Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten Lasten

Transcriptie

1 Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten Lasten Algemeen Inwoners Aantal inwoners Aantal aansluitingen Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval Huidige hoeveelheid restafval (kg/inw/jr) 226 Doelstelling hoeveelheid restafval 128 Vermindering hoeveelheid restafval 43% Vermeden verwerkingskosten restafval Grondstoffen Groente fruit en tuinafval Herbruikbaar papier en karton Drankkartons Verpakkingsglas Kunststofverpakkingsmateriaal Textiel Gescheiden ABS fracties Totaal Herbruikbaar afval (HBA): KFF, drankenkartons, blik en AEEA Hoeveelheid HBA per jaar (x1.000kg) Sorteerkosten per 1.000kg 150 Sorteerkosten HBA per jaar Fysieke sturing model: Laagbouw Inwoners Percentage van totaal aantal inwoners 75%

2 Aantal inwoners Aantal aansluitingen Logistieke kosten MC HBA (kosten tov huidige mc rest) Ledigingskosten mc rest per wha per jaar 14,33 Efficiency legen HBA mc tov rest mc 130% Ledigingskosten mc HBA per wha per jaar 18,63 Kosten legen mc's per jaar Logistieke kosten OC rest Maximaal gewicht per OC (kg) 500 Maximale gemiddelde ledigingsfrequentie per OC per week 1,5 Gemiddeld aantal wha per OC 122 Aantal OC's 320 Aantal OC ledigingen per jaar Kosten per OC lediging 8,67 Ledigingskosten OC Investerings en overige kosten OC rest Investeringsbedrag aanschaf OC rest Investeringsbedrag aanschaf OC rest Investeringsbedrag aanschaf OC rest Jaarkosten/lasten per OC 687,85 Containerkosten/lasten OC's per jaar Fysieke sturing model: Buitengebied Inwoners Percentage van totaal aantal inwoners 10% Aantal inwoners Aantal aansluitingen Logistieke kosten MC rest (verschil met huidige situatie) Huidige ledigingskosten mc rest per wha per jaar (26x per jaar) 28,66 Nieuwe ledigingskosten mc rest per wha per jaar (13x per jaar) 14,33 Kosten legen mc rest ten opzichte van huidige situatie

3 Logistieke kosten MC HBA Ledigingskosten mc rest per wha per jaar 28,66 Efficiency legen HBA mc tov rest mc 100% Ledigingskosten mc HBA per wha per jaar 28,66 Kosten legen mc's per jaar Investerings en overige kosten MC HBA Investeringskosten Jaarkosten/lasten per mc 5,90 Containerkosten/lasten mc per jaar Fysieke sturing model: Hoogbouw Inwoners Percentage van totaal aantal inwoners 15% Aantal inwoners Aantal aansluitingen Logistieke kosten OC rest Ledigingskosten OC Investerings en overige kosten OC rest Containerkosten/lasten OC's per jaar Logistieke kosten OC HBA Ledigingskosten OC Investerings en overige kosten OC HBA Jaarkosten/lasten per OC Overige kosten project Inzet BOA's Projectmedewerkers Projectleider Totaal project uren Communicatiemiddelen en uren Afschrijftermijn communicatiemiddelen 5 Rente 4% Afschrijvingsbedrag overige kosten project

4 Logistieke kosten van optie Investering Aantal Minicontainers optie Ondergrondse containers optie Minicontainers optie 3 (buitengebied) Ondergrondse containers optie 2 (laagbouw) 320

5 Toelichting Totaal aantal inwoners Totaal aantal adressen waar wordt ingezameld Gemiddelde op basis van totaal inwoners en adressen Alleen het aan huis ingezamelde restafval (ex. ABS) Hoeveelheid restafval als dit verminderd is met 50% van al het herbruikbare afval (gft, glas, papier, kff, textiel, drankenkartons, abs stromen); dus optie 1 en optie 3 Percentage waarmee de hoeveelheid restafval afneemt Hoeveelheid restafval als dit verminderd is met 50% van al het herbruikbare afval (gft, glas, papier, kff, textiel, drankenkartons, abs stromen); dus optie 1 en optie 3 50% meer gescheiden inzamelen meer kosten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) neutraal opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) opbrengsten; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) kosten mix van tarieven; tonnage in restafval (kg per inwoner * inwoners / 1000) 50% van de hoeveelheid HBA dat nu in het restafval zit: alleen kff en drankenkartons in de berekening; blik en AEEA zijn niet gemeten; stromen hangen ook nog af van afzet opties Kosten van de Avelingengroep voor het sorteren van het ingezamelde HBA

6 minicontainers voor restafval worden minicontainers voor HBA Nodig om het verschil te kunnen berekenen tussen het legen van rest en HBA mc's Percentage dat het legen van een HBA mc goedkoper of duurder is dan het legen van een rest mc Een tariefverschil met het legen van een rest mc bepaald de kosten of besparing van de HBA inzameling via mc's Meerkosten ten opzichte van de huidige situatie Restafval van laagbouw gaat naar ondergrondse containers Gewicht dat maximaal in een 5m3 oc past, o.b.v. het gemiddeld soortelijke gewicht van huishoudelijk restafval Gestreefd wordt naar 2x per week legen. Minder frequent leidt tot meer oc's. Frequenter geeft problemen met weekend en feestdagen (max gewicht * ledigingsfrequentie per week) / (inwoners per wha * gewicht restafval per inwoner) / 52 weken aantal wha / aantal wha per oc aantal oc's * ledigingsfrequentie per week * 52 weken Investeringsbedrag totale OC vrv Waardlanden Container en vloer Betonput en plaatsing Waardlanden: afschrijving en kapitaalslast voor container + onderhoud, reparatie, reiniging Oc's die al geplaatst zijn hebben geen invloed op de jaarlasten (wel op de investeringen) Buitengebied houdt restafval minicontainer; deze wordt 13 x per jaar geleegd

7 Buitengebied krijgt er een extra container bij; deze wordt 26 keer per jaar geleegd afschrijving, kapitaalslast, reparatie Hoogbouw houdt OC's voor restafval Op nul gezet omdat de containers nu ook al geleegd worden. In werkelijkheid zal hier een besparing optreden omdat de oc's doordat er minder restafval is minder vaak geleegd hoeven te worden. (anders aantal ledigingen * kosten per lediging) Hoogbouw houdt OC's voor restafval Op nul gezet. Alle containers staan er al, kosten voor onderhoud en reiniging zijn er ook al OC's voor kff worden voor HBA; ook kunnen OC's voor restafval mogelijk HBA worden Op nul gezet. De containers worden al geleegd bij optie 1 Op nul gezet. De containers worden al geplaatst bij optie 1 voor communicatie doeleinden; 6 uur per dag, hele jaar door, tarief van 50 euro 1800 uur per jaar (tarief van 50 euro), 1800 uur per jaar (tarief van 30 euro) 8 uur per week, 80 euro per uur. Afhankelijk van communicatie plan; aanname 2 folders, 2 mailings, artikelen, inloopbijeenkomsten, materialen. Circa 8 euro per aansluiting jaar

8 Bedrag (afgerond aantal containers)