Beleidsnota G COMM 2-wekelijkse advertenties E 8.200,00 0,00 INFO-drukwerken infoblad affiches/brochure/ communicatie

Transcriptie

1 Interne werking Leopoldsburg organiseert haar dienstverlening op een toegankelijke, kwalitatieve, efficiënte en klantvriendelijke manier voor alle inwoners Informatie verschaffen op een laagdrempelige manier, intern en extern, en nieuwsberichten en activiteiten en dienstverlening ruimer kenbaar maken. Het verder uitbouwen en actualiseren van de website vanuit de noden van de burgers en de verschillende diensten met respect voor de gemeentelijke huisstijl G COMM Ondernemersloket toevoegen op website + kleine update kosten E 2.000,00 0,00 Informaticakosten 2.000,00 0,00 Het Belang van Limburg/Leopoldsburg: maandelijkse advertentie in printversie G COMM 2-wekelijkse advertenties E 8.200,00 0,00 INFO-drukwerken infoblad affiches/brochure/ communicatie 8.200,00 0,00 De gemeente optimaliseert de werking van de diensten Implementatie en installatie software BBC : Olympus, Mercurius budgethouderschap en alg.boekhouding G INFOR I ,00 0,00 Informaticamateriaal ,00 0,00 Virtualisatie servers en vervangingen van hard- en software G INFOR Vervanging hardware en software administratieve diensten gemeentehuis I 4.200,00 0,00 Informaticamateriaal Pagina 1 van 87

2 - G INFOR Vervanging en uitbreiding van hard- en software cultureel centrum. - G INFOR Aankopen van onvoorziene vervangingen van hard - of software (pc's, printers, ed.) - G INFOR Virtualisatie van verschillende servers - fase 1 (o.m. nieuwe dataserver en centralisatie servers CC, sport en BiB) I ,00 0,00 Informaticamateriaal I 5.000,00 0,00 Informaticamateriaal I ,00 0,00 Informaticamateriaal ,00 0,00 Pagina 2 van 87

3 Interne werking Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E ,00 0,00 I ,00 0,00 Totaal ,00 0,00 Pagina 3 van 87

4 Samenwerking De gemeente streeft naar een optimale samenwerking tussen de diensten en met externe partners De concrete samenwerking van de diensten optimaliseert het aanbod aan dienstverlening aan de burgers De verwerving van bijkomende uitleenbare tentoonstellingspanelen geeft de verschillende culturele diensten de mogelijkheid om de activiteiten beter te realiseren G BIB I 1.000,00 0,00 Aankoop van machines en uitrusting 1.000,00 0,00 Aankoop tentoonstellingspanelen G CC Aankoop tentoonstellingspanelen (uitgave binnen cultuurbeleidsplan) I 2.000,00 0,00 Aankoop van machines en uitrusting 2.000,00 0,00 De voorbereiding van de operationele hulpverleningszone met rechtspersoonlijkheid Materialen ter verbetering van de werking van de dienst G BRW 3 Explosievrije Astrid radio's (1 per MFA): ontwerp KB I 6.000,00 0,00 Uitrustingsmateriaal - G BRW 3- delige ladder voor autopomp A I 1.500,00 0,00 Uitrustingsmateriaal - G BRW 10 Persluchtflessen (composiet - 6.8l.): spreiding over meerdere jaren I 5.400,00 0,00 Uitrustingsmateriaal - G BRW 10 slangenbundels I 2.500,00 0,00 Uitrustingsmateriaal Pagina 4 van 87

