REP

Transcriptie

1 REP D. Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen Versie 14 november Wijzigingen doorgevoerd in de originele aanvraag d.d. 12 april 2016, o.b.v. gevraagde aanpassingen door gedeputeerde Brouns I Algemeen Projectnaam : Toeristische campagne provincie Groningen Programmalijn-REP : Opgave B: Versterking belangrijkste bestaande clusters, Programmalijn 7: Toerisme 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Naam organisatie : Marketing Groningen Contactpersoon : Hans Poll Postadres : Gedempte Zuiderdiep 22 Postcode en plaats : 9711 HG Groningen Bezoekadres : Gedempte Zuiderdiep 22 Postcode en plaats : 9711 HG Groningen Telefoon : Fax : - b.risselada@marketinggroningen.nl Rechtsvorm organisatie : Stichting Ingeschreven in het Handels/ Stichtingenregister van KvK te : Ja Onder nr. : Bank/gironummer : NL32RABO Ter attentie van : Stichting Marketing Groningen Te : Groningen 2. Wordt de administratie in eigen beheer (van de eindbegunstigde) uitgevoerd? Ja Nee Indien dit niet het geval is, welke organisatie voert de administratie? Naam organisatie : Contactpersoon : Postadres : Postcode en plaats : Bezoekadres : Postcode en plaats : Telefoon : Fax :

2 II Inhoudelijke projectgegevens 1. Projectgegevens Projectpartners* : Zie onder ** Project speelt zich af in de volgende gemeente(n) Startdatum : Gehele provincie Groningen Einddatum : 31 december 2020 : 1 mei 2016 (start voorbereiding); voorjaar 2017 (start campagne) * indien er sprake is van een samenwerkingsverband waarbij meerdere projectpartners hun loonkosten opvoeren, dient een door alle projectpartners ondertekende samenwerkingsovereenkomst te worden bijgevoegd **Economic Board Groningen, de Ambassadeurs van Groningen, het Routebureau Groningen en de Verhalen van Groningen. 2. Projecttoelichting Marketing Groningen wil voor de jaren 2017 t/m 2020 een nieuwe toeristische campagne ontwikkelen en doet voor de cofinanciering van dit project een beroep op het REP -ZZL programma. Het project is gericht op een verbetering van het toeristische imago van Groningen en zal naar verwachting een impuls geven aan de toeristische sector in de provincie Groningen. Het project sluit ons inziens daarmee aan bij opgave B: Versterking belangrijkste bestaande clusters, programmalijn 7: Toerisme. Wij verwachten een substantiële toename van het aantal bezoekers aan Groningen en daarmee het aantal toeristische overnachtingen en bestedingen. Als gevolg hiervan zal het aantal banen in de sector toerisme toenemen. Daarnaast sluit het project aan bij de provinciale Toerismevisie, die GS Groningen in februari jl. heeft vastgesteld. We ontwikkelen een innovatieve campagne, gericht op de kerndoelgroep Geïnteresseerd Nederland (fijnproevers), waarin we een verbinding leggen tussen toerisme, cultuur(historie), landschap en natuur. In de campagne leggen we de nadruk op een sterkere verbinding tussen Groningen en Waddenzee Werelderfgoed, omdat hier nog veel onbenutte kansen liggen. In de campagne werken we intensief samen met ondernemers en landschaps-, erfgoed- en cultuurorganisaties. De campagne sluit aan bij de toeristische programmalijn van de Economic Board Groningen. De campagne vertalen we op slimme wijze door naar doellanden voor het inkomend toerisme (waaronder Duitsland, Polen, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). We richten de campagne ook op specifieke niches en segmenten binnen de doelgroep (zoals vaarrecreanten en kampeerders). In de campagne zetten we vernieuwende technologieën in zoals 360 graden video, Virtual Reality, drone video, streaming media en nieuwe sociale kanalen. Ook betrekken we de toerist nadrukkelijk in de campagne, met name in de laatste fase van het besluitvormingsproces van de toerist: de feedback op het bezoek in Groningen. 3. Projectresultaten De campagne zal lopen van het voorjaar 2017 tot en met 31 december 2020 en heeft een beoogd budget van ruim 2 miljoen. De voorbereidingen voor deze campagne zijn in het voorjaar van 2016 gestart. De centrale doelstelling van de campagne is het verbeteren van het imago van Groningen, het verhogen van overnachtingen en dagbezoek en daarmee een impuls te geven aan de toeristische sector in de provincie Groningen. Dit is een sector waarin momenteel meer dan mensen werkzaam zijn (bijna 6% van alle banen in de provincie Groningen) en waar relatief veel lager opgeleiden een baan vinden. Bovendien helpt een gezonde toeristische branche de krimpgebieden leefbaar te houden. De inkomsten uit toerisme maken het mogelijk om voorzieningen als restaurants, zwembaden en supermarkten (langer) open te houden. 2

