TECHNISCHE VRAGEN RAAD en ANTWOORDEN COLLEGE VAN B&W bij de BEGROTING 2016, MIP en TARIEVENDOSSIER Dinsdag 13 oktober 2015

Transcriptie

1 TECHNISCHE VRAGEN RAAD en ANTWOORDEN COLLEGE VAN B&W bij de BEGROTING 2016, MIP en TARIEVENDOSSIER Dinsdag 13 oktober 2015 Nr Partij Blz Beleidsveld Domein / 1 D66 5 MIP CTRL Seuren In het verleden was er sprake van het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut. Is er nog steeds sprake van dat dit verplicht gaat worden of kiezen wij hier nu bewust voor? In het wijzigingsvoorstel BBV van 15 september 2015 wordt de verplichting opgelegd om vanaf 2017 alle investeringen te activeren. Het voorstel stelselwijziging activeren investeringen in Maatschappelijk nut ligt in de lijn van het wijzigingsvoorstel. 2 D66 7 MIP CTRL Seuren In de genoemde periodiek overleggen over de reserve voorbereidingskrediet, welke rol heeft de raad dan? Waaruit bestaat haar zeggenschap? Het instellen van een reserve voorbereidingskrediet is een oplossing om de voorbereidende fase mogelijk te maken (er is dekking aanwezig). De raad heeft zeggenschap bij de besluitvorming om een investering wel of niet door te laten gaan middels separate dossiers. Daarnaast wordt jaarlijks, in het MIP, een integrale afweging voorgelegd waar de raad over besluit tegelijk met de begrotingsbehandeling. 3 D66 8 MIP EC / RD Depla ontwikkelingsfonds Van Kaathoven centrumgebied 4 D66 8 MIP RD Visscher / Seuren De twee hoogst geprioriteerde investeringen op de prioriteitenlijst zijn beiden nog PM-posten. Over wat voor soort bedragen hebben wij het hier? Wanneer worden de posten bekend? Komen hierover nog separate raadsvoorstellen naar de raad? Een aantal geprioriteerde investeringen zijn vergeleken met MIP vorig jaar stukken duurder. Kennedylaan buiten de Ring kost nu bijvoorbeeld meer, maatregelen OV gaat van naar (maar er zijn er meer die met meer dan inflatie stijgen). Waar komen deze grote verschillen vandaan? Het is nog niet duidelijk om wat voor soort bedragen het zal gaan. Zie ook vraag 25. Voor beide projecten geldt dat in het MIP 2016 het bedrag incl. bijdrage vanuit het onderhoudsprogramma of een lopend project zijn meegenomen. De tabel waar in het MIP 2015 naar wordt verwezen is een tabel met totale kosten. Deze kosten worden nu in het MIP 2016 vergeleken met kosten van dat project, die uit de reserve MIP gefinancierd moeten worden. Er worden dus bruto kosten met netto kosten vergeleken. De projecten zijn niet duurder geworden. 5 D66 9 MIP CTRL Seuren / Visscher De investeringen voor het IHP zijn nog niet opgenomen in de planning Het gaat over aanzienlijke bedragen. Zouden deze geen invloed hebben op de overige aspecten van het MIP of de begroting (bijvoorbeeld op de normen die we aanhouden)? De dekking van het op 1 juli 2014 vastgestelde IHP-dossier is verwerkt in de begroting. Op dit moment wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit Bij wijziging van wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiering van de onderwijshuisvesting, gaan schoolbesturen en gemeente in overleg om te komen tot een inhoudelijk en financieel passende oplossing. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen aanvullende gemeentelijke middelen worden vrijgemaakt om de bij 1a genoemde taakstellende investeringsopgave te realiseren. In hetzelfde raadsvoorstel is ook aandacht besteed aan het effect van IHP op onder andere de kapitaallastennorm. 6 D66 9 MIP RD Seuren De totale investeringsopgave neemt logischerwijs af de komende jaren. We weten dat ook de investeringscapaciteit van het MIP afneemt. Daarbij komt ook dat meer investeringen dan voorheen geactiveerd zullen worden en dus anders op de begroting van het MIP zullen drukken. Kan het college inzicht geven in haar verwachtingen voor de toekomstige investeringscapaciteit? Moeten er geen aanvullende maatregelen worden genomen om deze op peil te houden? 7 D66 11 MIP CTRL Seuren Als we investeringen opknippen in een voorbereidings- en een uitvoeringsgedeelte, op welk punt heeft de raad dan zeggenschap en/of inzicht in het wel of niet doen van de investering? 8 D66 11 MIP CTRL Seuren Moet de reserve voorbereidingskosten gaan functioneren als een revolving fund? En zo ja, wat gebeurt er als besloten wordt om na de voorbereiding de plannen niet door te zetten? Wij kunnen hier nog geen inzicht in geven. De totale investeringsopgave wordt jaarlijks bij het boekwerk MIP geactualiseerd. De eerste 2 jaren zijn het meest concreet en geven over het algemeen een hogere investeringsopgave dan de jaren daarna. Integrale afweging blijft via het boekwerk MIP voorbehouden aan de raad. Het is inderdaad de intentie om de reserve voorbereidingskrediet (gedeeltelijk) als revolving fund te laten functioneren. Dit kan niet in alle gevallen, omdat voorbereidng niet altijd leidt tot uitvoering. Nadere spelregels over de reserve worden nog uitgewerkt en in het voorjaar 2016 voorgelegd. 1

2 9 D66 12 MIP CTRL Seuren Wat is "de lijn"? De sectoren, niet zijnde de bedrijfsvoeringssectoren. 10 D66 12 MIP RD Seuren / Schreurs Wat is de programmeertafel nu precies? Is dit een periodiek overleg? Een werkgroep? De programmeertafel is een ambtelijke samenwerkingsvorm waarbij vanuit verschillende thema s (zoals verkeer, economie, milieu, sport, etc.) gezocht wordt naar onderlinge afstemming om integraal te werken. Dit geldt voor investeringen, maar voor alle activiteiten in de stad, waarbij een ruimtelijke component speelt. 11 D66 13 MIP CTRL Seuren "In de paragraaf investeringen wordt de planning gedurende het jaar gevolgd." Wat is de paragraaf? Is dit een werkgroep, afdeling? Bij ieder instrument (Begroting, Tussentijdse rapportage, najaarsbericht en jaarrekening) is een paragraaf investeringen opgenomen waar de planning van investeringen op hoofdlijnen wordt gevolgd. Het is geen werkgroep of afdeling, maar een stuk tekst in de bovengenoemde boekwerken. 12 D66 14 MIP IB Schreurs Wat is de projectbeheersingstool? Is dit een werkwijze? Of een software-pakket? De Project Toolbox (zoals de projectbeheersingstool genoemd wordt) is een software-pakket, die de nieuwe werkwijze in projecten in het ruimtelijk domein gaat ondersteunen. Het biedt ondersteuning aan uniforme projectbeheersing op geld, tijd, kwaliteit en risico s. 13 D66 17 MIP CTRL Seuren In de begroting wordt overhead (deels) apart opgenomen. Is dit ook het geval voor de getallen die we in het MIP zien of is daar de overhead wel in verwerkt? In de investeringen zit ook overhead verweven, omdat dan de totale kosten van een investering in beeld zijn. Daarbij komt dat bij externe dekking (subsidies van derden) de overhead in een aantal gevallen meegenomen mag worden bij de verantwoording. 14 D66 21 MIP CTRL Seuren / Torunoglu IWV kent een specifiek afwegingskader; betekent dat, dat hiervoor geen MKBA wordt uitgevoerd? Er is ook een MKBA uitgevoerd voor investeringen in integrale wijkvernieuwing. De investeringen kennen een specifiek afwegingskader, omdat dekking van de investeringen isgeregeld via de reserve IWV. 15 D66 30 MIP RD Visscher Op het Emplacement wordt extra opstelcapaciteit voor treinen gerealiseerd vanwege een hogere treinfrequentie van en naar de Randstad in Voor zover wij weten is het Programma Hoogfequent Spoor uitgesteld van 2017 naar 2018, maar niet naar Hoe komt men hier bij 2020? En is er in 2018 wel voldoende opstelcapaciteit? Wat betreft de planning van Programma Hoogfrequent Spoor: de introductie van 6 IC s op de corridor Amsterdam-Eindhoven is inderdaad verplaatst van 2017 naar De uitbreiding van het aantal IC s op de corridor Eindhoven Den Haag (van 2 naar 4) wordt niet voor 2020 verwacht. Een exact jaartal is nog niet bekend. Hierover vindt nog overleg met IenM en ProRail plaats. Het verruimen van de opstelcapaciteit wordt fasegewijs aangepakt. Volgens die aanpak zegt ProRail in elk geval tot 2020 op elk moment voldoende opstelcapaciteit te hebben voor de treinen van NS. Een exacte planning is door hen lastig om nu aan te reiken, maar de verwachting bestaat uit het splitsen in 4 modules: Module 1, Herinrichten van de Tuin met 5 sporen. Module 2, Herinrichten sporen ten noorden van de loodsen. Module 3, Herinrichten terrein (voormalige) van Gend & Loos loodsen. Module 4, Herinrichten terrein zuidzijde van de lijnwerkplaats NedTrain nabij sportterrein. Bestaande sporen worden gesaneerd en er worden 5 nieuwe sporen aangelegd. Het is de bedoeling om de modules 1 en 4 aan te leggen/opnieuw in te richten in 2018, of zoveel eerder als mogelijk is. De nood is hoog. De plannen voor deze modules worden verder voorbereid voor besluitvorming door uiteindelijk het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarna kan een meer definitieve uitvoeringsperiode worden bepaald. 16 D66 33 MIP CTRL Seuren Hoe wordt de vertraging van 20% precies berekend? 20% van wat? Dit is 20% van de geplande kasstroom (saldo tusssen inkomsten en uitgaven) in een jaarschijf. Elk jaar wordt ter bepaling van de liquiditeitsprognose 20% van de geplande kasstroom één jaar doorgeschoven. Dit geldt voor alle jaarschijven. Dit werkt dus zo: In een jaar wordt 80% van de kasstroom van dat jaar genomen. Hierbij wordt opgesteld 20% van de kasstroom van het voorgaande jaar. 2