5 - G BRW Vervanging draagbare lampen (10 stuks) LED I 1.500,00 0,00 Uitrustingsmateriaal - G BRW 15 Draagbare Astrid radio's (5 per MFA): ontwerp KB). - G BRW 20 Communicatiesets voor perslucht - en gaspakdragers. (individuele op maat gemaakte oortjes). - G BRW 5 Persluchttoestellen (spreiding over meerdere jaren). - G BRW Provisie aankoop gesubsidieerd materiaal - basiscollocatie G BRW Subsidie van 75% als inkomsten bij aankoop van gesubsideerd materiaal I ,00 0,00 Uitrustingsmateriaal I ,00 0,00 Uitrustingsmateriaal I ,00 0,00 Uitrustingsmateriaal I ,00 0,00 Uitrustingsmateriaal I 0, ,00 Investsubsidies brandweer , ,00 Onderhoud gemeentelijk nut G BRW Preventie onderhoud hydranten (gespreid over meerdere jaren) E 3.500,00 0,00 Prestaties van derden Onderhoud hydranten 3.500,00 0,00 Pagina 5 van 87

6 Samenwerking Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 3.500,00 0,00 I , ,00 Totaal , ,00 Pagina 6 van 87

7 Sociaal en gastvrije gemeente met een aangename leef-, woon-en werkomgeving We creëren een sociale en gastvrije gemeente met een aangename leef-, woon-en werkomgeving, aangepast aan de noden en behoeften van de verschillende doelgroepen, met oog voor veiligheid en duurzaamheid Aanpak en bestrijden van overlast door (ver)wilde(rde) dieren Inzet valkenier voor bestrijding van kauwen G MIL E 1.000,00 0,00 Prestaties van derden, eigen aan de functie 1.000,00 0,00 Wegvangen van duiven (jaarlijkse actie) G MIL E 2.000,00 0,00 Prestaties van derden, eigen aan de functie 2.000,00 0,00 Pro-actieve bestrijding van de processierups (april-mei) G MIL E 2.500,00 0,00 Prestaties van derden, eigen aan de functie - G MIL tussenkomst provincie in de pro-actieve bestrijding (spuiten) E 0, ,00 Diverse ontvangsten/terugvord , ,00 Re-actieve bestrijding van de processierups (branden of wegzuigen) G MIL E ,00 0,00 Prestaties van derden, eigen aan de functie ,00 0,00 Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, inzonderheid wegen, paden, bermen en restruimtes Pagina 7 van 87

8 Inrichting van een vleermuizenhal aan de TD (SO 2011) G MIL Niet uitgevoerd in 2012-herhaling in E 2.500,00 0,00 Materiaal gebouwen - G MIL Niet uitgevoerd in herhaling in E 0, ,00 Toelage Milieuconvenant (Inclusief duurzaamheidsambt.) 2.500, ,00 Inrichting en onderhoud van Trage Wegen (SO 2011) G MIL Niet uitgevoerd in herhaling in E ,00 0,00 - G MIL 50% toelage via Samenwerkingsovereenkomst mogelijk Erelonen/vergoedingen Onderhoud trage wegen E 0, ,00 Toelage Milieuconvenant (Inclusief duurzaamheidsambt.) , ,00 Inrichten van volkstuintjes (SO 2012) G MIL In 2012 is dit project opgestart maar het gekozen terrein levert inrichtingsproblemen op; indien in het najaar 2012 geen verdere inrichtingswerken kunnen worden uitgevoerd, wordt dit project verschoven naar Er is 50% subsidie mogelijk via de Samenwerkingsovereenkomst (max. +/ euro) - G MIL Er is 50% subsidie mogelijk via de Samenwerkingsovereenkomst (max. +/ euro), ook de kosten gedaan in 2012 komen in aanmerking E ,00 0,00 Technische benodigdheden - Inrichting volkstuintjes E 0, ,00 Toelage Milieuconvenant (Inclusief duurzaamheidsambt.) , ,00 Pagina 8 van 87

