Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 1e Bestuursrapportage 2014

Transcriptie

1 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 1e Bestuursrapportage

2 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 3 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 7 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Programma 3 Meedoen in Moerdijk Programma 4 Veiligheid in Moerdijk Programma 5 De fysieke leefomgeving in Moerdijk Programma 6 Samen vóór en mét de klant Programma 7 Raad Toelichting kostenplaatsen Bijlage 1 Overzicht reserves Bijlage 2 Overzicht voorzieningen Bijlage 3 Investeringen maatschappelijk nut Bijlage 4 Investeringen economisch nut Bijlage 5 Kengetallen Bijlage 6 Projecten

3 Bestuurlijke samenvatting Wij presenteren in deze bestuursrapportage de belangrijkste afwijkingen in het eerste kwartaal van ten opzichte van het beeld dat bij de programmabegroting is geschetst. Met deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid en het verloop van de diverse budgetten. De rapportage heeft als peildatum 1 april. Onderwijshuisvesting In het 1 e kwartaal is gestart met de daadwerkelijke realisering van nieuwbouw voor basisschool De Neerhof in het plan Bosselaar Zuid en de uitbreiding van het Markland College. Na voltooiing van deze nieuwbouw en uitbreiding heeft de onderwijshuisvesting binnen Moerdijk de noodzakelijke kwalitatieve impuls, waarop al enige tijd gewacht werd, gekregen. Havenstrategie Moerdijk 2030 Nadat in september de Concept Havenstrategie was uitgebracht is op basis van informatieavonden in het dorp er voor gekozen om de mening van de inwoners beter in beeld te brengen d.m.v. een enquête. Op basis van de enquêteresultaten en ontvangen reacties van overige stakeholders is vervolgens door partijen de balans opgemaakt voor het opstellen van de definitieve Havenstrategie. In gesprek met de kern wordt momenteel gewerkt aan een integrale oplossing. De definitieve Havenstrategie, inclusief een oplossing voor de kern Moerdijk, zal vervolgens vóór de zomer ter vaststelling worden aangeboden. Notitie Windenergie In januari is de Notitie Windenergie gemeente Moerdijk vastgesteld. Een unieke notitie waarin niet alleen het resultaat voorop staat, maar waarin uitdrukkelijk randvoorwaarden zijn opgenomen om de inwoners van de gemeente Moerdijk hierin te laten participeren en mee te laten profiteren van de revenuen. Vordering Wilchem m.b.t. Chemie Pack In januari heeft het Gerechtshof arrest gewezen in het hoger beroep van de gemeente tegen Wilchem BV. Het hof heeft besloten dat Wilchem de gemeente ruim dient terug te betalen excl. wettelijke rente. Wilchem heeft dit bedrag inmiddels betaald, maar vordert al hetgeen betaald is in een bodemprocedure terug. Deze procedure loopt nog. In afwachting hiervan is het ontvangen bedrag op een tussenrekening geparkeerd. Financiën De financiële uitkomst van alle in de 1 e bestuursrapportage voorgestelde budgetaanpassingen levert een nadelig saldo op van Na deze aanpassingen wordt, rekening houdend met de start vanuit beleidsbegroting, op dit moment een voordelig resultaat over verwacht van Hiervan heeft betrekking op de algemene dienst en op de grondexploitatie. Transities AWBZ en Jeugdzorg Om de visie op de transitie AWBZ Goed voor elkaar te vertalen naar inrichting zijn in het 1 e kwartaal gesprekken gevoerd met alle zorg- en welzijnsaanbieders in deze regio. Met de gezamenlijke Wmo raden van de zes gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert, Roosendaal en Moerdijk) is verkend welke aandachtspunten zij mee willen geven voor de inrichting. Met al deze input is door de zes gemeenten het Transitieplan AWBZ opgesteld. Met betrekking tot de Jeugdzorg is In alle negen gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen) het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd West- Brabant West vastgesteld. 2

4 Totaal financieel overzicht Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 april. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 1 april. Daarnaast wordt aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen tot en met het 1 e kwartaal van leiden. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die of meer bedragen. Hierbij zijn ook de structurele effecten van de 3 e en 4 e bestuursrapportage 2013 meegenomen. 1. Stand van zaken na het 1 e kwartaal Exploitatie Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar zien en de werkelijke bedragen t/m het 1 e kwartaal: Overzicht programma s per 1 april bedragen x /- = voordeel Actuele begroting Hiervan kapitaallasten en aandeel kostenplaatsen Actuele begroting excl. kapitaallasten en kostenplaatsen Werkelijke bedragen Restant budget Lasten Baten Programma 1 Saldo Lasten Baten Programma 2 Saldo Lasten Baten Programma 3 Saldo Lasten Baten Programma 4 Saldo Lasten Baten Programma 5 Saldo Lasten Baten

5 bedragen x /- = voordeel Actuele begroting Hiervan kapitaallasten en aandeel kostenplaatsen Actuele begroting excl. kapitaallasten en kostenplaatsen Werkelijke bedragen Restant budget Programma 6 Saldo Lasten Baten Programma 7 Saldo Correctie kpl TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie Bestedingen in procenten Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m het 1 e kwartaal zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het volledige jaar (gecorrigeerd voor de kapitaallasten en de doorberekening van de kostenplaatsen): Overzicht bestedingen in procenten per 1 april bedragen x Actuele begroting (excl. kapitaallasten en kostenplaatsen) Werkelijk besteed tot en met 1 e kwartaal Besteding in % Programma 1 t/m 7 (lasten) ,0% Kostenplaatsen (lasten) ,5% Totaal ,9% Investeringen maatschappelijk nut: De stand van zaken van de investeringen met maatschappelijk nut is als volgt: Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 1 april bedragen x Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo investeringen maatschappelijk nut Voor een specificatie zie bijlage 3. 4

