agendapunt Algemeen bestuur Voorjaarsnota L.J. Sievers H.C.P. Noten

Transcriptie

1 agendapunt betreft Algemeen bestuur datum 27 juni 2012 agendapunt onderwerp informant portefeuillehouder Voorjaarsnota L.J. Sievers H.C.P. Noten registratienummer V Te besluiten om 1. de voorjaarsnota vast te stellen; 2. een uitzondering te maken op het besluit van het algemeen bestuur van 29 juni 2011 op het uitgangspunt van het uitsluitend tijdelijk invullen van vacatures voor twee functionarissen die als gevolg van de fusie meldkamers boventallig dreigen te raken, maar nu een noodzakelijke functie vervullen in de organisatie; 3. terug te komen op het besluit van 21 april 2011 en de kosten van de RROL in de begroting 2013 op te nemen; 4. de doelmatigheidskorting BDUR van in de begroting 2012 en 2013 op te nemen; toe te voegen aan de bestemmingsreserve ontwikkeling Veiligheidsregio IJsselland; 6. de financiële gevolgen in een begrotingswijziging 2012 en 2013 te verwerken. Inleiding Veiligheidsregio IJsselland is in opbouw. Daarvoor is de rijksbijdrage (BDUR) verhoogd. We zetten de BDUR vanaf 2010 gefaseerd in. Doel is om uiterlijk 2014 aan de Wet veiligheidsregio's te voldoen. Het algemeen bestuur heeft op 21 december 2011 het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De voorjaarsnota is het overzicht van nieuw beleid volgend uit de meerjarenbeleidsdoelstellingen. Wij doen voorstellen, die in beginsel gemeentelijke uitgaven zijn en we zouden moeten doorberekenen. Wij stellen voor dat niet te doen, maar dit in de begroting op te lossen. Hierdoor blijven de kosten van de gemeenten gelijk of dalen zelfs licht. Het gaat om de volgende voorstellen/besluiten: - de loon- prijscompensatie, inclusief de effecten van het nieuwe functiegebouw ( )* - exploitatie MDT voor de gemeentelijke brandweren ( ) - de doelmatigheidskorting BDUR (12.000) - de kosten van de RROL van het gemeentelijke brandweerpersoneel ( ). * niet nader in deze nota omschreven, wel in de begroting [j:\mijn documenten\sloot\voorstel voorjaarsnota doc]

2 vervolgblad 2 Wij hebben via de BDUR extra budget gekregen. De structurele verhoging ten opzichte van 2009 is 1.6 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft in 2009 besloten deze bijdrage gefaseerd over 4 jaar in te zetten door het structurele budget ieder jaar met 25% te laten stijgen. Jaarlijks doen wij voorstellen bij de voorjaarsnota voor inzet van dit budget. Door deze gefaseerde structurele inzet was er vanaf 2010 elk jaar budget beschikbaar voor incidentele verplichtingen. Voor 2013 resteert nog een structureel beschikbaar budget van De gemeentelijke bijdragen zijn in 2011 met 11% verlaagd. Ook in 2012 is sprake van een lichte daling met Het dagelijks bestuur heeft op 12 januari 2012 de begrotingsrichtlijnen vastgesteld. Daarbij heeft het besloten om de indexering van de loon en prijscompensatie van 1,75% uit de eigen begroting te halen en niet op te nemen in de gemeentelijke bijdragen. In de voorjaarsnota staan voorstellen met een structurele dekking. Bij de jaarrekening 2011 geven wij een overzicht van de bestuursopdrachten en doen we voorstellen voor projecten met incidentele financiering. Hierbij nemen wij de bestemming van het incidentele overschot BDUR van voor 2013 (schema 2) mee. Beoogd effect/relatie met het meerjarenbeleidsplan of bestuursopdrachten Het doel is om met BDUR en de gemeentelijke bijdragen eind 2014 aan de eisen van de Wet veiligheidsregio s te voldoen. Argumenten 1. Inkomsten BDUR Gemeentelijke bijdrage schema Rijksbijdrage Schema 1 laat zien dat tot 2012 sprake is van een verhoging van de BDUR (verwerking van de genoemde 1.6 miljoen). In schema 2 staat de doelmatigheidskorting. Deze korting wordt gefaseerd vanaf 2012 ingevoerd tot uiteindelijk 6% in In 2015 is de structurele bijdrage uit de BDUR De BDUR is in de begroting 2012 en 2013 geraamd op Tot het jaar 2015 houden wij daar incidenteel geld aan over. Vanaf 2015 is er een tekort van (het verschil tussen en ). Hiervoor zoeken wij vanaf 2012 een oplossing binnen de begroting en stellen daarom voor de begroting per 2012 aan te passen Raming (circulaire) BDUR afwijking schema 2 De besteding van de incidenteel beschikbare middelen 2012 en 2013 nemen wij mee in de voorstellen voor projecten. Deze voorstellen doen wij na vaststelling van de jaarrekening ( juni 2012).