9 Aanleg, onderhouds- en aanpassingswerken van wegenis en aanhorigheden G TD B.O.wegen-stoepen : Vernieuwen/aanpassen van bestaande stoepen - G TD B.O.wegen - Algemeen onderhoud wegen - diverse straten - G TD Aanpassen van wegen in functie van snelheidsremmende maatregelen op diverse plaatsen I ,00 0,00 B.O. wegen I ,00 0,00 B.O. wegen I ,00 0,00 Uitrusting wegen (schoolomgevingen) ,00 0,00 Aanleg fietspaden en fietsvoorzieningen G TD Opbrengst verkoop parkeerplaatsen I 0, ,00 Verkoop van gronden van wegen - G TD Toelage Vlaams gewest aanleg fietspad Boskant I 0, ,00 Toelage Vlaams Gewest Wegenwerken - G TD Aanleg fietspaden Boskant I ,00 0,00 Wegenwerken in uitvoering - G TD subsidie aanleg fietspad Boskant I 0, ,00 Toelage Provincie wegenwerken , ,00 Riolerings- en wegenisprojecten in samenwerking met Infrax G TD Rioleringsproject Op 't Zand - wegeniswerken volledig ten laste van het gemeentebestuur I ,00 0,00 Wegenwerken in uitvoering ,00 0,00 Sluikstorten en zwerfvuil verminderen via afvalinzameling op straat- of wijkniveau Pagina 9 van 87

10 Ondergrondse afvalinzamelsystemen G MIL Ondergrondse afvalinzamelsystemen. Project ingediend bij Limburg.net voor dergelijke systemen in het centrum van Leopoldsburg en Markt Heppen I ,00 0,00 Straatmeubilair ,00 0,00 De gemeente voert een actief wijkbeleid Subsidiëren van wijkfeesten georganiseerd door erkende wijken G WIJK E 4.000,00 0,00 Toelage wijkwerking 4.000,00 0,00 Aanbieden van culturele activiteiten tijdens wijkfeesten G WIJK E 2.500,00 0,00 Werkingskosten wijkwerking 2.500,00 0,00 De gemeente ondersteunt alle plannen voor het ontwikkelen van bijkomende locaties om te wonen Opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor eigen grondverwerving, privégronden of sociale huisvestingsmaatschappijen G RO Opmaken van Rup's I ,00 0,00 Opmaak ruimtelijke plannen ,00 0,00 Beheer patrimonium (en verwerving van gebouwen en gronden) Renovatiewerken aan de kerk O.L.V. Ten Hemelopneming in het centrum van Leopoldsburg Pagina 10 van 87

11 - G SEC Ereloonkosten voor de opmaak van de bestekken en plannen voor het uitvoeren van renovatiewerken aan de kerk O.L.V. Ten Hemelopneming in het centrum te Leopoldsburg - G SEC Subsidie bedraagt 80 % nl.: Vlaams Gewest 60% (op gunning + 10 % voor algemene kosten) en Provincie = 20%. - G SEC Fase 1 van de renovatiewerken aan de kerk O.L.V. Ten Hemelopneming in het centrum van Leopoldsburg - G SEC Subsidie bedraagt 80% nl.: Vlaams Gewest = 60 % (op gunning + 10 % vr. algemene kosten) en Provincie = 20 % I ,00 0,00 Ereloon restauratie Kerk I 0, ,00 Subsidie restauratie kerk centrum I ,00 0,00 Restauratie Kerk Centrum I 0, ,00 Subsidie restauratie kerk centrum , ,00 Onderhouds- en aanpassingswerken gemeentelijke gebouwen G TD Vernieuwen van de daken van de schrijnwerkerij en de archiefruimte zijn nodig ter preventie van extra lekkage in de ruimten waar zich waardevolle materialen (machines, gemeentelijke stukken) bevinden I ,00 0,00 Uitrusting en buitengewoon on- derhoud gebouwen TD - G TD Filter zwembad lekt en moet hersteld worden I ,00 0,00 Investeringstoelage VZW Sport - G TD I.T. vervanging 2de toog door een muur + renovatie keuken - G TD Vervanging boiler douches zwembad wegens tekort aan debiet I 5.000,00 0,00 Investeringstoelage VZW Sport I ,00 0,00 Investeringstoelage VZW Sport - G TD Vervanging electrische boiler congiergewoning I 2.000,00 0,00 Investeringstoelage VZW Sport Pagina 11 van 87