6 Investeringen economisch nut: De stand van zaken van de investeringen met economisch nut is als volgt: Overzicht investeringen economisch nut per 1 april bedragen x Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo investeringen economisch nut Voor een specificatie zie bijlage Afwijkingen en toelichting 1 e kwartaal In het 1 e kwartaal is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting. In de raadsvergadering van 3 juli worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt: bedragen x /- = voordeel Actuele begroting op Aanpassingen grondexploitatie Overige aanpassingen Begroting na wijziging Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo kostenplaatsen Resultaat De in het 1 e kwartaal gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een nadelig resultaat van zien. Bestaande uit een nadeel voor de algemene dienst van en een voordeel van op de grondexploitatie. Het verwachte resultaat komt hiermee op voordelig. De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: Nieuwe aanbesteding voor de exploitatie van de Milieustraat Bijstelling Wmo-uitkering op basis van herberekening Rijk Aanvullende bezuiniging op budgetsubsidies Grondexploitatie 5

7 b) nadelen vanwege: Interne bedrijfsvoeringskosten a.g.v. uitstel start Werkplein Etten-Leur e.o Taakstelling product bevolking en burgerlijke stand Herberekening Algemene Uitkering (inclusief effecten Herfstakkoord) Aanvullende bijdrage Werkplein Etten-Leur e.o Desintegratiekosten overgedragen personeel en achterstanden BAG Toename uitkeringen WIA en WW vanaf eind Extra kosten afgesloten project Regenboog/Lindonk Doorlopende veiligheidstaken op basis van integraal veiligheidsbeleidsplan Aanvullende bijdrage WVS Extra kosten afgesloten project Zoetendaal/Serena Exploitatiekosten Mauritshuis Willemstad 3. Structurele doorwerking afwijkingen De in het 1 e kwartaal van gesignaleerde afwijkingen hebben de volgende structurele doorwerking naar de jaren 2015 en volgende. bedragen x = voordeel Afwijkingen algemene dienst Afwijkingen grondexploitatie Totaal Deze structurele doorwerking wordt opgenomen in de op deze 1 e bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging. 6

8 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Doelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Bevorderen kwaliteit woonomgeving Dit betekent voor ons: Het samen met onze burgers en partners via gebiedsplannen realiseren en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van minimaal een 7. Het op basis van de beeldkwaliteitplannen zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de buitenruimte. Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in een adequaat aanbod van woningen. Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed. Het verbeteren van het imago van onze gemeente. Wat gaan we er voor doen in Het op projectmatige wijze realiseren van de benodigde woningbouwproductie zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Voor wordt op basis van lopende projecten ingezet op de oplevering van woningen. Er is een bestemmingsreserve van 1,5 miljoen opgenomen. Door het later in aanbouw nemen en het faseren van diverse projecten, o.a. Bosselaar-Zuid te Zevenbergen en het Kloosterblokje IV te Willemstad, is het aantal geprognosticeerde op te leveren woningen bijgesteld van naar 90 woningen. Deze aanpassing brengt het totaal te mogen bouwen woningen niet in gevaar. Ze worden enkel later opgeleverd dan gepland. In de eerste kwartaal van zijn er 27 woningen opgeleverd. Dit is het resultaat van het gereedkomen van 27 huurappartementen uit het project Bosselaar-Zuid (1 e fase) in Zevenbergen. Periode 1 e kwartaal Geprognosticeerd (bruto) Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging Totaal Verder is de eerder ingebrachte claim binnen de algemene reserve van 1,5 miljoen, die bestemd was voor het lostrekken van projecten van woningcorporatie Brabantse Waard, van de baan. Dit was destijds het voornemen, maar dit is niet officieel voorgesteld aan de gemeenteraad. Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen. In de eerste kwartaal van zijn er 2 startersleningen verstrekt, waarmee het totaal aantal verstrekte startersleningen op 62 komt (periode 2008-heden). Daarnaast zijn er nog 2 aanvragen voor een starterslening in behandeling. Hiermee wordt invulling gegeven aan het continueren van startersleningen, zoals opgenomen in de uitvoeringsstrategie van de Paraplunota Maatschappij. In de afgelopen periode is in de provincie Noord-Brabant zoveel gebruik gemaakt van de starterslening dat de provinciale middelen bijna zijn uitgeput. Gelet op het succes van de starterslening heeft de provincie in februari besloten om een nieuwe bijdrage van 6 miljoen aan de starterslening beschikbaar te stellen. 7

9 Opstellen en uitvoeren van de gebiedsplannen (project 166). In het eerste kwartaal zijn de gebiedsplannen voor Heijningen en Langeweg afgerond. Tevens is gestart met de voorbereidingen voor de volgende gebiedsplannen, t.w. voor de kern Standdaarbuiten (plan nr. 5) en het buitengebied (plan nr. 6). Het uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen. In wordt onder meer de volgende grote werken/reconstructies uitgevoerd: - Markt in Standdaarbuiten; - Molenberglaan in Klundert; Markt Standdaarbuiten Het definitieve (her)inrichtingsplan voor de Markt in Standdaarbuiten is door de inwoners gekozen en er is inmiddels gestart met het voorbereiden van het bestek en bestekstekeningen. Molenberglaan en Oosterstraat te Klundert Vanaf februari tot en met juni worden de gas- en waterleidingen gedeeltelijk vervangen in de Oosterstraat en Molenberglaan in Klundert. Hierna volgen onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en verharding. De voorbereiding door de nutsbedrijven in de Oosterstraat is gestart. Na gereed komen van de Oosterstraat zal worden gestart met de Molenberglaan. Annendal en Gaasbeek Zevenbergen Omdat deze straten geheel moeten worden herstraat, zijn de inwoners betrokken ten aanzien van wensen/aanpassingen van de openbare ruimte. Op dit moment loopt de inventarisatie. Kloosterlaan Langeweg De Kloosterlaan in Langeweg wordt dit jaar heringericht. Met de Emmaus is overeengekomen om extra parkeerplaatsen te realiseren op het terrein naast de voormalige kerk. In het tweede kwartaal wordt het werk aanbesteed en kan worden gestart met de uitvoering. Ewoudsdam Zevenbergschen Hoek Tussen maart en mei wordt de riolering in de Ewoudsdam in Zevenbergschen Hoek gerenoveerd. De uitvoering is gestart en loopt voorspoeding. De inwoners worden actueel op de hoogte gehouden via de website van de aannemer (Project code: EwoudsdamZevenbergschenHoek/Wachtwoord: 13074). Continueren van de burgerschouw. Medio maart heeft in het kader van de Maatschappelijke Stage een jeugdschouw plaatsgevonden door de leerlingen van het Markland College. De gehele gemeente scoort hierbij gemiddeld een 6,5. Overige ontwikkelingen Project 112 Realisatie permanente huisvesting Regenboogschool. De projectexploitatie van het project is met de jaarrekening van 2013 afgesloten, omdat - op grond van richtlijnen van de accountant - het gewenst is kredieten waar nog beperkte, vastomlijnde uitgaven op moet worden geboekt af te sluiten. De exploitatie is afgesloten op in de wetenschap dat er nog uitgegeven moest worden aan werkzaamheden rondom het herstel van het evenemententerrein in Zevenbergen. Deze kosten worden nu geboekt op de reguliere begrotingspost / De post wordt hiertoe met verhoogd. Dit voorjaar worden de werkzaamheden aan het evenemententerrein afgerond. 8