3 17 D66 33 MIP CTRL Seuren Vorig jaar stond in het MIP een grafiek die het verloop van de reserve financieringsfonds MIP liet zien, waarin gezien kon worden dat deze over een aantal jaar onder de nul duikt. Deze mist dit jaar. Kan die alsnog gegeven worden (Inclusief toelichting)? 18 D66 Gehele begroting CTRL Seuren Waarom missen er cijfers van 2014 (lasten en baten, soms investeringen per programma), de jaarrekening 2014 is toch vastgesteld? Het verloop van de reserve financieringsfonds MIP is in het raadsvoorstel stelselwijziging Activeren investeringen maatschappelijk nut opgenomen in bijlage 2 (dit voorstel wordt op 3 november behandeld in uw raad. In de begroting 2015 is een nieuwe indeling van programma s en producten ingevoerd. De jaarrekening 2014 is nog vastgesteld op basis van de oude indeling. Vergelijkende cijfers 2014 m.b.t. baten en lasten zijn op programmaniveau herleid. Ook voor nieuwe indicatoren geldt dat er vanuit de jaarrekening 2014 geen gegevens beschikbaar zijn. 19 D66 43 Arbeidsmarkt SD Depla Het verschil in percentage jeugdwerkeloosheid tussen autochtone en migrantenjongeren, wat is dat nu? Waarom is dit geen effectindicator? Op basis van de Wet Bescherming Persoonsggeevens is registratie op basis van etniciteit niet toegestaan. Landelijk is het werkloosheidpercentage voor allochtone jongeren 25%, dat is ruim twee keer zo hoog als voor autochtone jongeren (bron: maart 2015, SterkTeam terugblik en advies). Regionaal of lokaal hebben we dit cijfer niet beschikbaar. 20 D66 51 Openbare ruimte RD Torunoglu Worden bij de planvorming voor de kleine Berg ook meteen de plannen voor het Bergpad betrokken? Nee, die worden niet meegenomen. De plannen voor het Bergepad zijn namelijk al afgerond en worden eerder uitgevoerd. 21 D66 51 Openbare ruimte RD Torunoglu Krijgt de raad nog separate raadsvoorstellen over de plannen voor nudging, bijvoorbeeld sponsoring en adoptie? Hier wordt geen apart raadsvoorstel voor opgesteld. Wel zullen wij u in 2016 via een raadsinformatiebrief informeren over de plannen en de resultaten (op het moment dat ze beschikbaar zijn). 22 D66 54 Afval RD Schreurs Hoe verhouden de proeven in Meerhoven en Rochusbuurt rond meer gescheiden inzameling zich tot de plannen voor de enzymenreactor waarbij juist ingezet wordt op nascheiding? De vermelde proeven hebben te maken met de huidige inzamelpraktijk waarbij rondom de wijze van papierinzameling zwerfvuil ontstaat en waardevol materiaal wordt verbrand ipv gerecycled. De enzymenreactor betreft op dit moment een verkenning naar toegevoegde waarde en haalbaarheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat ook dan papier gescheiden ingezameld wordt. 23 D66 55 Mobiliteit RD Visscher Wat is de status van de roadmap mobiliteit? De gemeente Eindhoven neemt deel aan het Europees project Roadmaps for Energy. Samen met acht Europese steden werkt Eindhoven aan een road map voor Smart Urban Spaces/Water en één voor Smart Mobility. TU/e coördineert de inhoudelijke ontwikkeling van de producten. Het project is in maart 2015 na Europese goedkeuring van start gegaan. Inmiddels ligt er voor beide roadmaps een eerste tussenproduct, het visie- en ambitiedocument. Eind van dit jaar wordt een volgend product geleverd: scenario s die bijdragen aan het realiseren van de ambities en de toekomstvisie. 24 D66 58 Duurzaamheid RD Schreurs Vergeleken met de begroting van zijn de percentages voor het aandeel opgewekte energie tov totaal stukken hoger. Positief, maar waar komt dit grote verschil vandaan? Ter illustratie: ,7 4,9 (realisatie) , ,3 6, ,0 7,9 Deze indicator is afgeleid van de harde doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn, ofwel 100% van de gebruikte energie moet dan duurzaam geproduceerd zijn. In welk tempo die doelstelling bereikt wordt is vooraf moeilijk te voorspellen. Innovaties vragen tijd, maar zijn vaak disruptief en hebben dan ineens een enorme impact. Om toch enig zicht op de ontwikkelingen te hebben wordt uitgegaan van een geleidelijke lineaire afname van het energiegebruik en een geleidelijke toename van de productie van duurzame energie in de vorm van een S-curve. De berekening uit de vorige begroting was gebaseerd op de periode tot 2040 (als gemiddelde van de ambities met en zonder mobiliteit in 2045 en 2035). Omdat voor de ambitie inclusief mobiliteit het jaartal 2045 correct is, is een herberekening uitgevoerd waarbij tevens de verwachting voor de groei van de duurzame productie in een meer vloeiende lijn in de tijd is geplaatst. Dit leidt voor de eerdere jaren tot een hogere verwachte waarde van de indicator. Het is belangrijk om hierbij aan te tekenen dat de onzekerheid over de ontwikkeling van deze indicator dus relatief erg groot is. Het getal voor 2014 is overigens abusievelijk als realisatie aangegeven. Het betreft hier echter een begrote waarde, de werkelijke cijfers over 2014 zijn nog niet beschikbaar. 3

4 25 BBL MIP 8 Prioriteitenlijst EC / RD Depla (ontwikkelingsfonds) Van Kaathoven (centrumgebied Waarom zijn de eerste 2 investeringen op de prioriteitenlijst p.m. posten? Zijn de kosten anders niet bij benadering te bepalen? Het is nog niet duidelijk om wat voor soort bedragen het zal gaan. Dit zal nog verder uitgewerkt moeten worden met de regio. Zie ook vraag 3. Termijn en of er raadsvoorstellen komen is afhankelijk van de nadere uitwerking met de regio. Voor wat betreft het centrumgebied: deze kosten zijn nog niet bekend en worden bepaald in de nadere uitwerking van de projecten. De raad wordt hierin betrokken via P&C cyclus of raadsvoorstel afhankelijk van wat de inhoud vraagt. 26 BBL MIP 8 Prioriteitenlijst RD Visscher De kruising van de Boutenslaan met de Aalsterweg in Eindhoven staat op nummer 3 van 'gevaarlijkste kruispunten in Nederland'. Waarom staat deze niet in de prioriteitenlijst? Het huidige verkeersveiligheidsbeleid is gericht op de aanpak van zogenaamde black spots. Dat zijn kruispunten waar in drie aaneengesloten jaren zes of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden. De Fransebaan/Montpellierlaan en de aansluiting van de Daf op de ventweg van Ring zijn de twee resterende black spots op basis van de oude ongevalscijfers. De meest recente ongevalscijfers zijn pas in de laatste week van september 2015 beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat op het kruispunt Boutenslaan/Aalsterweg niet zes of meer letselongevallen in drie jaar tijd hebben plaatsgevonden. Echter, de registratie was de afgelopen jaren niet optimaal. Er kunnen dus ongevallen zijn gebeurd, zonder dat ze geregistreerd zijn. De komende tijd gaan wij o.a. op basis van de meest recente ongevalscijfers bekijken welke kruispunten de komende jaren vragen om een aanpak. Daarbij worden ook de meldingen van 2015 betrokken. Deze analsyse kan leiden tot nieuwe priortiteiten bij het MIP BBL MIP 18 Dekking van bestaande investeringen 28 BBL MIP 23 Geprioriteerde investeringen CTRL Seuren Wat is de reden, dat de bijdrage derden bij Economisch nut horger is voor 2016? EC Depla Hoe kan het Regionaal ontwikkelingsfonds Werklocaties op 1 staan, terwijl de MKBA nog niet heeft plaatsgevonden? Een aantal externe subsidies wordt in 2016 verwacht. De provincie en Stedelijk Gebied Eindhoven leggen een hoge prioriteit bij het gezond maken van de bedrijventerreinenmarkt in stedelijke regio daarbij hoort een regionaal ontwikkelfonds om te kunnen investeren in bestaande bedrijventerreinen. Eindhoven heeft hier een voortrekkersrol. 29 BBL MIP 35 Investeringen per collegeproduct CTRL Seuren Waarom is de investering voor het Van Abbemuseum in 2017 aanzienlijk hoger? Graag een specifikatie? De investeringen in economisch nut zijn alleen vervangingsinvesteringen. In 2017 zijn de vervangingsinvesteringen van de binnenwanden en het plafond gepland. Dit zijn kostbare vervangingen. 30 BBL - CTRL Seuren De economische investering in onderwijs zijn wel gespecificeerd, maar de maatschappelijke niet. Ook worden de investeringen in sociale basisvoorzieningen en participatie nergens toegelicht. Waarom niet? Bijlage 1 is gesorteerd naar Collegeproduct. Bijlage 2 is gesorteerd naar soort investering. Hier zit geen 1 op 1 relatie in. De maatschappelijk nut investeringen van onderwijs is in bijlage 2 opgenomen onder overige investeringen (Openbare ruimte VMBO SEN). De investeringen sociale basisvoorzieningen zijn in bijlage 2 opgenomen onder vervangingsinvesteringen gemeentelijk vastgoed (Karregat en vrijetijdsaccommodaties). De investeringen in participaties in bijlage 2 vallen onder overige investeringen (ESF ). 31 BBL 23 Sociaal Domein P&O Schreurs Takenoverdracht van de gemeente naar WIJeindhoven zal leiden tot een daling van inzet van personeel? Om hoeveel FTE gaat dit en hoeveel is dit procentueel? Afgesproken is een ingroeiscenario met als bedoeling dat op 1 januari 2017 de afgesproken taken over zijn naar de Stichting Wij Eindhoven. De taken gaan inhoudelijk over. Er gaan dus geen concrete functies 1 op 1 over. Bij WIJeindhoven zijn generalistische functies ingericht. Medewerkers die overgaan zullen aan het functieprofiel moeten voldoen. De inkrimping van de taken lijkt voor het merendeel opgevangen te kunnen worden met afbouw van de inhuur. In ieder geval in 2016 vangen we de krimp op door inkrimping van inhuur. In 2017 verwachten we nog aanpassingen in de organisatie. 32 BBL 25 Sociale basis SD Scholten Moet in de derde alinea 2015 niet 2016 zijn? Ja, dit moet 2016 zijn. 33 BBL 25 Sociale basis SD Scholten Men heeft het over "andere domeinen". Welke zijn dit? Het ruimtelijk en economisch domein. 4

5 34 BBL 25 Sociale basis SD Van Kaathoven "LHBT-aanpak verbreden, bijvoorbeeld door inzet van de roze loper". Wat wordt hiermee bedoeld? De Roze Loper is een programma om de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders (LHBT) in zorginstellingen, verpleeghuizen en bij thuiszorg organisaties te bevorderen. Februari 2015 heeft St Annaklooster Eindhoven het keurmerk de roze loper ontvangen. Dat is een onderscheiding van het COC voor instellingen die aandacht besteden aan de acceptatie van seksuele diversiteit bij bewoners en werknemers. Binnen de zorginstelling worden nog steeds te weinig rekening gehouden met de seksuele keuze van de ouderen en hebben vaak te maken met een negatieve bejegening, discriminatie of pesterij. Samen met de zorginstellingen in Eindhoven wordt een Eindhovense alternatief aanbod onderzocht. Den Haag heeft een alternatieve aanpak op het gebied van roze ouderen en wordt binnenkort afspraak gemaakt voor kennisuitwisseling. Op 12 oktober tijdens de lunchbijeenkomst Coming Out dag zal extra aandacht worden gegeven voor de problematiek van lhbt-ouderen en nodig de mensen van de zorginstelling uit om samen tot een aanbod te komen. 35 BBL 25 Sociale basis CTRL Seuren De lasten en baten RP1 zijn voor resp en 6509 verrekend met de reserves. Waarom niet zo toegelicht middels een noot? De cijfers lijken nu niet overeen te stemmen met die op pag. 24. Dit is toegelicht in de leeswijzer op pag. 22: bij de raadsprogramma's presenteren we de lasten, baten, mutaties in reserves en het saldo en bij de collegeproducten presenteren we de lasten en baten inclusief de mutaties in reserves. Het saldo van de baten ( )en lasten ( ) op pag. 24 komt overeen met het saldo op pagina 25 ( ). 36 BBL 26 Samenkracht SD Scholten Waarom is er bij de begroting van de gemiddelde score leefsituatie gekozen voor hetzelfde bedrag als gerealiseerd in 2014 toen het WIJteam nog niet op sterkte was? 37 BBL 26 Samenkracht SD Scholten Instroom 1 e lijn: in # personen? Is niet aangegeven welke eenheid dit is. 38 BBL 27 Sociale SD Scholten Wat wordt op deze pagina verstaan onder "stimuleren" (6x gebruikt in basisvoorzieningen deze tekst!)? Graag een meer precieze aanduiding? Dergelijke bewegingen zijn niet in een jaar te realiseren. Een snelle stijging is niet zomaar gerealiseerd Klopt. Op dit niveau wordt momenteel nog niet geregistreerd door WIJeindhoven We jagen initiatieven aan door bijvoorbeeld coalities te vormen en subsidie te verstrekken. Ook door aan bewoners kenbaar te maken welke mogelijkheden er zijn en ondersteuning te bieden bij het verwezenlijken van burgerinitiatieven. 39 BBL 27 Sociale basisvoorzieningen 40 BBL 27 Sociale basisvoorzieningen SD Scholten Moet in de eerste alinea: 2015 niet 2016 zijn? Dit moet inderdaad 2016 zijn. SD Scholten In de tweede alinea staat "nuttig worden geacht". Door wie? Door de gemeente wordt beoordeeld of een initiatief nuttig zou kunnen zijn en voor subsidie in aanmerking komt en daardoor beschikbaar is. Door de inwoner zelf, het sociaal netwerk van inwoner of door een betrokken professional zoals de generalist ligt de beoordeling of er ook behoefte aan bestaat bij individuele bewoner. 41 BBL 27 Sociale basisvoorzieningen 42 BBL 27 Sociale basisvoorzieningen SD Scholten In de derde alinea staat: "actief stimuleren door". Is 'door' hier correct (dan is de gemeente de actor) of moet het 'om' zijn (dan zijn de inwoners de actoren)? SD Scholten In de derde alinea staat "organisaties". Wat wordt hieronder verstaan? Alleen georganiseerde verbanden of ook spontane burgerinitiatieven? Ook individuele initiatieven? Dit moet inderdaad om zijn i.p.v. door. Hiermee worden zowel georganiseerde verbanden als ook burgerinitiatieven verstaan. De vrijwilligers van organisaties als Humanitas, VHD e.d. moeten ook een beroep kunnen doen op professionele bijstand wanneer de problemen van hun cliënten daarom vragen. Daar kunnen afspraken over worden gemaakt. 43 BBL 27 Sociale basisvoorzieningen SD Scholten Wie zijn de"partners" in de derde alinea? Wat wordt bedoeld met daginvulling en voor wie? Professionele organisaties actief op het terrein van daginvulling. Activiteiten buiten de deur die mensen in staat stellen om actief te blijven en met anderen in contact te komen. 5

