10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 1 ECOMP.2.A

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juli 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA van: aan: Betreft: het Begrotingscomité het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: gedetailleerde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting wat betreft de cijfers voor de andere instellingen Vaststelling 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 1

2 AFDELING I - EUROPEES PARLEMENT... 4 AFDELING II - EUROPESE RAAD EN RAAD AFDELING IV - HOF VAN JUSTITIE AFDELING V - REKENKAMER AFDELING VI - EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ AFDELING VII - COMITÉ VAN DE REGIO S AFDELING VIII - EUROPESE OMBUDSMAN AFDELING IX - EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING AFDELING X - EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN /18 ADD 4 rts/tin/fb 2

3 Kolomtitels GB OB krediet: gewijzigde begroting ontwerpbegroting vastleggings- en betalingskredieten (in euro's, behalve voor de -kolom) 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 3

4 AFDELING I - EUROPEES PARLEMENT 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 4

5 Afdeling I - Europees Parlement /1 1 Aan de instelling verbonden personen 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Bezoldigingen en vergoedingen over Bezoldigingen ,16% Normale reiskosten ,81% Overige reiskosten ,55% Algemene kostenvergoeding ,68% Ambtsvergoedingen ,08% Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten ,24% Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden ,82% Overbruggingstoelagen ,21% Pensioenen Ouderdomspensioenen (KVL) ,13% Invaliditeitspensioenen (KVL) ,61% Overlevingspensioenen (KVL) ,73% Vrijwillige pensioenregeling van de leden p.m. p.m. p.m Talen- en computercursussen Ambtenaren en tijdelijke functionarissen Salaris en andere rechten Totaal ,15% Salaris en vergoedingen ,10% Betaalde overuren ,91% Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,79% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 5

6 Afdeling I - Europees Parlement / Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen 1 4 Ander personeel en prestaties van derden Andere personeelsleden en externe personen over ,42% p.m. p.m. p.m. Totaal ,12% Andere personeelsleden Secretariaat-generaal en fracties ,95% Andere personeelsleden Beveiliging ,80% Andere personeelsleden Chauffeurs in het secretariaat-generaal ,04% Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren ,18% Uitgaven voor tolkendiensten ,26% Waarnemers p.m. p.m. p.m Externe vertalingsdiensten ,50% 1 6 OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven in verband met personeelsbeheer Totaal ,30% UItgaven in verband met aanwerving ,74% Bijscholing ,09% Voorzieningen voor het personeel van de instelling Sociale dienst ,81% Mobiliteit ,48% Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied ,73% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 6

7 Afdeling I - Europees Parlement / Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen (GB nr. 1/2018 tot en met over Medische dienst ,40% Uitgaven in verband met aanwerving ,56% Voorzieningen voor kinderopvang ,62% Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II- Europese scholen 2 GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Gebouwen ,02% Totaal ,80% Totaal ,62% Huur ,43% Erfpacht p.m. p.m. -100,00% Aankoop van gebouwen p.m. p.m. p.m Oprichting van gebouwen p.m. p.m. -100,00% Inrichting van dienstruimten ,72% Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed ,33% Uitgaven in verband met de gebouwen Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen ,13% Energieverbruik ,13% Veiligheid van en toezicht op de gebouwen ,71% Verzekeringen ,10% 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR Informatica en telecommunicatie Totaal ,85% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 7

8 Afdeling I - Europees Parlement / Informatica en telecommunicatie Terugkerende operationele activiteiten Informatica en telecommunicatie Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur Informatica en telecommunicatie Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers Informatica en telecommunicatie Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties over ,56% ,65% ,29% ,53% Informatica en telecommunicatie Infrastructuurinvesteringen ,13% Informatica en telecommunicatie Projectinvesteringen ,64% Meubilair ,71% Technisch materieel en technische installaties ,50% Vervoer van leden, andere personen en goederen ,01% 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal ,78% Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten ,66% Financiële kosten Juridische kosten en schadevergoedingen ,97% Porto en verzendkosten ,35% Verhuizingen ,71% Overige huishoudelijke uitgaven ,99% EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement 3 UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING Totaal ,48% Totaal ,66% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 8