12 - G TD Vervanging sturingsmodule verwarming I ,00 0,00 Uitrusting en B.O.Sporthal - G TD Vervanging schrob- en zuigmachine I ,00 0,00 Sportmateriaal - G TD Nieuwe vloer Bko Heppen (vinylvloer) gelijkvloers I 7.500,00 0,00 B.O. en uitrusting gebouwen BKO ,00 0,00 Eenmalige bijdrage in de kosten verbonden aan de wegenis op de verkaveling aan de Sparrenstraat G RO overname budget I ,00 0,00 Eenmalige bijdragen aan priveondernemingen en verzekerings- premies ,00 0,00 Investeringstoelage aan vzw CC voor uitrusting en onderhoud gebouwen G CC Monteren rolluik in podiumopening grote zaal buurthuis (budget hernomen uit 2012) - G CC Intercom hal + café + tentoonstellingsruimte cultureel centrum (radio-dvd-micro multifunctioneel) (budget hernomen uit 2012) - G CC Plaatsen rolluik aan balie cultureel centrum (budget hernomen uit 2012) - G CC Aankoop meubilair café buurthuis en cultureel centrum (budget hernomen uit 2012) I 6.600,00 0,00 Investeringstoelage vzw CC I ,00 0,00 Investeringstoelage vzw CC I 6.500,00 0,00 Investeringstoelage vzw CC I ,00 0,00 Investeringstoelage vzw CC ,00 0,00 Uitrusting en onderhoud gebouwen cultureel centrum voor een optimale werking Pagina 12 van 87

13 - G CC Aanpassen trekkenwand schouwburg volgens voorschriften veiligheidsadviseur I 9.730,00 0,00 Uitrusting en BO gebouwen cultureel centrum Het gemeentelijk integratiebeleid beoogt maximale integratie van nieuwkomers, het aanmoedigen van anderstaligen om Nederlands te leren en het bevorderen van het samenleven in diversiteit ,00 0, Projectwerking G INT Hiermee worden structurele en projectmatig taalen sociale cohesie initatieven opgezet E 3.000,00 0,00 ID-technische benodigheden eigen projecten 3.000,00 0,00 Toelage Basiseducatie G INT Structurele toelage voor de werking van basiseducatie in Leopoldsburg E 1.450,00 0,00 ID-toelage basiseducatie 1.450,00 0,00 Toelage LOP G INT Structurele financiële ondersteuning van het LOP basisonderwijs in Leopoldsburg E 3.000,00 0,00 ID-toelage LOP 3.000,00 0,00 Toelage vormingsinitiatieven G INT Financiële steun voor thematische vormingsinitiatieven in groep E 500,00 0,00 ID-toelage vormingsiniatieven 500,00 0,00 Pagina 13 van 87

14 Sociaal en gastvrije gemeente met een aangename leef-, woon-en werkomgeving Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I , ,00 Totaal , ,00 Pagina 14 van 87

15 Socio-culturele participatie van de burger stimuleren Socio-culturele participatie van de burger stimuleren onder andere met een breed aanbod aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijkheden De gemeente Leopoldsburg verhoogt haar aandacht voor het ontsluiten en beheren van het lokale erfgoed De gemeente ondersteunt de lokale erfgoedactoren die willen deelnemen aan erfgoeddag/open monumentendag G CC E 500,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 500,00 0,00 Deelname aan het intergemeentelijk erfgoedproject erfgoed Limburgse Kempen, 'Soldatenlaarzen, chocolade en kauwgom'. G Het stimuleren van het verenigingsleven in Leopoldsburg Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdraad G JD E 9.720,00 0,00 JWBP-toelage jeugdraad 9.720,00 0,00 Geven van subsidies aan erkende jeugdwerkinitiatieven G JD JBP-toelage kampsubsidie JBP-toelage vervoersubsidie 3500 subsidie erkende jeugdwerkinitiatieven 6000 jongerencultuur 1240 vormingssubsidie 4270 jeugdwerkinitiatief E ,00 0,00 Toelagen jeugdwerking ,00 0,00 Pagina 15 van 87