6 44 BBL 29 Gezondheidszog SD Scholten De percentages op de prestatie-indicator worden gelijk begroot met 2015, terwijl in de lasten zo'n minder wordt begroot. Waarom? Reden dat de begroting lager is dan 2015 zit in de methodiek die toegepast wordt bij de opdracht sociaal domein Alle middelen voor de Opdracht sociaal domein staan op een stelpost. De begrotingswijziging die hiermee samenhangt zal geeffectueerd worden wanneer het college in november 2015 instemt met de gunning aan de betrokken instellingen. Hiermee lijkt het alsof er minder middelen beschikbaar worden gesteld bij gelijkblijvende prestaties maar deze worden toegevoegd bij besluitvorming college. 45 BBL Vanaf 31 Sociale ondersteuning SD Scholten Bij de verschillende programma s wordt gesproken over terugdringen instroom en bevorderen van uitstroom. Worden hier bij quota gehanteerd? Zo ja graag aantallen per programma? Met betrekking tot het terugdringen van de instroom en het bevorderen van de uitstroom zijn nog geen quota geformuleerd. Dit heeft te maken met het feit dat harde (historische) gegevens over de in- en uitstroom nog niet compleet zijn. Het voornemen is om quota in de loop van 2016 quota te gaan hanteren. 46 BBL 31 Sociale ondersteuning CTRL Seuren De lasten en baten RP2 zijn voor resp. 873 en -35 verrekend met de reserves. Waarom niet zo toegelicht middels een noot? De cijfers lijken nu niet overeen te stemmen met die op pag. 30. Dit is toegelicht in de leeswijzer op pag. 22: bij de raadsprogramma's presenteren we de lasten, baten, mutaties in reserves en het saldo en bij de collegeproducten presenteren we de lasten en baten inclusief de mutaties in reserves. Het saldo van de baten ( ) en lasten ( ) op pag. 30 komt overeen met het saldo op pagina 31 ( ). 47 BBL 33 Voorzieningen SD Scholten Waarom wordt er zo'n 2 miljoen euro minder begroot, terwijl de verwachting is dat meer mensen langer thuis blijven wonen en het CPB een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen verwacht? De daling van het bugdet is enerzijds een gevolg van een beperkte verschuiving naar de sociale basis en de 1 e lijn. Wij verwachten dat deze investeringen leiden tot minder vraag naar maatwerkarrangementen. Een tweede oorzaak betreft de oplopende rijkskortingen. Deze vangen we op door aanbieders uit te dagen voor minder budget dezelfde resultaten te boeken. De begroting voor bijstandsuitkeringen zit niet in dit bedrag, maar vindt u bij het volgende collegeproduct (inkomen). Overigens ziet u ook hier geen stijging van het budget. De Rijksmiddelen stijgen niet en deze zijn leidend voor de begroting. Ons beleid zal er op gericht zijn het aantal bijstandsuitkeringen zo laag mogelijk te houden. 48 BBL 34 Participatie SD Depla De uitstroom naar werk wordt voor 2016 en 2017 gelijk begroot, maar voor minder kosten. Hoe verklaart u dit? We willen de uitstroom naar werk vergoten bijvoorbeeld door een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Daarnaast zetten we in op het faciliteren en stimuleren van werkgelegenheid.door verschillende activiteiten en projecten. We zijn bijvoorbeeld met diverse ondernemers, -die op een sociale en innovatieve manier een bijdrage willen leveren aan de werkgelegenheid-, aan de slag. Ook wordt regionaal samen gewerkt en worden krachten gebundeld. We investeren bovendien in betere verbindingen tussen gemeente, werkgevers, onderwijs, WIJeindhoven en andere maatschappelijke partners. Daarnaaast eisen we als gemeente bij inkoop en bij subsidies social return of PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Ook op deze manier proberen we meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk te krijgen. Op basis hiervan is de is de verwachting dat de uitstroom in 2016 en 2017 zal toenemen, maar de kosten omlaag gaan. 49 BBL 34 Participatie SD Depla "De gemeente zet in op de volledige werkgelegenheid waarbij het bij participatie om de 20% van de mensen gaat die bij ons om ondersteuning vragen." Nadere specificering van "de mensen die bij ons om ondersteuning vragen" is gewenst. Betreft het 20% van het aantal participatietrajecten? 50 BBL 34 Participatie SD Depla Aantal lopende participatietrajecten: gaat het hier om de trajecten volgens de participatiewet, of zijn ook de trajecten die daarbuiten vallen meegenomen in dit aantal? Dit houdt in dat 80% van de Eindhovense inwoners geen ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk (zij vinden zelf of via hun netwerk betaald werk) en dat 20% wel in enige vorm ondersteuning hierbij nodig heeft. Dit kan gaan om dienstverlening vanuit het werkgelegenheidsteam, of bijvoorbeeld een Werkleertraject, traject persoonsgebonden re-integratiebudget, begeleiding op de werkplek, inzet van loonkostensubsidie etc. Het gaat om de trajecten volgens de participatiewet. 6

7 51 BBL 34 Participatie SD Depla Wat wordt concreet bedoeld met betere inzet van leer-werktrajecten? En wordt met toeleiding naar betaald werk staat centraal bedoeld dat er een baangarantie gegeven wordt? Dan gaat het onder andere om de inzet van een traject bij het Werkleerbedrijf maar ook specifieke trajecten in het kader van werkgelegenheidsprojecten. We beogen daarbij uitstroom naar betaald werk. In bepaalde gevallen worden er inderdaad werkgelegenheidsprojecten ontwikkeld waarbij werkgevers een baangarantie afgeven. Er zijn echter tal van mogelijkheden om betaald werk mogelijk te maken. 52 BBL 34 Participatie SD Depla Wat wordt concreet bedoeld met het verankeren van het thema werk in WIJeindhoven en is hier geen gevaar dat er niet meer vraagericht gewerkt kan worden? Uiterlijk medio oktober a.s. ontvangt u een commissienotitie volledige werkgelenheid. In de bijlage bij deze commissienotiitie wordt uitgebreid ingegaan op WijEindhoven en Werk. Vooruitlopende daarop: als gemeente hebben we een belangrijke taak in participatie van onze inwoners die ondersteuning hierbij nodig hebben. Werk zorgt voor financiele zelfstandigheid en draagt bij aan maatschappelijke zelfredzaamheid. Ook WIJeindhoven moet kennis en kunde krijgen op dit vakgebied. Het ondersteunen naar betaald werk moet een integraal onderdeel worden van de eerstelijns dienstverlening van de generalist. Hierbij staan de uitgangspunten van de filosofie van WIJeindhoven centraal. De komende periode gaan we ervoor zorgen dat deze kennis en kunde wordt opgebouwd en toegepast gaat worden. 53 BBL 35 Inkomen SD Depla Laatste alinea: de zin "Uitgangspunt...LKS" is onvolledig; wat gaat er met de afvlakkende stijging gebeuren? De toenemende inzet van het instrument loonkostensubsidie (LKS) zorgt ervoor dat het aantal bijstandsgerechtigden minder hard stijgt. De personen die met LKS aan het werk gaan doen immers geen beroep op bijstand. Bij deeltijd uitstroom zou nog sprake kunnen zijn van een aanvullende uitkering. 54 BBL 35 Inkomen SD Depla Zijn er indicaties dat de inkomensondersteunende bijstand niet alleen gebruikt wordt als vangnet? Om hoeveel mensen gaat het dan? De bijstand is een vangnetregeling, er zijn helaas mensen die hier onterecht gebruik van maken. Bijvoorbeeld omdat ze zwart werken naast een uitkering, of samenwonen met een partner met inkomen. Maar ook bij mensen die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie (en daarmee mogelijk betaald werk mislopen) kun je zeggen dat ze ten onrechte gebruik maken van het vangnet. Door de verschillende interpretaties is het niet mogelijk hier eenduidige aantallen aan te koppelen. 55 BBL 35 Inkomen SD Depla Wat wordt bedoeld met hoogwaardig handhaven? In het handhavingsbeleid gaan we uit van het concept hoogwaardig handhaven, dat streeft naar het verhogen van de nalevingsbereidheid van wetten en regels. Dit gaat uit van vier hoofdonderdelen. De eerste twee elementen hebben betrekking op preventie: waar mogelijk dient voorkomen te worden dat er misbruik wordt gemaakt van de sociale zekerheid. Voorlichting en informatieverstrekking Optimale dienstverlening Daarnaast zijn er ook twee repressieve elementen, waarbij al sprake is van misbruik van de uitkering. Controle op maat Daadwerkelijk sanctioneren (boete afgestemd op de ernst van de gedraging) 56 BBL 36 Persoonlijke dienstverlening 57 BBL 36 Persoonlijke dienstverlening SD Scholten De zin "Het streven is ook...brengen" wordt direct gevolgd door de zin "Wij willen steeds meer...maatwerk." Qua boodschap (meer groepswerk meer maatwerk) lijken deze zinnen tegenover elkaar te staan. Hoe dient de combinatie van deze zinnen gelezen te worden? SD Scholten Is iedere vraag van de burger maatgevend? Worden er criteria gehanteerd bij de waardebepaling van de vraag en zo ja welke zijn dit? Uw analyse delen wij niet. Groepsaanbod kan prima onderdeel zijn van een maatwerkoplossing. Daarbij geldt overigens dat maatwerk leidend is. Een arrangement dient altijd maatwerk te zijn en waar mogelijk groepsgewijs te worden aangeboden. Dat de vraag van de burger maatgevend is, betekent niet u vraagt, wij draaien. Generalisten hebben de opdracht om samen met burgers oplossingen te realiseren die enerzijds passen bij de vraag van de burger (en de vraag achter de vraag) en anderzijds bij de inhoudelijke kaders van het gemeentelijk beleid. 7

8 58 BBL 40 Economie, Cultuur en Sport EC Depla Onderaan de pagina wordt gesproken over de transformatie van de arbeidsmarkt en de toenemende flexibilisering. Wat zijn hiervan concreet de gevolgen voor de werkgelegeheid (vacatures en verlies van banen) in onze stad en op welke wijze wil het college hierop inspelen richting de werkgevers? Transformatie en flexibilisering van de van de arbeidsmarkt betekent dat er banen verdwijnen, maar ook nieuwe bijkomen. Werkgevers spelen hier op in door middel van een vaste schil en flexibele schil, een mix van vaste en tijdelijke contracten. Het leidt niet automatisch tot minder banen / vacatures. De werknemer moet daarbij steeds wendbaarder worden, life time learning is een must (functies en beroepen veranderen) en steeds vaker zullen mensen geen baangarantie meer zullen hebben, maar wel werkzekerheid (zie nummer 59). Dit wordt ook wel flexicurity genoemd: een bewuste strategie om tegelijkertijd en gecoördineerd zowel de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, de organisatie van de arbeid als de arbeids-verhoudingen te versterken en tegelijkertijd meer zekerheid te ontwikkelen, in het bijzonder meer werkzekerheid en inkomenszekerheid. Vanuit de gemeente wordt hierop ingespeeld door bijvoorbeeld: 1. Samenwerking in kader Regionaal Werk Bedrijf, waar dit onderwerp van gesprek is en afspraken worden gemaakt in kader van de particiaptiewet en plaatsingen vanuit het doelgroepenregister. En bieden van werkzekerheid i.p.v. baanzekerheid (zie ook vraag nummer 59) 2. Transparantie als het gaat om de vacatures (vraag nu) en toekomstige vraag naar arbeid bij bedrijven (nieuwe beroepen en functies van de toekomst). 3. Optimalisering van de dienstverlening richting werkgevers (040 werkt). Transparantie van ons aanbod, 1 aanspreekpunt, uniform dienstenpakket 4. Door het sluiten van nieuwe arrangementen, PPS constructies (sociale ondernemingen), PSO etc. 5. Waar mogelijk via het aanbestedingenbeleid afspraken maken met werkgevers over banen en opleiden 59 BBL 40 Economie, Cultuur en Sport EC Depla Wat wordt bedoeld met werkzekerheid in plaats van baanzekerheid? Met werkzekerheid wordt bedoeld dat de individuele medewerker geen baanzekerheid heeft, maar in de regio door de gezamenlijke werkgevers als collectief wel werkzekerheid kan worden geboden, zij het op een andere functie of bij een ander bedrijf. 60 BBL 40 Economie, Cultuur en Sport EC Depla Wie zijn de deelnemers.partners in het herstructureringsfonds en wie gaat deze beheren? Eindhoven neemt hiertoe het initiatief i.s.m. met de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het betreft een ontwikkelingsfonds geen herstructureringsfonds. De bedoeling is dat alle gemeente gaan bijdragen en gaan beheren. 61 BBL 41 Economie, Cultuur en Sport RD / EC van Kaathoven / Schreurs / Depla T.o.v. de begroting van 2015 is op dit programma 11,6 milj lager. Graag een verklaring voor dit verschil? 62 BBL 50 Openbare ruimte RD Visscher Het rapportcijfer bereikbaarheid van het centrum staat de komende jaren op 7,4. Wordt hierin een verschuiving verwacht na realisatie van HOV2 en 'Eindhoven op Weg'? Dit is een gevolg van een andere berekening van de overhead gemeentebreed. De indicator rapportcijfer bereikbaarheid centrum geeft het gemiddelde oordeel van de inwoners weer over de bereikbaarheid van het centrum met respectievelijk de auto, de fiets en de bus. Inwoners geven de bereikbaarheid van het centrum over de gehele linie een voldoende, al zijn ze over de bereikbaarheid met de fiets of bus positiever dan over de bereikbaarheid met de auto (in 2014: fiets 8,0; bus 7,6 en auto 6,0 gemiddeld een 7,2). De komende jaren verwachten we een hoger rapportcijfer als gevolg van de maatregelen uit Eindhoven op Weg. Echter, ervaring leert dat het niet reëel is om binnen enkele jaren een relatief hoog rapportcijfer te verwachten. Om die reden blijft het begrote rapportcijfer de komende jaren constant. 63 BBL Openbare ruimte RD Torunoglu / Schreurs / Visscher De verschillende effectindicatoren geven vanaf 2016 t/m 2019 exact dezelfde getallen, waar zijn die getallen opgebaseerd? Deze getallen (afwijking t.o.v. basiskwaliteit) zijn gebaseerd op de richtlijnen van het CROW waarbij landelijk een afwijking van 10% wordt geaccepteerd. 8