9 Afdeling I - Europees Parlement /1 3 0 Vergaderingen en conferenties Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen over ,97% Onthaal en representatie ,31% Diverse uitgaven voor vergaderingen Interne vergaderingen ,57% Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties ,08% Werkingskosten van het reisbureau ,56% 3 2 EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Totaal ,35% Verwerving van expertise ,75% Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) ,89% Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt ,00% Documentatie ,60% Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen Productie en verspreiding ,94% Publicatieblad ,61% Digitale en traditionele publicaties ,91% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 9

10 Afdeling I - Europees Parlement / Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen over ,15% Bezoekerscentra van het Europees Parlement ,15% Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen ,19% Organisatie van colloquia en studiedagen ,53% Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement p.m. p.m. -100,00% Huis van de Europese geschiedenis p.m. p.m. -100,00% Audiovisuele voorlichting ,92% Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen ,51% Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus ,38% Europees wetenschaps- en mediaknooppunt p.m. p.m. 4 UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING 4 0 UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de nietfractiegebonden leden Totaal ,17% Totaal ,99% ,00% Financiering van de Europese politieke partijen ,10% Financiering van Europese politieke stichtingen ,95% 4 2 ASSISTENTIE AAN DE LEDEN Totaal ,43% Assistentie aan de leden ,48% Totaal ,48% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 10

11 Afdeling I - Europees Parlement /1 4 4 VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging 5 AUTORITEIT VOOR EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN HET COMITE VAN ONAFHANKELIJKE VOORAANSTAANDE PERSONEN 5 0 Uitgaven van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 10 OVERIGE UITGAVEN (GB nr. 1/2018 tot en met over ,55% ,55% Totaal ,55% Totaal ,08% p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal 5 0 p.m. p.m. p.m. Totaal 5 p.m. p.m. p.m VOORZIENINGEN p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN ,50% 10 3 RESERVE VOOR DE UITBREIDING p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID p.m. p.m. p.m VOORZIENINGEN VOOR ONROEREND GOED p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 rts/tin/fb 11

12 Afdeling I - Europees Parlement /1 over 10 8 RESERVE VOOR EMAS p.m. p.m. p.m. Totaal ,50% Afdeling I - Europees Parlement ,48% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 12

13 AFDELING II - EUROPESE RAAD EN RAAD 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 13

14 Afdeling II - Europese Raad en Raad /1 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Salaris en andere rechten over Basissalaris Aan het ambt verbonden rechten ,29% Rechten in verband met de persoonlijke situatie Sociale zekerheid Andere beheersuitgaven Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst p.m Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen Beëindiging van de dienst Tijdelijke toelage ,46% 1 1 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en andere rechten Totaal ,32% Basissalarissen ,24% Aan het ambt verbonden statutaire rechten ,61% Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid ,65% Sociale zekerheid ,82% Aanpassingscoëfficiënten ,38% Overuren ,34% Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,21% Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen ,11% Beëindiging van de dienst 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 14

15 Afdeling II - Europese Raad en Raad / Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut) Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst p.m. over Rechten van de voormalige secretarissen-generaal ,45% Voorziening Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) p.m Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) p.m. 1 2 ANDERE PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN Andere personeelsleden en externe dienstverlening Totaal ,71% Andere personeelsleden ,00% Gedetacheerde nationale deskundigen ,03% Stages ,06% Externe dienstverlening ,63% Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen ,81% Voorziening p.m. 1 3 OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven voor personeelsbeheer Totaal ,54% Diverse uitgaven voor aanwerving ,75% Bijscholing ,85% Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling Buitengewone bijstand Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel /18 ADD 4 rts/tin/fb 15