10 Hierna zal het project formeel worden afgesloten aan de hand van een eindevaluatie, die ter kennisname aan de gemeenteraad zal worden gebracht. Project 145 Stationsstraat Zevenbergen. In maart is de bouw van het appartementencomplex begonnen. Project 146 Willemshuys Achterstraat Willemstad. De omgevingsvergunning voor de bouw van 15 appartementen in de koop/huur en realisatie van 2 stadswoningen op de inbreidingslocatie aan de Achterstraat is aangevraagd. Naar verwachting wordt de vergunning in mei verleend. Project 152 Noordhoeksedijk Noordhoek. De verkoop en realisatie van de 11 woningen is gestart. Echter, de verkoop is gestagneerd. Vanwege deze stagnatie wordt een nieuwe verkoopcampagne voorbereidt door de ontwikkelende partij. Project 160 Helwijk. Van der Linden (ontwikkeling appartementencomplex) Op het ontwerp bestemmingsplan is één inspraakreactie binnen gekomen. Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad in februari besloten het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Tevens heeft het college een hogere waarde vastgesteld voor 6 appartementen in het vast te stellen bestemmingsplan. Integrale ontwikkeling Helwijk In overleg tussen Brabantse Waard, Speeltuinvereniging Kindervreugd en gemeente wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een beperkte uitbreiding en verbouw van de Blokhut. Door onduidelijkheid over de eigendomssituatie van de Blokhut, is onvoldoende voortgang in dit onderzoek geboekt. Hierdoor vindt afronding van het onderzoek niet begin plaats maar later dit jaar. Prestatieafspraken woningcorporaties. Met de woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen zijn in het eerste kwartaal van nieuwe prestatieafspraken afgesloten. Deze geven o.a. uitvoering aan het beleid van het thema wonen, zoals opgenomen in de Paraplunota Maatschappij. Hiermee wordt bijv. ingezet op: - een kwaliteitsimpuls van de bestaande woningvoorraad; - het strategisch en gefaseerd bouwen van nieuwe woningen; - het strategisch voorraadbeleid van de woningcorporaties; - passende huisvesting voor de verschillende doelgroepen; - het gezamenlijk stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de woning en woonomgeving onder huurders en particuliere eigenaren; - afspraken rond de door het Rijk ingezette hervormingen in de zorgsector. Subdoel 2 Dit betekent voor ons: Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool, buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern. Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van Moerdijk in Zevenbergen. Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte. Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen. Wat gaan we er voor doen in Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP). Onderdeel hiervan is: - aanpassing brandcompartiment De Springplank; herstel constructiefouten/asbest 2 scholen openbaar onderwijs; herstel constructiefouten/asbest 7 scholen De Waarden; herstel constructiefout stalen latei gevel de Springplank; verwijdering 3 noodlokalen de Rietvest; Het college heeft afspraken gemaakt met de betreffende schoolbesturen over de uitvoering, verantwoording en financiële afrekening van de toegekende voorzieningen met het OHP. 9

11 Gymvergoedingen primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2013 Op grond van de Beleidsregel voor bekostiging gebruik van en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk', heeft het college besloten de basisscholen een vergoeding te geven voor het huren van een gymzaal voor noodzakelijke gymuren van de leerlingen in. Daarnaast heeft het college besloten een aanvullende vergoeding (circa 7.700) beschikbaar te stellen aan het Markland College Zevenbergen voor de gehuurde gymuren in De Borgh in 2013, omdat De Borgh een hoger uurtarief in rekening heeft gebracht dan de school heeft ontvangen in haar lumpsumvergoeding van het ministerie van OCW. Het voorzetten van het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Hiervoor is een bedrag van per jaar gereserveerd. 1 januari is gestart met een tweede ontwikkelingsperiode om de overige 12 scholen in de gemeente Moerdijk (incl. De Neerhof) te ontwikkelen tot brede scholen. Via een aanbestedingsprocedure is een procescoördinator aangetrokken en het opbouwwerk van Surplus heeft de opdracht gekregen de brede school als wijkgerichte organisatie in te richten. Met de schoolbesturen wordt een intentieverklaring getekend om de verantwoordelijkheden in dit ontwikkelingsproces vast te leggen. Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid. In ligt de nadruk op het aanwijzen van informele speelruimte daar waar mogelijk. Voor de beoogde herplaatsing van het voetbalveldje in Fijnaart is begin februari een inwonersavond georganiseerd. Het gepresenteerde voorstel had onvoldoende draagvlak van de omgeving. Door het college is besloten om de inwoners van Fijnaart in het tweede kwartaal van de gelegenheid te geven zelf een oplossing te zoeken, onder de koepel van de dorpstafel. Uitvoering geven aan de Paraplunota Maatschappij (onderdeel voorzieningen), onder meer invulling geven aan het scheiden van wonen en zorg, voortkomend uit de aanpassing van de AWBZ. In het eerste kwartaal van is er een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de opgave scheiden van wonen en zorg. De werkgroep bestaat uit de gemeente Moerdijk, de woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen en de zorginstellingen Surplus Zorg en stichting Groenhuysen. Voortzetten van het invullen van de bezuinigingsopdracht betreffende de gemeentelijke zwembadaccommodaties. Het resultaat van de enquête zwemmen in Moerdijk die eind 2013 is uitgezet, is eind maart gepresenteerd en kenbaar gemaakt aan de inwoners. Realiseren van voldoende begraafcapaciteit tot minimaal 2040 voor de gehele gemeente Moerdijk. In worden planologische procedures in gang gezet en wordt de financiële haalbaarheid van 2 locaties onderzocht (project 150). In het eerste kwartaal is overeenstemming bereikt over de verwerving van de grond aan de Klundertseweg te Zevenbergen ten behoeve van de nieuwe begraafplaats. Dit vormt een onderdeel van de projectexploitatie voor de nieuwe begraafplaats en de uitbreiding van de begraafplaats in Klundert. Deze wordt afgerond in het tweede kwartaal en samen met een voorstel voor de dekking van het krediet in juli aan de gemeenteraad aangeboden. Overige ontwikkelingen Vervangingsinvesteringen De Borgh. Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad voor het gymnastiekonderwijs van het Markland College besloten in te stemmen met het vergoeden van maximaal voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Bijdrage buitensport Willemstad. Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad besloten om voor aanpassing van de accommodatie van tennisvereniging TV 76 en nieuwbouw van was- en kleedaccommodatie voor korfbalvereniging VIOS een totaalbedrag van beschikbaar te stellen. Beide verengingen nemen zelf de uitvoering ter hand. Johannes de Doperkerk in Klundert. De gemeente is betrokken bij het herbestemmen van de Johannes de Doperkerk in Klundert. Hierbij heeft de gemeente een ondersteunende rol (partijen bij elkaar brengen) met als doel om de kerk als cultureel erfgoed te kunnen behouden. 10

