Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015)

Transcriptie

1 Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) 03 februari 2016 Versie 1.0 Stoelenproject Nachtopvang dak- en thuislozen Stichting Stoelenproject De Duif Spoorwegstraat AM Arnhem

2 03 feb 2016 Versie 1.0 2/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Inhoud Van de voorzitter 3 Het werk in "De Duif" 5 Inleiding 5 Bezoekers 5 Vrijwilligers en stagiaires 5 Het Team 5 Overleg buurtbewoners 5 Externe contacten 6 Bezoekersanalyse 7 Van de penningmeester 11 Jaarrekening 11 Toelichting op de jaarrekening 11 Opbrengsten 11 Kosten 11 Giften in principe aftrekbaar 12 Bestuur 13 Tenslotte 14 Sponsors Stichting Stoelenproject "De Duif"

3 03 feb 2016 Versie 1.0 3/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Van de voorzitter Het jaar 2015 was een enerverend jaar voor "De Duif". Voor het eerst in de bijna 25 jaar van ons bestaan zijn we het gehele jaar open. Deze wijziging heeft een grote impact. Natuurlijk in de eerste plaats op de bezoekers: zij kunnen nu ook in de zomer bij ons terecht. Maar het is ook een grote verandering voor de vrijwilligers: zij werken nu ook in de maanden die ze anders volledig aan andere activiteiten konden besteden. In de derde plaats voor de beroepskrachten: vanaf de zomer werkten we eerst met drie en later met twee extra beroepskrachten. Tezamen met de oorspronkelijke beroepskrachten werken we nu met een team van in totaal vijf m/v. In het voorjaar is een grote verbouwing in het pand uitgevoerd met oog op de komst van uitgeprocedeerde asielzoekers. Want "De Duif" is een "Bed, Brood en Bad"-voorziening (BBB) geworden in Medio december 2014 werd duidelijk dat de gemeente Arnhem binnen haar grenzen wilde zorgen voor een BBB, onder andere voor asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden. De Gemeente Arnhem kwam daarop met de vraag bij ons, of wij voor die opvang kunnen zorgen. In de wintermaanden is dat geen probleem, want we kennen reeds een onvoorwaardelijke opvang: men hoeft zich alleen aan de huisregels houden, maar verder is iedereen welkom. Voor de zomer betekende de vraag voor ons een behoorlijke uitdaging: ons bestand aan vrijwilligers en beroepskrachten moest feitelijk verdubbeld worden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, althans met name bij de beroepskrachten. Die extra krachten hebben het mogelijk gemaakt om met min of meer dezelfde groep van vrijwilligers open te blijven, ook in de zomer en tweede helft van Dit kan doordat we nu s nachts werken met een beroepskracht naast een vrijwilliger. Bij de inloop s avonds komt iemand extra om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit systeem werkt naar ieders tevredenheid. Al deze veranderingen hebben we kunnen doorvoeren in goed overleg met alle betrokkenen en met - niet in de laatste plaats - de vrijwilligers. Zonder hun onvoorwaardelijk inzet kunnen we dit werk gewoon niet doen. Half februari 2015 hebben we dan ook een gezamenlijke bijeenkomst gehad met vrijwilligers, medewerkers, gemeente en bestuur om de vrijwilligers op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen m.b.t. de BBB. Tijdens deze vergadering is goed en open gediscussieerd. Ook is alles in goed en constructief overleg met de bestuurders van de gemeente Arnhem mogelijk geworden. De gemeente heeft de verbouwingskosten voor haar rekening genomen en ons verder met raad en daad bijgestaan. Tegelijk zijn er veel gesprekken geweest met de omwonenden rond ons pand in de Spoorwegstraat. Er was veel scepsis als het gaat over de zomeropenstelling, men vreesde een toename van de overlast en de gemeente werden verwijten gemaakt. De gemeente Arnhem heeft veel energie gestoken in het bespreekbaar maken van de situatie met de bewoners en in het opstellen van een aangepast beheersplan. Bij de opening van "De Duif" na de verbouwing zijn meerdere omwonenden op visite geweest om een kijkje te nemen en met ons in gesprek te gaan. De gehele zomeropenstelling heeft ook tot gevolg gehad dat we vaker in overleg zijn geweest met onze zusterstichting het Kruispunt die op de begane grond van ons pand de dagopvang verzorgt. Wij hebben naar elkaar uitgesproken dat we in vervolg nauwer willen gaan samenwerken. We werken immers met dezelfde doelgroep en we doen feitelijk hetzelfde: het geven van onvoorwaardelijke bijstand en zorg aan kwetsbare mensen.