3 Voor de campagne hanteren we marketingcommunicatie doelstellingen en verwachte economische effecten. Deze worden uitgebreid beschreven in het bijgaande projectplan. Hieronder lichten we ze beknopt toe. Marketing communicatie doelstellingen Bereik relevante doelgroepen In de campagne richten we ons op de doelgroep Geïnteresseerd Nederland, welke we vertalen naar een geografische afbakening in de doellanden voor inkomend toerisme. De omvang van de doelgroep per land is: Geïnteresseerde Nederlanders Geïnteresseerde Duitsers Geïnteresseerde Vlamingen Geïnteresseerde Britten Geïnteresseerde Denen Geïnteresseerde Zweden Geïnteresseerde Polen Binnen elk campagnejaar streven we naar minimaal 2,7 contactmomenten met de doelgroepen in de verschillende doellanden. Verbetering imago We meten het effect van de campagne op het imago van Groningen. Daarbij kijken we specifiek naar het imago onder niet-bezoekers en onder bezoekers van Groningen. Netwerk en samenwerkingspartners We streven naar 250 ondernemers die participeren in de campagne (zowel financieel als inhoudelijk) en daarnaast willen we samenwerken met 40 partners zoals erfgoedorganisaties, organisaties voor natuuren landschap en toeristische koepelorganisatie. Verwachte economische effecten De campagne moet leiden tot een substantiële verhoging van de toeristische bestedingen in de provincie Groningen. Het is lastig hier vooraf harde kwantitatieve doelstellingen voor te formuleren. Immers, de uiteindelijke resultaten zijn sterk afhankelijk van externe factoren als de weersomstandigheden, de macro-economische ontwikkelingen en het aanbod zelf (attracties, overnachtingsmogelijkheden, etc). Op basis van deze ervaringscijfers, proberen we toch een raming te maken van de economische effecten van de campagne. Gehanteerde bronnen zijn het CBS, de Toeristisch Recreatieve Onderzoeksmonitor (TROM) en de TERP-indicator. Meer overnachtingen en bestedingen We schatten in dat de campagne leidt tot een toename van het aantal overnachtingen van ten opzichte van het jaar De gemiddelde besteding van een verblijfstoerist is 75,74. De geschatte groei in het aantal toeristische overnachtingen leidt dan tot 19,8 miljoen aan extra bestedingen. Meer dagrecreanten We schatten in dat de campagne leidt tot een toename van het aantal dagrecreanten van Dit leidt op basis van een gemiddelde besteding van een dagrecreant van 32,49 tot 8,5 miljoen aan extra bestedingen. 3