3 vervolgblad Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage in 2013 is Bij een inwoneraantal van is de bijdrage per inwoner gemiddeld 8, Beschikbare middelen voor 2013 De financiële ruimte die nog beschikbaar is voor structurele dekking van kosten bedraagt inclusief de aanvulling op basis van de decembercirculaire afgerond De te verwachten efficiencywinst MON is De opbouw van dit bedrag leggen wij in een aparte notitie aan u voor. Met ingang van 2012 vervallen de FLO verplichtingen ( ) van 2 voormalig medewerkers. Hieruit dekken wij de indexeringen van lonen en prijzen, zoals besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur op 12 januari Per saldo resteert hiervan nog Structureel begroting efficiencyvoordeel meldkamer FLO verplichtingen Totaal schema 3 3. Voorstellen In onderstaand schema geven wij een overzicht van de eerder genomen besluiten, eerder genoemde knelpunten en nieuwe knelpunten waarvoor structureel budget nodig is. Onderwerp Eerder genomen besluiten MDT Exploitatie Communicator RROL Knelpunten uit vj. Nota 2012 Trajectbegeleiding Multidisciplinaire Copi Unit OMS Technisch beheer LCMS Nieuwe knelpunten Oefenen centralisten BDUR (structureel lager) Vervoer informatiemanager Contributie NVBR Totaal Per saldo nog beschikbaar schema 4

