Gemeentebegroting - gerealiseerde en toekomstige resultaten

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM / maart 2018 BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN Rijnie de Witte Paul Krugerstraat ONDERWERP Evaluatie coalitieakkoord en overdrachtsdocument nieuwe bestuursperiode Geachte raadsleden, Bijgaand bieden wij u ter kennisname de evaluatie aan van het coalitieakkoord Graag kijken wij, met u, terug op de afgelopen vier jaren en richten wij tevens onze blik op de toekomst. In dit licht heeft deze brief het karakter van een overdrachtsdocument. Coalitieakkoord - samenvatting evaluatie Deze coalitie heeft in de afgelopen bestuursperiode serieus werk gemaakt van het op orde brengen van de gemeentefinan ciën. De noodzaak, de wens, èn de durf om de artikel 12 status te verkrijgen, zijn uitgevoerd. Het proces van een jarenlange maar noodzakelijke schuldsanering is volop in gang en zal Vlissingen op lange termijn weer gezond maken. Belangrijke speerpunten zijn het gevolg geven aan de analyses van de artikel 12 inspecteur en onze eigen analyses (begrotingsscan) om een zo maxi maal mogelijke inspanning te leveren aan de sanering van de algemene reserve. Hiertoe zijn diverse bezuinigingsoperaties in uitvoering, echter in bepaalde gevallen zijn verdere bezuinigingen niet meer mogelijk. Gemeentebegroting - gerealiseerde en toekomstige resultaten In overleg met de artikel 12 inspecteur is de afgelopen jaren gewerkt aan sanering van de gemeentefinanciën. Een resultaat van deze inspanning was voor het jaar POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON GEMEENTE@VLISSINGEN.NL FAX BANKRELATIES: ABN/AMRO BNG

2 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van Belangrijke voorwaarden hierbij - waaraan ook de komende jaren verder wordt vormgegeven - zijn het opstellen van saneringsbegrotingen welke bijdragen aan de sanering van de negatieve algemene reserve. Er wordt bezien of extra inspanningen kunnen worden geleverd op het vlak van de beleidsterreinen die boven het gemeentefonds zitten (Werk en inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en jeugd, Educatie, Openbare orde en veiligheid en Infrastructuur en gebiedsontwikkeling) zodat deze toegroeien naar het niveau van het gemeentefonds. Onderdeel van de saneringsbegroting vormt ook het verhogen van de OZB naar vooralsnog 150% van het landelijk gewogen gemiddelde in Tevens zullen gerealiseerde positieve grondexploitatieopbrengsten worden gebruikt voor de sanering van de negatieve algemene reserve. Coalitieakkoord - gerealiseerde uitvoeringsresultaten Vlissingen heeft geleerd van de bestuu rscrises uit het verleden. Er is thans een terdege besef van de noodzaak van vertrouwen van de diverse gremia in elkaar, van respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid en van het gemeenschappelijke doel: versterking van de gemeente en van het welzijn van de inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. In de praktijk krijgt dit vorm door verbetering van werkmethoden, solide dossiervorming, kwaliteitsverbetering van documenten, stringente beoordeling van medewerkers, een cultuurveranderingstrajec t en een nieuwe gemeentelijke organisatie met als speerpunt dienstverlening. De start per 1 september 2017 en de verdere implementatie in 2018 van de nieuwe en beter functionerende gemeentelijke organisatie, beschouwen wij als een ijkpunt in deze. In de na bije toekomst zullen hiervan de vruchten worden geplukt. De in het coalitieakkoord gestelde doelen en acties zijn thans gerealiseerd en voor het resterende deel in uitvoering. Naast het uitvoering geven aan het coalitieakkoord zijn ook diverse andere pro jecten in gang gezet en is er het nodige gerealiseerd. In het Scheldekwartier is en wordt gebouwd, de Kenniswerf is een succes, de nieuwe Marinekazerne komt er en Vlissingen is en blijft festivalstad èn studentenstad. Eén van de grootste decentralisaties ooit - die in het sociale domein - kende een succesvolle transformatie. In het licht van onze functie als centrumgemeente is de doordecentralisatie van de Rijksmiddelen voorzien vanaf De uitvoering door Porthos (pentekening) krijgt - na een moeilijke start - verbeterd gestalte. Onderzoeksbureau Newae heeft de kansen en mogelijkheden om tot een optimaal accommodatiebestand te komen, in beeld gebracht. Dit biedt inzicht in verdere af te stoten accommodaties.