16 Afdeling II - Europese Raad en Raad /1 over Aanvullende steun voor gehandicapten ,29% Overige sociale uitgaven Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen Medische dienst ,89% Restaurants en kantines p.m Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen ,42% Dienstreizen Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad Bijdrage voor geaccrediteerde Europese Scholen (type II) p.m. 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN OPERATIONELE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Gebouwen Totaal ,71% Totaal ,73% Huur ,95% Erfpacht p.m Inrichtings- en installatiewerkzaamheden ,27% Beveiligingswerkzaamheden ,93% Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen Uitgaven in verband met de gebouwen ,55% Schoonmaak en onderhoud ,56% Water, gas, elektriciteit en verwarming ,76% Beveiliging en bewaking van de gebouwen /18 ADD 4 rts/tin/fb 16

17 Afdeling II - Europese Raad en Raad /1 over Verzekeringen ,56% Overige uitgaven voor de gebouwen ,00% 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR Informatica en telecommunicatie Totaal ,80% Aanschaf van hardware en software ,46% Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen ,96% Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software ,16% Telecommunicatie ,57% Meubilair ,74% Technisch materieel en technische installaties Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan ,05% ,21% ,93% Vervoer ,20% 2 2 OPERATIONELE UITGAVEN Vergaderingen en conferenties Totaal ,74% Reiskosten van de delegaties ,42% Diverse reiskosten Kosten van vertolking ,00% Representatie ,86% Diverse kosten voor interne vergaderingen ,00% Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen ,54% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 17

18 Afdeling II - Europese Raad en Raad / Informatie over Documentatie en bibliotheek ,99% Publicatieblad ,61% Algemene publicaties Voorlichting en openbare evenementen ,57% Diverse uitgaven Kantoorbenodigdheden Porto ,33% Studies, enquêtes en adviezen ,00% Interinstitutionele samenwerking p.m Verhuizing Financiële kosten Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen ,00% Overige operationele uitgaven OVERIGE UITGAVEN Totaal ,61% Totaal ,71% 10 0 VOORZIENINGEN p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN ,00% Totaal ,00% Afdeling II - Europese Raad en Raad ,74% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 18

19 AFDELING IV - HOF VAN JUSTITIE 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 19

20 Afdeling IV - Hof van Justitie /1 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Bezoldiging en andere rechten over Salarissen en vergoedingen ,40% Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging ,59% Overbruggingstoelagen ,99% Dienstreizen ,35% Opleidingen ,95% 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salarissen en andere rechten Totaal ,04% Salarissen en vergoedingen ,13% Betaalde overuren ,25% Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,18% Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN Andere personeelsleden en externe personen Totaal ,19% Andere personeelsleden ,18% Stages en uitwisseling van personeel ,40% Andere externe dienstverlening ,49% Externe dienstverlening op taalkundig gebied ,05% Totaal ,98% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 20

21 Afdeling IV - Hof van Justitie /1 1 6 OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven in verband met het personeelsbeheer over Diverse uitgaven voor de aanwerving Bijscholing ,60% Dienstreizen ,05% Voorzieningen voor het personeel van de instelling Sociale dienst Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen ,14% Medische dienst ,30% Restaurants en kantines ,64% Kinderdagverblijf ,03% Uitgaven van het PMO voor het beheer van dossiers betreffende het personeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie Europese scholen ,25% 2 GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Gebouwen Totaal ,59% Totaal ,91% Huur ,95% Huurkoop ,71% Inrichting van dienstruimten ,49% Studies en technische bijstand bij bouwprojecten ,13% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 21

22 Afdeling IV - Hof van Justitie / Uitgaven in verband met de gebouwen over Schoonmaak en onderhoud ,97% Energieverbruik ,07% Veiligheid van en toezicht op de gebouwen ,03% Verzekeringen ,46% Overige uitgaven in verband met de gebouwen ,84% 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen Totaal ,32% ,67% ,04% Telecommunicatie ,00% Meubilair ,56% Technische installaties en technisch materieel ,77% Voertuigen ,21% 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal ,78% Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal ,09% Financiële kosten ,00% Juridische kosten en schadevergoeding ,62% Portokosten ,81% Overige administratieve uitgaven ,50% 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES Totaal ,74% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 22

