11706/15 hh 1 DG G 2A

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 4 september 205 (OR. en) 706/5 BUDGET 28 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 206: standpunt van de Raad van 4 september /5 hh

2 INHOUD Bladzijde I. IEIDING... 5 II. HOOFDPUNTEN VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD... 6 III. GERAAMDE ONTVANGSTEN IV. GERAAMDE UITGAVEN A. Administratieve uitgaven per instelling: - Europees Parlement - Afdeling I Europese Raad en Raad - Afdeling II Commissie - Afdeling III - Administratieve kredieten Bureau voor publicaties (OP) Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel (OIB) Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg (OIL) Hof van Justitie van de Europese Unie - Afdeling IV Europese Rekenkamer - Afdeling V Europees Economisch en Sociaal Comité - Afdeling VI Comité van de Regio's - Afdeling VII Europese Ombudsman - Afdeling VIII Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Afdeling IX Europese Dienst voor extern optreden - Afdeling X /5 hh 2

3 Bladzijde B. Uitgaven van de Commissie per beleidsterrein: - Titel 0 - Economische en financiële zaken Titel 02 - Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf Titel 03 - Concurrentie Titel 04 - Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Titel 05 - Landbouw en plattelandsontwikkeling Titel 06 - Mobiliteit en vervoer Titel 07 - Milieu Titel 08 - Onderzoek en innovatie Titel 09 - Communicatienetwerken, inhoud en technologie Titel 0 - Eigen onderzoek Titel - Maritieme zaken en visserij Titel 2 - Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie Titel 3 - Regionaal beleid en stadsontwikkeling Titel 4 - Belastingen en douane-unie Titel 5 - Onderwijs en cultuur Titel 6 - Communicatie Titel 7 - Gezondheid en voedselveiligheid Titel 8 - Migratie en binnenlandse zaken Titel 9 - Instrumenten voor het buitenlands beleid Titel 20 - Handel Titel 2 - Internationale samenwerking en ontwikkeling Titel 22 - Nabuurschap en uitbreidingsonderhandelingen Titel 23 - Humanitaire hulp en civiele bescherming Titel 24 - Fraudebestrijding Titel 25 - Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie Titel 26 - Administratie van de Commissie Titel 27 - Begroting Titel 28 - Audit Titel 29 - Statistiek Titel 30 - Pensioenen en daarmee samenhangende uitgaven /5 hh 3

4 Bladzijde - Titel 3 - Talendiensten Titel 32 - Energie Titel 33 - Justitie en consumentenzaken Titel 34 - Klimaatactie Titel 40 - Reserves Begrotingsonderdelen met betrekking tot administratieve uitgaven onder rubriek /5 hh 4

5 I. IEIDING De Raad heeft op 4 september 205 zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 206 vastgesteld. In de onderhavige toelichting wordt dat standpunt nader beschreven. Een eerste technische bijlage (addenda tot en met 4 bij deze toelichting) bevat een uitsplitsing per rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK) alsmede de corresponderende gedetailleerde cijfers per instelling en per beleidsgebied. Een tweede technische bijlage (addendum 5 bij deze toelichting) bevat de wijzigingen in de toelichting en de reserves. 706/5 hh 5

6 II. HOOFDPUNTEN VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD OVER HET ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 206 A. De Raad heeft zijn standpunt over de ontwerpbegroting (OB) voor 206 vastgesteld. De hoofdpunten van dat standpunt worden hieronder toegelicht: TOTALE UITGAVEN 2 INGEVOLGE HET STANDPUNT VAN DE RAAD (in miljoen EUR - afgeronde cijfers) Vastleggingskredieten (vk) ,84 Betalingskredieten (bk) 42 9,62 B. Volgens het door de Raad vastgestelde standpunt over de OB voor 206 dalen de vastleggingskredieten met -5,36 % en stijgen de betalingskredieten met +0,59 % ten opzichte van de begroting Het totaalbedrag van de in het standpunt van de Raad over de OB voor 206 opgenomen betalingskredieten vertegenwoordigt 0,97 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU Met inbegrip van nota van wijzigingen nr. /206. De bedragen omvatten kredieten die zijn voorzien voor specifieke instrumenten. Met inbegrip van gewijzigde begrotingen (GB's) nrs. tot en met 5/205. Gebaseerd op de raming van het bni van mei /5 hh 6