12 Project 127 Neerhofschool. Na het raadsbesluit van 12 december 2013 is op 31 januari de aannemingsovereenkomst getekend door de betrokken partijen Brabantse Waard, Stichting De Waarden en Kindercentra De Roef. Op 17 maart is met de onthulling van het bouwbord het startsein gegeven voor de bouw van de brede school in Zevenbergen. Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen was bezig met een renovatieplan voor het hoofdgebouw van de Westhoek, waarbij de huidige balkons geïntegreerd zouden worden in de nieuwe woningen, om er volgens een nieuwe facade met balkons vóór te maken. Omwille van financiële overwegingen is hier van afgestapt. Nu wordt een volledig inpandige renovatie onderzocht. Een bestemmingsplanwijziging is hierdoor waarschijnlijk niet langer benodigd. Subdoel 3 Goede bereikbaarheid van de kernen Dit betekent voor ons: De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt. Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen. Project 151 Realisatie MFC Moerdijk. Het bestemmingsplan voor het MFC is op 19 maart onherroepelijk geworden. Het college heeft besloten om de bouw van het MFC voort te zetten, ondanks het feit dat de discussie rondom de Havenstrategie Moerdijk 2030 nog niet is afgerond. Het college ziet de bouw van het MFC als een altijd goed -maatregel. De inwoners van de kern Moerdijk zijn hierover ingelicht middels een inwonersbrief. Start van de bouw wordt voorzien eind tweede kwartaal. Project 169 Herstructurering Westhoek Zevenbergen. De Mauritshof in Klundert heef haar deuren tijdelijk gesloten, om de nieuwbouw te kunnen realiseren. De bewoners zijn tijdelijk in de Westhoek ondergebracht. Wat gaan we er voor doen in Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen. In het eerste kwartaal zou besluitvorming plaats vinden over het voorkeurstracé van de randweg. Dit is echter vertraagt, omdat de provincie heeft aangegeven aanvullend onderzoek op het gebied van gezondheid voor het MER noodzakelijk te vinden. Deze aanvullende GES-analyse (gezondheidseffectscreening) heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden. De GES-analyse wordt in het 2 e kwartaal afgerond. Het oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. Hieronder vallen onder meer: - problematiek in Klundert; - leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek (onderdeel van project 120 Moerdijk Meer Mogelijk). - Adviesbureau Accent Adviseurs is in het eerste kwartaal van start gegaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de randweg Klundert. Naar verwachting is medio mei het onderzoek afgerond. - In de regio West-Brabant is gestart met een knelpuntenanalyse van het autowegennetwerk in West-Brabant. De wegen A16, A17, A59 en A29 worden hierin meegenomen. 11

13 - Medio maart is in het kader van de Maatschappelijke stage een opdracht uitgevoerd door scholieren uit de 3e klas Havo/VWO. Zij hebben op verschillende locaties de verkeerssituatie en het gedrag van verkeersdeelnemers beoordeeld. - In het kader van het onderzoek naar de mogelijke inzet van een buurtbus tussen Zevenbergen en Etten-Leur zijn eind februari een kentekenonderzoek en verkeerstellingen uitgevoerd. Deze gegevens worden verwerkt in een reizigerspotentieel onderzoek tussen Zevenbergen en Etten-Leur. Het resultaat van dit onderzoek volgt in het 2e kwartaal. - De stand van zaken van project leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is te vinden in programma 2. Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor staat het volgende gepland: - snelheidsmaatregelen Kraaiendijk (Heijningen), Zuiddijk (Langeweg), Achterdijk (Zevenbergschen Hoek); - aanpassingen fietsverbinding Willemstad - Klundert. - De ondergrond van de Achterdijk is onderzocht om te bepalen of deze stevig genoeg is voor verkeersplateaus. Het resultaat van deze boringen volgt nog. - Een deel van de verlichtingsmasten is in het eerste kwartaal langs de Koekoekendijk geplaatst. Met de aansluiting wordt gewacht tot de rest van de masten ook is geplaatst. Afwijkingen van planning/budget De ontwikkelcombinatie heeft een verzoek ingediend om compensatie van de in rekening te brengen bouwleges voor de te wijzigen 25 woningen. De 25 woningen zijn van een type dat reeds eerder werd vergund. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg). Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken Brabantse Waard heeft eind 2013 de prijzen van de woningen in fase 2 verlaagd en gaat nu als tussenfase 16 woningen aan de Sandefjord realiseren. Afgelopen kwartaal zijn de bomen geplant in de speelstrook aan de Stavanger, als onderdeel van het woonrijp maken fase 1. Prognose In april worden de definitieve lichtmasten in fase 1 geplaatst. Daarmee is fase 1 officieel afgerond. Medio juni gaat de spade de grond in voor de 16 woningen van fase 2. Afwijkingen van planning/budget Geen bijzonderheden. Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid. Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken In deelgebied 1 zijn 15 woningen van het type C3 (2 onder 1 kap) in aanbouw. Prognose In het 2 e kwartaal worden naar verwachting 25 woningen in aanbouw genomen: het betreft de wijziging van het type woningen op basis van signalen uit de markt. Afhankelijk van de afzet en realisatie, is oplevering nog in reëel. Project 148 Kloosterblokje IV. Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken De bouwrijpwerkzaamheden zijn in uitvoering. In de 1 e fase gaat het om de bouw van 33 woningen. Voor de 2 e fase is de verkoopfase gestart. Prognose De oplevering van woningen in de 1 e fase is gepland eind /begin Bouwrijp maken moet uiterlijk 15 juli afgerond zijn. Afwijkingen van planning/budget Het project verloopt binnen de planning en het budget. 12

