17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 1 DG G II A

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 TOELICHTING - ADDENDUM 1 Betreft: Nieuwe ontwerp-begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011: standpunt van de Raad van 10 december Technische bijlage (cijfers) 17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 1

2 INHOUD Uitgaven per rubriek van het financiële kader "totale uitgaven" Administratieve uitgaven - Gedetailleerde cijfers per instelling - Europees Parlement Afdeling I Europese Raad en Raad Afdeling II Commissie - Afdeling III (Hoofdstuk XX) Hof van Justitie Afdeling IV Rekenkamer Afdeling V Europees Economisch en Sociaal Comité Afdeling VI Comité van de Regio's - Afdeling VII Europese ombudsman - Afdeling VIII Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Afdeling IX Europese dienst voor extern optreden - Afdeling X Uitgaven van de Commissie - Gedetailleerde cijfers per beleidsterrein (titel 01 - titel 40) /10 ADD 1 eek/eek/rv 1

3 UITGAVEN PER RUBRIEK VAN HET FINANCIËLE KADER "TOTALE UITGAVEN" 17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 2

4 Description HEADING 1 - SUSTAINABLE GROWTH Sub-heading 1a - Competitiveness for growth and employment 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - 7th Research framework programme (including 6th Research framework programme) Enterprise Mobility and Transport Research Information society and media Direct research Education and Culture Energy Decommissioning (Direct research) (10 - Direct research) TEN Mobility and Transport Energy Energy projects to aid economy recovery (32 - Energy) p.m p.m Galileo (02 - Enterprise) Marco Polo (06 - Energy and transport) Lifelong learning and Erasmus Mundus (15 - Education and culture) Competitiveness and innovation framework programme (CIP), of which CIP Entrepreneurship and innovation Economic and financial affairs Enterprise CIP ICT policy support Information society and media CIP Intelligent energy (32 - Energy) Social policy agenda (04 - Employment and social affairs) /10 ADD 1 eek/eek/rv 3

5 Description 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Customs 2013 & Fiscalis 2013 (14 - Taxation and customs union) Nuclear Decommissioning (32 - Energy) Other actions and programmes Economic and financial affairs Enterprise Competition p.m. p.m. p.m Employment and Social Affairs Mobility and Transport Research p.m p.m p.m Information society and media Internal market Regional policy p.m p.m Taxation and customs union Education and culture Health and consumer protection p.m p.m Fight against fraud Commission's administration Statistics Energy Decentralised agencies Enterprise Employment and social affairs Energy and Transport Information society and media Internal market p.m. p.m Education and culture Health and consumer protection Energy Total sub-heading 1a Margin /10 ADD 1 eek/eek/rv 4

6 Description Sub-heading 1b - Cohesion for growth and employment 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Structural funds Convergence objective Employment and social affairs Regional policy Regional competitiveness and employment objective Employment and social affairs Regional policy European territorial cooperation objective Regional policy External Relations Technical assistance Employment and social affairs Regional policy Other actions and programmes Regional policy Cohesion fund (13 - Regional policy) Total sub-heading 1b Margin TOTAL HEADING Margin European Global Adjustment Funds p.m GRAND TOTAL HEADING /10 ADD 1 eek/eek/rv 5

7 Description 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) HEADING 2 - PRESERVATION AND MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Market related expenditure and direct payments Agriculture markets (05 - Agriculture and rural development) Fisheries markets (11 - Maritime affairs and Fisheries) Animal and plant health (17 - Health and consumer protection) Rural development (05 - Agriculture and rural development) European fisheries fund (11 - Maritime affairs and Fisheries) Fisheries governance and international agreements (11 - Maritime affairs and Fisheries) Life+ (07 - Environment) Other actions and programmes Agriculture and rural development Environment Maritime affairs and Fisheries p.m p.m Health and consumer protection p.m p.m Humanitarian aid p.m p.m Decentralised agencies Environment Maritime affairs and Fisheries TOTAL HEADING Margin of which: Market related expenditure and direct payments /10 ADD 1 eek/eek/rv 6