4 vervolgblad Eerder genomen besluiten MDT exploitatie Het dagelijks bestuur heeft op 13 oktober 2011 besloten de structurele exploitatiekosten van de MDT voor uit de efficiencyvoordelen van de fusie van de meldkamers te dekken en in de voorjaarsnota het definitieve voorstel af te wachten. Deze kosten dienen deel uit te maken van de gemeentelijke brandweerbudgetten (ca per gemeente). Vooruitlopend op vorming brandweer IJsselland nemen wij de kosten op in de begroting. Communicator Veiligheidsregio IJsselland is in het bezit van een communicator voor het alarmeren van functionarissen van voornamelijk het Team Bevolkingszorg. Er was geen back-up voor de uitval van dit systeem geregeld. De veiligheidsdirectie heeft op 16 december 2011 besloten om samen met VNOG een tweede communicator te exploiteren. Om de bedrijfszekerheid naar een hoger niveau te tillen is er voor gekozen om beide (onafhankelijke) systemen te koppelen en voor onderhoud en beheer onder te brengen bij MON-Beheer. Bij uitval van de ene communicator schakelt deze automatisch over naar de andere. De kosten van het beheer zijn RROL Het algemeen bestuur heeft op 29 juni 2011 besloten de structurele kosten van de gemeentelijke brandweerpiketten te verwerken in de inwonerbijdrage van de begroting 2013, waardoor de inwonerbijdrage met verhoogd wordt. Dit zijn de kosten van de gemeentelijke piketten. Wij stellen voor om dit besluit te herzien en vooruitlopend op vorming Brandweer IJsselland deze kosten vanaf 2013 in de begroting op te nemen. 3.2 Genoemde knelpunten in de voorjaarsnota 2012 Bij de voorjaarsnota 2011 heeft het algemeen bestuur besloten om personeel gedurende het traject vorming brandweer IJsselland in tijdelijke dienst aan te nemen. Door de fusie van de meldkamer is er nu één medewerker boventallig en één medewerker is in het kader van de re-integratie niet meer plaatsbaar op de meldkamer. Beide medewerkers hebben een vast dienstverband en kunnen dus niet tijdelijk aangesteld worden. Deze beide medewerkers worden ingezet voor noodzakelijk werk binnen de veiligheidsregio. Hiervoor dient wel structureel geld beschikbaar gesteld te worden (technisch beheerder en opleiden/oefenen Meldkamer brandweer). Trajectbegeleiding onderofficieren Het brandweerpersoneel, in dienst van de gemeenten, dat de vereiste brandweeropleidingen volgt, krijgt meer en betere begeleiding. Dit is een gemeentelijke brandweertaak. Bij de start van het landelijke verbeterde systeem hebben wij een medewerkster als trajectbegeleider voor de opleidingen tot onderofficier in dienst genomen. De kosten van de trajectbegeleiding hebben wij gedekt uit ESF-subsidies. In 2012 zijn deze subsidies volgens verwachting en waarschuwing teruggelopen. De kosten voor trajectbegeleiding zijn Openbaar Meld Systeem (OMS) Door het Bouwbesluit neemt het aantal verplicht aangesloten bedrijven af. In de voorjaarsnota 2011 hebben we gemeld dat hierdoor minder inkomsten zijn. De inkomsten zullen waarschijnlijk nog lager zijn. Door samenwerking met de VNOG stabiliseren wij de verlaging van de inkomsten op per jaar. Technisch beheer LCMS en MDT Wij moeten netcentrisch te werken. Dit doen wij door het LandelijkeCrisisManagement Systeem (LCMS). Dit systeem moeten wij zelf technisch (hardware, mobiele verbindingsmiddelen) beheren.