23 Afdeling IV - Hof van Justitie /1 over Onthaal- en representatiekosten Conferenties, congressen, vergaderingen en bezoeken ,05% 2 7 VOORLICHTING: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Totaal ,33% Documentatie, bibliotheek en archivering ,66% Productie en verspreiding van informatie Publicatieblad Publicaties van algemene aard ,81% Overige uitgaven in verband met voorlichting ,41% 3 UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING 3 7 SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van de Europese Unie Totaal ,11% Totaal ,14% Gerechtelijke kosten OVERIGE UITGAVEN Totaal Totaal VOORZIENINGEN p.m. p.m. p.m. Totaal 10 p.m. p.m. p.m. Afdeling IV - Hof van Justitie ,85% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 23

24 AFDELING V - REKENKAMER 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 24

25 Afdeling V - Rekenkamer /1 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Bezoldiging en andere rechten over Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen ,76% Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en ambtsneerlegging ,23% Overbruggingstoelagen ,82% Dienstreizen ,31% Opleiding AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en andere rechten Totaal ,06% Salaris en vergoedingen ,99% Betaalde overuren ,74% Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,12% Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang ,32% 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN Andere personeelsleden en externe personen Totaal ,91% Andere personeelsleden ,50% Stages en uitwisseling van personeel ,79% Andere externe dienstverlening ,55% Externe dienstverlening op taalkundig gebied ,66% Totaal ,56% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 25

26 Afdeling V - Rekenkamer /1 1 6 OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven voor personeelsbeheer over Diverse uitgaven voor de aanwerving ,50% Bijscholing Dienstreizen Bijstand aan het personeel van de instelling Sociale dienst ,29% Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen ,39% Medische dienst ,99% Restaurants en kantines Kinderdagverblijf ,87% Uitgaven van het PMO voor het beheer van dossiers betreffende het personeel van de Rekenkamer 2 GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Gebouwen ,85% Totaal ,68% Totaal ,47% Huur ,86% Inrichting van dienstruimten ,21% Studies en technische bijstand bij bouwprojecten Uitgaven in verband met de gebouwen Schoonmaak en onderhoud ,76% Energieverbruik /18 ADD 4 rts/tin/fb 26

27 Afdeling V - Rekenkamer /1 over Veiligheid van en toezicht op de gebouwen Verzekeringen Overige uitgaven in verband met de gebouwen INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen Totaal ,89% ,38% ,95% Telecommunicatie ,21% Meubilair ,00% Technisch materieel en installaties Voertuigen ,48% 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal ,53% Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten Financiële kosten ,00% Juridische kosten en schadevergoedingen Portokosten ,52% Overige huishoudelijke uitgaven VERGADERINGEN EN CONFERENTIES Totaal ,26% Kosten inzake representatie ,58% Vergaderingen, congressen en conferenties Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen /18 ADD 4 rts/tin/fb 27

28 Afdeling V - Rekenkamer /1 over Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Totaal ,85% Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen ,22% Documentatie, bibliotheek en archivering Productie en verspreiding Publicatieblad ,67% Publicaties van algemene aard ,63% 10 OVERIGE UITGAVEN Totaal ,86% Totaal ,72% 10 0 VOORZIENINGEN p.m. p.m. p.m. Totaal 10 p.m. p.m. p.m. Afdeling V - Rekenkamer ,50% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 28

29 AFDELING VI - EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 29

30 Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité /1 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN Specifieke toelagen en betalingen over Specifieke toelagen en betalingen ,08% Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende kosten Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid op vergaderingen en daarmee samenhangende kosten van de afgevaardigden van de Adviescommissie industriële reconversie ,43% ,03% Bijscholing, talencursussen en overige opleidingen AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en andere rechten Totaal ,71% Salaris en vergoedingen ,95% Betaalde overuren ,29% Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,63% Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel ,70% p.m. p.m. p.m Voorziening p.m. p.m. p.m. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN Andere personeelsleden en externen Totaal ,84% Andere personeelsleden ,70% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 30