8 Description 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) HEADING 3 - CITIZENSHIP, FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE Sub-heading 3a - Freedom, security and justice New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Solidarity and management of migration flows (18 - Area of freedom, security and justice) Security and safeguarding liberties (18 - Area of freedom, security and justice) Fundamental rights and justice (18 - Area of freedom, security and justice) Other actions and programmes Area of freedom, security and justice Decentralised agency (18 - Area of freedom, security and justice) Sub-heading 3b - Citizenship Total sub-heading 3a Margin Public health and consumer protection programme (17 - Health and consumer protection) Culture (15 - Education and culture) Youth in action (15 - Education and culture) Media 2007 (15 - Education and culture) Europe for Citizens Communication Civil protection Financial instrument (23 - Humanitarian aid) Communication actions Communication European Solidarity Fund (13 - Regional policy) Other actions and programmes Employment and social affairs p.m p.m Information society and media Education and culture Communication Health and consumer protection Area of freedom, security and justice p.m. p.m p.m. p.m Enlargement Humanitarian aid p.m p.m. p.m /10 ADD 1 eek/eek/rv 7

9 Description 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Decentralised agencies (17 - Health and consumer protection) Total sub-heading 3b Margin TOTAL HEADING HEADING 4 - THE EU AS A GLOBAL PLAYER Margin Instrument for Preaccession (IPA, incl. Aid to Kosovo) Employment and social affairs Agriculture and Rural Development Regional policy Enlargement Energy European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) External Relations Development Cooperation Instrument (DCI) Environment External Relations Development and Relations with ACP States Energy Instrument for Stability External Relations Humanitarian aid Humanitarian Aid Macrofinancial assistance (01 - Economic and financial affairs) Common and Foreign Security Policy (CSFP) (19 - External relations) Ec guarantees for lending operations (01 - Economic and financial affairs) Industrialised Countries Instrument (ICI) (19 - External Relations) Democracy and Human Rights (EIDHR) (19 - External Relations) /10 ADD 1 eek/eek/rv 8

10 Description 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) (19 - External Relations) Industrialised Countries Instrument (ICI+) Other actions and programmes Economic and financial affairs Agriculture and Rural Development Environment and Climate Action Taxation and customs union Education and culture Health and consumer protection External relations Trade Development and relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) States Enlargement Humanitarian aid Decentralised agencies Education and culture TOTAL HEADING Margin Emergency aid reserve (40 - Reserve) GRAND TOTAL HEADING /10 ADD 1 eek/eek/rv 9

11 Description HEADING 5 - ADMINISTRATION 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Budget 2010 (incl. AB 1-7) New DB 2011 Difference New DB 2011 Council position Difference Difference (amount) c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a c/a p/a - Commission (excluding pensions) Pensions (all institutions) European schools Total Commission (incl. pensions)(s3) European Parliament (S1) Council (S2) Court of Justice (S4) Court of Auditors (S5) Economic and Social Committee (S6) Committee of the Regions (S7) European Ombudsman (S8) European Data Protection Supervisor (S9) European External Action Service (S10) p.m. p.m Total Other institutions TOTAL HEADING Margin GENERAL TOTAL Margin Appropriations for payment as % of GNI 1.02 % 1.01 % 1.01 % 17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 10

12 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN GEDETAILLEERDE CIJFERS PER INSTELLING 17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 11

13 AFDELING I EUROPEES PARLEMENT 17635/10 ADD 1 eek/eek/sv 12

14 1 Aan de instelling verbonden personen 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Vergoedingen en toelagen Vergoedingen ,59 1, Normale reiskosten ,94-4, Overige reiskosten ,47 2, Algemene kostenvergoeding ,49 0, Ambtsvergoedingen ,13 1, Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden ,76 1, ,57 8, Overbruggingstoelagen ,20-80, Pensioenen Ouderdomspensioenen ,75-0, Invaliditeitspensioenen ,30-19, Overlevingspensioenen ,96 11, Vrijwillige pensioenregeling van de leden ,46-67, Talen- en informaticacursussen Koersverschillen Voorziening Voorziening 17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 13