5 vervolgblad 5 In de begroting is opgenomen. Dit bedrag is bestemd voor de landelijke ondersteuning van LCMS ( 0,15 per inwoner) en staat los van het technische beheer LCMS. Daarnaast moeten we de opkomsttijden van de brandweervoertuigen monitoren. Hiervoor voeren wij in samenwerking met MON en VNOG, een systeem van automatische logging in combinatie met de mobiele dataterminal (MDT) in. Multidisciplinaire CopI Unit (MCU) Bij inzetten vanaf GRIP 1 geven wij multidisciplinair leiding aan de eenheden vanuit een commando plaats incident (CoPI). Het CoPI heeft de beschikking over een mobiele commando unit. De huidige commando unit is 15 jaar oud en afgeschreven. Deze unit voldoet, zowel technisch als functioneel, niet meer aan de eisen van het Besluit veiligheidsregio s. Een CoPI heeft een opkomsttijd van 30 minuten. Veiligheidsregio IJsselland heeft twee CoPIclusters. Hierdoor zouden er twee MCU s nodig zijn. Door afspraken te maken met de buurregio s kunnen we met één unit uit de voeten. De huidige commando unit is door het Rijk in bruikleen gegeven, daardoor zijn er geen vrijvallende structurele lasten. De kosten zijn Nieuwe knelpunten Centralisten oefenen en trainen (1 fte) De geoefendheid van de brandweercentralisten in de Meldkamer Oost-Nederland (MON) is onvoldoende. De laatste jaren is tijd en energie gaan zitten in de samenvoeging van de meldkamers. De roosterdruk op de overblijvende centralisten is toegenomen. Het gevolg is dat de centralisten te weinig oefenen. De centralisten moeten nu twee regio's bedienen. Met oefeningen kunnen we de centralisten hierop beter voorbereiden. De kosten delen we met VNOG. De kosten voor IJsselland zijn BDUR Het rijk heeft besloten een doelmatigheidskorting van 6% ( ) toe te passen en de laatste ophoging van de BDUR ( ) niet uit te keren. In de begroting hebben wij de BDUR uitkering geraamd op Met ingang van 2015 is sprake van een structurele situatie waarbij de rijksbijdrage lager is dan het huidige structureel geraamde niveau. Hiervoor zullen we een oplossing binnen de begroting zoeken. Dienstvoertuig informatiemanager CoPI De informatiemanagers CoPI maken onderdeel uit van de standaardbezetting van het CoPI, met een bestuurlijk vastgestelde aanvangstijd voor de uitvoering van de taken. De informatiemanager CoPI heeft binnen 15 minuten contact via C2000, is in 80% van de gevallen binnen 30 minuten op de opkomstlocatie en is in 100% van de gevallen binnen 45 minuten op de opkomstlocatie. De opkomstlocatie voor CoPI-leden, is plaats incident. Om deze aanvangstijden te halen, maken we gelijk aan het HoVD-clusters, twee pools van informatiemanagers CoPI. Functionarissen die een taak uitvoeren in de crisisorganisatie, rusten we uit met de middelen die zij nodig hebben om hun taak goed uit te voeren. Om te voldoen aan de opkomsttijden ligt het daarom voor de hand om zowel voor de pool noord, als voor de pool zuid, een dienstauto ter beschikking te stellen. De exploitatielasten voor veiligheidsregio IJsselland zijn per jaar, voor één voertuig. Politie IJsselland zorgt voor het andere voertuig. Contributieverhoging NVBR Het bestuur van de NVBR heeft besloten de contributie te verhogen. Dit is voor IJsselland Dit is een verhoging van 0,00422 per inwoner, ofwel contributie van 0,15 per inwoner. Daarnaast is de contributie verhoogd met een productfinanciering: stijging voor (incl. BTW) voor onze regio.

6 vervolgblad 6 4. Bestemmingsreserve ontwikkeling Veiligheidsregio IJsselland Bij de jaarrekening hebben we het restant over 2010 in een bestemmingsreserve gestort. Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van de bestuursopdrachten in de periode tot 2014, onvoorziene verplichte uitgaven aan landelijke projecten en frictiekosten MON. Gelet op de ontwikkeling van Veiligheidsregio IJsselland, waarbij wij de ambitie hebben om in 2014 aan de eisen van de wet te voldoen en de vorming brandweer IJsselland zal zijn afgerond, adviseren wij een bedrag van toe te voegen aan deze reserve. Wij zullen in het transitiejaar 2013 de risico's van vorming brandweer IJsselland in beeld brengen. Voor de begroting 2014 zullen de risico's en frictiekosten dan duidelijker zijn. Op dit moment is de verwachting dat in ieder geval de kosten van kwaliteit brandweerzorg en (ICT)infrastructuur de grootste risico's zijn. 5. Samenvatting Voor 2013 is beschikbaar. Het totaal van de voorstellen en knelpunten is Dit betekent dat we toevoegen aan de bestemmingsreserve opbouw veiligheidsregio IJsselland Beschikbaar Totaal voorstellen voorjaarsnota Totaal restant beschikbare middelen schema 5 6. Communicatie Beleidsstuk Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Begroting maart juni 2012 Voorjaarsnota maart juni 2012 Productenraming 12 september 2012 Traject consultering gemeenten 15 maart bespreking met hoofden financiën 30 maart verzending voorjaarsnota aan de deelnemende gemeenten 30 mei uiterlijke reactietermijn gemeenten 31 mei behandeling reacties gemeenten in dagelijks bestuur