31 Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité /1 over Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren ,31% Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,69% Prestaties van derden Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst ,96% Advies van deskundigen in verband met wetgevingswerkzaamheden ,17% Interinstitutionele samenwerking en dienstverlening door derden op het gebied van personeelsbeheer Voorziening p.m. p.m. p.m. 1 6 OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven in verband met personeelsbeheer ,33% Totaal ,17% Uitgaven in verband met aanwerving ,98% Bijscholing ,92% Dienstreizen ,33% Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen Sociale dienst Sociale betrekkingen en andere maatregelen op sociaal gebied ,12% Medische dienst Restaurants en kantines p.m. p.m. p.m Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten ,92% Bijdrage voor geaccrediteerde Europese Scholen Bijdrage voor geaccrediteerde Europese Scholen (type II) p.m. p.m. p.m. Totaal ,02% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 31

32 Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité /1 over Totaal ,53% 2 GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Gebouwen Huur ,59% Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven ,63% Aankoop van gebouwen p.m. p.m. p.m Constructie van gebouwen p.m. p.m. p.m Inrichting van dienstruimten ,15% Overige uitgaven in verband met gebouwen ,47% Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling Overige uitgaven in verband met de gebouwen p.m. p.m. p.m Schoonmaak en onderhoud ,35% Energieverbruik ,02% Veiligheid en toezicht ,92% Verzekeringen ,04% 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en daarmee verband houdende werkzaamheden Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen Totaal ,20% ,23% ,98% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 32

33 Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité /1 over Telecommunicatie ,64% Meubilair ,13% Technisch materieel en technische installaties ,69% Voertuigen ,23% 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal ,33% Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten ,75% Financiële lasten Juridische kosten en schadevergoedingen Porto- en vrachtkosten ,67% Verhuiskosten en overige huishoudelijke uitgaven ,15% 2 5 OPERATIONELE ACTIVITEITEN Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten Totaal ,57% Diverse kosten voor interne vergaderingen ,74% Uitgaven in verband met de organisatie van en deelname aan hoorzittingen en andere evenementen Kosten in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie industriële reconversie (CCMI) ,07% ,00% Kosten inzake representatie ,33% Conferentietolken ,04% 2 6 COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE Communicatie, voorlichting en publicaties Totaal ,16% Communicatie ,19% Publicaties en bevordering daarvan Publicatieblad ,36% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 33

34 Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité / Aanschaf van voorlichtingsmateriaal, documentatie en archivering over Studies, onderzoek en hoorzittingen ,00% Uitgaven voor documentatie en bibliotheek ,14% Archivering en aanverwante werkzaamheden ,34% 10 OVERIGE UITGAVEN Totaal ,40% Totaal ,17% 10 0 VOORZIENINGEN p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN p.m. p.m. p.m. Totaal 10 p.m. p.m. p.m. Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité ,06% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 34

35 AFDELING VII - COMITÉ VAN DE REGIO S 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 35

36 Afdeling VII - Comité van de Regio s /1 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen over Salarissen, vergoedingen en toelagen Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op vergaderingen en bijbehorende kosten ,99% Cursussen voor de leden van de instelling AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en andere rechten Totaal ,96% Salaris en vergoedingen ,18% Betaalde overuren ,33% Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,64% Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling p.m. p.m. p.m Voorziening p.m. p.m. p.m. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN Andere personeelsleden en extern personeel Totaal ,08% Andere personeelsleden ,92% Vertolkingsdiensten ,51% Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren ,12% Aanvullende dienstverlening voor de accountingsdienst p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 rts/tin/fb 36