9 64 BBL 54 Milieu RD Schreurs We stellen een Roadmap Gezonde verstedelijking op (met IenM, PBL, TUe) en vullen de resterende witte vlekken in. Is er een overzicht van de resterende witte vlekken? Er is nog geen overzicht van de resterende witte vlekken. Wel bestaan daartoe indicaties. Gezonde verstedelijking gaat onder meer over hoe de inrichting van de stad kan bijdragen aan gezondheid c.q. kwaliteit van leven in de stad. Maar ook over de wijze waarop daarvan gebruik gemaakt wordt (gedrag). In de nu bestaande stad, maar ook bij het verwachte toenemende aantal inwoners. Daarbij zijn een aantal stadstypologiën relevant, zoals de bewegingsvolle stad, de klimaatadaptieve stad, de schone stad, de mobiele stad, de groene stad e.d. (zie ook de RIB Overkoepelende Mindset verduurzaming: Kwaliteit van leven in een duurzaam Eindhoven, september 2015). In diverse gemaakte en in voorbereiding zijnde roadmaps is/wordt uitgewerkt wat daartoe nodig en mogelijk is (zoals roadmap Energie, Licht, Water/Groen e.d.). Het is wenselijk bij te maken ruimtelijk-economische keuzes de cumulatieve effecten voor gezondheid te betrekken. Hoe dat kan/moet dient nader te worden verkend. 65 BBL 55 Verkeer en vervoer RD Visscher Waarom staat er ntb bij aantal verkeersslachtoffers onder de Bogroting 2016? Gaat dit college niet uit van een zo laag mogelijk cijfer, bijvoorbeeld < 10? In Eindhoven op Weg is mbt verkeersveiligheid de volgende ambitie vastgesteld: een daling van het aantal verkeersslachtoffers van 10% ten opzichte van twee jaar daarvoor. De afgelopen jaren is het aantal verkeersslachtoffers slecht geregistreerd. Daardoor was het aantal verkeersslachtoffers in de afgelopen jaren niet bekend en was het niet mogelijk om in de begroting een concreet aantal verkeersslachtoffers op te nemen. Pas heel recent zijn de ongevalscijfers van 2014 beschikbaar gekomen. Deze cijfers worden de komende tijd geanalyseerd en op basis van deze analyse kan een streefwaarde in de begroting 2017 opgenomen worden. 66 BBL 58 Ruimtelijke inrichting RD Torunoglu Wat is het prcentage sociale huurwoningen bij de groei woningvoorraad? 67 BBL 66 Bestuur, PUCO Torunoglu De wijze waarop de inwoner onze dienstverlening ervaart bepaalt ons dienstverlening en succes. Op welke wijze wordt het succes gemeten? veiligheid 68 BBL 69 Bestuur STR Depla "In de Metropoolregio Eindhoven stemmen we (strategisch) af met de ons omringende 21 gemeenten op de terreinen economie, ruimte en mobiliteit. Welke 21 gemeenten zijn dat? Ruimt 10% van de groei van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen (circa 300 woningen). Gemeentebrede tevredenheid wordt jaarlijjks gemeten d.m.v. de inwoners enquete. Daarnaast is er een continue tevredenheidsmeting op de kanalen balie en telefonie en 3 x per jaar op het digitaal loket. Eindhoven stemt in Metropoolregio Eindhoven-verband af met de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant op de thema s economie, ruimte en mobiliteit. Aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Metropoolregio Eindhoven nemen de raden en de colleges van de gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre deel. 69 BBL 71 Bedrijsvoering DR Schreurs "Ambitie wordt bepaald o.b.v. nog te formuleren visie op Corporate Deze zal er medio 2016 zijn. De Raad zal hierover geinformeerd worden middels een RIB. Social Responsibility. Wanneer zal die visie er zijn? 70 BBL 117 Risico's Groen RD Schreurs Wat wordt bedoeld met 'afzienbae termijn'? Hiermee wordt de periode bedoeld van enige jaren, die de bomen onder normale condities (bij goed aanslaan en doorgroeien) nodig zouden hebben om tot het nagestreefde gesloten kronendak te komen. De bomen van het Catherinaplein staan als inhoudelijk risico genoemd. Per abuis is hier aanvankelijk een bedrag bij komen te staan in de begroting. 71 BBL 119 Risico's Tivoli-kerk RD Torunoglu De uitspraak wordt medio 2015 verwacht. Het is nu bijna oktober. Is er een uitspraak geweest? Zo ja, wat was het oordeel? Zo nee, waarom duurt dit zo lang? Op 3 september j.l. is uitspraak gedaan door de rechtbank Oost Brabant. De gemeente is in het gelijk gesteld. De tegenpartij is niet in hoger beroep gegaan. 9

10 72 OAE 46 C.P. 3.5 Innovatie en Design STR Schreurs U stelt: Voor het Design deel willen we een bijdrage leveren aan het Design imago van Eindhoven. Dit doen we door Capital D de opdracht te geven een succesvolle DDW neer te zetten, ons belangrijke icoon van Design. DDW is echter onderdeel van de IT rechten van de gemeente. M.b.t. deze rechten is er een licentie overeenkomst met Capital D In deze overeenkomst staat: Dit is conform het raadsbesluit van 25 maart 2014 dat er een licentieovereenkomst afgesloten mag worden met Capital D opdat deze de IP-rechten van de Dutch Design Week mag uitnutten. En conform het daaropvolgend besluit van B&W van 15 april 2015 om uitvoering te geven aan dit raadsbesluit. 73 OAE 87 onderhoud kapitaalgoederen Capital D betaalt hiervoor een licentie fee. Hoe kunt u dan aan Capital D enige opdracht m.b.t. de DDW geven? RD Schreurs Eigen huisvesting. Het stadskantoor is gehuurd, maar de G voert het eigenaars- en gebruikersonderhoud uit. Waarom voert G het eigenaars onderhoud uit? Welk bedrag is hiermee jaarlijks gemoeid? Is er compensatie in de vorm van een lagere huur? Het Stadskantoor is inderdaad gehuurd. Daarvoor is een zogenaamd ROZ-contract afgesloten, wat gebruikelijk is en wij zelf ook hanteren bij verhuur van onze panden aan derden binnen de vastgoedportefeuille. Onderdeel van een ROZ-contract is dat het eigenaarsonderhoud voor rekening van de verhuurder komt en het gebruikersonderhoud voor rekening van de huurder. Dit is dus ook voor het Stadskantoor het geval. Aan dit eigenaarsonderhoud zijn daarom geen kosten begroot. De zinsnede die hieronder genoemd is, is dus niet correct en zal worden aangepast. 74 OAE 86/87 onderhoud kapitaalgoederen RD Torunoglu Er is nog een aanzienlijke voorraad leegstaande (kantoor) gebouwen, die veel onderhoud vragen (TD gebouw). Welk bedrag is opgenomen voor onderhoud van leegstaande gebouwen? Voor de panden die behoren tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille en waarvan de onderhoudsverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, zijn onderhoudsplanningen voorhanden. Op basis van het toekomstperspectief van deze panden (exploiteren, sloop, verkoop) worden deze onderhoudplanningen opgesteld en zijn financiële middelen voorhanden in de gemeentelijke begroting. Er is in de begroting geen onderscheid gemaakt in onderhoud van leegstaande of van gevulde panden. 75 OAE 87 RD Torunoglu Het gaat om financiële prestaties. Zijn de huuropbrengsten voldoende voor betaling van de kosten? Voor de panden die behoren tot het gemeentelijk vastgoed wordt, binnen de gestelde beleidskaders, gestreefd naar het optimaliseren van onze verhuuropbrengsten. Dit betekent dat de opbrengsten minimaal kostendekkend moeten zijn. Voorwaarde hierbij is dat de leegstand tot een minimum wordt beperkt. 76 OAE 93/95 Verbonden Partijen CTRL Seuren / Torunoglu MGE N.V., 100% deelneming, heeft in 2014 een negatief resultaat (552) en zal dat ook in 2015 hebben. Het negatief eigen vermogen zal eind 2015 weer toenemen. U stelt: " de financiele positie biedt onvoldoende mogelijkheden om voor langere tijd exploitatietekorten te kunnen opvangen." Hoe denkt u een faillissement te voorkomen? Meerrijk N.V., ook 100% deelneming, had in 2014 een negatief resultaat van en een negatief eigen vermogen van U gaat de NV opheffen; " nadat de BTW is teruggevorderd." Welk bedrag wordt teruggevorderd? Hoe zeker is het dat het teruggevorderde bedrag ook wordt betaald? MGE: In de komende 1,5 jaar wordt er langs drie lijnen gezocht naar een duurzame oplossing. Om te voorkomen dat er in die periode een tijdelijk liquiditeitsprobleem ontstaat wordt er een liquiditeitsimpuls gegeven om rust en ruimte te vinden voor de duurzame oplossing. Meerrijk: Er is feitelijk geen sprake van terugvordering van BTW, de situatie is als volgt: Bij de aankoop van de woningen Meerrijk in 2012 is direct een voorheffing bij de Belastingdienst aangevraagd. Dit bedrag is toen ontvangen. Bij de verkooop van de woningen is vervolgens een bedrag aan de Belastingdienst afgedragen. Er is wel sprake van een BTW-voordeel, omdat we bij aankoop BTW over de ca. 16 miljoen hebben ontvangen. Bij de verkoop in 2015 is BTW afgedragen over ca. 11,4 miljoen (waartegen het geheel is verkocht). 10