4 03 feb 2016 Versie 1.0 4/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Er heeft ook een wissel plaatsgevonden bij onze beroepskrachten. Edmund Boering heeft de rol van coördinator overgenomen van Sabina van Beersum. Sabina heeft na een lange periode van ziekte gelukkig wel weer het werk kunnen oppakken. Tezamen met Karin, Linda en Marjan vormen ze een geweldig team dat tezamen met Robert en met hulp van heel veel andere vrijwilligers soepel alle veranderingen in 2015 heeft kunnen managen. Veel dank daarvoor! En zoals altijd wil ik tot slot alle mensen, waaronder al onze trouwe sponsoren die de afgelopen periode weer hebben geholpen om De Duif open te houden, hartelijk bedanken. Anton Lourens Voorzitter Stichting Stoelenproject "De Duif"

5 03 feb 2016 Versie 1.0 5/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Het werk in "De Duif" Inleiding Na het winterseizoen 2014 / 2015 is het Stoelenproject "De Duif" op 1 juli 2015 weer opengegaan. Dit is een nieuwe situatie voor "De Duif", want tot nu toe waren we dicht in de zomer. De aanleiding voor deze ingrijpende verandering is tweeërlei. In de eerste plaats was er al langer de vraag vanuit de gemeente om ook voor de kwetsbare bezoeker een nachtopvang te hebben in de zomermaanden. Dat was ook een wens van "De Duif": als in april "De Duif" zijn deuren sluit, is de bezoeker nog steeds dakloos, hulpbehoevend en kwetsbaar. Daarnaast was er het verzoek van de gemeente Arnhem om samen met de gemeente een "Bed, Brood en Bad"-voorziening (BBB) in het leven roepen. "Bed" (in de vorm van matrassen op de grond) en "Brood" hadden we al, maar nu, na een interne verbouwing van het pand, is er ook "Bad", in de vorm van wastafels en een douche. Daarnaast zijn er nu lockers geplaatst, zodat de bezoekers niet al hun spullen mee hoeven te nemen, is er een wasmachine, en is de gehele ruimte geschilderd. Bezoekers De bezoekers van "De Duif", die al eens eerder geweest waren op "De Duif", moesten aanvankelijk wel even wennen aan de nieuwe situatie, maar al snel was het vertrouwd en waren ze blij met de extra voorzieningen. Na een rustige aanloop in juli en augustus zien we de laatste maanden van 2015 een forse toename aan bezoekers. Weken achter elkaar zitten we helemaal vol en meermaals moeten we bezoekers vertellen dat ze er niet in kunnen. De toename van het aantal bezoekers is onder de aandacht gebracht bij de VGGM en de gemeente. Vrijwilligers en stagiaires We hebben dit seizoen een stagiaire gehad van de HAN. Het vrijwilligersbestand is weer wat gegroeid en we blijven actief mensen werven via de vrijwilligerscentrale, de krant en het netwerk van de mensen die betrokken zijn bij "De Duif". De soepdames en -heer hebben weer fantastisch werk verricht; onze dank is groot. Het Team Het team is vanwege de zomeropenstelling uitgebreid met twee beroepskrachten. Dit zorgt voor continuïteit in het rooster en valt er wat druk weg bij de vrijwilligers. We zien binnen de groep bezoekers ook meer psychiatrische problematiek, en daar zijn de beroepskrachten op toegerust door hun opleiding en ervaring. De vrijwilligers geven ook aan dat zij het prettig vinden dat er nu een beroepskracht de gehele nacht wakend aanwezig is. Overleg buurtbewoners Bureau Beke is in opdracht van de gemeente bezig om een beheerplan te maken voor onze locatie. In de Spoorwegstraat, waar "De Duif" gevestigd is, is veel bedrijvigheid. De buurtbewoners ervaren dus van veel verschillende plekken overlast. We zijn begonnen om meer individueel contact te leggen met de buurtbewoners om hun ervaringen te horen. Daarnaast zijn we bereikbaar voor de buurt en kunnen hierdoor sneller reageren op actuele situaties van overlast.