7 C. Overzichtstabellen van het standpunt van de Raad over de OB voor 206, onderverdeeld per rubriek van het MFK: UITSPLITSING PER RUBRIEK VOOR "TOTAAL UITGAVEN" IN DE RUBRIEKEN VAN HET MFK 2 3 2/ Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) over OB 206 (incl. NvW /206) Verschil met OB 206 (incl. NvW /206) (bedrag) Verschil met Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) (%) Slimme en inclusieve groei ,72% -,39% overkoepelende marge voor de vastleggingen a Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid plafond marge ,00% +8,6% overkoepelende marge voor de vastleggingen plafond marge b Economische, sociale en territoriale samenhang ,87% -4,47% plafond marge Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen ,56% -0,69% plafond marge waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen ,8% -,8% submaximum netto-overdracht van elgf naar elfpo Niet meegerekend bij berekening van de submarge () submarge Veiligheid en burgerschap ,7% +5,35% flexibiliteitsinstrument (3) plafond marge Europa als wereldspeler ,65% +22,45% plafond marge Administratie ,5% +2,54% plafond marge waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen ,78% +,83% submaximum submarge Compensaties p.m. p.m. p.m. p.m. plafond 0 marge 0 MFK-rubrieken ,34% +0,62% flexibiliteitsinstrument (3) overkoepelende marge voor de vastleggingen plafond marge (2) Kredieten als percentage van het bni (4) (5),5%,0%,04% 0,96% 0,00% -0,0% () Dit bedrag, dat een afronding vormt van de berekeningen van het submaximum en de netto-overdracht, wordt niet meegeteld voor de berekening van de submarge. (2) Deze bedragen zijn berekend zonder rekening te houden met de kredieten voor speciale instrumenten (EAR, EFG, SFEU). (3) Het bedrag dient ter aanvulling van de financiering van de tijdelijke en uitzonderlijke herplaatsing, over een periode van twee jaar, van mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, van de lidstaten in de voorste linie Italië en Griekenland naar andere lidstaten, in afwachting van de snelle aanneming van de relevante instrumenten in het licht van de conclusies van de Europese Raad van juni 205, met name punt 4, onder a) en b). (4) Het bni voor 205 is gebaseerd op de bni-prognoses die werden bekendgemaakt na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité eigen middelen (RCEM) van 9 mei 204. (5) Het bni voor 206 is gebaseerd op de bni-prognoses die werden bekendgemaakt na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité eigen middelen (RCEM) van 9 mei /5 hh 7

8 UITSPLITSING VOOR "SPECIALE INSTRUMENTEN" 2 3 2/ Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) over OB 206 (incl. NvW /206) Verschil met OB 206 (incl. NvW /206) (bedrag) Verschil met Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) (%) Krediet vk bk Reserve voor noodhulp (EAR) ,98% +06,00% Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ,00% +20,00% Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) ,08% -79,44% Speciale instrumenten ,84% -6,99% TOTAALBEDRAGEN VOOR "TOTAALUITGAVEN" PER RUBRIEK IN HET MFK EN "SPECIALE INSTRUMENTEN" 2 3 2/ Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) over OB 206 (incl. NvW /206) Verschil met OB 206 (incl. NvW /206) (bedrag) Verschil met Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) (%) MFK-rubrieken ,34% +0,62% Speciale instrumenten ,84% -6,99% Totaal-generaal ,36% +0,59% Kredieten als percentage van het bni () (2),6%,0%,04% 0,97% 0,00% -0,0% () Het bni voor 205 is gebaseerd op de bni-prognoses die werden bekendgemaakt na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité eigen middelen (RCEM) van 9 mei 204. (2) Het bni voor 206 is gebaseerd op de bni-prognoses die werden bekendgemaakt na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité eigen middelen (RCEM) van 9 mei 205. Nadere gegevens zijn te vinden in de delen van deze toelichting betreffende de verschillende afdelingen en beleidsgebieden van de begroting. Zie ook ADD tot en met ADD 5 bij deze toelichting. 706/5 hh 8

9 D. Bij de vaststelling van zijn standpunt over de OB voor 206 nam de Raad de volgende richtsnoeren in acht:. ALGEMEEN de bij de Raadsconclusies van februari 205 vastgestelde begrotingsrichtsnoeren voor de begroting voor 206 worden gevolgd ; de gevolgde aanpak leidt tot een begroting die voldoet aan de eisen inzake begrotingsdiscipline en goed financieel beheer, en recht doet aan de persisterende economische en budgettaire randvoorwaarden in de lidstaten; er wordt voorzien in een adequate financiering van de diverse prioriteiten van de Unie; de kredieten worden vastgesteld op basis van de begrotingsuitvoering in heden en verleden, en van een realistische opnamecapaciteit; er wordt voorzien in de nodige kredieten om te voldoen aan het akkoord over een betalingsplan voor ; er wordt voldaan aan het akkoord over de financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen, voor zover het de begroting voor 206 betreft; er wordt voorzien in de nodige kredieten om uitvoering te geven aan de conclusies van de Europese Raad van april en juni 205 over maatregelen op het gebied van migratie; er wordt voorzien in de nodige kredieten om een vlotte uitvoering van de nieuwe programma's in het derde jaar van het MFK mogelijk te maken; onder de maxima van de rubrieken en subrubrieken van het MFK, met uitzondering van subrubriek b en rubriek 3, wordt voldoende ruimte vrijgelaten om te kunnen inspelen op onvoorziene situaties; 2 Doc. 530/5. Doc. 95/5. 706/5 hh 9