11 77 OAE 96 Metropool Regio Eindhoven (MRE) STR Depla " De toereikendheid van deze voorzieningen wordt periodiek beoordeeld." Wanneer vindt de eerste beoordeling plaats? In het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven is afgesproken dat medio oktober 2015 aan het Algemeen Bestuur wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de afbouw van de formatie van de Metropoolregio en de daarmee samenhangende ontwikkeling met betrekking tot de daarvoor gecreëerde voorzieningen. 78 OAE 103 Algemene dekkingsmiddelen CTRL Seuren De post "Rente beleggingen" wordt in 2017 en /3 lager en in 2019 zelfs nul (0). Wat is de oorzaak hiervan? De beleggingsportefeuille van de gemeente Eindhoven, die is opgebouwd in 2006 en 2007 met de verkoopopbrengsten van het Nutsbedrijf, is de afgelopen jaren gefaseerd vrijgevallen, waardoor het beleggingsresultaat (rente beleggingen) afneemt naar OAE 117 risico Openbare Ruimte Groen, Catharinaplein RD Schreurs Bomen doen het niet goed op het plein. Het Catherinaplein is daarom opgenomen in de Risicoparagraaf. Waarom dan toch de Lichtstadmarkt naar dit plein verplaatsen voordat het plein een duurzamere uitstraling heeft? Op basis van de huidige inzichten zal een eventuele komst en inrichting van de lichtstadmarkt hooguit een beperkte invloed hebben op de bomen. Andersom is te verwachten dat een mogelijke ingreep aan de bomen beperkt of geen invloed zal hebben op de Lichtstadmarkt. Voor de verhuizing van de Lichtstadmarkt zie verder beantwoording raadsvragen onder nr 15 R6507. De bomen van het Catherinaplein staan als inhoudelijk risico genoemd. Per abuis is hier aanvankelijk een bedrag bij komen te staan in de begroting. 80 OAE 127 Subsidie aan: Capital D inz. DDA; Capital D inz. DDW 81 OAE 51 CP 4.1 Openbare Ruimte STR Schreurs Capital D was tot een verbonden partij. DDA was en is eigendom van de gemeente. De DDW was tot 2014 een project van Capital D. Alle rechten m.b.t. DDW zijn door gemeente in 2014 gekocht voor 1.9 miljoen. Capital D heeft voor de uitvoering van de DDA, in opdracht van de gemeente, en de DDW tot en met 2014 subsidie gevraagd en ontvangen. Op 26 april 2014 hebben de gemeente en Capital D een licentie overeenkomst gesloten op grond waarvan waarvan Capital tegen betaling van jaarlijks de I T rechten van o.a. DDA en DDW mag uitnutten. Dat betekent dat Capital D de DDA en DDW niet meer organiseert in opdracht van de gemeente respectievelijk als eigen project, maar als onderneming op basis van een privaatrechtelijker overeenkomst Zijn de subsidies dan niet in strijd met de subsidieverordening,met name artikel 8 lid 1 sub b? RD Torunoglu De effectindicator Basiskwaliteit schoon en netjes is 90%. in 2015 en 2016.Waarom is deze niet hoger in 2016 ondanks het inzetten van "nudging"? De subsidies met betrekking tot de DDA en DDW zijn begrotingssubsidies en worden verleend voor specifiek benoemde activiteiten. De subsidies voldoen aan het artikel in de ASV. De cultuurvrijstelling in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening is hierbij van toepassing. Dit is een Europese wet die voor bepaalde categorieën van steun vrijstelling verleent van de verplichting om de steun aan te melden bij de EC. Deze is niet hoger, omdat dit de maximale afwijking betreft die de aanemer ten opzichte van de basiskwaliteit mag realiseren. De afwijking van 10% betreft een landelijke richtlijn, die er rekening mee houdt dat een aannemer nooit 100% kan scoren. Als gevolg van nudging kan het wel zijn dat de uiteindelijk gerealiseerde kwaliteit buiten op straat hoger is. 82 OAE 51, 117, 118 CP 4.1 Openbare Ruimte RD Torunoglu In de prestatie indicator zijn 5 civieltechnische kunstwerken voor groot onderhoud opgenomen. Welke civieltechnische kunstwerken zijn dit? Is dit aantal inclusief de twee genoemde bruggen in de Risicoparagraaf bij punt 4? Dit betreft de Dommelbrug en Tongelreepbrug in de Antoon Coolenlaan, de Gagelboschbrug, Dommelbrug Dr. Schaepmanlaan en de Dommelbrug Stratumseind. Dit is exclusief de twee genoemde bruggen in de risicoparagraaf aangezien de brug Wolvendijk pas in 2018 vervangen hoeft te worden en de Zeelsterbrug op dit moment al vervangen wordt. 83 OAE 51 CP 4.1 Openbare Ruimte RD Torunoglu De openbare ruimte in Eindhoven wordt op B-niveau onderhouden conform CROW-publicatie 245. Zijn er gebieden die op A-niveau onderhouden worden en zo ja welke? Door een gunstige aanbesteding wordt de komende 3 jaar de gehele stad op A-niveau onderhouden (reiniging). In het verleden was dit alleen in de binnenstad en Winkelcentrum Woensel. 11

12 84 OAE 61 CP 5.3 Duurzaamheid RD Schreurs / Visscher Welke plannen zijn er bij het verduurzamen van de eigen gemeentelijke vervoersbewegingen? Activiteiten Stimuleren gebruik duurzame vervoersmiddelen voor de zakelijke kilometers 2. Compensatie van fossiele zakelijke kilometers 3. Gebruik van de elektrische dienstauto s optimaliseren en vergroten 4. Monitoring en evaluatie gebruik en inzet elektrische deelauto s 5. Bij de aanschaf van een nieuwe gemeentelijke auto is deze elektrisch, tenzij dit echt niet kan 85 CDA Sport RD Torunoglu / Seuren Waarom is bij de risico's de PSV gronddeal niet opgenomen; kun t u de stavaza aangeven? Bij de deal met PSV is een eigen risicoverhaal opgenomen. Er is op initiatief van de raad 5 mln. in depot gehouden bij de notaris voor de eerste vijf jaar en vervolgens telkens 1 mln. per jaar vrijval. Daarnaast worden alle erfpachtbetalingen door PSV en onze rente betalingen op de lening gedaan uit een hiervoor in het leven geroepen risicoreserve. Hier wordt jaarlijks een voordeel op behaald. Daarnaast loopt de staatssteun procedure bij Europa. Hierover verwachten wij binnen afzienbare tijd de uitslag en zijn hierin nog altijd positief gestemd. Waarbij aangetekend dient te worden dat een eventuele veroordeling tot staatssteun tot een verplichting van PSV kan leiden om terug te betalen. Hiervoor dient ook de 5 mln. in depot. 86 CDA 92 Bedrijfsvoering Prestatie DR Schreurs 'Ontwikkelen we onze professionele gastvrijheid door de begane grond van het stadhuis te verbouwen, met inbegrip van het bedrijfsrestaurant.' Vraag: Waarom, met welke doel. Wat zijn de kosten en hoe worden deze gedekt? Mede door het stadhuis en het bedrijfsrestaurant te verbouwen kunnen we onze gasten op een professionele en gastvrije manier ontvangen en begeleiden. Daarnaast ondersteunt deze verbouwing onze veranderende rol als gemeente en resulteert in efficiënter gebruik van het Stadhuis waardoor minder m2 voor huisvesting nodig is in de toekomst. De extra investering hiervoor (naast de kosten voor het geplande onderhoud en renovatie) bedraagt 1,7 miljoen en wordt gedekt via de reeds verstrekte budgetten voor de korte termijn huisvesting en de bestaande investeringskredieten. Het is een logisch moment om dit nu te doen omdat de meeste keukenapparaten aan vervanging toe zijn en we toch moeten starten met groot onderhoud/renovatie. De bij deze verbouwing behorende visie op de functionele upgrade van het stadhuis en de visie op gastvrijheid en genoemde budgetten zijn ingebracht in de aanbesteding Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG). Via deze aanbesteding vindt de concretisering plaats in samenhang het geplande groot onderhoud/renovatie. 87 CDA 96 Bestuur/MRE STR Depla 'Daarnaast is een aantal medewerkers boventallig geworden door het efficiënter uitvoeren, beperken of niet meer uitvoeren van bepaalde taken. Voor de afbouw van de formatie zijn voorzieningen gecreëerd. De toereikendheid van deze voorzieningen wordt periodiek beoordeeld.' Zie antwoord op vraag 77. Medio oktober a.s. is er naar verwachting meer duidelijkheid. Dan kan nadere informatieverstrekking aan uw raad plaatsvinden. Zie in dat kader ook het raadsvoorstel Begroting 2016 MRE (15R6332). Vraag: Wat is de stand van zaken per 1 oktober 2015, getalsmatig en qua kosten? 88 CDA 97 ODZOB RD Schreurs Naast de basistakenlijst kan de ODZOB ook verzoektaken op het gebied van de fysieke leefomgeving uitvoeren. In beperkte mate voert de dienst ook werkzaamheden uit voor andere overheidsinstanties.' Vraag: Wat bedoelt u met 'kan'. Wat zijn precies uw plannen. Is de ODZOB geoutilleerd om andere taken over te nemen? Voldoet de ODZOB al aan de kwaliteitscriteria voor de basistaken? ODZOB is opgericht als vraaggestuurde organisatie op het vlak van toezicht en handhaving. De aanwezige kwaliteit is echter ook inzetbaar voor andere taken/werkzaamheden zoals bv. vergunningverlening en milieuadvisering in het Ruimtelijk domein. Gemeente Eindhoven heeft de vergunningverlening mbt Bodem al overgedragen aan ODZOB. Ook zijn medewerkers ODZOB gedetacheerd bij afdeling Verkeer en Milieu van gemeente Eindhoven voor advisering in RO-projecten en voorbereiding van bodemsanering. De gemeente heeft op dit moment geen plannen om meer taken over te dragen. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie over het functioneren van de ODZOB wordt bezien hoe beschikbare kennis/krachten bij gemeente en ODZOB over en weer beter kunnen worden benut. ODZOB voldeed eind 2014 nog niet volledig aan alle kwaliteitscriteria. De afspraak is gemaakt dat ODZOB daaraan eind 2015 voldoet. 12

13 89 CDA 11 Samenwerking / bestuur STR Van Gijzel We blijven daarom bij het kabinet hameren op de noodzaak van nationale aandacht, steun en commitment om te zorgen dat Eindhoven een aantrekkelijke stad is en blijft met een hoogwaardig voorzieningenniveau en een grote aantrekkingskracht. Mede gezien het belang van deze regio als één van de economische motoren van Nederland. Vraag: Hoe en op welke gebieden. Graag recente voorbeelden (2014/2015). Stedelijke kwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel internationale bedrijven als talent die overwegen zich hier te vestigen. Via inzet op diverse sporen vraagt de gemeente, samen met haar partners binnen Brainport, aandacht voor de betaalbaarheid, het behoud en de versterking van het Eindhovense voorzieningenniveau. Het maken van een kwaliteitssprong in de stedelijke cultuur is een kernopgave van de gebiedsvisie BrainportCity. Verkend wordt hoe deze voor Eindhoven specifieke opgave een plek kan krijgen in de Agenda Stad. Het thema is ook geagendeerd binnen REOS (ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie; trekkend ministerie IenM), dat voor eind 2016 moet leiden tot eerste bestuurlijk overleg tussen Rijk en de drie prioritaire regio s, waaronder de Metropoolregio Eindhoven. Ten slotte worden ook bestuurlijke en ambtelijke lobbykanalen richting de provincie Noord-Brabant en Den Haag ingezet en benut. Vraag: Deze alinea op blz. 11 gaat over samenwerking. Ik kom de provincie niet tegen. Ook elders in het begrotingsboekwerk maar zeer summier. Is de constatering correct dat we daarop niet inzetten? Waarom niet? En als we er wel op inzetten op welke gebieden? Graag voorbeelden. De constatering dat de gemeente niet inzet op de provincie is onjuist. Het college van Eindhoven zoekt nadrukkelijk partnerschap van de provincie Noord-Brabant om op een gezamenlijke dossiers concrete resultaten te boeken. Het voor de zomer gesloten bestuursakkoord Beweging in Brabant biedt hiervoor ook voldoende aanknopingspunten, bijvoorbeeld de nadruk die, net als in ons eigen coalitieakkoord Expeditie Eindhoven, gelegd wordt op innovatie, arbeidsparticipatie en co-creatie. Belangrijke gebieden waarop de gemeente samenwerking zoekt met de provincie zijn mobiliteit, financiering systeeminstituten en innovatie. Een aantal voorbeelden van inzet Met de provincie wordt samengewerkt aan een voorstel voor slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen voor de bereikbaarheid van Zuidoost Brabant (m.n. A67/A58) in aanloop naar het BO MIRT in november. Voor wat betreft de langjarige financiering van systeeminstituten (zoals Holst en Soliance), waarbij er sprake van een gezamenlijke externe lobby richting het Rijk, geldt, net als voor bereikbaarheidsopgave, dat de gemeente ook inzet op concreet financieel commitment van de provincie zelf. Een laatste voorbeeld is samenwerking op het terrein van proeftuinen, waarbij inzet is om verschillende initiatieven (zoals Slimmer leven/brainport Healthy Living Lab) elkaar te laten versterken. 13