15 Voorziening voor de 18 leden ingevolge het Verdrag van Lissabon 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen Salaris en andere rechten Totaal Hoofdstuk ,43 0, Salaris en toelagen ,71 8, Betaalde overuren ,80 13, Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel ,73 2, ,26-30, ,27-43, Voorziening p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal Hoofdstuk ,36 8, Ander personeel en externen Andere personeelsleden en externen Andere personeelsleden ,72 36, Conferentietolken ,44 5, Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren ,17-0, Waarnemers Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement) Externe dienstverlening p.m. p.m Externe dienstverlening Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied ,28 10, ,63-10, /10 ADD 1 eek/eek/rv 14

16 1 4 4 Voorziening p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal Hoofdstuk ,88 73,16 12,88 73, ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven voor personeelsbeheer Aanwerving van personeel ,08-14, Voortgezette beroepsopleiding ,50 2, Voorzieningen voor het personeel van de instelling Sociale dienst ,15 8, Mobiliteit ,84-0, Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen Medische dienst ,98 1, Exploitatie van restaurants en kantines ,41 12, Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten ,46-4,46 Totaal Hoofdstuk ,77 0,77 Totaal Titel ,78 134,98 6,78 134,98 2 Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven 2 0 Gebouwen en bijkomende kosten Gebouwen Huur ,66 1, Erfpacht ,02 106, /10 ADD 1 eek/eek/rv 15

17 Aankoop van gebouwen Oprichting van gebouwen ,86 75, Inrichting van dienstruimten Specifiek beheer van onroerend goed Uitgaven in verband met de gebouwen Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen ,51-23, ,46-50, ,07 8, Energieverbruik ,82-11, Veiligheid van en toezicht op de gebouwen ,30-7, Verzekeringen ,16-12,16 Totaal Hoofdstuk ,99 6,84-1,99 6, INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR Informatica en telecommunicatie Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën Meubilair ,80-37,50 2,55-37, ,52 7, Technisch materieel en technische installaties ,02-5, Vervoermiddelen ,78-4, LOPENDE ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten Totaal Hoofdstuk ,03-3, Financiële kosten Proceskosten en schadevergoedingen ,15 0,15-2,76-42,85-9,80-37,50 2,55-37,50-2,76-42, /10 ADD 1 eek/eek/rv 16

18 2 3 5 Telecommunicatie ,30 37, Porto en verzendkosten ,09-4, Verhuizingen ,77 30, Overige administratieve huishoudelijke uitgaven 3 UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING 3 0 Vergaderingen en conferenties ,88 11,88 Totaal Hoofdstuk ,22 21,22 Totaal Titel Dienstreizen personeel ,61 6, Ontvangst en representatie ,26 85, ,33-32,37-1,33-32, Vergaderingen Interne vergaderingen ,95-14, Vergaderingen, congressen en conferenties ,05 3, Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, adhoc- en WTO-delegaties Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS- EU Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat Diverse organisatiekosten van de Vergadering van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied ,94 0, ,00 60, ,80 440, Werkingskosten van het reisbureau ,91 66,91 Totaal Hoofdstuk ,50 9, /10 ADD 1 eek/eek/rv 17

19 3 2 EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Verwerving van expertise Verwerving van informatie en archivering ,68-2, Documentatie en bibliotheek ,64 3, Archiefbestanden ,98 1, Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie Productie en verspreiding ,64 10, Publicatieblad ,03-0, Digitale en traditionele publicaties ,89-3, Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen ,09 43, Bezoekerscentrum ,47-83, Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties Televisiekanaal van het Parlement (web-tv) ,63 9, ,24 10, ,11-11, Audiovisuele voorlichting ,48 11, Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen ,22-22, Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus ,38 15,38 Totaal Hoofdstuk ,14-27,05-1,14-27,05 Totaal Titel ,58-27,05 1,58-27, /10 ADD 1 eek/eek/rv 18