14 Project 159 Uitbreiding Markland College. Wat willen we bereiken Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. Stand van zaken Op 24 maart is de eerste officiële handeling verricht voor de uitbreiding van het Markland College. Samen met een afvaardiging van de leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur sloeg wethouder Kamp een 1 e paal de grond in. Voor de tijdelijke huisvesting van leerlingen diende het schoolbestuur een aanvraag in om het leegstaande bedrijfspand van Boekhoven aan de Kristallaan te gebruiken. Afwijkingen van planning/budget Geen. Ten aanzien van de huisvesting op de locatie Boekhoven verwacht het Markland College een gemeentelijke bijdrage. Prognose De aannemer heeft een bouwtijd beschikbaar van 9 maanden; daarmee zou het gebouw eind december in gebruik genomen moeten kunnen worden. De inrichting van het openbaar gebied wordt voorbereid. De vervanging van de betonnen brug aan de Vaandelweg is gepland in het najaar (woonrijp fase). 13

15 Wat mag het kosten Overzicht per 1 april bedragen x Actuele begroting Hiervan aandeel kostenplaatsen Actuele begroting excl. kostenplaatsen Werkelijke bedragen Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Herstructurering Zoetendaal/Serena I N Dit betreft extra kosten voor aanschaf bomen in boombakken voor het afgesloten project herstructurering Zoetendaal/Serena. Mauritshuis Willemstad S N Doordat de gemeente de exploitatie in eigen beheer heeft genomen is er structureel budget nodig voor personeelskosten. Regenboog/Lindonk I N Na afsluiting van de projectexploitatie zijn er nog kosten gemaakt voor hoofdzakelijk de ontmanteling van het evenemententerrein. 14

16 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Doelstelling Economisch klimaat Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat. Subdoel 1 De economische basis op orde Dit betekent voor ons: Gemeente Moerdijk wil vanuit het uitgangspunt economie en leefbaarheid hand in hand een goed vestigingsklimaat bieden voor ondernemers. Een waardering van het vestigingsklimaat door ondernemers met 7,0 in 2016 is daarbij het streven. De gemeente beoogt groei (minimaal behoud) van de werkgelegenheid in de gemeente, waarbij de groei boven het niveau van het West-Brabantse gemiddelde ligt en de werkloosheid onder het West- Brabants gemiddelde. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen en resultaten: - voldoende passende ruimte om te ondernemen, met als beoogd resultaat een waardering van ondernemers voor het gemeentelijke beleid op het gebied van herstructurering en ontwikkeling van bedrijfslocaties met 6,2 in 2016; - goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met als beoogd resultaat een waardering van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid met 6,5; - goede dienstverlening voor bedrijven, met als beoogd resultaat een waardering met 7,0 in 2016; - maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Wat gaan we er voor doen in Gekoppeld aan het traject Gebiedsplannen opstellen (m.n. Zevenbergen en Standdaarbuiten) en uitvoeren (Klundert, Willemstad/Helwijk, Fijnaart, Dintelmond) van het Bedrijventerreinenprogramma. Op 3 februari hebben Wethouder Kamp en ondernemer Hans den Hollander het 1 e bord in het kader van uniforme bedrijfsbewegwijzering lokale bedrijventerreinen onthuld. Bedoeling is dat de bebording voor de zomer is uitgerold over alle lokale bedrijventerreinen. In het 1 e kwartaal heeft de Stec Groep het concept-bedrijventerreinenprogramma voor Dintelmond opgeleverd, in eerste instantie ter beoordeling aan de gemeente. Project 172: (her)ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen. Het startdocument met daarin onder andere het programma voor de realisatie van nieuwe ruimte voor lokale bedrijven, is in voorbereiding. Voor een aantal beoogde locaties zijn de voorbereidende werkzaamheden reeds opgestart (bijvoorbeeld Fijnaart-West). Het startdocument zal half aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Mede uitvoering geven aan Regionale Agenda Werklocaties West-Brabant, via samenwerking in de Regio West Brabant (RWB). Provinciale prognose behoefte bedrijventerreinen/werklocatie De provincie is gestart met een nieuwe provinciale prognose naar de behoefte aan bedrijventerreinen/werklocaties. De prognoses, die rond de zomer worden verwacht, zijn richtinggevend voor de actualisatie van regionale programma-afspraken. Dit kan gevolgen hebben voor project 172 (her-)ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen. Regionale detailhandelsvisie De regionale detailhandelsvisie wordt geactualiseerd, waarbij het de bedoeling is om in het 2 e kwartaal tot regionale besluiten te komen. 15