10 in alle rubrieken en subrubrieken van het MFK worden de betalingskredieten strikt in de hand gehouden en wordt voldoende ruimte vrijgelaten om te kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen, hetgeen leidt tot een verlaging van de betalingskredieten in met name de (sub)rubrieken a, b, 2 en 4. Wat de administratieve uitgaven van de instellingen betreft, herinnert de Raad eraan dat het belangrijk is de stijging in 206 te beperken en het personeelsbestand te verminderen in overeenstemming met de in het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 203 betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer opgenomen doelstelling om het personeelsbestand in de periode met 5 % te verminderen. De Raad is bij de behandeling van de administratieve begrotingen van de instellingen uitgegaan van de volgende elementen: de omvang van de administratieve uitgaven van de instellingen wordt strikt onder controle gehouden, conform de aanpak die de lidstaten voor hun eigen overheidsdiensten volgen; de administratieve begroting van elke instelling wordt op een passend niveau vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen kenmerken en de werkelijke en gerechtvaardigde behoeften; er worden gerichte bezuinigingen doorgevoerd en het percentage van de forfaitaire verlaging van de salarisuitgaven wordt voor een aantal instellingen en bureaus opgetrokken, met inachtneming van hun vroegere en huidige begrotingsuitvoering en vacaturepercentages; aan het Commissievoorstel om het personeelsbestand met ingang van 203 jaarlijks met - % te verminderen, wordt gevolg gegeven. Met deze aanpak zijn de administratieve uitgaven op een passend niveau gebracht om het goed functioneren van de instellingen te garanderen. De Raad boog zich ook over de uitgaven voor administratieve ondersteuning in verband met de operationele programma's, en over de kredieten voor de uitvoerende agentschappen. In dat verband heeft hij gerichte bezuinigingen doorgevoerd, op grond van dezelfde beginselen als die voor de administratieve uitgaven van de instellingen. PB C 373 van , blz.. 706/5 hh 0

11 Met betrekking tot de gedecentraliseerde agentschappen heeft de Raad het globale niveau van de bijdragen uit de begroting van de Unie verlaagd met een bedrag van -5, miljoen EUR aan vastleggingskredieten en met een bedrag van -5,3 miljoen EUR aan betalingskredieten. Deze verlagingen zouden gelden voor de agentschappen die "op kruissnelheid liggen" en waarvoor de bijdragen uit de begroting van de Unie verhoogd zijn ten opzichte van hun respectieve begrotingen voor 205. De Raad oordeelde dat de opnamecapaciteit van deze agentschappen geringer zal zijn dan de Commissie heeft ingeschat. De Raad heeft de volgende verklaring betreffende betalingskredieten aangenomen: "De Raad zal de nota van wijzigingen voor landbouw (met informatie over bestemmingsontvangsten) grondig bestuderen met het oog op een passende beoordeling van de middelen in rubriek 2 (Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen) in de begroting voor 206. In overeenstemming met de gezamenlijke verklaring over een betalingsplan voor roept de Raad de Commissie op om de uitvoering van de programma's voor nauwkeurig te blijven toetsen. Daartoe verzoekt hij de Commissie tijdig met de meest recente cijfers over de stand van zaken en met ramingen voor de betalingskredieten voor 206 te komen om de begrotingsautoriteit in staat te stellen snel in te spelen op gerechtvaardigde behoeften." De Raad heeft ook de volgende verklaring betreffende de vermindering van het personeelsbestand met 5 % aangenomen: "De Raad wijst op het akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie om het personeelsbestand als vastgesteld op januari 203, tussen 203 en 207 geleidelijk met 5 % te verminderen als vermeld in punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 203 betreffende de begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer. De Raad neemt nota van de monitoring door de Commissie van de thans reeds door een aantal instellingen, organen en agentschappen gemaakte vorderingen bij het verminderen van het personeelsbestand met 5%. Hij verzoekt alle instellingen en organen tot aan het einde van de vijfjarige periode voort te gaan met de personeelsvermindering, overeenkomstig de tabel in bijlage. Hij verzoekt de Commissie om in die tabel ook vergelijkbare globale gegevens voor de gedecentraliseerde en uitvoerende agentschappen te verstrekken. Doc. 95/5. 706/5 hh