20 4 UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING 4 0 BIJZONDERE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de nietingeschreven leden ,05 2, Steun aan de Europese politieke partijen ,62 23, Bijdragen aan Europese politieke stichtingen ,73 24,73 Totaal Hoofdstuk ,69 8, ASSISTENTIE AAN DE LEDEN Assistentie aan de leden Assistentie aan de leden Wisselkoersverschillen ,19 4, VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN AFGEVAARDIGDEN EN VOORMALIGE AFGEVAARDIGDEN Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging 10 OVERIGE UITGAVEN 10 0 VOORZIENINGEN 10 1 RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN Totaal Hoofdstuk ,18 4, ,65 17, Totaal Hoofdstuk ,68 9,68 Totaal Titel ,60 5,60 Totaal Hoofdstuk ,14 65,14 Totaal Hoofdstuk ,00 40, /10 ADD 1 eek/eek/rv 19

21 10 3 RESERVE VOOR DE UITBREIDING 10 4 RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID 10 5 VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN 10 6 RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING 10 8 RESERVE VOOR EMAS Totaal Hoofdstuk ,33 11,33 Totaal Hoofdstuk 10 4 Totaal Hoofdstuk p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totaal Hoofdstuk p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Totaal Hoofdstuk 10 8 Totaal Titel ,99-3,99 TOTAAL ALGEMEEN ,87 65,36-60,87 65, /10 ADD 1 eek/eek/rv 20

22 AFDELING II EUROPESE RAAD EN RAAD 17635/10 ADD 1 eek/eek/rv 21

23 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING Salaris en andere rechten Basissalaris ,96 2, Aan het ambt verbonden rechten ,56 1, Rechten in verband met de persoonlijke situatie ,93-25, Sociale zekerheid Andere beheersuitgaven Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Beëindiging van de dienst p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Pensioenen Voorziening Voorziening voor gewijzigde rechten ,00-65,00 Totaal Hoofdstuk ,34-11, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en andere rechten Basissalarissen ,62-10, Aan het ambt verbonden statutaire rechten ,45-19, Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid ,24-6, Sociale zekerheid ,18-10, Aanpassingscoëfficiënten ,08-13, Overuren ,39-6, /10 ADD 1 eek/eek/rv 22

24 Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Beëindiging van de dienst ,81-44, Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het Statuut) Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst ,02-33, ,51 5, Rechten van de voormalige secretarissen-generaal ,48-0, Voorziening Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) 1 2 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNE DIENSTVERLENING Andere personeelsleden en externe dienstverlening ,65-53, ,94-52,94 Totaal Hoofdstuk ,01-11, Andere personeelsleden ,98 103, Gedetacheerde nationale deskundigen ,31-15, Stages ,30 1, Externe dienstverlening ,59 10, Werk door derden voor de vertaaldienst ,67 34, Voorziening ,94 92,94 Totaal Hoofdstuk ,94 51, ANDERE UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Uitgaven voor personeelsbeheer Diverse uitgaven voor aanwerving ,00-34, /10 ADD 1 eek/eek/rv 23

25 Beroepsopleiding ,23-7, Voorzieningen voor het personeel van de instelling Buitengewone bijstand Sociale betrekkingen van het personeel Aanvullende steun voor gehandicapten ,27-37, Overige sociale voorzieningen Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen Medische dienst ,28-8, Restaurants en kantines ,36 1, Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen ,62-9, Dienstreizen Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad ,66-37, Totaal Hoofdstuk ,45-22,45 Totaal Titel ,96-9,96 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Gebouwen Huur ,69-75, Erfpacht Verkrijging van onroerende goederen Inrichtings- en installatiewerkzaamheden ,83 16, Beveiligingswerkzaamheden ,65-42, /10 ADD 1 eek/eek/rv 24

26 Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen Uitgaven in verband met de gebouwen ,71-23, Schoonmaken en onderhoud ,57 16, Water, gas, elektriciteit en verwarming ,74-20, Beveiliging en bewaking van de gebouwen ,09 8, Verzekeringen ,93 2, Overige uitgaven voor de gebouwen ,11-3,11 Totaal Hoofdstuk ,03-3, INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR Informatica en telecommunicatie Aanschaf van hardware en software ,56 0, Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen ,79 5, Onderhoud van hardware en software ,12-8, Telecommunicatie ,02-9, Meubilair ,83-17, Technisch materieel en technische installaties Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties ,84 71, ,33 33, ,09-9, Vervoer ,08-20,08 Totaal Hoofdstuk ,10 4, /10 ADD 1 eek/eek/rv 25