10471/15 ADD 3 van/dep/mt 1 DG G 2A

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 3 FIN 479 PE-L 41 NOTA van: aan: Betreft: het Begrotingscomité het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar Standpunt van de Raad (Gedetailleerde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting wat de administratieve uitgaven voor afdeling III - Commissie - betreft) 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 1

2 AFDELING III - COMMISSIE ( XX )... 4 Titel XX Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen... 5 AFDELING III - COMMISSIE BIJLAGEN... 9 Bijlage A2: Publicatiebureau Bijlage A3: Europees Bureau voor fraudebestrijding Bijlage A4: Europees Bureau voor personeelsselectie Bijlage A5: Bureau voor beheer en afwikkeling van de individuele rechten Bijlage A6: Bureau voor infrastructuur en logistiek Brussel Bijlage A7: Bureau voor infrastructuur en logistiek Luxemburg Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /15 ADD 3 van/dep/mt 2

3 Kolomtitels GB OB Kredieten Gewijzigde begroting Ontwerpbegroting Vastleggings- en betalingskredieten (in euro, behalve voor de (%)-kolom) 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 3

4 AFDELING III - COMMISSIE ( XX ) 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 4

5 Titel XX Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 5

6 Afdeling III - Commissie ( XX ) /1 XX 01 Titel Hoofdstuk Artikel Post Titel XX Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen Titel XX Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet XX Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op beleidsterreinen XX Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen in dienst bij de instelling XX Salarissen en vergoedingen ,75% XX Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de ,14% dienst XX Kredieten ter dekking van actualisering van de salarissen ,33% Totaal Post XX ,78% XX Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de Commissie die werkzaam zijn in de delegaties van de Unie XX Salarissen en vergoedingen ,65% XX Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de ,90% dienst Reserve ( ) XX Actualisering van de salarissen ,05% Totaal Post XX ,39% Reserve ( ) XX Extern personeel en overige beheersuitgaven XX Aan de instelling verbonden extern personeel XX Arbeidscontractanten ,38% XX Uitzendkrachten en technisch-administratieve bijstand ter ondersteuning van verschillende activiteiten ,59% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 6

7 Afdeling III - Commissie ( XX ) /1 Titel Hoofdstuk Artikel Post Titel XX Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet XX Tijdelijk bij de instelling gedetacheerde nationale ambtenaren ,34% Totaal Post XX ,15% XX Extern personeel van de Commissie in delegaties van de Unie XX Salarissen van de andere personeelsleden ,86% XX Opleiding van jonge deskundigen en gedetacheerde nationale deskundigen ,99% XX Uitgaven in verband met andere personeelsleden en andere verrichte diensten ,88% Totaal Post XX ,88% XX Overige beheersuitgaven van de instelling XX Dienstreizen en representatie ,71% XX Uitgaven voor conferenties, vergaderingen en deskundigengroepen ,18% XX Vergaderingen van comités XX Studies en adviezen ,75% XX Informatie- en beheerssystemen ,50% XX Bijscholing en managementopleidingen ,03% Totaal Post XX ,71% XX Overige beheersuitgaven met betrekking tot personeel van de Commissie in de delegaties van de Unie XX Dienstreizen, conferenties en representatie ,49% Reserve ( ) XX Bijscholing voor het personeel van de delegaties ,11% Totaal Post XX ,88% Reserve ( ) /15 ADD 3 van/dep/mt 7

8 Afdeling III - Commissie ( XX ) /1 XX XX Titel Hoofdstuk Artikel Post Titel XX Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen Uitgaven voor apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie, en gebouwen Uitgaven voor apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie van de Commissie Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet XX Apparatuur voor informatie- en communicatietechnologie ,80% XX Diensten voor informatie- en communicatietechnologie ,05% Totaal Post XX ,13% XX Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven met betrekking tot personeel van de Commissie in de delegaties van de Unie XX Aankoop, huur en daarmee samenhangende uitgaven ,07% Reserve ( ) XX Materieel, meubilair, leveringen en diensten ,58% Reserve ( ) Totaal Post XX ,35% Reserve ( ) totaal hoofdstuk xx ,56% Reserve ( ) Totaal Titel XX ,56% Reserve ( ) /15 ADD 3 van/dep/mt 8