37 Afdeling VII - Comité van de Regio s / Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst en overige uitgaven in verband met dienstverlening aan het personeel tijdens de loopbaan Prestaties van derden over Aanvullende diensten voor de vertaaldienst ,72% Diensten van deskundigen in verband met advieswerkzaamheden Voorziening p.m. p.m. p.m. 1 6 OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven in verband met personeelsbeheer Totaal ,94% Diverse uitgaven in verband met aanwerving Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en informatie voor personeel ,49% Dienstreizen ,39% Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen Sociale dienst Intern sociaal beleid Mobiliteit/Vervoer Medische dienst Restaurants en kantines p.m. p.m. p.m Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten Bijdrage voor geaccrediteerde Europese Scholen Bijdrage voor geaccrediteerde Europese scholen (type II) p.m. p.m. p.m. Totaal ,29% Totaal ,12% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 37

38 Afdeling VII - Comité van de Regio s /1 2 GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN Gebouwen en daarmee samenhangende kosten over Huur ,78% Erfpachtcanons ,60% Aankoop van onroerend goed p.m. p.m. p.m Constructie van gebouwen p.m. p.m. p.m Inrichting van dienstruimten ,19% Overige uitgaven in verband met de gebouwen Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling Overige uitgaven in verband met de gebouwen p.m. p.m. p.m Schoonmaak en onderhoud ,51% Energieverbruik ,30% Veiligheid en toezicht van gebouwen ,88% Verzekeringen INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening op het gebied van informatica en telecommunicatie Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software en daarmee verband houdende werkzaamheden Externe dienstverlening voor het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van softwaresystemen Totaal ,97% ,03% ,51% Telecommunicatie Meubilair ,94% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 38

39 Afdeling VII - Comité van de Regio s /1 over Technisch materieel en technische installaties ,78% Voertuigen HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal ,47% Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten ,57% Financiële lasten Juridische kosten en schadevergoedingen Porto- en vrachtkosten ,24% Overige huishoudelijke uitgaven ,33% 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES Vergaderingen, conferenties, congressen, seminars en overige bijeenkomsten Totaal ,93% Kosten van vergaderingen in Brussel ,65% Derden ,79% Organisatie van evenementen in samenwerking met lokale en regionale overheden, verenigingen en Europese instellingen ,09% Representatiekosten ,47% 2 6 EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Communicatie en publicaties Totaal ,18% Betrekkingen met de pers, audiovisuele ondersteuning ,18% Website, sociale media, gedrukt materiaal ,88% Publicatieblad Aanschaf van documentatie en archivering Externe expertise en studies Documentatie en bibliotheek ,92% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 39

40 Afdeling VII - Comité van de Regio s /1 over Archiefbestanden ,01% Uitgaven in verband met publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten 10 OVERIGE UITGAVEN ,25% Totaal ,40% Totaal ,13% 10 0 VOORZIENINGEN p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN p.m. p.m. p.m RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN GEBOUWEN p.m. p.m. p.m. Totaal 10 p.m. p.m. p.m. Afdeling VII - Comité van de Regio s ,12% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 40

41 AFDELING VIII - EUROPESE OMBUDSMAN 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 41

42 Afdeling VIII - Europese Ombudsman /1 1 UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING over Salarissen, vergoedingen en toelagen ,01% Pensioenen ,00% Dienstreizen Talen- en informaticacursussen AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en andere rechten Totaal ,33% Salarissen, toelagen en vergoedingen ,18% Betaalde overuren Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,00% Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang p.m. p.m. p.m Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel 1 4 ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN Andere personeelsleden en externe personen p.m. p.m. p.m. Totaal ,66% Andere personeelsleden Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren ,86% 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven voor personeelsbeheer Totaal ,11% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 42

43 Afdeling VIII - Europese Ombudsman /1 over Aanwerving van personeel ,00% Voortgezette beroepsopleiding Voorzieningen voor het personeel van de instelling Sociale dienst p.m. p.m. p.m Mobiliteit Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen ,00% Europese scholen ,33% Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Gebouwen Totaal ,08% Totaal ,97% Huur INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software en daarmee verband houdende werkzaamheden Totaal ,92% Meubilair Voertuigen LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal ,55% 10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 43