juridische kosten: anticiperen op de toename van het aantal geschillen (+184% ingediende zaken tussen 2003 en 2004) Externe juridische bijstand: uitbreiding van het KAD-gebouw vastgoedtransacties Brussel bureaus in de nieuwe lidstaten Voorgestelde kredieten (in euro) Omschrijving Juridische dienst Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) Verschil '06/05 Proceskosten en boeken % Totaal % (*) Subpost werd pas gecreëerd in de begroting Er zijn bijgevolg geen gegevens beschikbaar voor het begrotingsjaar Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) 20/21 PE /BUR

21 Personeel 2005 TO- Posten organigram TAAL 2005 ambtenaren tijdelijke hulpfunctionarissen externen 2005 functionarissen A* B/C/D * TOTAAL Prestatie-indicatoren (worden nog uitgewerkt) Aantal voorgelegde zaken ("saisines") Aantal uitgebrachte adviezen en juridische nota's Aantal gevolgde wetgevings- en gelijkgestelde procedures (COD, CONS, AVC, INI) Aantal geverifieerde voorstellen en onderzochte besluiten in het kader van de codificatie Aantal geverifieerde voorstellen en onderzochte besluiten in het kader van de hervorming Aantal behandelde begrotingsdossiers Aantal andere juridische dossiers Aantal gevolgde geschillen voor de communautaire rechtbanken Aantal gevolgde geschillen voor de nationale rechtbanken 21/21 PE /BUR