kosten afvalbeheer R-dM Evaluatie van de ontwikkeling van operationele kosten van PMD, GFT en Restafval

Transcriptie

1 kosten afvalbeheer R-dM Evaluatie van de ontwikkeling van operationele kosten van PMD, GFT en Restafval

2 Vastgestelde doelen in strategienota Doel Het doel gevat in e e n zin is het tot stand brengen van een circulaire economie. Dit is een economie gebaseerd op maatschappelijke waardecreatie waarin onder meer energie en grondstoffen op hernieuwbare en schone wijze worden ingezet in een lokale omgeving. Daarvoor zijn vele nevendoelen noodzakelijk, waarbij wij ons in dit project beperken tot: lagere kosten voor de gemeenschap (hoofddoel); grondstoffen inzamelen in plaats van afval (hoofddoel); regionale werkgelegenheid, bevorderen rei ntegratie (hoofddoel); beperken van verspilling in onze consumptiemaatschappij (hoofddoel); uniforme inzamelmethode in alle Kempische gemeenten (streefdoel); gebruik maken van elkaars milieustraten (streefdoel); gelijke afvaltarieven voor alle inwoners van de Kempische gemeenten (streefdoel)

3 Vastgesteld resultaat in strategienota Resultaat: In het jaar 2020 is de hoeveelheid ongesorteerd huishoudelijk (grof) restafval maximaal 20 kg per inwoner per jaar ten opzichte van het jaar 2012 (5%) met een totaal van ca. 400 kg afval (100%) dat bestaat uit onder meer GFT, papier/karton, plastics, etcetera. Vele factoren (huidige lasten per gemeente, logistieke innovatie, afzetvolume, marktmoment, conjunctuur, mondiale welvaartsgroei, regelgeving, etc) en actoren zijn van invloed op de totale kostenprijs. Daarom wordt gestreefd in plaats van gesteld naar een totale kostenvermindering van 10% ten opzichte van het jaar 2012 voor elke afzonderlijke gemeente.

4 Basis voor doelen en resultaatomschrijving Grondstoffenschaarste en algemene verspilling stijgende grondstofprijzen geven hogere opbrengsten van gescheiden stromen Baanbrekende resultaten met afvalscheiding in Cranendonck en Horst aan de Maas: het kán! Manifest voor een Afvalloze Samenleving: nog maar 5% restafval in 2020 antwoord van SRE-regio op verzoek contractant Attero om hun 2 restafvalverbranders te kopen Van Afval naar Grondstof als middel benutten voor creëren lokale extra sociale werkgelegenheid Kempengemeenten gaan samen beproeven, leren en implementeren Producentverantwoordelijkheid maakt P(M)D minimaal kostenneutraal (zelfs surplus behaald met P) Biobased Economy: GF en T worden (op termijn) beide waardevolle stromen en zijn al 3x goedkoper dan restafval

5 restafval betaal je 3 maal 1) je koopt een product 2) je betaalt vervolgens afvalstoffenheffing 3) hierna worden waardevolle grondstoffen verbrand daardoor betaal je 3 maal voor hetzelfde product

6 Ontwikkeling volumes GFT, PMD en fijn Restafval beoogd resultaat: maximaal 20 kg/inw/jr (grof) restafval NL-ambitie: 100 kg (grof) restafval 2020 NL-ambitie: 30 kg (grof) restafval 2025 Beoogd res.: 20 kg (grof) restafval 2025

7 kilogram per inwoner Ontwikkeling totale volume huishoudelijk afval (beoogd result: maximaal 400 kg/inw/jr en 5% restafval) R-DM: trend kg/inw/jr totaal afval %

8 Kostentoedeling afvalbeheer beoogd resultaat -10% totale kosten t.o.v resultaat afhankelijk van veel factoren realisatie 2013 ongewijzigd 2017 huidig systeem 2017 overhead indirecte kosten overig afval (oa milieustraat) GFT REST P(MD) %

9 Ontwikkeling kosten PMD, GFT en Restafval oud (ongewijzigd) versus vernieuwd systeem 500 K 400 K 300 K 200 K 100 K 0 K -100 K Bevinding 2017 versus 2012: PMD 165 K duurder (dus te lage vergoeding van verpakkend bedrijfsleven én mislopen batig saldo) GFT 125 K duurder (zat voorheen in restafval) Restafval 160 K goedkoper oud systeem duurder

10 Ontwikkeling kosten per activiteit PMD, GFT en Restafval voor 2013, 2015, 2017* en 2019** 400 K 300 K 200 K 100 K 0 K 2017*: extrapolatie obv 6 mnd 2019**: raming obv 2017 Bevinding 2017 tov 2015: vervoer 80 K duurder verwerken 40 K lager Inkomsten 120 K hoger -100 K -200 K