16 huisvestigingssubsidies toekennen voor het onderhoud/bouw/verbouwing van de lokalen van particuliere jeugdwerkingen G JD I ,00 0,00 JWBP-investeringstoelage jeugd ,00 0,00 De sportdienst neemt initiatieven in samenspraak met de sportverenigingen en de sportraad om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider (JSB) en de jeugdsportcoördinator (JSC) te verhogen G SP Besteding Impulssubsidie (0,80 EUR/inw. op basis van inw. op ) E ,00 0,00 Werkingstoelage VZW Sport impulssubsidie - G SP Toelage Vlaams gewest - Impulssubsidie (0,80 EUR/inw. op basis van inw. op ) E 0, ,00 Werkingstoelage Vlaams Gewest , ,00 De sportdienst subsidieert verenigingen op basis van kwalitatieve criteria G SP E ,00 0,00 Toelage sportverenigingen ,00 0,00 Aanbieden van een divers toeristisch aanbod De gemeente neemt deel aan het provinciaal actieplan Limburgse kempen G VVV Promotie deelname kindvriendelijke kempen en veilig avontuur E 7.500,00 0,00 Toelage toerisme Limburg 7.500,00 0,00 Organisatie evenement tijdens koop- en loopweekend G VVV Organisatie evenmenten met alle vrije tijdsdiensten E 2.500,00 0,00 Andere administratiekosten Pagina 16 van 87

17 2.500,00 0,00 Organisatie kidssummer G VVV Minder onkosten door herhaling E 2.000,00 0,00 Andere administratiekosten 2.000,00 0,00 De gemeente zorgt voor de ondersteuning en de werking Reigersvliet G VVV Vrijwilligersvergoeding E 4.000,00 0,00 Vergoeding div.prestaties Reigersvliet 4.000,00 0,00 De gemeente zorgt voor de ondersteuning en de werking Reigersvliet G VVV Huren en aankopen materiaal E 4.000,00 0,00 Technische benodigdheden Reigersvliet 4.000,00 0,00 De gemeente zorgt voor voor de ondersteuning en de werking van Reigersvliet G VVV In 2012 zijn grote herstellingen gebeurd E 6.000,00 0,00 Benodigdheden gebouwen Reigersvliet 6.000,00 0,00 De gemeente zorgt voor de ondersteuning en de werking Reigersvliet G VVV Opnieuw voorraad indoen E 5.000,00 0,00 Brandstof gebouwen Reigersvliet 5.000,00 0,00 Ontvangsten uit verhuringen Pagina 17 van 87

18 - G VVV Uit- en inkomsten gelijk E 0, ,00 Diverse ontvangsten Reigersvliet 0, ,00 De gemeente stelt samen met vredeseducatie, musea, heemkringen en defensie een brochure op met dagtrips G VVV E 5.000,00 0,00 Prestaties derden 5.000,00 0,00 exploitatie toeristisch treintje G VVV inkomsten uit verhuur treintje E 0,00 600,00 Diverse ontvangsten/terugvord. verhuur toeristische trein 0,00 600,00 Opzetten van een aanbod voor specifieke doelgroepen van het integratiebeleid een externe organisatie helpt bij het uitbouwen van (een) werking(en) voor maatschappelijk kwetsbare jongeren G JD index 2.5% E ,00 0,00 Bijdrage in werkingskosten kansengroepen - G JD De jeugddienst voorziet in uitstappen in combinatie met leerrijke workshops voor tieners, dit tegen democratische prijzen E 4.000,00 0,00 JWBP-toelage project MKJ ,00 0,00 Toelage erkende migrantenorganisaties G INT Erkende verenigingen die een werking kunnen aantonen komen in aanmerking voor een toelage E 2.000,00 0,00 ID-toelage migranten erkenning migrantenorganisatie 2.000,00 0,00 Pagina 18 van 87