6 03 feb 2016 Versie 1.0 6/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Externe contacten De hoofddoelstelling van "De Duif" is het bieden van een slaapplaats, een maaltijd en de mogelijkheid om jezelf te verzorgen. Maar daarnaast willen we zoveel mogelijk de bezoekers bewegen om uit hun situatie van dakloosheid te komen. Dit lukt bij de één wat sneller dan bij de ander. We verwijzen de bezoekers naar de verschillende instanties en hulpverleningsorganisaties die er zijn: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) Leger des Heils Iriszorg Vluchtelingenwerk Barka (hulp aan dakloze Oost-Europese migranten) De contacten met de VGGM geven we nu bijvoorbeeld op een andere manier vorm. Vanuit onze signalerende functie zoeken we sneller contact met de VGGM om te kijken naar passende hulp voor de betreffende bezoeker. Edmund Boering Coördinator "De Duif"

7 03 feb 2016 Versie 1.0 7/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Bezoekersanalyse Hier volgen de resultaten van de verschillende recente seizoenen. Het "Aantal" is het totaal aantal overnachtingen in een bepaalde maand; de "Capaciteit" is het totaal aantal nachten dat we in een bepaalde maand open zijn geweest, vermenigvuldigd met het aantal slaapplaatsen. De "Bezettingsgraad" is het percentage van de capaciteit dat daadwerkelijk benut is. Seizoen 2015 (kalenderjaar) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Aantal Capaciteit 31x18 28x18 31x18 19x18 Bezettingsgraad (%) Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Aantal Capaciteit 31x18 31x18 30x18 31x18 30x18 31x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 205 Man 197 Vrouw 8 In de maanden mei 2015 en juni 2015 was "De Duif" gesloten vanwege de verbouwing. In de maanden oktober 2015 en november 2015 was bezettingsgraad boven de 100%; in die maanden zijn heel regelmatig de crisis-opvang plaatsen (twee bedden) ingezet vanwege de grote toeloop. Opvallend is ook dat het aantal verschillende bezoekers is toegenomen; het is dus niet zo dat voornamelijk vaste bezoekers van "De Duif" langer gebruik maken van de faciliteiten, maar er is een duidelijke toename van de vraag naar voorzieningen zoals "De Duif" die biedt. Bezoekersanalyse voorgaande jaren Seizoen 2014 (kalenderjaar) Jan Feb Mrt Apr Okt Nov Dec Totaal Aantal Capaciteit 31x18 28x18 31x18 21x18 11x18 30x18 31x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 123 Man 113 Vrouw 10

8 03 feb 2016 Versie 1.0 8/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Seizoen 2013 (kalenderjaar) Jan Feb Mrt Apr Okt Nov Dec Totaal Aantal Capaciteit 31x18 28x18 31x18 21x18 11x18 30x18 31x Bezettingsgraad (%) Seizoen (winterseizoen) Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 10x18 30x18 31x18 31x18 28x18 31x18 21x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 122 Man 112 Vrouw 10 Omdat dit een jaarverslag is dat een periode van anderhalf kalenderjaar bestrijkt, zijn hier twee tabellen weergegeven. De eerste tabel geeft het resultaat weer van kalender jaar 2013 (januari 2013 t/m december 2013); de tweede tabel is het seizoen (okt 2012 t/m april 2013). De bezettingsgraad is weer toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren. Ook de inzet van de vrijwilligers is weer hoog geweest: De Duif is onafgebroken 182 dagen (seizoen ) en 183 dagen (kalenderjaar 2013 (met zomerstop)) open geweest. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 15x18 30x18 31x18 31x18 29x18 31x18 22x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 127 Man 116 Vrouw 11 De bezettingsgraad is (wederom) wat lager dan vorig seizoen, maar met bijna 70% is het duidelijk dat De Duif in een behoefte blijft voorzien. We hebben een verglijkbaar aantal verschillende bezoekers binnen gehad. Het aantal verschillende vrouwen is weer wat lager dan vorig seizoen. De bezetting met vrijwilligers en hun inzet zijn weer hoog geweest: De Duif is onafgebroken 189 dagen open geweest tijdens het winterseizoen.