3 - 3 - Het onderhoud van de kapitaa lgoederen is kritisch onder de loep genomen. Met de juiste beheerplannen kunnen wij - met goedkeuring van de artikel 12 inspecteur - geleidelijk het achterstallig onderhoud inlopen en tevens zorgdragen voor een toekomstbestendig basisniveau van onderhoud. Coalitieakkoord - nog in planning zijnde beleidspunten Alle uitvoeringsresultaten samenvattend, resteert het volgende overzicht coalitieakkoord van nog in planning zijnde beleidspunten. uit het - Verder beperken risico s en op termijn vergroten van reserves. - Verder afstoten gemeentelijk vastgoed. - Verder bijstellen en afbouwen rol centrumgemeente. - Vasthouden en aantrekken inwoners met midden- en hogere inkomens. - Walcherse woningmarktafspraken herzien. - De grote grondvoorraad actief en creatief aan de man brengen. - Bijsturen mismatch vraag en aanbod woningen (starterswoningen). - Promotie en citymarketing, nationaal en internationaal. - Digitaal burgerpanel. - Scenario toekomstig samengaan met buurgemeenten kan op termijn aan de orde komen. (letterlijk citaat uit het coalitieakkoord). Opgemerkt moet worden dat uitvoering van diverse van deze punten reeds in gang is gezet (wijk Claverveld met middeldure - en dure koopwoningen, verkoop van diverse (bedrijfs)gronden, bouw van starterswo ningen en middeldure huurwoningen, binnenstadspromotie, pilotprojecten burgerparticipatie). De toekomst van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem in grote lijnen Met name het in het huidige coalitieakkoord genoemde punt van toekomstig samengaan met d e buurgemeenten vraagt aandacht. Want, zijn bij samenwerking meerdere partijen nodig die afspraken maken, bij samengáán spelen andere krachten en mechanismen een rol die soms buiten onszelf liggen. Het nieuwe bestuur zal hierin naar onze mening duidelijk stelling moeten nemen. Vooralsnog ligt, óók in de toekomst, de bestuurlijke focus met name op het doorgaan op de weg van het gezond maken van de gemeentefinanciën met hulp van de Rijksoverheid. De vrees uit een verder verleden dat dan in het geheel geen ei gen beleid meer mogelijk is, blijkt ongegrond. De samenwerking met de artikel -12 inspecteur blijkt juist een kans voor de toekomst. Een k ans voor de toekomst is er ook met name voor het Scheldekwartier, nu de woningmarkt aantrekt, èn voor de gemeente Vli ssingen als geheel. Vlissingen, stad aan zee, is en blijft uniek.

4 - 4 - Nawoord - een bestuurlijke bespiegeling Maar het werk is niet klaar. Zowel in- als extern staat er daarom het nodige op de rol. Een greep in t refwoorden van de onderwerpen (in willekeurige volgorde) die wij als huidig bestuur entameren: strategische visie op de toekomst samenwerking Walcheren, Zeeland wijkgericht werken, wijkcoördinatoren dienstverlening nieuwe stijl van buiten naar binnen, structuur aan contacten met maats chappelijk veld sturing op en nieuwe set van begrotingsprogramma s andere wijze van (staf)overleggen taakverdeling directeuren en teamleiders project- en programmatisch werken 100% zaakgericht werken 100% klantgericht werken structuuronafhankelijke inrichting van processen sturen op servicenormen klanttevredenheid (klanten: 8.0, ondernemers: 7.0) uitbouw zaaktypes en zaaksystemen. Deze bestuursperiode loopt nu ten einde. Een periode waarin de weg naar herstel is ingezet èn doorgezet. D it vraagt naar onze mening van het nieuwe bestuur een gelijke attitude (met overigens voldoende aandacht voor het draagvlak onder de bevolking). Want alleen door vast te houden aan het ingezette herstelbeleid komt en blijft Vlissingen op koers. Terugkijkend op de afgelopen bestuursperiode èn vooruitkijkend naar de komende jaren, staat, resumerend, de uitvoering van het financiële herstel met stip op één. Maar ook concrete (grote) projecten zorgen voor economisch en sociaal herstel van Vlissingen. Het is dan ook nodig dat hiervoor ruimte blijft. Want een gemeente die stil staat, gaat achteruit. Het is verheugend dat er, n aast het financiële herstel, veel concrete projecten zichtbaar in uitvoering zijn. Dit toont de veerkracht en de daadkracht van deze gemeente en haar inwoners. Wij moeten voortgaan in het volgen van de ze gecombineerde bestuurlijk koers. Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem zijn het meer dan waard! Aanbevelingen Alles beschouwend, doen wij u voor de komende bestuursperiode de vo concrete aanbevelingen: lgende 1. Voortzetting van het beleid van financieel herstel in overleg met de artikel 12 inspecteur. 2. Investeren in de toekomst van de gemeente (ruimtelijk, economisch) en haar inwoners (sociaal beleid). 3. Aan de hand van een strategische visie, zelfverzekerd blijven focussen op de maritieme kracht en uniciteit van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. 4. Beleid ontwikkelen ter behoud zo mogelijk verhoging van het inwonertal in het kader van het behoud van draagvlak voor voorzieningen (ook in relatie tot punt 5).

5 Pro-actief een helder standpunt innemen ten aanzien van samenwerking en samengaan op Walcheren (ook in relatie tot punt 4). Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Vlissingen, de secretaris de burgemeester, mr. drs. Ing. M. van Vliet drs. A. R. B. van den Tillaar