19 Toelage multiculturele projecten G INT Verenigingen of groepen uit Leopoldsburg die een intercultureel project opzetten krijgen na goedkeuring een toelage E 1.500,00 0,00 ID-toelage multiculturele projecten 1.500,00 0,00 Toelage interculturele raad G INT Werkingskosten voor de interculturele raad E 1.150,00 0,00 Toelage interculturele raad 1.150,00 0,00 Bijdrage werkingskosten derden G INT Bijdrage werkingskosten derde met een specifieke opdracht rond lokale knelpunten E ,00 0,00 ID-bijdrage werkingskosten specifieke projecten ,00 0,00 Vergoeding tolken en vertalers activiteiten gemeente/derden G INT vergoeding voor prestaties voor de inzet van tolken en vertalers E 500,00 0,00 ID-vergoeding tolken activiteiten gemeente/ derden 500,00 0,00 Ereloon dierenarts offerfeest G INT Ereloon dierenarts voor de prestaties op de slachtvloer tijdens het offerfeest E 900,00 0,00 Ereloon dierenarts offerfeest 900,00 0,00 Huur transport Pagina 19 van 87

20 - G INT Huur transport,waaronder het vervoer i.f.v. initiatieven en projecten E 500,00 0,00 ID-huur transportmaterieel 500,00 0,00 Het uitwerken van een eigen jeugdaanbod jaarlijks vinden er grabbelpasactiviteiten plaats in Leopoldsburg G JD E 4.500,00 0,00 Werkingskosten Grabbelpas - G JD ondermeer ontvangsten Bombardement E 0, ,00 Diverse ontvangsten/terugvord. jeugddienst 4.500, ,00 De jeugddienst organiseert tijdens het jaar een werking op regelmatige basis G JD E 2.000,00 0,00 Werkingskosten tienerwerking 2.000,00 0,00 jaarlijks wordt er een kindergemeenteraad georganiseerd door de jeugddienst G JD E 800,00 0,00 Werkingskosten kindergemeenteraad 800,00 0,00 het uitbouwen van een kerngroep voor de opstart van een jeugdhuis in Leopoldsburg G JD E 4.000,00 0,00 Werkingskosten jongerenwerking kerngroep 4.000,00 0,00 monitoren die vrijwilliger zijn op het speelplein krijgen een vergoeding per dag dat ze aanwezig zijn Pagina 20 van 87

21 - G JD E 2.500,00 0,00 Vergoedingen speelpleinwerkers en vrijwilligers - G JD E ,00 0,00 Vergoedingen speelpleinwerkers en vrijwilligers ,00 0,00 huren van lokalen voor de activiteiten georganiseerd door (met medewerking van) de jeugddienst G JD E 5.000,00 0,00 Huur lokalen organisatie activiteiten jeugd 5.000,00 0,00 organiseren van vormingen, optredens, G JD E 3.500,00 0,00 Vergoedingen/erelonen optredens/lesgevers - G JD E 4.290,00 0,00 Prestaties van derden Organisatie jeugdfestival - G JD E 0, ,00 Diverse ontvangsten/terugvord. jeugddienst 7.790, ,00 jaarlijks zal er tijdens de zomermaanden een speelpleinwerking worden georganiseerd gedurende 6 weken. Voor de monitoren zijn er het heel jaar door activiteiten G JD E ,00 0,00 Werkingskost speelpleinwerking - G JD E 0, ,00 Diverse onvangsten/terugvord. speelpleinwerking Pagina 21 van 87