9 03 feb 2016 Versie 1.0 9/(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 14x18 30x18 31x18 31x18 28x18 31x18 27x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 129 Man 111 Vrouw 18 De bezettingsgraad was lager dan vorig seizoen, maar met 70% is het duidelijk dat De Duif in een behoefte voorziet. We hebben meer verschillende bezoekers binnen gehad. Opmerkelijk is het aantal verschillende vrouwen, nl. 18; dat is het hoogste van de afgelopen 5 seizoenen. De bezetting en de inzet van de vrijwilligers is weer hoog geweest: De Duif is onafgebroken 192 dagen open geweest tijdens het winterseizoen. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 10x18 29x18 31x18 31x18 28x18 31x18 26x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 103 Man 99 Vrouw 4 Dit seizoen zijn we een kleine week later open gegaan dan de bedoeling was, en op 5 november 2009 was "De Duif" gesloten (bezetting met vrijwilligers was niet optimaal). De gemiddelde bezettingsgraad was hoog dit seizoen (89%); een belangrijke factor was natuurlijk de strenge winter. "De Duif" was 186 dagen open waarvan op 167 dagen 15 of meer bezoekers binnen waren (90%). Tijdens 56 van de 186 dagen waren er 18 of meer bezoekers binnen (30%).

10 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 7 x18 28x18 31x18 31x18 28x18 31x18 26x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 179 Man 163 Vrouw 16 Op 15 en 16 november 2008 was "De Duif" gesloten. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 13x18 30x18 31x18 31x18 29x18 31x18 23x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 132 Man 124 Vrouw 8 "De Duif" is twee weekenden (4 dagen) in oktober 2007 gesloten geweest. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 16x18 30x18 31x18 31x18 28x18 31x18 25x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 157 Man 142 Vrouw 15 Op 1 januari 2007 was "De Duif" gesloten.

11 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Van de penningmeester Jaarrekening Stichting Stoelenproject "De Duif" heeft vanaf het jaar 2014 een jaarrekening welke gelijk loopt met kalenderjaar. In de jaarrekening zijn in de verlies en winstrekening de cijfers uit de jaarrekening van 2014 opgenomen als vergelijkende cijfers. In bijlage 2.1 worden de gerealiseerde cijfers vergeleken met de begroting. Stichting Stoelenproject De Duif heeft over de verslagperiode een nadelig resultaat gerealiseerd van Dit verlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere personeelskosten en de hogere huisvestingskosten (onderhoud). Toelichting op de jaarrekening Opbrengsten De Gemeente Arnhem heeft net als voorgaande jaren de subsidiebeschikking voor 2015 gehandhaafd. Hiermee is de Gemeente onze belangrijkste sponsor. Dit neemt niet weg dat we onze overige sponsoren hard nodig hebben om de exploitatie sluitend te krijgen. We zijn blij dat de giften door de kerken en diaconieën in 2015 na een daling in 2014 nu een stijging laten zien. Het Stoelenproject kan gelukkig ook in 2015 steunen op de bijdrage van Vivare ter dekking van een groot deel van de huisvestingskosten. We vertrouwen erop dat we in de toekomst kunnen blijven rekenen op ieders steun om de kwetsbaren in onze samenleving onderdak te kunnen bieden. In vergelijking tot voorgaand jaar stijgen de inkomsten met ruim 58%. In opdracht van de Gemeente Arnhem heeft Stichting Stoelenproject "De Duif" de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Hiervoor is een extra subsidie ontvangen van bijna ten opzichte van het vorige boekjaar. In 2015 was sprake van een pilot. Voor 2016 zal op basis van een evaluatierapport worden bezien of voortzetting mogelijk, danwel noodzakelijk is. Als gevolg van de lagere rentetarieven zijn de renteopbrengsten voor het jaar 2015 duidelijk lager dan Kosten De personeelskosten zijn als gevolg van het uitvoeren van de "Bed, Brood en Bad"-voorziening (BBB) toegenomen. Stichting Stoelenproject "De Duif" heeft om het project te kunnen uitvoeren drie beroepskrachten geworven (hiervan zijn nog twee in dienst; in totaal zijn er nu vijf beroepskrachten). Als gevolg van de toenemende opvang en de uitbreiding van de openstelling, is het vergroten van de inzet van beroepskrachten noodzakelijk gebleken. Toch blijft de Stichting afhankelijk van de inzet van de groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgen naast de beroepskrachten, de opvang van de dak- en thuislozen. Door de uitbreiding van openstelling in de zomerperiode zijn ook de huisvestingskosten hoger dan in Aangezien voor het BBB-project een enorme verbouwing noodzakelijk was, heeft de Stichting besloten om meteen het onderhoud van het interieur (vloeren, tussendeur en toiletruimte) uit te voeren. Dit komt de kwaliteit van het verblijf van de bezoekers ten goede.