9 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 9

10 Bijlage A2: Publicatiebureau 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 10

11 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 Titel Hoofdstuk Artikel Post Bijlage A2: Publicatiebureau Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Bijlage A2: Publicatiebureau A2 01 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN A Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,36% A Extern personeel en overige beheersuitgaven A Extern personeel ,53% A Overige beheersuitgaven ,50% A Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven ,84% A Personeelsbeleid en -beheer p.m. p.m. p.m. A Beleid en beheer van infrastructuur p.m. p.m. p.m. A Uitgaven voor documentatie en bibliotheek totaal hoofdstuk a ,51% A2 02 SPECIFIEKE ACTIVITEITEN A Productie ,50% A Catalogisering en archivering ,56% A Materiële distributie en promotie ,53% A Publieke websites ,80% totaal hoofdstuk a ,95% A2 10 Reserves A Voorzieningen p.m. p.m. p.m. A Reserve voor onvoorziene omstandigheden p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a2 10 p.m. p.m. p.m. Totaal Bijlage A2: Publicatiebureau ,12% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 11

12 Bijlage A3: Europees Bureau voor fraudebestrijding 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 12

13 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 A3 01 Titel Hoofdstuk Artikel Post Bijlage A3: Europees Bureau voor fraudebestrijding Bijlage A3: Europees Bureau voor fraudebestrijding ADMINISTRATIEVE UITGAVEN Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet A Ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,77% A Extern personeel en andere beheersuitgaven A Extern personeel ,26% A Andere beheersuitgaven ,81% A Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven ,01% A Personeelsbeleid en -beheer A Beleid en beheer van infrastructuur p.m. p.m. p.m. A Uitgaven voor documentatie en bibliotheek ,33% totaal hoofdstuk a ,89% A3 02 A FINANCIERING VAN FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN Controles, studies, analyses en specifieke werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding A Maatregelen ter bescherming van de euro tegen valsemunterij p.m. p.m. -100,00% A Voorlichting en communicatie ,00% totaal hoofdstuk a ,13% A3 03 A UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT HET MANDAAT VAN DE LEDEN VAN HET COMITÉ VAN TOEZICHT Uitgaven voortvloeiende uit het mandaat van de leden van het Comité van toezicht totaal hoofdstuk a A3 10 Reserves A Voorzieningen p.m. p.m. p.m. A Reserve voor onvoorziene omstandigheden p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a3 10 p.m. p.m. p.m. Totaal Bijlage A3: Europees Bureau voor fraudebestrijding ,65% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 13

14 Bijlage A4: Europees Bureau voor personeelsselectie 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 14

15 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 A4 01 Titel Hoofdstuk Artikel Post Bijlage A4: Europees Bureau voor personeelsselectie Bijlage A4: Europees Bureau voor personeelsselectie ADMINISTRATIEVE UITGAVEN Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet A Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,36% A Extern personeel en andere beheersuitgaven A Extern personeel ,74% A Overige beheersuitgaven ,35% A Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven ,56% A Personeelsbeleid en -beheer p.m. p.m. p.m. A Beleid met betrekking tot en beheer van infrastructuur p.m. p.m. p.m. A Bibliotheekvoorraden, aankoop van boeken totaal hoofdstuk a ,16% A4 02 INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING EN INTERINSTITUTIONELE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN A Interinstitutionele samenwerking en interinstitutionele diensten en activiteiten A Interinstitutionele vergelijkende onderzoeken ,82% A Beperkte studies, enquêtes en adviezen p.m. p.m. p.m. A Diverse kosten van interne vergaderingen totaal hoofdstuk a ,81% A4 03 INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN OPLEIDING A Europese Bestuursschool (EUSA) A Managementopleiding ,57% A Opleiding bij indiensttreding ,60% A Opleiding voor het behalen van een certificaat ,94% totaal hoofdstuk a ,54% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 15