12 Instellingen De Raad herinnert eraan dat het beoogde jaar voor de volledige uitvoering van de vermindering van het personeelsbestand met 5% naderbij komt. Hij dringt er daarom op aan dat de instellingen die de nodige bezuinigingen nog niet hebben doorgevoerd hun inspanningen opvoeren, opdat zij het streefcijfer van 5% uiterlijk in 207 bereiken. Voorts wijst de Raad erop dat het belangrijk is nauwlettend toezicht te houden op de kredieten voor alle categorieën externe personeelsleden, in het licht van de aanvullende capaciteit die is ontstaan door de verlenging van de arbeidstijd tot 40 uur per week. Hij is ingenomen met het door de Commissie verstrekte overzicht van geconsolideerde gegevens betreffende alle externe personeelsleden die in dienst zijn van de Unie, dat is opgenomen in bijlage 2, overeenkomstig artikel 38, lid 3, punt b), van het Financieel Reglement. Hij verzoekt de Commissie om ook de komende jaren deze informatie aan de begrotingsautoriteit te verstrekken bij de presentatie van de ontwerpbegrotingen. De Raad onderstreept dat stappen in de richting van de vermindering van het personeelsbestand met 5% moeten bijdragen aan bezuinigingen in de administratieve uitgaven van de instellingen." Bijlage bij de verklaring van de Raad over de vermindering van het personeelsbestand met 5 % POSTEN PERSONEELSFORMATIE - ALLE INSTELLINGEN Huidige ontwikkeling ten opzichte van de beoogde vermindering met -5% in 5 jaar Begroting Vermin- 202 derings- doel- stelling % Jaarlijkse referentiedoelstelling 2 -% Implementatie van de vermindering van het aantal posten 3 Resterende afstand tot de verwezenlijking van de -5%- doelstelling Totaal Posten %- punten Europees Parlement ,8% Europese Raad en Raad ,5% Commissie ,0% Hof van Justitie van de Europese Unie ,6% Rekenkamer ,9% Europees Economisch en Sociaal Comité ,9% Comité van de Regio's ,6% Europese Ombudsman ,9% Europese Toezichthouder voor ,3% gegevensbescherming Europese Dienst voor extern optreden ,0% Totaal instellingen ,6% Toegestane posten 202, exclusief uitbreiding met Kroatië (40 posten), met de volgende aanpassingen: - 60 posten zijn toegevoegd aan het Europees Parlement en weggehaald bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (36) en het Comité van de Regio's (24) in aansluiting op het op 5 februari 204 tussen beide instellingen ondertekende samenwerkingsakkoord. - 0 posten zijn overgeheveld van de Raad naar de EDEO in posten zijn overgeheveld van de EDEO naar de Commissie (PMO) in post is overgeheveld van de Rekenkamer naar de Commissie (PMO) in post is overgeheveld van de Raad naar de EDEO in posten zijn overgeheveld van de Raad naar de Commissie (PMO) in posten zullen worden overgeheveld van het Europees Parlement naar de Commissie in post zal worden overgeheveld van de Rekenkamer naar de Commissie in Lineaire projectie over 5 jaar bij % per jaar, afgeronde cijfers. 3 Bronnen: goedgekeurde begrotingen 203, 204 en 205 (inclusief gewijzigde begrotingen), ontwerpbegroting Tegen eind 207 zullen de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming hun personeelsbezetting naar verwachting met respectievelijk 3 en 2 posten verminderen. 706/5 hh 2

13 Bijlage 2 bij de verklaring van de Raad over de vermindering van het personeelsbestand met 5 % EVOLUTIE VAN HET EXTERN PERSONEEL IN ALLE INSTELLINGEN Instelling B202 B203 B204 B205 OB206 Evolutie 206 / 205 Evolutie 206 / 202 Miljoen EUR VTE Miljoen EUR VTE Miljoen EUR VTE Miljoen EUR VTE Miljoen EUR VTE EUR VTE % VTE EUR VTE % VTE Europees Parlement 220, , , , , ,0% 57 7,9% 4,9%.49 7,2% Europese Raad en Raad 8, , , , , ,6% 0 0,0% 5,% 4 6,4% Commissie 452, , , , , ,% -23 -,5% 0,3% ,2% Hof van Justitie van de Europese Unie 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 7 6,7 77 4,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,% Rekenkamer 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 76 0,7% 5 7,7% 9,7% - -,2% Europees Economisch en Sociaal Comité 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46 -,4% - -2,6% -6,7% -5-9,4% Comité van de Regio's 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% ,0% Europese Ombudsman 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 4,8% 5,0% 43,8% 7 62,5% Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Europese Dienst voor extern optreden 79, , , , , ,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,% Totaal instellingen 776, , , , , ,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 706/5 hh 3

14 2. ANDERE ALGEMENE AANGELEGENHEDEN a) Nomenclatuur Met betrekking tot de nomenclatuur heeft de Raad OB 206, zoals gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. /206, aanvaard. b) Rechtsgrondslagen Er is bijzondere aandacht geschonken aan de naleving van de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de rechtsgrondslagen. c) Programmaverklaringen Er is specifiek aandacht geschonken aan de door de Commissie voorgestelde programmaverklaringen. 3. UITGAVEN PER RUBRIEK VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER Wat de uitgaven in de verschillende rubrieken en subrubrieken van het MFK betreft, leidt het standpunt van de Raad tot het volgende: a) inzake uitgaven voor slimme en inclusieve groei (rubriek van het MFK): i) voor uitgaven ten behoeve van concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid (subrubriek a van het MFK) het niveau van de vastleggingskredieten wordt bepaald door op de in de OB voor 206 gevraagde kredieten een gerichte vermindering toe te passen van in totaal -40,9 miljoen EUR voor een aantal specifieke begrotingsonderdelen, waaronder uitgaven voor administratieve ondersteuning; 706/5 hh 4