12 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Giften in principe aftrekbaar De stichting Stoelenproject de Duif is sinds 1 januari 2009 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in beginsel in aanmerking komen voor aftrek op inkomstenbelasting. Meer informatie over de mogelijkheden tot aftrek van giften is de vinden op de site van de belastingdienst. Rob Teunissen Penningmeester Stichting Stoelenproject "De Duif"

13 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Bestuur Het bestuur is onwijzigd: ook in seizoen 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: Anton Lourens Henk W. Visscher Rob Teunissen Frank Kerkhof voorzitter, externe contacten secretaris penningmeester personeelszaken Voor een vijfde bestuurslid (bijv. als bouwkundig bestuurder) bestaat nog steeds een vacature. Ook dit seizoen vergaderde het bestuur minstens elke maand (2 e donderdag van de maand); ook waren er in verband met de verbouwing regelmatig vergaderingen om de bouw te begeleiden. Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen kwamen vele onderwerpen aan de orde. Als vaste punten die telkens op de agenda terugkeerden, waren werving van vrijwilligers, personeelszaken, contacten met de buurt, aanvragen subsidies en het onderhouden van de voor ons belangrijke externe contacten (bijv. contacten met de gemeente en met de buurt).

14 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Tenslotte Opnieuw een succesvol seizoen! Het stemt to dankbaarheid dat het weer gelukt is om onze bezoekers een veilige, warme en droge plek te bieden gedurende de nachten van januari tot eind april, en vanaf juli tot en met december De BBB is een basale maar door onze "klanten" zeer gewaardeerde voorziening. We zijn er trots op dat er zoveel mensen zijn die "De Duif" een warm hart toedragen en hun steentje bijdragen als vrijwilliger en als donateur. We kunnen we terugzien op de enorme inzet van alle mensen, zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Er zijn wel zaken die extra aandacht behoeven: werving van vrijwilligers vereist zoals altijd veel aandacht, en ook het bestuur is niet geheel bezet zoals het zou moeten (qua aantal bestuursleden). Dank aan allen voor de geweldige inzet! Arnhem, januari 2016 Het bestuur van Stichting Stoelenproject De Duif, Henk W. Visscher Secretaris Stichting Stoelenproject "De Duif"

15 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Sponsors Stichting Stoelenproject "De Duif" 2015 Omschrijving Maatschappelijke Organisaties Maatschappelijke Organisaties Maatschappelijke Organisaties Maatschappelijke Organisaties Sponsor BAPTISTEN GEMEENTE ARNHEM COLLECTEN VAN KERK NN DIACONIE PARKSTRAATGEMEENTE CVD PROTESTANTSE GEMEENTE PAROCHIEL CARITAS CVD PROTESTANTSE GEMEENTE DUIVEN DIACONIE PROTESTANTSE GEM TE OOSTERBE EK-WOLFHEZE SKG.DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ANGERLO-DOESBURG DIACONIE ALMEN DIACONIE CGK-NGK ARNHEM GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT.TE ARNHEM COLLECTE VAN DE KERST DIENST NIEUWS SCHOONOORD VELP DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE ANGEREN DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE NN DIACONIE NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE. BENNEKOM DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE NN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE NN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE DIDAM DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTERBEEK-WOLFHEZE DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ZEVENAAR DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE DE VLOEDSCHUURGEMEENTE DIACONIE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE DIAKONIE GEREF. KERK NN GIFT VAN ZUSTER UIT KOEPELKERK GEREFORMEERDE KERK HERVORMDE GEMEENTE BRAKE KERKGENOOTSCHAP DYNAMIS ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE NN ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE ST EUSEBIUS SKG COLLEGE VAN DIAKENEN DIACONESSENKERK SKG DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ROZENDAAL SKG VLOEDSCHUURGEMEENTE SKG DIACONIE PROTESTANTE GEMEENTE NN SKG PROTESTANTE GEMEENTE LOENEN SKG.DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE NN SKG.DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE OMMEREN STR.GEM.DIAC NN GEMEENTE ARNHEM STICHTING PRO PERSONA GGZ NIJMEGEN STICHTING VIVARE W. HUBERS STICHTING * SKG = Stichting Kerkelijk Geldbeheer ** NN = Doordat bij bankoverschrijvingen niet het gehele adres wordt meegestuurd, is het in een aantal gevallen niet mogelijk om precies te bepalen van welke organisatie de gift afkomstig is