17 Het verder verbeteren van de aan de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt via 3O-samenwerking Moerdijk (lokaal) en rpa West-Brabant (regionaal). Regionaal Platform Arbeidsmarktlbeleid (rpa) De eerste vergadering van het rpa heeft op 19 februari jl. gezien het grote aantal afmeldingen geen doorgang gevonden. De voorzitter van het rpa, wethouder Meeuwis van centrumgemeente Breda, heeft via een brief de leden van het rpa nogmaals gewezen op aanwezigheid tijdens de vergaderingen zeker in deze economische complexe tijd. De gemeente Moerdijk wordt in het rpa bestuurlijk vertegenwoordigd door de gemeente Etten- Leur. Het rpa heeft in het 1 e kwartaal haar eindverslag over het uitvoeringsprogramma West Brabant werkt en pakt door in 2013 gepubliceerd. Er werd in 2013 gestart met de volgende regionale projecten: - Gecoördineerde werkgeversbenadering; - Plaatsingen op de gouden lijst; - Intersectorale beroepenoriëntatie; - Toevoeging van sectorgroep Topsectoren. Al deze activiteiten zullen in gecontinueerd worden. Moerdijk In januari zijn leerlingen van het Markland College via Energiek Moerdijk 4 dagen in het gemeentehuis bezig geweest met duurzaamheidsvraagstukken. Deze vraagstukken gingen voornamelijk over recycling en energiebesparing. Tijdens deze 4 dagen werd tevens een aantal bedrijven bezocht en werd er samengewerkt met andere partners uit de onderwijskolom (basisscholen en het Prinsentuin College). Bevorderen arbeidsparticipatie door: - voorbereidingen treffen voor het Implementeren van de Participatiewet (per 1 januari 2015 van kracht); - implementeren van het organisatie-onderdeel Team Werk binnen de regionale samenwerking Werk & Inkomen (Werkplein regio Etten-Leur i.o.) In het team Werk vinden alle activiteiten gericht op werk, reintegratie en participatie plaats; - benutten Werkgelegenheidsproject Moerdijk als onderdeel van het Werkplein regio Etten-Leur i.o. om groepen mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en arbeidsfit te maken; - vervolg geven aan de ingezette herstructurering van de sociale werkvoorziening door de resultaten van de bestuursopdracht (2013) uit te werken; - werkervaringsplekken te creëren binnen de gemeentelijke organisatie en partners van de gemeente Moerdijk; - de aanpak van laaggeletterdheid en het bieden van een laagdrempelig aanbod van basiseducatie voor mensen met weinig basisvaardigheden, via samenwerking met ROC-West-Brabant. Participatiewet Op 20 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen. Deze positieve besluitvorming volgt op een akkoord tussen het Kabinet en de oppositiepartijen D66, ChistenUnie en SGP, waarbij het oorspronkelijke wetsvoorstel op onderdelen (aanzienlijk) is gewijzigd. Met het akkoord tussen Kabinet en de genoemde oppositiepartijen zal een meerderheid in de Eerste Kamer worden behaald, waarmee de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 verzekerd lijkt te zijn. Door de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert wordt aan het begin van het 2 e kwartaal een visiedocument en een plan van aanpak opgeleverd. Dit beschrijft de gezamenlijke aanpak van de implementatie van de Participatiewet door de gemeenten, met als doel te komen tot een optimale voorbereiding op de wijzigingen die de Participatiewet zal hebben op het domein van Werk en Inkomen. Ook binnen de schaal van de RWB (19 gemeenten) zijn de voorbereidingen voor de implementatie van de Participatiewet inmiddels gestart. Verschillende ambtelijke werkgroepen gaan zich de komende maanden bezig houden met de volgende onderwerpen: gecoördineerde werkgeversbenadering, beleidsvoorbereiding, Wajong: samenwerking/aansluiting onderwijs/arbeidsmarktbeleid, verkenning samenwerking UWV en organisatie regionaal werkbedrijf. Werkgelegenheidsproject (WGP) Om doorstroom te realiseren op het lokale WGP is in het 1 e kwartaal nogmaals intensief gekeken naar de talenten en beperkingen van de deelnemers aan dit project. Op basis hiervan werd beoordeeld of het project het juiste instrument is op het gebied van arbeidsontwikkeling of dat er andere instrumenten moesten worden ingezet. Dit heeft geresulteerd in een forse uitstroom. Een specificatie van deze uitstroom staat verder op in dit programma vermeld. 16

18 Gezamenlijk re-integratieplan In het 1 e kwartaal heeft het college het gezamenlijk re-integratieplan van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert vastgesteld. Dit plan voor, waarin de op dat moment beschikbare informatie van de Participatiewet is verwerkt, vormt de basis voor het nog op te stellen re-integratiebeleid. In het plan staat een zestal speerpunten die in verder worden uitgewerkt. Vacaturecafé Het Werkplein regio Etten-Leur organiseerde op donderdag 13 februari een succesvol eerste Vacaturecafé voor werkzoekenden in De Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur. In totaal 35 werkgevers uit de gemeenten Etten- Leur, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Zundert presenteerden er hun openstaande vacatures aan zo'n 330 werkzoekenden. Er kwamen tientallen matches tot stand: acht werkzoekenden vonden ter plekke een baan en met ruim 100 werkzoekenden werd een afspraak gemaakt voor een sollicitatiegesprek. Werkervaringsplekken Met de afdeling P&O is ambtelijk een eerste verkennend gesprek gevoerd over het structureel inrichten van werkervaringsplaatsen binnen onze gemeentelijke organisatie. Herstructurering Sociale Werkvoorziening (SW) De portefeuillehouders SW van de negen samenwerkende gemeenten binnen de WVS-groep hebben tijdens hun overleg op 10 maart jongstleden het eindrapport Bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW goedgekeurd. Ontwikkelingen Werkplein regio Etten-Leur - Opdracht projectorganisatie De portefeuillehouders Werk & Inkomen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben in het 1 e kwartaal besloten een externe projectleider aan te stellen die de opdracht projectorganisatie gaat uitvoeren. De opdracht omvat onderzoek naar de formatieve, financiële en juridische consequenties van de toetreding van Roosendaal, het bedrijfsplan daarop aan tepassen, het onderzoeken van de juridische mogelijkheden voor het toepassen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) in de gemeenschappelijke regeling en zorg dragen voor besluitvorming in de gemeenteraden over de gemeenschappelijke regeling in juli dit jaar. - Opdracht going concern/optimalisatie Werkplein De kwartiermaker heeft in het 1e kwartaal de opdracht gekregen van de portefeuillehouders om de dagelijkse gang van zaken op het Werkplein te verbeteren en werkprocessen effectiever en efficiënter in te richten. De kwartiermaker zal hierbij ondersteund worden door twee zogenaamde trekkers ; deze zijn afkomstig uit de samenwerkende gemeenten. - Concept jaarstukken 2013 Uit de conceptjaarstukken over 2013 van het Werkplein regio Etten- Leur blijkt dat de gemeente Moerdijk na verrekening circa retour zal ontvangen. - Begroting Werkplein regio Etten-Leur Het college heeft in het 1e kwartaal ingestemd met de begroting van het Werkplein regio Etten-Leur. Doordat de opstartfase van de gezamenlijke werkorganisatie is verlengd, veroorzaakt dit voor de gemeente Moerdijk onvoorziene lasten. Hierover is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De organisatiekosten en de transitiekosten die niet zijn voorzien in de gemeentelijke begroting voor bedragen Door het voordeel vanuit de conceptjaarstukken 2013 te verminderen op dit bedrag komen de extra kosten neer op Tijdelijke website online Op 10 maart jl. is een tijdelijke website live gegaan. Uitvoering van het WGP 1 e kw Geplande intakes WGP 1 15 Aantal deelnemers start periode 58 Instroom WGP 12 Uitstroom WGP 24 Deelnemers WGP eind periode 46 1 Toelichting op het verschil tussen de geplande intakes en de instroom op het WGP Moerdijk: diverse klanten worden meer dan 1 keer uitgenodigd, i.v.m. met het niet verschijnen 17