4 Werkgelegenheidseffect Een extra bestedingsniveau van 28,35 miljoen als gevolg van de extra overnachtingen en dagrecreanten, levert naar verwachting 17,01 miljoen aan herinvesteringen op. Dit leidt tot een extra werkgelegenheid van 68 FTE (bron: TERP-indicator). Hiervan is 11 FTE hooggeschoold en 57 FTE laaggeschoold. III Financiële projectgegevens 1. BTW Indien u de BTW die door derden in rekening wordt gebracht niet met de belastingdienst kunt verrekenen en de BTW niet in aanmerking komt voor het BTW compensatiefonds, dan mag de BTW als kostenpost in de begroting worden opgenomen. Bent u BTW-plichtig of komt BTW in aanmerking voor het BTW compensatiefonds? ja (eventuele BTW-lasten zijn verrekenbaar en zijn niet subsidiabel) nee (eventuele BTW-lasten zijn niet-verrekenbaar en zijn subsidiabel) combinatie van verrekenbare en niet-verrekenbare BTW 2. Begroting Begroting (exclusief BTW) Totaal Gebouwen en onroerend goed - Grond - Machines en apparatuur - Te verbruiken materialen en hulpmiddelen - Loonkosten (interne uren) Projectmanagementkosten - Kosten derden (o.a. advieskosten extern) Reis- en verblijfkosten - Promotie en publiciteit Overige kosten - Niet verrekenbare btw - Totaal subsidiabel Niet-subsidiabele kosten - Totaal kosten project Voor een gedetailleerde begroting, zie het projectplan in de bijlage. 3. Opbrengsten Geef aan welke opbrengsten gedurende de looptijd van het project uit de uitvoering van het project voortvloeien. Geef aan welke opbrengsten na afronding van het project uit het project voortvloeien. Voeg, indien van toepassing, als bijlage een exploitatiebegroting toe. N.V.T. 4

5 4. Uitgavenplanning Uitgavenplanning van de verwachte betalingen per jaar (in te vullen voor subsidiabele uitgaven). Jaar bedragen in euro's Totaal kosten project De campagne start in De voorbereidingen voor de campagne zijn in het voorjaar van 2016 gestart. Ontwikkelkosten omvatten o.a. commercials, fotografie, een ondernemerssymposium en projectmanagement. 5. Financiering Financiering [euro s] [%] Totaal private bijdragen Groningen Promotie privaat aandeel ,2% Eigen bijdragen ondernemers ,5% Totaal publieke bijdragen Groningen Promotie publiek aandeel ,2% Economic Board Groningen ,2% Marketing Groningen / gemeente Groningen % Gevraagde REP-bijdrage ,9% Totaal financiering project % IV Regelgeving en beleid 1. Aanbesteding 1.1 Zijn voor dit project aanbestedingsregels van toepassing? Ja nee, omdat. 1.2 De aanbestedingsregels hebben betrekking op: werken, geschat bedrag.. leveringen, geschat bedrag.. diensten, geschat bedrag De totale begroting is naar verwachting De kosten voor projectactiviteiten en projectmanagement door Marketing Groningen zijn

6 Van de externe kosten van is bestemd voor mediakosten. De media inkoop loopt via de Dienst Publieke Communicatie (DPC). Elke overheidsorganisatie, dus ook Stichting Marketing Groningen, die meeplaatst op de contracten van DPC, is voor de inkoop van mediawaarde niet meer aanbestedingsplichtig. Het resterende bedrag van wordt uitgezet als diverse deelopdrachten bij verschillende leveranciers (reclamebureaus, vormgevers, tekstschrijvers, fotografen, filmmakers, drukkers, etc.). 1.3 Op welke wijze gaat u aanbesteden? Licht eventueel toe. Enkelvoudig onderhands en meervoudig onderhands, dit verschilt per deelopdracht. We zorgen dat de kosten per leverancier onder de drempelwaarden blijven. 2. Staatssteun Is binnen dit project sprake van staatssteun? V ja, omdat nee, omdat alle toeristisch ondernemers betrokken worden Ondertekening door eindbegunstigde: Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn bijgevoegd en dat hij/zij bekend is met de voorwaarden en procedures, zoals deze staan beschreven in het document "Uitvoeringskader REP-Groningen". Aldus naar waarheid ingevuld: 1 Naam: Organisatie: Functie: Plaats: Hans Poll Marketing Groningen Directeur/bestuurder Groningen Datum: 14 november 2016 Handtekening: 1 De ondertekening dient te worden gedaan door een daartoe bevoegd persoon. 6