15 dit omvat het gebruik van de overkoepelende marge voor vastleggingen voor een bedrag van 543,0 miljoen EUR in deze subrubriek, zoals voorgesteld in nota van wijzigingen nr. /206; het niveau van de betalingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -435,4 miljoen EUR, waarvan -0,0 miljoen EUR voor grote infrastructuurprojecten, -29, miljoen EUR voor het gemeenschappelijk strategisch kader voor onderzoek en innovatie, -3,7 miljoen EUR voor werkgelegenheid en sociale innovatie, -26,5 miljoen EUR voor Douane, Fiscalis en fraudebestrijding, -2,4 miljoen EUR voor de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, -5,0 miljoen EUR voor energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel, -7,5 miljoen EUR voor op grond van de prerogatieven van de Commissie en specifieke aan de Commissie verleende bevoegdheden gefinancierde acties, en -8,0 miljoen EUR voor andere programma's; de bovenvermelde bedragen houden tevens rekening met verminderingen in de bijdragen aan gedecentraliseerde agentschappen van in totaal -4,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en -4, miljoen EUR aan betalingskredieten in deze subrubriek; de onder subrubriek a beschikbare marge bedraagt 229,5 miljoen EUR. 706/5 hh 5

16 ii) voor uitgaven ten behoeve van economische, sociale en territoriale samenhang (subrubriek b van het MFK) het niveau van de vastleggingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -3, miljoen EUR voor bepaalde begrotingsonderdelen betreffende uitgaven voor administratieve ondersteuning in deze subrubriek; het niveau van de betalingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -220, miljoen EUR voor de programma's van de nieuwe programmeringsperiode, met name inzake overgangsregio's (-5, miljoen EUR), concurrentiekracht (meer ontwikkelde regio's) (-09,7 miljoen EUR), het Cohesiefonds (-42,2 miljoen EUR), Europese territoriale samenwerking (-43,5 miljoen EUR) en technische bijstand en innovatieve acties (-9,6 miljoen EUR); de onder subrubriek b beschikbare marge bedraagt 8,5 miljoen EUR. b) voor uitgaven ten behoeve van duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen (rubriek 2 van het MFK) het niveau van de in de OB 206 gevraagde vastleggingskredieten wordt verminderd met 99,9 miljoen EUR uit de begrotingsonderdelen betreffende uitgaven voor administratieve ondersteuning, alsmede uit beleidsuitgaven voor het Europees Landbouwgarantiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE); 706/5 hh 6

17 het niveau van de betalingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -25, miljoen EUR, waarvan -98,9 miljoen EUR voor het Europees Landbouwgarantiefonds, -45,6 miljoen EUR voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, -4,5 miljoen EUR voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en -2, miljoen EUR voor het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE); deze op basis van de thans beschikbare informatie geraamde bedragen kunnen worden herzien in het licht van de nota van wijzigingen voor landbouw die in het najaar wordt verwacht; de bovenvermelde bedragen houden tevens rekening met verminderingen in de bijdragen aan gedecentraliseerde agentschappen voor een aanvullend bedrag van -0,05 miljoen EUR aan vastleggingsen betalingskredieten in deze rubriek; de onder rubriek 2 beschikbare marge bedraagt 357,5 miljoen EUR. c) voor uitgaven ten behoeve van veiligheid en burgerschap (rubriek 3 van het MFK) het niveau van de vastleggingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal 25, miljoen EUR voor een aantal begrotingsonderdelen betreffende uitgaven voor administratieve ondersteuning en beleidsuitgaven voor nieuwe programma's; het niveau van de vastleggingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -33,6 miljoen EUR voor een aantal begrotingsonderdelen betreffende uitgaven voor administratieve ondersteuning (-0,2 miljoen EUR) en beleidsuitgaven voor nieuwe programma's (-32,3 miljoen EUR); 706/5 hh 7

18 de bovenvermelde bedragen houden tevens rekening met verminderingen in de bijdragen aan gedecentraliseerde agentschappen van -, miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in deze rubriek; de marge onder rubriek 3 is gelijk aan nul en blijft ongewijzigd; daarom wordt het flexibiliteitsinstrument aangesproken voor een bedrag van 98,9 miljoen EUR aan vastleggingskredieten. d) voor uitgaven ten behoeve van Europa als wereldspeler (rubriek 4 van het MFK) het niveau van de vastleggingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -63,4 miljoen EUR voor bepaalde begrotingsonderdelen; het niveau van de betalingskredieten wordt bepaald door de in de OB 206 gevraagde kredieten te verminderen met in totaal -450,4 miljoen EUR, waarvan -9, miljoen EUR voor het Instrument voor pretoetredingssteun, -00,3 miljoen EUR voor het Europees nabuurschapsinstrument, -43,0 miljoen EUR voor het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking, -,0 miljoen EUR voor het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen, -25, miljoen EUR voor het Europees instrument voor de democratie en de mensenrechten, -44, miljoen EUR voor het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede, -2,3 miljoen EUR voor het Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid, -0,05 miljoen EUR voor het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp en -5,6 miljoen EUR voor andere acties en programma's; Het bedrag dient ter aanvulling van de financiering van de tijdelijke en uitzonderlijke herplaatsing, over een periode van twee jaar, van mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, van de lidstaten in de voorste linie Italië en Griekenland naar andere lidstaten, in afwachting van de snelle aanneming van de relevante instrumenten in het licht van de conclusies van de Europese Raad van juni 205, met name punt 4, onder a) en b). 706/5 hh 8