19 Specificatie uitstroom WGP Moerdijk e kw Werk/opleiding/werkervaringsplaats 38 8 Lichamelijke/psychische beperkingen Verhuizing 2 0 Einde uitkering/uitkering geweigerd 7 1 Niet gestart 2 0 Overige redenen 1 0 Totaal Verder vormgeven van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), gericht op betere dienstverlening voor bedrijven. De OMWB bevindt zich in een opstartfase. In wordt met name ingezet op het borgen van bestaande Moerdijkse servicenormen. Over dit onderwerp wordt binnen de andere programma s in deze bestuursrapportage gerapporteerd. Continueren monitoring van de beleving van toezicht (handhaving). Over dit onderwerp wordt binnen de andere programma s in deze bestuursrapportage gerapporteerd. Vervolg geven aan dienstverlening aan startende en reeds gevestigde ondernemers, in samenwerking met lokale en regionale partners. Eén van de speerpunten uit het gezamenlijke re-integratieplan is het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Door de samenwerking met de andere vier gemeenten op het gebied van Werk & Inkomen en van dienstverlening aan (startende) ondernemers is er een trend te ontdekken dat er een toename is van mensen met een gemeentelijke uitkering die overwegen om te starten als zelfstandig ondernemer. Periode Klantcontacten SOM Inschrijvingen KvK Faillissementen KvK 1 e kwartaal Verbeteren communicatie richting ondernemers door het ontwikkelen van een digitale nieuwsbrief en het beter benutten van social media. In het eerste kwartaal hebben 2 ambtelijke werksessies plaatsgevonden om de communicatie richting ondernemers te verbeteren. Bij actualisatie van het inkoopbeleid worden mogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven en de invulling van de social return-paragraaf uitgewerkt. Het college heeft begin dit jaar het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Hierin staan de beleidsregels voor Social Return On Investment. We maken hiervoor gebruik van de landelijke richtlijnen op dit gebied. Daarnaast zal de gemeente bij het aanbesteden van klussen en bij het inkopen van materialen meer naar lokale en regionale ondernemers kijken. De provincie Noord-Brabant heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor de inzet van social return. Namens de RWB is een projectleider aangesteld die allereerst een inventarisatie maakt van de huidige inzet op het gebied van social return binnen de 19 samenwerkende gemeenten. Daarna stelt de projectleider een advies op om te komen tot een zo uniform mogelijke aanpak van social return in onze regio. Overige ontwikkelingen De Moerdijkse Uitdaging. In het eerste kwartaal heeft het college besloten om in het kader van het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap medewerking te verlenen aan De Moerdijkse Uitdaging. Een verdere toelichting op de Moerdijkse Uitdaging staat vermeld in programma 3 van deze bestuursrapportage. Aanvullende bijdrage WVS-groep. Het verwachte tekort van WVS-groep bleek in de ontwerpbegroting die in december 2013 werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR WVS-groep nog hoger uit te vallen. De begroting van de gemeente Moerdijk was uitgegaan van de pro-forma begroting van WVS-groep uit april Het budget van de aanvullende bijdrage vanuit de gemeente Moerdijk moet worden verhoogd met tot Tijdelijke uitbreiding capaciteit team Werk & Inkomen en team Facilitair & Informatievoorziening. Om met name een adequate dienstverlening conform de wet richting het groeiende aantal uitkeringsgerechtigden te kunnen waarborgen, is de inzet 18