22 - G JD E 1.750,00 0,00 Werkingskosten speelpleinwer- king (monitoren) , ,00 Het uitwerken van een eigen Cultuuraanbod Deelname aan de week van de amateurkunsten, met betrekking van zoveel mogelijk actoren uit de lokale culturele sector G CC E 5.000,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 5.000,00 0,00 Organisatie van een expo in het CC G CC E 2.500,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 2.500,00 0,00 Organisatie van het muziekfestival Bombardement, in samenwerking met de jeugddienst G CC E 2.500,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 2.500,00 0,00 Organisatie van de kelnerloop G CC E 2.500,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 2.500,00 0,00 Ondersteuning DJ-lab in de Yap Pagina 22 van 87

23 - G CC E 500,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 500,00 0,00 Organisatie gedichtendag, in samenwerking met de bib G CC E 500,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 500,00 0,00 De gemeente stelt de gangen van het gemeentehuis als expositieruimte ter beschikking aan plaatselijke kunstenaars. G Bijkomende projecten/activiteiten in het kader van het cultuurbeleidsplan G CC E 2.704,00 0,00 Vernieuwende initiatieven cultuurbeleidsplan 2.704,00 0,00 Organisatie van het evenement Leopoldsburg Zingt G FE E ,00 0,00 Kampse feesten - G FE E 0, ,00 Andere ontvangsten en terug- vorderingen , ,00 Pagina 23 van 87

24 Socio-culturele participatie van de burger stimuleren Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Totaal , ,00 Pagina 24 van 87

25 Overig beleid Overig beleid - verderzetting huidig beleid Personeelsbeleid Personeelsbeleid - vorming G VORMING E 600,00 0,00 Kosten voor beroepsopleiding mandatarissen. - G VORMING Opleiding nieuw pakket bevolking Hera E 5.500,00 0,00 Beroepsopleiding personeel administratie - G VORMING Jaarlijkse beroepsopleiding E 4.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel administratie - G VORMING Opleiding nieuw pakket burgerlijke stand Helena E 2.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel administratie - G VORMING Opleiding BBC alle diensten E 5.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel administratie - G VORMING Opleiding BBC financiële dienst E 7.500,00 0,00 Beroepsopleiding personeel administratie - G VORMING enkel voor werklieden ( Adm via 104) E 3.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel techn.dienst - G VORMING E 700,00 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel - G VORMING E 1.425,00 0,00 Beroepsopleiding personeel CC - G VORMING E 200,00 0,00 Beroepsopleiding personeel sportdienst Pagina 25 van 87

26 - G VORMING E 1.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel Integratiedienst - G VORMING E 2.250,00 0,00 Beroepsopleiding personeel BKO - G VORMING E 4.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel (preventie) - G VORMING Beroepsopleiding v.d. dienst ruimtelijke ordening (vnl Nestor) E 5.000,00 0,00 Beroepsopleiding personeel RO ,00 0,00 Personeelsbeleid - Weddes G PER E ,00 0,00 Premies voor hospitalisatieverzekering - G PER Premies AO alle diensten E ,00 0,00 Premies verzekering arbeidsgevallen alle diensten - G PER E 0, ,00 Pensioenbijdragen Burg/Schepen - G PER E ,00 0,00 Wedde burgemeester - G PER E 2.150,00 0,00 Vakantiegeld burgemeester - G PER E ,00 0,00 Wedden schepenen - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld schepenen Pagina 26 van 87

27 - G PER E 8.200,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO mandatarissen - G PER E ,00 0,00 Wedden administratie/onderhoud statutairen/ contractuelen - G PER E ,00 0,00 Wedden administratie/onderhoud gescos - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld administratie statutairen/ contractuelen - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld administratie gescos - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E ,00 0,00 Maaltijdcheques (alle diensten) - G PER E 0, ,00 Inhouding WN-aandeel maaltijdcheques(alle diensten) - G PER E 5.000,00 0,00 Bijdragen GSD Pagina 27 van 87