14 90 CDA 69 Bestuur STR Van Gijzel We maken voor Eindhoven optimaal gebruik van het podium dat het EU-voorzitterschap Nederland 2016 biedt. Onder andere door aansprekende events naar Eindhoven te halen in de eerst helft van 2016, zoals bijvoorbeeld de WIRE 2016-conferentie, het ehealth Forum 2016 en een startup-event. Vraag: we nemen aan dat niet enkel sprake is van aansprekend, maar dat het college bepaalde doelen heeft met/stelt aan events. Welke zijn dat? Kunt u aangeven wat de kosten zijn van genoemde events en hoe ze gedekt zijn? Stichting Brainport heeft in een brief aan Minister-president Rutte (d.d. 25 februari 2015) aangegeven bij te willen dragen aan het Nederlandse EU voorzitterschap door: Inhoudelijke voeding op de thema s van het Nederlands EU voorzitterschap rond innovatie (en innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen) en Brainport als podium voor Europese ontmoetingen. A. Inhoudelijke voeding op de thema s van het Nederlands EU voorzitterschap Doelstelling: Door het organiseren van bijeenkomsten en events in de Brainport regio of in Brussel, willen wij in partnerschap met het Rijk graag bijdragen aan visievorming en kennisoverdracht op de volgende onderwerpen; Arbeidsmarkt zonder grenzen, Smart City en living lab initiatieven, Mobiliteit, Aanbesteding door overheden, Level playing field. B. Brainport als podium voor Europese ontmoetingen Doelstelling: Brainport Regio Eindhoven heeft de ambitie om in eigen regio gastheer te zijn van enkele geassocieerde events, die onder de vlag van het Nederlands EU voorzitterschap kunnen worden georganiseerd. Naast het voeren van het logo en de branding van het Nederlands EU voorzitterschap, vragen we het kabinet hierbij om actieve ondersteuning en betrokkenheid bij de organisatie van deze events. Een voorbeeld is WIRE De events zijn gerelateerd aan de Brainport agenda; innovatie, gezonde stad, open data. De events genoemd onder A sluiten aan bij deelname aan nationale en Europese partnerschappen en overleggen. De events genoemd onder B worden georganiseerd (en gefinancierd) door partners in de regio. De gemeente treedt hierbij op als gastheer. Kosten worden gedekt binnen bestaande budgetten. 91 CDA 76 Overhead en kostentoerekening P&O Schreurs / Seuren De afgelopen jaren hebben we dan ook al diverse maatregelen genomen om de overheadkosten te verlagen. Enerzijds door minder kosten te maken, anderzijds door minder kosten door te belasten. Het is onvermijdelijk om deze koers door te zetten. Vraag: Kunt u de maatregelen aangeven die genomen zijn m.b.t. het minder doorbelasten? Waarom is het onvermijdelijk de koers door te zetten, doorbelaste kosten zijn toch niet ongunstig voor de gemeente? Bij verzelfstandiging van onderdelen zullen veelal schaalnadelen ontstaan omdat de meerkosten voor de nieuwe organisatie hoger zijn dan de minder-kosten voor de gemeente. Het feit dat dekking voor vaste kosten bij verzelfstandigingen deels wegvalt zou geen belemmering moeten zijn voor het implementeren van inhoudelijk goede ontwikkelingen. Immers, op (middel)lange termijn is ook hierop bijsturing mogelijk. De minderkosten zijn te behalen uit bedrijfsvoeringskosten aangezien deze beïnvloedbaar zijn. De termijn waarop verschilt per kostensoort. De kosten bestaan uit variabele kosten en vaste kosten. Dit onderscheid geeft aan hoe snel de kosten te beïnvloeden zijn bij veranderingen. Kosten van kantoorartikelen zijn een voorbeeld van variabele kosten, er kan direct gestopt worden met de uitgaven door niet meer te bestellen. De kapitaallasten van gebouwen zijn veelal vaste kosten, deze kunnen niet snel worden afgebouwd. Uiteindelijk zijn alle kosten beïnvloedbaar, van kantoorartikelen (direct) tot huisvesting (lange termijn). De kosten van bedrijfsvoering bewegen trap op trap af mee. 92 CDA 80 Lokale heffingen EC Van Kaathoven Het tarief toeristenbelasting wordt niet geïndexeerd. De meeropbrengst toeristenbelasting, hoger dan in de begroting opgenomen bedrag, wordt gestort in de reserve Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen. Het tarief is al jaren niet geïndexeerd omdat dit niet nodig is om de begrote opbrengst te halen. Ook zonder indexatie stijgt de jaarlijkse opbrengst. Daarbij is het huidige tarief, landelijk gezien, aan de hoge kant. Vraag: Waarom wordt niet geïndexeerd? 93 CDA 81 Lokale heffingen PUCO Seuren Bij de tariefstelling zijn de kosten van de samenhangende dienstverlening over de verschillende legestarieven verdeeld, de zogenaamde kruissubsidiëring, zodat er binnen de samenhangende dienstverlening geen sprake is van overschrijding van de opbrengstlimiet van 100%. Dit heeft tot gevolg dat enkele tarieven met betrekking tot vergunningen naar beneden zijn bijgesteld. Vraag: Welke tarieven zijn naar beneden bijgesteld? De volgende tarieven zijn naar beneden bijgesteld: artikel ; de monumentenvergunning waarvan de bouwkosten lager zijn dan ,-; het tarief is verlaagd van 1.230,- naar 395,-; artikel 3.3.1; de exploitatievergunning van een seksinrichting of escortbedrijf; het tarief is verlaagd van 3.143,- naar 2.831,-; artikel ; de speelautomatenvergunning; het basistarief is verlaagd van 57,- naar 56,50; artikel ; de speelautomatenvergunning met een looptijd van 4 jaar of langer; het basistarief is verlaagd van 228,- naar 226,50. 14

15 94 CDA 92 Bedrijfsvoering Prestatie Onderwijs P&O Schreurs Realiseren we 65 stageplaatsen op MBO-niveau, 10 Werkplekken voor Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), bieden we werkervaringsplaatsen aan uitkeringsgerechtigden en streven we naar het bereiken van de volgende trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Vraag: en wat doet u voor HBO en WO? Er zijn jaarlijks stageplekken en afstudeermogelijkheden, ook voor HBO-ers en WO-ers. In het schooljaar hebben we 68 HBO-ers en 16 WO-ers een plaats geboden (excl. sector Maatschappelijk Vastgoed & Sport). Door het convenant van sector MVS, de Eindhovense Sport Raad, Fontys sporthogeschool en Summa zijn er afspraken over inzet van Fontys studenten voor de Eindhovense sportverenigingen en de grote evenementen in de stad (bv. de Marathon). Ook Summa sport-studenten worden hiervoor ingezet. Daarnaast volgen diverse stagiairs bij MV&S een stage binnen de sector zowel op sporttechnisch gebied als op andere gebieden: communicatie, technisch beheer, etc. Dit betreft in totaal ongeveer 600 studenten. Ook voor HBO- en WO-afgestudeerden bieden we werkervaringsmogelijkheden. Zo nemen we deel aan het traineeprogramma Toekomst van Brabant en doen we mee met Startersbeurs voor afgestudeerden jonger dan 27 jaar. In juli 2015 heeft een geslaagde audit plaatsgevonden en is de op een na hoogste trede van de PSO bereikt (trede 2). 95 CDA Duurzaamheid RD Schreurs Duurzaamheid: Er komt een nieuwe biomassacentrale op Strijp T, op De biomassacentrale in Strijp T gaat draaien op houtchips die uit Nederland komen. welke brandstof gaat die draaien en waar komt die brandstof vandaan? 96 CDA Taskforce VB Van Gijzel De Taskforce B5/hennepteelt wordt niet genoemd in de begroting. De gemeente draagt ,- bij aan de Taskforce. B5/hennepteelt Welk bedrag draagt de gemeente Eindhoven bij aan de Taskforce? 97 CDA MIP CTRL Seuren Is er een koppeling tussen MIP en prioriteitenlijst? Zodra er voor een investering uit de prioriteitenlijst volledige dekking is gevonden, kan de investering in uitvoering worden genomen. Dan wordt de investering opgenomen in de investeringsplanning. 98 CDA MIP en Prioriteitenlijst RD Seuren Voor beiden (MIP en prioriteitenlijst) de volgende vraag: hoe kunnen wij als raad de verschuivingen t.o.v. vorig jaar zien? Tijdens een aantal commissievergaderingen werd gezegd 'uw raad heeft besloten een andere prioriteit' aan bepaalde projecten toe te kennen. Graag uitleg Voor de actualisatie is bestaande lijst (2015) als uitgangspunt genomen. Hieraan zijn nieuwe wensen/projecten toegevoegd. Vervolgens is op basis van de MKBA s en de speerpunten uit het coalitieakkoord de volgorde opnieuw bepaald. De verschuivingen zijn te zien door het MIP van 2015 en 2016 naast elkaar te leggen. waar staat hoe die verschuiving gevonden kan worden en hoe de raad zich bewust kan worden van de consequenties van de wijziging per jaar die in de prioriteit aan een project kan worden toegekend? 99 CDA OZB PUCO Seuren OZB blijft gelijk terwijl aantal huizen gaat omhoog? Wij nemen aan dat u refereert aan de tabel op pagina 103 van de begroting (over Algemene dekkingsmiddelen). Voor de OZB staat hier, net als voor de andere onderdelen, inderdaad hetzelfde bedrag voor 2016 en volgende jaren. De oorzaak hiervan is dat de bedragen nog niet geïndexeerd zijn. Op basis van het coalitieakkoord sturen we op het totaal van de woonlasten (waar de OZB onder valt) Dit totaal stijgt niet meer dan trendmatig (2%). 100 CDA Financiële activa CTRL Seuren Financiële vaste activa is 14 mlj in n 2015 en in 2016 nihil waarom? Het bedrag van 14 miljoen betreft de resterende beleggingsportefeuille van de gemeente Eindhoven die in 2016 volledig vrijvalt. 101 CU 9 SD Depla we streven naar minimaal een halvering van de WW-uitkeringen in deze collegeperiode" Wat was startrpunt, en waar staan we nu? Zoals zichtbaar is onder CP3.2. was de realisatie in WW-uitkeringen. Dit jaar hopen we dit aantal terugbrengen naar CU 13 STR Van Gijzel "brug slaan naar netwerksamenleving van Castells". Graag nadere informatie wie is die persoon, welke soort netwerk wat meer regelruimte moet gaan bieden? Manuel Castells is een in 1942 geboren Spaanse socioloog, werkzaam aan de Universiteit van Berkeley in Californië en degene die als eerste de term netwerkmaatschappij geïntroduceerd heeft. Een netwerkmaatschappij wordt gedragen door een combinatie van sociale netwerken en interactieve medianetwerken (internet, telefoon, digitale technologieën). In de loop van de 20e eeuw is de maatschappij zich naar een netwerkstructuur gaan richten. Kenmerkend voor de netwerkmaatschappij is, dat door verregaande globalisering waarden en normen steeds onafhankelijker worden van plaats en tijd. Daarmee wordt afstand genomen van de hiërarchische 'massamaatschappij' die gedragen werd door relatief grote en homogene organisaties / groepen en door massamedia met eenrichtingsverkeer. Het Huis van Thorbecke is op dit hiërarchische model gebaseerd. 15