19 de onder rubriek 4 beschikbare marge bedraagt 424,7 miljoen EUR; e) inzake administratie (rubriek 5 van het MFK) - het standpunt van de Raad is samengevat in de onderstaande tabel: 2 3 2/ Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot over OB 206 en met GB nr. 5/205) (incl. NvW /206) Verschil met OB 206 (incl. NvW /206) (bedrag) Verschil met Begroting 205 (incl. GB nr. /205 tot en met GB nr. 5/205) (%) bk bk bk bk Pensioenen en Europese scholen ,43% Pensioenen ,20% Pensioenen personeelsleden ,3% Pensioenen voormalige leden ,20% Europese Scholen ,62% Administratieve uitgaven van de instellingen ,83% Afdeling III - Commissie ,06% Commissie (zonder bureaus) ,20% Bijlage 2 - Bureau voor publicaties ,2% Bijlage 3 - Europees bureau voor fraudebestrijding ,65% Bijlage 4 - Europees bureau voor personeelsselectie ,42% Bijlage 5 - Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten ,74% Bijlage 6 - Bureau voor infrastructuur en logistiek te Brussel ,62% Bijlage 7 - Bureau voor infrastructuur en logistiek te Luxemburg ,66% Andere instellingen ,52% Afdeling I - Europees Parlement ,44% Afdeling II - Europese Raad en Raad ,60% Afdeling IV - Hof van Justitie van de Europese Unie ,27% Afdeling V - Rekenkamer ,0% Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité ,63% Afdeling VII - Comité van de Regio's ,24% Afdeling VIII - Europese Ombudsman ,56% Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ,03% Afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden ,79% 5. Administratie ,54% - de onder rubriek 5 beschikbare marge bedraagt 605,5 miljoen EUR; - wat betreft het personeelsbestand, heeft de Raad ingestemd met de door de Commissie in de OB voor 206 voorgestelde personeelsformaties. 706/5 hh 9

20 4. SPECIALE INSTRUMENTEN De Raad heeft ingestemd met de bedragen aan vastleggings- en betalingskredieten die de Commissie in OB 206 heeft voorgesteld met betrekking tot de Reserve voor noodhulp, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. III. GERAAMDE ONTVANGSTEN. Volgens het standpunt van de Raad ten aanzien van de OB voor 206 bedragen de begrotingsontvangsten van de Europese Unie in totaal EUR, hetgeen overeenkomt met 0,97 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU. De eigen middelen die nodig zijn voor de financiering van de OB voor 206 van de Europese Unie, overeenkomstig het standpunt van de Raad, bedragen 0,96 % van het bni van de EU, dus minder dan het maximum van,23 % van het bni dat is vastgesteld volgens de berekeningsmethode van artikel 3, lid, van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 2. De ramingen van de diverse ontvangsten, die afhangen van de op de salarissen geheven bijdragen, en de bijbehorende geconsolideerde tabellen, zijn aangepast op grond van de beslissingen over de kredieten en ambten waarom de verschillende instellingen hebben verzocht. De inkomsten ter financiering van het standpunt van de Raad over de OB voor 206 zijn weergegeven in de tabellen op de volgende bladzijden. 2 Gebaseerd op de raming van het bni van mei 205. PB L 63 van , blz /5 hh 20

21 A. FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 206 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen UITGAVEN Begroting 206 Begroting 205 Verschil in %. Slimme en inclusieve groei ,39 2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen ,69 3. Veiligheid en burgerschap ,35 4. Europa als wereldspeler ,45 5. Administratie ,54 6. Compensaties p.m. p.m. Speciale instrumenten ,99 Totaal uitgaven ,59 ONTVANGSTEN Begroting 206 Begroting 205 Verschil in % Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9) ,30 Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0) p.m Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van p.m. p.m. het Garantiefonds (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 2) Saldi aan btw- en aan bnp/bni-middelen uit vorige begrotingsjaren (hoofdstukken 3 en 3 2) p.m. p.m. Totaal van de ontvangsten van de titels 3 t/m ,98 Nettobedrag van de douanerechten en de suikerheffingen (hoofdstukken en 2 ) ,48 Eigen middelen uit de btw tegen uniform percentage (tabellen en 2, hoofdstuk 3) ,00 Nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen, tabel 3, hoofdstuk 4) ,06 Uit de eigen middelen zoals bedoeld in artikel 2 van Besluit 2007/436/EG, Euratom, te dekken kredieten ,63 Totaal ontvangsten , De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 205 (PB L 69 van , blz. ), plus met die van de gewijzigde begrotingen nr. /205 tot en met nr. 5/205. Artikel 30, lid, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie luidt als volgt: "De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in evenwicht zijn." De eigen middelen voor de begroting 206 zijn vastgesteld op basis van de begrotingsramingen die op 9 mei 205 tijdens de 63e vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen zijn goedgekeurd. 706/5 hh 2