16 03 feb 2016 Versie /(16) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2015 (januari december 2015) Stichting Stichting Stoelenproject De Duif KvK ING Website: voorzitter@stoelenprojectdeduif.nl secreataris@stoelenprojectdeduif.nl penningmeester@stoelenprojectdeduif.nl Locatie Stoelenproject De Duif Spoorwegstraat AM Arnhem Correspondentie Eduard van Beinumlaan GC Arnhem secreataris@stoelenprojectdeduif.nl

17 Stichting Stoelenproject De Duif Spoorwegstraat AM ARNHEM Jaarrekening 2015

18 Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 9 2. Bijlagen 2.1 Vergelijking realisatie vs. begroting

19 1. JAARREKENING - 2 -

20 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

21 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2014 PASSIVA Eigen vermogen Overige reserves Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde

22 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Kosten vrijwilligers Voeding Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Bijzondere baten Som der bijzondere baten en lasten Resultaat

23 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Gemeente Arnhem inzake Brood, Bed en Bad Te vorderen nettosalaris Vordering compensatie-uren Overlopende activa Vooruitbetaalde verzekeringspremies Vooruitbetaalde huisvestingskosten Vivare (half boekjaar) Nog te ontvangen ziekengelden Nog te ontvangen rente Afrekening energie Liquide middelen ING Bank ING Bank ING Bank Rentemeerrekening ING Bank Zakelijke Kwartaal Spaarrekening ING Bank Zakelijke Bonus Spaarrekening Kas

24 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Overige reserves Stand per 1 januari Uit voorstel resultaatbestemming Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Premies pensioen Loonheffing Loonheffing laatste periode Loonheffing suppletie i.v.m. correctie salaris medewerker Premies pensioen Premies pensioen AP-premie Overige schulden Vakantietoeslag Restant vakantie-uren

25 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.3 Toelichting op de balans Overlopende passiva Nog te betalen accountants- en administratiekosten Onregelmatigheidstoeslag 4e kwartaal Overige overlopende passiva

26 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Subsidies en giften Subsidie gemeente Arnhem Giften diakonien / kerken Giften particulieren Vivare Overige opbrengsten Subsidie gemeente Arnhem inzake Brood, Bed en Bad De subsidies en giften over 2015 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 58,6% gestegen. Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Vervangingstoelage Bijzondere beloningen Dotatie reserve vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Onregelmatigheidstoeslag Ziekteverzuimverzekering Reservering restant vakantie-uren per jaareinde Uitbetaalde vakantie-uren Reservering restant compensatie-uren Ontvangen uitkeringen ziekengeld Sociale lasten Sociale lasten uitvoeringsinstanties Werkgeversbijdrage Ziektekostenverzekering Pensioenlasten Ouderdomspensioen AP-premie Overige personeelskosten Reiskosten woon-werk Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbodienst Overige personeelskosten

27 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Gas, water en electra Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk 2 25 Portikosten - 16 Telecommunicatie Aansprakelijkheidsverzekering Inventarisverzekering 50 - Overige kantoorkosten Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Zakelijke verzekeringen Kosten vrijwilligers Kosten vrijwilligers Ongevallenverzekering Voeding Voeding en activiteitkosten Eigen bijdragen bezoekers

28 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate banken Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten Vrijval voorziening onderhoudskosten pand

29 2. BIJLAGEN

30 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 2.1 Vergelijking realisatie vs. begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2015 Inkomsten Gemeente Arnhem Kerken/diaconieën Vivare Overige bedrijven/instellingen Particulieren Gemeente Arnhem Brood, Bed en Bad Totaal inkomsten Exploitatiekosten Loonkosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal loonkosten Overige kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Kosten vrijwilligers Voeding Totaal overige kosten Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Bijzondere baten Vrijval voorziening onderhoudskosten pand Exploitatieresultaat

31

32

33

34