16 103 CU 14 CTRL Seuren Indicatoren "Doelenboom per Raadsprogramma". Is dit uitsluitend visualisatie van bestaande indicatoren of ook nieuwe stuurinformatie? In de doelenboom per Raadsprogramma zijn alle indicatoren van het betreffende Raadsprogramma opgenomen (zoals in de tabellen in het boekwerk vermeld). Dit betreft zowel effectindicatoren op Raadsprogrammaniveau, als effect- en prestatie-indicatoren op Collegeproductniveau. Per Raadsprogramma / Collegeproduct worden maximaal drie indicatoren opgevoerd. Een deel van de indicatoren is nieuw in de zin van dat het indicatoren betreft die niet in de Begroting 2015 waren opgenomen. Overige indicatoren die in ander verband (bijv. door sectormanagement, of in een programmalijn) worden gehanteerd zijn niet in de doelenbomen in de begroting uitgewerkt. 104 CU 14 CTRL Seuren Indicatoren "Hierdoor geven we waarde terug aan de samenleving en verhogen we het maatschappelijk rendement". Wat wordt hier bedoeld? Het meetbaar maken van beleidsprestaties middels indicatoren maakt het beter mogelijk om goede afwegingen te maken. De relatie tussen prestaties en beoogde maatschappelijke effecten is in de begroting 2016 scherper aangebracht. Daarnaast is het zo dat we niet alleen data verzamelen en analyseren voor ons eigen inzicht (zoals de indicatoren die we in de begroting gebruiken) maar ook data open stellen. Met deze open data maken we het voor initiatieven uit de samenleving en bedrijfsleven mogelijk om die data te gebruiken in nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van apps. Dergelijke toepassing kunnen van nut zijn voor verhogen van het maatschappelijk rendement, indien deze open data gebruikt worden voor initiatieven waar de samenleving beter van wordt. 105 CU 15 P&O Schreurs ontwikkeling naar "hybride ambtenaar". Wat is omschrijving van deze functie? Door de combinatie van een dienstverband met ondernemerschap of een ander dienstverband en door het werken in verschillende contexten zijn hybride ambtenaren in staat tot creatieve oplossingen te komen, nieuwe inzichten in te brengen, verbindingen te leggen en bruggen te slaan. 106 CU 16 RD Torunoglu vastgoed 1 fte (0,1 miljoen) terugdringen leegstand versus tabel p17 vastgoed -0,7 bestaande uit niet gehaalde taakstelling -0,6(2017?) en 0,1 extra fte. Waarom taakstelling die niet gehaald wordt? Of moet het Er wordt één fte aangesteld om de leegstand actief te bestrijden in Daarnaast ligt er nog een structurele bezuinigingstaakstelling van 0,6 miljoen, waarvan we verwachten dat deze niet in 2016 gerealiseerd zal worden. Samengevoegd bedraagt het nadeel voor 2016 dan 0,7 miljoen zijn? 107 CU 34 SD Depla CP2.2 bij prestatie-indicatoren mist 2maal toelichting bij * De toelichting is opgenomen in de leeswijzer op pagina 22. Hierin is onder meer toegelicht dat de indicatoren voor de raadsprogramma s 1 (Sociale basis) en 2 (Sociale ondersteuning) nog in ontwikkeling zijn en dat we dit als volgt zichtbaar hebben gemaakt: * Voor 2014 is geen cijfer beschikbaar. De opgegeven waarde geeft de stand op 1 juli 2015 weer ** In de begroting 2015 is een andere indicator opgevoerd. *** Onvoldoende ervaringscijfers voor het bepalen van betrouwbare streefwaarden 108 CU 43 SD Depla CP3.2 blijft beroepsbevolking op ? Waarop gebaseerd? Je zou toch groei verwachten gezien de eigen doelstelling (Brainportacquisitie e.d.) Beroepsbevolking betreft alle mensen tussen de 15 en 75 jaar die kunnen en willen werken en hier wonen. Dit aantal is redelijk stabiel. Als de bedrijvigheid toeneemt zal het werkzame deel hiervan wel toenemen maar zal waarschijnlijk de pendel ook nog verder toenemen want nu is het ook al zo dat veel mensen die in Eindhoven werken hier niet woonachtig zijn. Wel zal het aantal banen, een ander indicator, hier toenemen bijvoorbeeld als gevolg van resultaten acquisitie e.d. 109 CU 47 VAM Schreurs CP3.6 bezoekers v Abbe Is de onderbouwing niet erg optimistisch. Op basis van historische gegevens is de doelstelling realistisch. Hiertoe zullen o.a. bijdragen: een omvangrijke tentoonstelling rondom de jaren 80; uitbreiding educatieve activiteiten; donderdagavond openstellingen; participatie in DDW en Glow. 110 CU 53 RD Schreurs CP4.3 Waarom staan in navolgende jaren bij Prestatie indicatoren veel "ntb"? Omdat de exacte hoeveelheden voor die jaren nog niet bekend zijn. Deze worden in het jaarlijks op te stellen onderhoudsprogramma bepaald waarbij ook rekening wordt gehouden met de actualisatie van de het uitvoeringsprogramma van het GRP

17 111 CU 54 RD Schreurs CP4.4 In 2016 pakken we specifiek...,geen straling maar wordt wel in aanhef genoemd. Monitoren van beeld van elektromagnetische straling (door hoogspanningslijnen, zendmasten e.d.) in Eindhoven is een structurele taak. Er zijn op basis van de huidige inzichten geen knelpunten die moeten worden opgelost. 112 CU 55 RD Visscher CP4.5 aantal verkeersslachtoffers ntb, Waarom geen effectindicator Zie het antwoord op vraag 65. bijv % verlaging? 113 CU 59 RD Torunoglu CP 5.1 kosten baten na 2016 omlaag. Welk effect speelt hier? Dit wordt veroorzaakt doordat we in 2016 nog investeringen in de wijkvernieuwinsggebieden (IWV) hebben, dat loopt in de jaren daarna af. 114 CU 69 RD Torunoglu CP6.2 effectindicator % dat van mening is dat de gemeente luistert naar mening burgers. Wat is de zin van deze indicator? Of is het meer dat de gemeente iets doet met gehoorde mening? De intentie achter de effectindicator is dat de gemeente de mening van haar inwoners serieus neemt en er ook iets mee doet. Met de formulering sluiten we aan bij de vraagstelling zoals die is opgenomen in de jaarlijkse inwonersenquête, zodat de resultaten over de jaren vergelijkbaar zijn. Op dit moment ligt het nieuwe Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie bij de raad voor ter besluitvorming. Ten behoeve van dit nieuwe programma wordt een set van nieuwe indicatoren ontwikkeld. 115 CU MIP 28/29 RD Seuren / Visscher Eindhoven NW. Hierin ook investeringen station Ehv/Acht? In de begroting zijn nog geen investeringen opgenomen voor station Eindhoven-Acht. Besluitvorming over een nieuw station zal zeker niet meer plaatsvinden in Als besluitvorming in 2016 al plaatsvindt zal realisatie niet voor 2020 gebeuren. 116 GL o.a. 25 Sociale Basis SD Scholten Evenals vorig jaar ontbreken er nog veel indicatoren in het sociaal domein, zelfs daar waar de realisatie van 2014 bekend is. (wat impliceert dat het meetbaar is). Wat zijn de concrete stappen die ondernomen worden om bv zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en sociaal netwerk te gaan meten? Kunt u het proces schetsen wanneer de indicatoren beschikbaar zullen zijn tbv de P&C cyclus? Om te voorkomen dat cijfers door elkaar gaan lopen en organisaties gegevens dubbel moeten aanleveren is ervoor gekozen om de indicatoren voor de begroting zoveel mogelijk te ontlenen aan het Dashboard en de kwartaalrapportage. Oude gegevens zijn alleen gebruikt als ze op dezelfde manier zijn verkregen en dus een goede vergelijking toestaan met resultaten die in 2016 behaald worden. Het dashboard (de kwartaalrapportage) is al volop in ontwikkeling en ieder kwartaal komen er meer gegevens beschikbaar. Voor de genoemde onderwerpen zijn die afkomstig uit het WIJportaal. Bij iedere kwartaalrapportage worden alle indicatoren belicht en worden ook de acties vastgesteld die nodig zijn om het instrument te verbeteren voor de &C-cyclus. De komende maanden ligt de nadruk op verbetering van de kwaliteit van de gegevens en op verfijning van de indicatoren zelf (o.a. definitie van begrippen). 117 GL 26 Samenkracht SD Scholten Wat betekent het cijfer vanzelfredzaamheid inwoners? Hoe wordt dit gemeten? De zelfredzaamheid wordt gemeten aan de hand van de zelfredzaamheidmatrix, die is samengesteld uit een aantal leefgebieden die gezamenlijk bepalen hoe zelfredzaam iemand is. Om te kunnen zien of de zelfredzaamheid toeneemt is na verloop van tijd een vervolgmeting nodig. Alleen die informatie is voor deze indicator bruikbaar. De gegevens worden door de WIJteams verzameld. 118 GL 28 Onderwijs SD Visscher Hoe staat de ambitie op VVE en toename startkwalificaties in relatie tot de afnemende lasten? Hoe wordt deze dan gerealiseerd? In de voorliggende begroting 2016 (bestaande uit meerdere onderdelen waaronder bijvoorbeeld VVE en vastgoed) is sprake van afnemende baten en lasten. VVE: Deze begroting is opgemaakt voordat het Rijk besloot ons hiervoor in 2016 nogmaals 7,8 miljoen toe te kennen. Deze 7,8 miljoen zijn inmiddels ontvangen en aan de uitgavenkant in projecten weggezet. Omdat hiermee de lasten en baten gelijk zijn aan voorgaande jaren kunnen wij de bijhorende ambities realiseren. 119 GL 31 Sociale ondersteuning SD Scholten De wens van het college is om een verschuiving te realiseren van tweedelijn, naar eerstelijn naar sociale basis. Hoe komt deze verschuiving ook financieel tot uitdrukking in de begroting? Welke bedragen vallen onder welke lijn en welke verschuiving zien we daar de komende jaren in? De kosten voor de sociale basis voor de komende jaren zijn in de begroting te vinden in de tabel bij Raadsprogramma 1, CP 1.1 en 1.2. U ziet dat deze bedragen stijgen. Het bedrag voor de 1 e lijn vindt u bij CP 2.1 en stijgt ook. De bedragen voor 2 e lijn vindt u bij CP Het totaal bedrag daalt sterk. Per saldo wordt in het SD minder uitgegeven, hetgeen wordt veroorzaakt door de Rijkskortingen. 17

18 120 GL 33 Voorzieningen SD Scholten De lasten van voorzieningen nemen af, kan deze uitgesplitst worden naar soorten inkomensregeling, WMO-voorziening en levensonderhoud (op hoofdlijnen)? Waar voorzien we de grootste afname? 1. Hulp bij huishouden (WMO): onderbenutting euro. Oorzaken: daling actieve cliënten, daling gebruik per cliënt, zelf indiceren. 2. Hulp bij huishouden toelage (HHT): onderbenutting: euro. 3. Hulpmiddelen (WMO): onderbenutting euro. Onderbenutting inzake rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen. 4. Collectief vraagafhankelijk Vervoer Taxbus (WMO) incl. Contractbeheer: onderbenutting euro. Oorzaak minder gereden zones. 5. Langdurigheidstoeslag (Armoede): onderbenutting euro. Oorzaak: daling aantal toekenningen. 6. Woontussenvoorziening (Armoede): euro onderbenutting. Oorzaak: daling cliënten i.v.m. einde regeling. 121 GL 34 Participatie SD Depla - Kan het college een uitsplitsing geven van de in te zetten budgetten op participatie? Wat gaat er in 2016 naar welke trajecten? Hoeveel budget is er bijv. voor innovatie? En waar gaat de meerjaren-afname op vallen? - Het college zet in op vernieuwende arrangementen met werkgevers. Wat houdt dat exact in? En welke concrete doelstellingen en budgetten hangen daarmee samen? 122 GL 35 Inkomen SD Depla - Op dit moment ontbreekt er een indicator voor het streven naar uitstroom uit de inkomensondersteuning. Kan de huidige en verwachte uitstroom op langere termijn (bijv. minimaal 1 jaar) worden aangegeven? - De doelstelling van het college is om inkomensondersteuning als vangnet te laten fungeren. Kan het college uitleggen waarom een indicator % meldingen ten opzichte van het aantal aanvragen en toekenningen, een indicator is voor de rechtmatigheid? - Kan het college uitleggen hoe de voorgenomen acties (naast afhandelen binnen de termijn) bijdragen aan het totale streven de 'reis van de klant' te verbeteren? Bijv. een indicator over tevredenheid? Zie hiervoor het Uitvoeringsprogramma Participatie 2015 (nummer 15R6180). Voor 2016 wordt een nieuw programma opgesteld waarin dit ook wordt opgenomen. - Van de verwachte uitstroom op langere termijn is nu geen reële inschatting te maken, vanwege de grillige arbeidsmarkt. De huidige uitstroom wordt per kwartaal in de Voortgangsrapportage Arbeidsmarkt aan de raad aangeboden. De rapportage over Q3 volgt dit najaar. - Bijstand is een vangnet, alleen voor diegenen die er echt recht op hebben. Het verschil tussen het aantal meldingen en ingediende aanvragen kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld: De melder heeft in de periode tussen de melding en aanvraag werk gevonden, waardoor het niet meer nodig is om een aanvraag in te dienen; Door voorlichting over de voorwaarden van het recht op bijstand komt de melder er achter dat hij geen recht heeft, dus dient hij geen aanvraag in. In het laatste geval betreft het een indicator voor rechtmatigheid. - Het correct / tijdig betaalbaar stellen van de inkomensvoorziening en de mogelijkheid tot inkeer bij fraude draagt bij aan een goede dienstverlening aan de klant. De poortwachtersfunctie, handhaving en sancties zijn in zoverre van belang dat alleen diegenen die er recht op hebben gebruik maken van de vangnetvoorziening die de bijstand is. Het meten van klanttevredenheid is erg lastig bij een strenge wet als de Participatiewet. Wanneer mensen niet tevreden zijn omdat ze (terecht) geen uitkering hebben gekregen, zegt dat niets over de mate van dienstverlening. 123 GL 43 Arbeidsmarkt SD Depla - Het streven is om naar meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te komen. Er is een indicator opgenomen voor de totale participatiewet. Hoe staat deze in relatie tot de specifieke doelstelling t.a.v. de garantiebanen? Hoe hoog is deze? En hoe is deze verdeeld: bijv. het aantal nieuwe banen per loonwaarde-groep? - Het college heeft de ambitie om het aantal WW-ers te halveren, nu is dit slechts beperkt beïnvloedbaar en voor 2016 lijkt de daling mede het gevolg van landelijke wetgeving (inkorting ww) dan onze inzet. Wat doen wij concreet en hoeveel budget is gemoeid met het voorkomen dat WW-ers in de bijstand terecht moeten komen? - Het college heeft het streven om het verschil in jeugdwerkeloosheid tussen autochtone jongeren en migrantenjongeren te halveren. Hoe hoog is dit verschil in percentage nu? En wat is de concrete doelstelling voo 2016 hierin? - Zie hiervoor de commissienotitie Aan het werk met de participatiewet 15R6240, waarin dit is opgenomen. In de door uw raad vastgestelde verordening Sociaal Domein is vastgelegd dat we komen tot een evenredig verdeling t.a.v. de verschillende loonwaarde-groepen. - Met betrekking tot de halvering WW ontvangt u binnenkort een commissienotitie volledige werkgelegenheid. - Landelijk is het werkloosheidpercentage voor allochtone jongeren 25%, dat is ruim twee keer zo hoog als voor autochtone jongeren (bron: maart 2015, SterkTeam terugblik en advies). Regionaal of lokaal hebben we dit cijfer niet beschikbaar. Via de pilot buurtgerichte aanpak jeugdwerkloosheid gaan we, als voorlopige ambitie voor 2016, de kansen op de arbeidsmarkt van 50 migrantenjongeren verbeteren. (zie ook vraag 19). 18