22 TABEL Berekening van de aftopping van de uniforme btw-grondslagenovereenkomstig artikel 2, lid, Lidstaat % van de niet-afgetopte btw-grondslag onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom % van het bruto nationaal inkomen Aftoppingspercentage (in %) % van het bruto nationaal inkomen (bni) aftoppingspercentage % van de afgetopte btwgrondslag Lidstaten met afgetopte btwgrondslag () (2) (3) (4) (5) (6) België Bulgarije Bulgarije Tsjechië Denemarken Duitsland Estland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Kroatië Kroatië Italië Cyprus Cyprus Letland Litouwen Luxemburg Luxemburg Hongarije Malta Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Finland Zweden Verenigd Koninkrijk Totaal De betrokken grondslag bedraagt niet meer dan 50 % van het bni. 706/5 hh 22

23 TABEL 2 Verdeling van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid, onder b), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 3) Lidstaat % van de afgetopte btwgrondslag Uniform percentage van de eigen middelen "btw" (in %) Eigen middelen "btw" tegen uniform percentage () (2) (3) = () (2) België , Bulgarije , Tsjechië , Denemarken , Duitsland , Estland , Ierland , Griekenland , Spanje , Frankrijk , Kroatië , Italië , Cyprus , Letland , Litouwen , Luxemburg , Hongarije , Malta , Nederland , Oostenrijk , Polen , Portugal , Roemenië , Slovenië , Slowakije , Finland , Zweden , Verenigd Koninkrijk , Totaal /5 hh 23

24 TABEL 3 Vaststelling van het uniforme percentage en verdeling van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 4) Eigen middelen Lidstaat % van het bruto Uniform percentage van de eigen "aanvullende nationaal inkomen middelen "aanvullende grondslag" grondslag" tegen uniform percentage () (2) (3) = () (2) België Bulgarije Tsjechië Denemarken Duitsland Estland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Kroatië Italië Cyprus Letland , Litouwen Luxemburg Hongarije Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Finland Zweden Verenigd Koninkrijk Totaal Berekening van het percentage: ( ) / ( ) = 0, /5 hh 24

25 TABEL 4 Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 205 overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2007/436/EG, Euratom (hoofdstuk 5) Coëfficiënt ( %) Bedrag. Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de theoretische nietafgetopte btw-grondslag 2. Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven 9,4288 7, () (2) 2, Totale toegerekende uitgaven Met de uitbreiding verband houdende uitgaven Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven = (4) (5) 7. Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) (6) 0, Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) (8) Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) (0) Afgeronde percentages. Het bedrag van de met de uitbreiding verband houdende uitgaven komt overeen met de totale toegewezen uitgaven in de tien lidstaten die tot de Unie zijn toegetreden op mei 2004 en in de twee lidstaten die zijn toegetreden op januari 2007, uitgezonderd de rechtstreekse betalingen en de marktgerelateerde uitgaven in de landbouw en het uit het EOGFL, afdeling Garantie, afkomstige gedeelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling. Dit bedrag wordt afgetrokken van de totale toegewezen uitgaven, zodat de uitgaven die vóór de uitbreiding niet werden gecompenseerd, ook na de uitbreiding niet worden gecompenseerd. Het "voordeel voor het Verenigd Koninkrijk" stemt overeen met de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk van de overschakeling naar afgetopte btw en de introductie van op het bnp/bni gebaseerde eigen middelen. Deze uitzonderlijke meevallers komen overeen met het nettovoordeel dat het Verenigd Koninkrijk ondervindt van de verhoging - van 0 naar 25 % sinds januari van het percentage van de traditionele eigen middelen dat de lidstaten als inningskosten inhouden. 706/5 hh 25

26 TABEL 5 Berekening van de financiering van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, vastgesteld op EUR (hoofdstuk 5) Lidstaat Aandeel zonder het Verenigd Koninkrijk Aandeel zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 3/4 van het aandeel van Duitsland Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom 2 Kolom 4 verdeeld volgens de sleutel van kolom 3 Aandeel in de bnigrondslagen Financieringssleutel Op de correctie toegepaste financieringssleutel () (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) België 2,82 3,4 5,46,54 4, Bulgarije 0,29 0,35 0,56 0,6 0, Tsjechië,02,24,98 0,56, Denemarken,89 2,29 3,67,03 3, Duitsland 2,5 25,57 0,00-9,7 0,00 6, Estland 0,4 0,7 0,27 0,08 0, Ierland,4,38 2,22 0,62 2, Griekenland,24,50 2,40 0,68 2, Spanje 7,56 9,4 4,64 4,3 3, Frankrijk 5,3 8,29 29,3 8,26 26, Kroatië 0,29 0,35 0,56 0,6 0, Italië,04 3,34 2,37 6,02 9, Cyprus 0, 0,4 0,22 0,06 0, /5 hh 26