16 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 A4 10 Titel Hoofdstuk Artikel Post Reserves Bijlage A4: Europees Bureau voor personeelsselectie Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet A Voorzieningen p.m. p.m. p.m. A Reserves voor onvoorziene omstandigheden p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a4 10 p.m. p.m. p.m. Totaal Bijlage A4: Europees Bureau voor personeelsselectie ,42% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 16

17 Bijlage A5: Bureau voor beheer en afwikkeling van de individuele rechten 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 17

18 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 Titel Hoofdstuk Artikel Post Bijlage A5: Bureau voor beheer en afwikkeling van de individuele rechten Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Bijlage A5: Bureau voor beheer en afwikkeling van de individuele rechten A5 01 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN A Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,87% A Extern personeel en overige beheersuitgaven A Extern personeel ,88% A Overige beheersuitgaven A Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven ,85% A Personeelsbeleid en -beheer p.m. p.m. p.m. A Beleid en beheer van infrastructuur p.m. p.m. p.m. A Uitgaven voor documentatie en bibliotheek p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a ,74% A5 10 Reserves A Voorzieningen p.m. p.m. p.m. A Reserve voor onvoorziene omstandigheden p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a5 10 p.m. p.m. p.m. Totaal Bijlage A5: Bureau voor beheer en afwikkeling van de individuele rechten ,74% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 18

19 Bijlage A6: Bureau voor infrastructuur en logistiek Brussel 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 19

20 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 Titel Hoofdstuk Artikel Post Bijlage A6: Bureau voor infrastructuur en logistiek Brussel Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Bijlage A6: Bureau voor infrastructuur en logistiek Brussel A6 01 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN A Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,59% A Extern personeel en overige beheersuitgaven A Extern personeel ,57% A Overige beheersuitgaven A Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven ,52% A Personeelsbeleid en -beheer p.m. p.m. p.m. A Beleid in verband met en beheer van infrastructuur p.m. p.m. p.m. A Uitgaven voor documentatie en bibliotheek p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a ,62% A6 10 Reserves A Voorzieningen p.m. p.m. p.m. A Reserve voor onvoorziene omstandigheden p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a6 10 p.m. p.m. p.m. Totaal Bijlage A6: Bureau voor infrastructuur en logistiek Brussel ,62% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 20

21 Bijlage A7: Bureau voor infrastructuur en logistiek Luxemburg 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 21

22 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 Titel Hoofdstuk Artikel Post Bijlage A7: Bureau voor infrastructuur en logistiek Luxemburg Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Bijlage A7: Bureau voor infrastructuur en logistiek Luxemburg A7 01 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN A Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,88% A Extern personeel en overige beheersuitgaven A Extern personeel ,17% A Overige beheersuitgaven ,90% A Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven ,35% A Personeelsbeleid en -beheer p.m. p.m. p.m. A Beleid in verband met en beheer van infrastructuur p.m. p.m. p.m. A Uitgaven voor documentatie en bibliotheek p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a ,66% A7 10 Reserves A Voorzieningen p.m. p.m. p.m. A Reserve voor onvoorziene omstandigheden p.m. p.m. p.m. totaal hoofdstuk a7 10 p.m. p.m. p.m. Totaal Bijlage A7: Bureau voor infrastructuur en logistiek Luxemburg ,66% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 22

23 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 23

24 Afdeling III - Commissie BIJLAGEN /1 Omschrijving Begroting 2015 (GB nr. 1/2015 tot en met GB nr. 5/2015) OB 2016 (incl. NvW nr. 1) Standpunt van de Raad over OB 2016 (incl. NvW 1/2016) (bedrag) (%) Krediet Krediet Krediet Krediet Krediet Afdeling III - Commissie BIJLAGEN ,38% 10471/15 ADD 3 van/dep/mt 24