19 124 GL 45 & 47 Kunst & Cultuur EC Schreurs - Graag ontvangen wij een uitsplitsing van het budget op kunst & 125 GL 68 Publieke dienstverlening SD / EC Depla / Scholten / van Kaathoven cultuur en innovatie & design in relatie tot de voor de zomer gepresenteerde meerjarenbegroting van Stichting Cultuur Eindhoven. - In de begroting zijn de bedragen en indicatoren op kunst & cultuur vergelijkbaar met voorgaande jaren, toch worden er met SCE flinke veranderingen ingang gezet. Op welke manier gaat deze extra inzet ook in indicatoren vertaald worden de komende tijd? Uit de indicatoren blijkt dat met name er concrete doelstellingen op het inwonersplein worden gerealiseerd. Welke doelstellingen zijn er geformuleerd op werkplein/wijeindhoven/ondernemersloket/ vergunningen? (zie ook vraag mbt pag 35) Het budget cultuur 2016 als genoemd in het raadsvoorstel Cultuur Eindhoven: Het budget design 2016: De door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) gemaakte Cultuurscan en concept Cultuurbrief worden behandeld in het college van B&W. De concept Cultuurbrief gaat na goedkeuring naar de Raad en wordt na vaststelling door de Raad dé Cultuurbrief, het beleidskader kunst en cultuur voor de periode SCE krijgt daarop de opdracht om het beleidskader uit te werken in een of meer subsidieregelingen. De monitoring en de definitie van indicatoren worden daar ook in meegenomen. Een verbetering van de dienstverlening door extra inzet met als doel een snelle, klantvriendelijke afhandeling van aanvragen. Bij vergunningen hanteren we de indicator de gemiddelde doorlooptijden van aanvragen. Middels projecten als de zgn. flitsvergunning en het gemeentebrede project "de reis van de klant" geven we invulling aan een snelle en klantvriendelijke afhandeling. 126 GL 71 Bedrijfsvoering P&O Schreurs Gezien o.a. de specifieke doelstelling voor garantiebanen overheid, zijn we benieuwd naar de streefgetallen die n.a.v. de visie op Corporate Social Responsibility worden geformuleerd voor de komende jaren. Op welke termijn komt dit stuk naar de raad? 127 GL 51 Openbare ruimte RD Torunoglu Er wordt gemeld dat we in 2016 gaan inzetten op nudging. Is er in Eindhoven al eerder gewerkt met dit systeem of hebben we voorbeelden van andere steden? Deze komt medio 2016 naar de Raad. De Raad zal hierover geinformeerd worden middels een RIB. In Eindhoven is al eerder gewerkt met nudging, onder andere op het gebied van bijplaatsingen. Voor de onderwerpen voor 2016 kijken wij vanzelfsprekend ook naar (goede) voorbeelden in andere steden. Nudging wordt in 2016 op verschillende domeinen toegepast. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de faculteit Sociaal Psychologische Wetenschappen van de Universiteit Tilburg. Studenten worden gevraagd voor onderzoek en stages. 128 GL 52 Openbare ruimte RD Schreurs Er wordt aangegeven dat het groenbeleidsplan geactualiseerd wordt. Moet dit worden geaccordeerd door de raad? Zo ja, wanneer kunnen we dit verwachten? De actualisering van het groenbeleidsplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2016 voorbesproken op een A-avond, vooral vanwege de samenhang met andere programma s waarbij de belangrijkste de link is met de klimaatopgave. Alles wat afwijkt van wat eerder is vastgesteld, zal besloten worden door de raad. Naar verwachting wordt dit in het tweede kwartaal van 2016 ter besluitvorming voorgelegd. 129 GL 54 Openbare ruimte RD Schreurs De afgelopen periode zijn we regelmatig bijgepraat over een nieuw type afvalverwerking waar samen met Cure wordt naar gekeken om aan te schaffen. Hierbij is afvalscheiding niet meer van belang. Nu zien we in de begroting staan dat we het komende jaar nog wel gaan inzetten op afvalscheiding in Meerhoven en de Rochusbuurt. Hoe verhouden deze twee ontwikkelingen zich tot elkaar? 130 GL 60 Ruimtelijke inrichting EC Depla Er wordt gesproken over het borgen van de integraliteit van de binnenstadsvisie, sportvisie, woonvisie, Eindhoven op weg, prioriteitennota, gebiedsvisie en Brainport city. Klopt het dat de nieuwe bedrijventerreinen nota hier geen onderdeel van is? 131 GL 61 Ruimtelijke RD Schreurs Er wordt in dit hoofdstuk gesproken over actief stimuleren, stimuleren inrichting en een boost geven. Wat is het verschil tussen deze verschillende typen aanpak? Bijvoorbeeld qua inzet of rol van de gemeente. 132 GL 61 Ruimtelijke RD Schreurs Er wordt vermeld dat het verduurzamen van het eigen gemeentelijke inrichting vervoersbewegingen een actiepunt is voor het komend jaar. Kunnen we hier concrete doelstellingen van krijgen? De geplande inzet in de vermelde buurten heeft te maken met de huidige inzamelpraktijk waarbij rondom de wijze van papierinzameling zwerfvuil ontstaat en waardevol materiaal wordt verbrand ipv gerecycled. De enzymenreactor betreft op dit moment een verkenning naar toegevoegde waarde en haalbaarheid. Daarbij blijft afvalscheiding in een beperkt aantal fracties zeker van belang en wordt ervan uitgegaan dat ook dan papier gescheiden ingezameld wordt. De bedrijventerreinennota heeft direct verbinding met de aanpalende beleidsvelden zoals wonen, prioriteitennota, Brainport City, Externe veiligheid, duurzaamheid etc. Dit wordt er in meegenomen. Dit zijn geen officiële verschillende typen aanpak die staan voor verschillende rollen van de gemeente. Slechts andere woorden om het leesbaar te houden. In het actieprogramma Duurzaam & Maatschappelijk; zo doen wij dat! Zijn doelstellingen opgenomen voor het verduurzamen van de zakelijke kilometers. Dit zijn de volgende doelstellingen: - 5% van de zakelijke autokilometers wordt duurzaam afgelegd - 20% meer duurzame mobiliteitsbewegingen van de zakelijke kilometers ten opzichte van

20 133 VVD 9 Vastgoed RD Torunoglu We gaan hierop in 2016 extra inzet plegen en de strategie aanscherpen om in te spelen op de veranderende economische situatie. Waaruit bestaat extra inzet behalve beschikbaar stellen van FTE? Naast het beschikbaar stellen van een extra FTE wordt binnen het vastgoedhuis de samenhang en afstemming met de inmiddels ingerichte en (vast) bemenste vastgoedteams (CAT-teams) geborgd, zodat met in achtneming van het volledige en actuele zicht op de totale portefeuille sturing wordt gegeven op de vermindering van leegstand en op de verkoopopgave. 134 VVD 10 BIC RD Depla Rondom het BIC worden zorgen geconstateerd en daarom gesproken met omliggende gemeenten en de BOM. Zorgen leven vooral ook bij ondernemers. Wordt er met hen niet gesproken? 135 VVD 11 Financiën CTRL Seuren We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om binnen de financiële kaders van ons coalitieakkoord en samen met anderen tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Wat betekent dit concreet, aangezien het doen centraal straat? Ja, er wordt ook met de ondernemers gesproken. Een concreet voorbeeld hiervan is het instellen van een aparte reserve voorbereidingskosten voor investeringen. Dit zorgt er voor dat we sneller aan de gang kunnen met goede initiatieven. Daarnaast beoordelen we vaker of we middelen tussen projecten kunnen/moeten verschuiven. Ook geven we green deals met slimme oplossingen (in plaats van geld erbij) voorrang. 136 VVD 16 Smart Society STR Schreurs Er wordt 0,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de inzet op een aantal terreinen. In het stuk worden veel terreinen genoemd. Is dit voldoende en wat is hiervan de onderbouwing? Wat gaat u met deze middelen doen? Zoals aangegeven in het coalitieakkoord definiëren we Smart city als een stad die optimaal gebruik maakt van de kracht van technologie, ICT (zoals open data en snelle verbindingen), en design(denken) ten bate van haar inwoners. Het gaat dus om een doorontwikkeling/transformatie van de manier waarop we omgaan met de stad en stedelijke functies. Voor een belangrijk deel zal dit een gerichte vernieuwing zijn vanuit reguliere (vervangings-)budgetten. Tegelijkertijd zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen die investeringen vragen (nieuwe technologie/ict-voorzieningen, (open) data, living labs, etc.), ontwikkelen van nieuwe kaders, standaardisatie en het aanjagen van ontwikkelingen, maar ook een stukje interne organisatie en coördinatie om de inspanningen te richten op deze succesvolle transformatie. Wij verwachten dat we met de deze gerichte impuls in de begroting in combinatie met slimme vervangingsinvesteringen voldoende resultaat kunnen halen om onze ambities te realiseren. Tegelijkertijd gaat het hier om innovatieve ontwikkelingen. Wij verwachten dat we de komende jaar steeds meer inzicht zullen gaan krijgen in de mate waarin onze inzet toereikend is. 137 VVD 44 Sportvisie RD Van Kaathoven Hoewel in het begin van de begroting wordt aangegeven dat de goede dingen uit de sportvisie ook op draagvlak in de raad kunnen rekenen, is hiervan nog geen vertaling gemaakt naar de begroting. Een deel van de sportvisie is overgenomen dus zou een vertaling hiervan naar de begroting op die onderdelen mogelijk moeten zijn. Waarom ontbreken deze? 138 VVD 45 Cultuur EC Schreurs Waarom neemt het aantal bezoekers aan culturele instellingen niet toe? Het college werkt diverse maatregelen uit de sportvisie momenteel uit. Deze worden financieel vertaald in 2016 e.v. indien er meer inzicht in het moment van effectuering van maatregelen. Op het moment van publicatie van de begroting was dat inzicht nog onvoldoende om op te nemen in de begroting. De gemeenteraad wordt overigens met regelmaat geïnformeerd, zie ook commissie MO d.d. 6 oktober en de geplande A-avond van 1 december a.s. De aantallen zijn gebaseerd op historisch verloop. De toekomstige aantallen hangen af van de ontwikkeling binnen kunst en cultuur en de samenleving en het daarop afgestemde cultuurbeleid en aanbod. Vaststelling van het nieuwe cultuurbeleid, de Cultuurbrief, door de raad zal hierop van invloed zijn, alsmede het beschikbare budget. Interessant is om ook in beeld te hebben hoe de bezoekersaantallen zijn van niet-gesubsidieerde instellingen. De bezoekersaantallen van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen, en het verloop daarvan in de tijd, zullen middels onderzoek in beeld worden gebracht. 139 VVD 51 Openbare ruimte RD Torunoglu Sponsoring en adoptie zijn voorbeelden hoe wij invulling willen geven aan de wisselende rol van de overheid. Wat staat hier nu eigenlijk? Hier wordt mee bedoeld dat sponsoring en adoptie voorbeelden kunnen zijn voor een andere rol van de overheid: soms is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud, maar bijv. in het geval van sponsoring of adoptie kan een andere partij deze verantwoordelijkheid op zich nemen. 20