11 Verschillen tussen oud (ongewijzigd) en nieuw systeem voor 2013, 2015, 2017* en 2019** 100 K 50 K 0 K - 50 K -100 K -150 K Bevinding: REST vervoer 50 K duurder GFT duurder door toename PMD vervoer 35 K duurder PMD verwerken duurder door toename, maar huidig contract blijkt ook ongunstig door houding producenten PMD vergoeding neemt af en is te laag

12 Afvalstoffenheffing R-dM in perspectief NL berekende kosten afvalstoffenheffing per perceel (werkelijk aangeboden containers e.d.) Bodem/Top 10 betreft een gemiddelde van 10 Bodem en 10 Top gemeenten NL R-dM al jarenlang zeer laag in kosten Afvalstoffenheffing is exclusief gemelde tegenvallers Overige Kempengemeenten hebben gelijksoortige kostenontwikkeling, want Eersel bouwt sinds 2012 haar egalisatiereserve af via haar afvalstoffenheffing

13 Opbouw gem. afvalstoffenheffing per huishouden } diftar } diftar verwachte werkelijke kosten vastrecht diftar GFT diftar REST inkomsten milieustraat tekort budget } 55% vaste lasten Diftar als sturingsmiddel is afgebouwd voor een betere afvalscheiding Vastrecht is 12 hoger door te lage vergoeding PMD verwachte werkelijke kosten betreft een raming van de (indirecte) kosten voor afvalbeheer en algemene apparaatkosten, waarbij: 33 betreft apparaatkosten 16 betreft indirecte kosten 127 operationele kosten

14 Diftar nog beperkt mogelijk als sturingsmiddel Afvalstoffenheffing bestaat uit vaste en variabele lasten, welke kunnen worden onderverdeeld in directe, indirecte en overige lasten Het aandeel variabele lasten geschikt voor Diftar is geslonken van 83 in 2012 naar maximaal 62 in 2018 (per gemiddeld huishouden) De belangrijkste variabele kostenpost was Restafval in 2012 met 57, straks 26 in 2018 (per hh) Om de kosten te dekken van het huidige restafval is een prijs nodig van liefst 4,45 per tariefzak Het verhogen van de Diftar op GFT zal een ongewenste extra hoeveelheid restafval veroorzaken Optioneel kan een hoger tarief voor grof restafval worden geheven op de milieustraat (in samenspraak met Bladel)

15 Samenvatting doelen en resultaten grondstoffen inzamelen in plaats van afval (hoofddoel); BEOOGD RESULTAAT maximaal 20 kg/inw/jr (grof) restafval regionale werkgelegenheid, bevorderen rei ntegratie (hoofddoel); beperken van verspilling in onze consumptiemaatschappij (hoofddoel); lagere kosten voor de gemeenschap (hoofddoel); BEOOGD RESULTAAT minstens 10% lagere totale kosten t.o.v uniforme inzamelmethode in alle Kempische gemeenten (streefdoel); gebruik maken van elkaars milieustraten (streefdoel); gelijke afvaltarieven voor alle inwoners van de Kempische gemeenten (streefdoel)

16 Opties vermindering van operationele kosten BEOOGD RESULTAAT: 10% lagere totale kosten t.o.v. 2012: 90% van 136 = 122 VERWACHT 2017 (inclusief 30 hoger dan voorzien): 177 (wv 131 operationeel en indirect ) Besparingsmaatregel: raming kans risico per huishouden succes verlagen inzamelfrequentie restafval naar 13x/jr : % vervuiling PMD contractonderhandeling goedkoper inzamelen restafval: : % Kempen weigeren vervangen vuilniswagens restafval door bestelwagens : % inzamelaar wil niet omzetten volume/frequentie GFT naar volume GFT gratis : % inzamelaar wil niet neveneffect extra vervoer : 3 100% kosten nemen toe! neveneffect extra verwerken : % gunstige uitkomst lopende aanbesteding verwerken PMD : % verzadigde markt vergoeding voor P(M)D via VNG laten verhogen : % met onzeker beleid

17 samenvatting Reusel-De Mierden nieuwe NL-koploper met het minste restafval, alle milieudoelen behaald Kostenontwikkeling gunstiger dan ongewijzigde voortzetting systeem van 2012: Restafval : besparing 30/hh behaald ondanks stijging 10/hh door inefficiënt inzamelen nieuwe inzamelaar GFT : stijging 24/hh door verplaatsing grijs naar groen PMD : stijging 31/hh van leuke opbrengst naar forse kostenpost door externe factoren op nationaal niveau, dalende vergoedingen, oplopende kosten voor inzamelen en sorteren (moest kostenneutraal zijn) Kostenontwikkeling Reusel-De Mierden loopt niet uit de pas met andere gemeenten Overhead vormt circa 23% van de afvalstoffenheffing, indirecte kosten vormen circa 13% Besparingsopties beperkt vanuit operationeel oogpunt: 3 tot mogelijk 11 per huishouden (met een mogelijke inzet van WVK) voor een kleinschalige inzameling van het weinige restafval