20 van extra tijdelijke capaciteit nog steeds nodig. De kosten hiervan worden voor het jaar geraamd op Daarnaast is extra formatie nodig ten behoeve van doorlopende archiefwerkzaamheden als gevolg van het uitstel van de start van het Werkplein regio Etten-Leur. Deze werkzaamheden zouden vanaf 1 januari uitgevoerd worden bij het Werkplein regio Etten-Leur. De start hiervan is echter verplaatst naar 1 januari Dit betekent dat de werkzaamheden voor in Moerdijk blijven. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting was echter qua archiefformatie al rekening gehouden met een overgang per 1 januari. De kosten hiervan worden voor het jaar geraamd op De extra kosten voor van worden technisch verwerkt op de kostenplaatsen. In programma 2 wordt dan ook geen financiële mutatie opgenomen. Subdoel 2 Dit betekent voor ons: Levendige kernen Wij willen levendige kernen, waarbij de ambitie is gericht op minimaal behoud van winkels en horecavoorzieningen in de centrumgebieden van hoofdkern Zevenbergen en subregionale kernen Klundert, Fijnaart (in aantal, bvo en diversiteit branchering). Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - sterke centrumfunctie van Zevenbergen, Klundert en Fijnaart; - passend aanbod aan activiteiten en evenementen; - toekomstbestendige detailhandel. Wat gaan we er voor doen in Project 171 Centrumontwikkeling Klundert. In de raadsvergadering van 13 maart is het startdocument vastgesteld. Met de visievorming op de centrumfuncties in Klundert wordt in samenspraak met de stadstafel een begin gemaakt. Subdoel 3 Dit betekent voor ons: Toeristische bestemming Moerdijk De focus ligt op het beter benutten van de toeristische recreatieve waarden van de gemeente, zoals de vestingsteden Willemstad en Klundert en de forten, en het immateriële culturele erfgoed, zoals tradities en plaatselijke feesten. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - sterke toeristische-recreatieve band met het water; - toeristisch-recreatief benutten van de cultuurhistorische waarden; - optimaal gebruik groene kwaliteiten buitengebied voor toeristischrecreatieve functies. Wat gaan we er voor doen in Binnen de Gebiedsopgave Waterpoort en Ontwikkelingsplan Waterrijk werkt Moerdijk aan: - versterking van de toeristische en recreatieve waarde met projecten binnen de Stelling van Willemstad : Willemstad en de satellieten: fort Bovensluis, fort Buitensluis, fort de Hel, fort Prins Frederik en fort Sabina. De beheerders werken samen aan arrangementen en het promoten ervan; - het ontwikkelingen van de recreatieve verbinding met de forten van de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie; - onderzoek naar de haalbaarheid van het behoud en verduurzamen van de pontjes, incl. een uitbreiding met een pontje tussen fort Prins Frederik en fort Sabina; - starten met het planmatig opknappen van fort Sabina; als de financiering rondkomt ook van de Botenloodsen. Waterpoort Vanuit de gedachte; nietsdoen is geen optie, is door de diverse betrokkenen binnen Waterpoort het Manifest ingezet. Op basis van een toekomstperspectief, een zestal waterwaarden, een projectenlijst en een procesbeschrijving willen de samenwerkende partners laten zien wat zij zelf bijdragen aan het realiseren van die gewenste toekomst. Dit Manifest is eind maart gepresenteerd en aangeboden aan de betrokken gemeenteraden en staten. Het Manifest zal vervolgens aangeboden worden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu met als doel de minister te bewegen de juiste keuze te maken in de Rijkstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer. Het kabinet bespreekt deze visie begin juli in de Tweede Kamer en neemt aan het einde van het jaar een besluit. Stelling van Willemstad Onder de vlag van Waterpoort wordt gewerkt aan diverse producten om de Stelling van Willemstad recreatief en toeristisch op de kaart te zetten. Door de bestuurlijke initiatiefnemers is allereerst opdracht gegeven de 19

21 kansen voor het organiseren van een evenement te onderzoeken. Het Waterpoortfestival De Verbinding, voorzien in september, moet uitvoering geven aan de ambitie van de Waterpoort partners om een bijdrage te leveren aan de promotie van het Waterpoortgebied, de regionale ontwikkeling, het culturele klimaat positief beïnvloeden en economische spin off realiseren. Als tweede is opdracht gegeven tot het uitwerken van de Stelling van Willemstad als 2 e projectenveloppe Zuiderwaterlinie. Deze enveloppe is gericht op het onderzoeken hoe het militair erfgoed van Waterpoort kan worden ontsloten vanuit toeristisch en recreatief perspectief en kan bijdragen aan de (ruimtelijke) identiteit van de regio. Het gaat daarbij deels om de reconstructie van historische vestingwerken en structuren, maar ook om het zichtbaar maken van de strategische en ruimtelijke samenhang tussen deze vestingwerken. Fort Sabina Op 6 februari is aan gedeputeerde B. van Haaften het investeringsvoorstel Fort Sabina, Toekomstbestendig aangeboden. Het voorstel houdt een verzoek tot cofinanciering in van circa 50% door de provincie aan verschillende ontwikkelingen en plannen op en rond het fort voor een totaal geschatte investering van 2,9 miljoen. De gemeentelijke financiële input in dit voorstel houdt in het reguliere jaarlijkse onderhoudsbudget, reguliere uren en incidentele investeringen vanuit gemeentelijke (wettelijke) taken (bijvoorbeeld riolering). Daarnaast trachtten we aanspraak te maken op overige subsidies. Vanuit het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) is subsidie aangevraagd voor het wind- en waterdicht maken van de bootloodsen en het starten van onderzoek naar een herbestemming. Deze subsidies zijn afgewezen. De eerste doordat de aanvraag in ogen van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) te ambitieus was, een nieuwe aanvraag voor september is al in voorbereiding met de gemeentelijke contactpersoon van de RCE. De tweede aanvraag was helaas overschreven. De subsidieaanvraag die nu nog loopt is voor de restauratie van de gevel van de kazerne. De geschatte totale kosten van dit project zijn inclusief BTW. Hiervoor is een expert gevraagd, ter onderbouwing, een begroting op te stellen. Professionaliseringsslag van de toeristische promotie en informatievoorziening, met een nieuwe partner, op basis van het promotieplan/marketing- en communicatiestrategie (2013). Per 1 januari is de samenwerkingsovereenkomst met het Toeristenen Arrangementenbureau (TAB) beëindigd. Begin februari is het TAB failliet verklaard en is een curator aangesteld. De zaak is nog niet behandeld door de rechtbank. Wel is duidelijk dat verschillende eigendommen van TAB zijn overgedragen aan Op Stap in Willemstad. Dit is onder de aandacht van de curator gebracht. De gemeente wil voor de uitvoering van de promotionele taken een samenwerkingspartij. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure gevolgd. Deze procedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Er is gekeken welke partij wel geschikt is om de toeristische doelstellingen van de gemeente te kunnen realiseren. Om voor komend seizoen de promotie te kunnen gaan uitvoeren wordt in samenwerking met de VVV Brabantse Wal gestart met een pilot in Willemstad om de front-office en de toeristische informatievoorziening weer op orde te hebben. Subdoel 4 Dit betekent voor ons: Hoogwaardig logistiek en industrieel knooppunt Moerdijk Spil van het hoogwaardig logistiek- en industrieel knooppunt in de gemeente Moerdijk is Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Een duurzame, veilige en goed bereikbare haven is hierbij het algemene uitgangspunt. Verder kan en wil de RWB zich onderscheiden met de speerspuntsectoren Biobased Economy, Maintenance en Logistiek, zoals opgenomen in de Strategische Agenda West-Brabant. Versterken van de positie op alledrie de speerpuntsectoren is kansrijk voor Moerdijk. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen: - duurzame benutting van de economische kansen van de haven; - de sterke speerpuntsectoren biobased economy, maintenance, logistiek verder ontwikkelen. Wat gaan we er voor doen in Deelnemen aan GR Havenschap, met als belangrijkste dossiers in uitvoering Havenstrategie (besluitvorming in 2013), businessplan, gover- 20