27 Lidstaat Aandeel zonder het Verenigd Koninkrijk Aandeel zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 3/4 van het aandeel van Duitsland Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom 2 Kolom 4 verdeeld volgens de sleutel van kolom 3 Aandeel in de bnigrondslagen Financieringssleutel Op de correctie toegepaste financieringssleutel Letland 0,8 0,2 0,34 0,0 0, Litouwen 0,26 0,32 0,5 0,4 0, Luxemburg 0,22 0,26 0,42 0,2 0, Hongarije 0,76 0,92,47 0,42, Malta 0,06 0,07 0, 0,03 0, Nederland 4,62 5,59 0, ,00, Oostenrijk 2,24 2,7 0,00-2,04 0,00 0, Polen 3,00 3,63 5,82,64 5, Portugal,20,45 2,33 0,66 2, Roemenië,0,33 2,3 0,60, Slovenië 0,26 0,3 0,50 0,4 0, Slowakije 0,53 0,64,02 0,29 0, Finland,39,68 2,69 0,76 2, Zweden 3,07 3,72 0,00-2,79 0,00 0, Verenigd Koninkrijk 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 00,00 00,00 00,00-28,9 28,9 00, De berekening is tot op 5 decimalen nauwkeurig. 706/5 hh 27

28 Nettobijdrag Lidstaat en van de suikersector (75 %) TABEL 6 Overzicht van de financiering van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat Traditionele eigen middelen (TEM) Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen Nettodouanerechten (75 %) Totaal netto Inningskosten Eigen traditionele eigen (25 % van bruto middelen uit Bni-middelen middelen (75 %) TEM) (p.m.) de btw Aandeel ( %) Correctie voor Totaal eigen Totaal nationale in totaal het Verenigd middelen 2 bijdragen "nationale Koninkrijk bijdragen" () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (0) = (3) + (8) België , Bulgarije , Tsjechië , Denemarken , Duitsland , Estland , Ierland , Griekenland , Spanje , Frankrijk , Kroatië , Italië , p.m. (eigen middelen + andere ontvangsten = totale ontvangsten = totale uitgaven); ( = = ). 2 Totaal van de eigen middelen als percentage van het bni: ( ) / ( ) = 0,96 %; plafond eigen middelen als percentage van het bni:,23 %. 706/5 hh 28

29 Nettobijdrag Lidstaat en van de suikersector (75 %) Traditionele eigen middelen (TEM) Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen Nettodouanerechten (75 %) Totaal netto Inningskosten Eigen traditionele eigen (25 % van bruto middelen uit Bni-middelen middelen (75 %) TEM) (p.m.) de btw Aandeel ( %) Correctie voor Totaal eigen Totaal nationale in totaal het Verenigd middelen bijdragen "nationale Koninkrijk bijdragen" () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (0) = (3) + (8) Cyprus , Letland , Litouwen , Luxemburg , Hongarije , Malta , Nederland , Oostenrijk , Polen , Portugal , Roemenië , Slovenië , Slowakije , Finland , Zweden , Verenigd ,26 Koninkrijk Totaal , Totaal van de eigen middelen als percentage van het bni: ( ) / ( ) = 0,96 %; plafond eigen middelen als percentage van het bni:,23 %. 706/5 hh 29

30 2. De netto traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) bedragen miljoen EUR. 3. De btw-grondslag voor de Unie bedraagt in ,5 miljoen EUR (tegen %), rekening houdend met de algemene aftopping op 50 % van de bni-grondslag van de lidstaten, die daadwerkelijk moest worden toegepast op de btw-grondslag van vijf lidstaten (Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Luxemburg en Malta). Het uniforme percentage van de eigen middelen "btw" beloopt 0,30 %. 4. Het uniforme percentage van de eigen middelen "aanvullende grondslag" dat uit het standpunt van de Raad ten aanzien van de OB voor 206 voortvloeit, bedraagt 0,706 %. 5. Naast eigen middelen zijn er ontvangsten ten belope van 595,95 miljoen EUR (titels 4 tot en met 9). 6. In titel 4 (Diverse communautaire belastingen, heffingen en retributies) zijn de artikelen 4 0 0, en 4 0 aangepast in het licht van de besluiten die inzake kredieten en personeel zijn genomen. 7. Totaal van de eigen middelen als percentage van het bni: ( ) / ( ) = 0,96 %; maximum van de eigen middelen als percentage van het bni:,23 %. 706/5 hh 30