28 - G PER E ,00 0,00 Wedden brandweerpersoneel - G PER E ,00 0,00 Vergoedingen vrijwillige brandweer - G PER E 5.860,00 0,00 Vakantiegeld brandweer - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO brandweerpersoneel - G PER E 620,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO vrijwillige brandweer - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E 3.450,00 0,00 Rente arbeidsongevallen fonds beroepsziekten - G PER E ,00 0,00 Vergoedingen ambulanciers D100 - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO ambulanciers D100 - G PER E ,00 0,00 Wedden werkliedenpersoneel - G PER Terugvordering wachtvergoeding OCMW E 0, ,00 Bijdragen voor het gedetacheerd personeel - G PER E ,00 0,00 Wedden Gescos wegen Pagina 28 van 87

29 - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld werklieden personeel - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld Gescos wegen - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E 6.090,00 0,00 Rente arbeidsongevallen fonds beroepsziekten - G PER E ,00 0,00 Wedde marktleider - G PER E 1.260,00 0,00 Vakantiegeld marktleider - G PER E 5.200,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO - G PER E ,00 0,00 Wedden personeel VVV - G PER E ,00 0,00 Wedden Gescos VVV - G PER E 1.530,00 0,00 Vakantiegeld personeel VVV Pagina 29 van 87

30 - G PER E 1.550,00 0,00 Vakantiegeld Gescos VVV - G PER E 6.200,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO - G PER E 1.250,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos - G PER E ,00 0,00 Wedden personeel jeugddienst - G PER E ,00 0,00 Wedden gescos jeugd - G PER E 2.600,00 0,00 Vakantiegeld personeel statutairen/ contracutelen - G PER E 4.950,00 0,00 Vakantiegeld Gescos jeugdinfo - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen - G PER E 4.050,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos - G PER E ,00 0,00 Wedden personeel cultuur statutairen/ contractuelen - G PER E ,00 0,00 Wedden Gescos cultuur Pagina 30 van 87

31 - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld personeel cultuur - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld Gescos cultuur - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen aan RSZPPO - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos cultuur - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E ,00 0,00 Wedden personeel sport statutairen/ contractuelen - G PER E ,00 0,00 Wedden gescos sport - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld personeel sport - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld gescos sport - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos sport Pagina 31 van 87

32 - G PER E 7.203,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E ,00 0,00 Wedden personeel POB - G PER E ,00 0,00 Vakantiegeld personeel POB - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen PO - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E ,00 0,00 ID-wedde integratieambtenaar - G PER E ,00 0,00 ID-wedden Gescos - G PER E 2.450,00 0,00 ID-vakantiegeld personeel statutairen/ contractuelen ID - G PER E 5.550,00 0,00 ID-vakantiegeld Gescos - G PER E 9.700,00 0,00 ID-patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen ID - G PER E 4.400,00 0,00 ID-patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos Pagina 32 van 87

33 - G PER E ,00 0,00 BKO-wedden personeel - G PER E ,00 0,00 BKO-wedden gescos/weerwerkers - G PER E ,00 0,00 BKO-vakantiegeld personeel - G PER E 7.600,00 0,00 BKO-vakantiegeld gescos - G PER E ,00 0,00 BKO-patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen - G PER E 6.600,00 0,00 BKO-patronale bijdragen RSZPPO loonmatiging gescos - G PER E ,00 0,00 Wedde preventieadviseur - G PER E 1.370,00 0,00 Vakantiegeld preventieadviseur - G PER E 2.810,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO - G PER E 4.700,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen - G PER E ,00 0,00 Wedden personeel statutairen/contractuelen - G PER E ,00 0,00 Wedden Gescos Pagina 33 van 87

34 - G PER E 1.900,00 0,00 Vakantiegeld personeel statutairen/ contractuelen - G PER E 4.350,00 0,00 Vakantiegeld Gescos - G PER E 7.600,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen - G PER E 3.600,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO gescos - G PER E ,00 0,00 Wedde milieudienst - G PER 50% van de financiële kost v.d. milieuambtenaar wordt teruggevorderd van de intercommunale Limburg.net E 0, ,00 Bijdragen van andere overheids -instellingen in de weddelas- ten van het gedetacheerd personeel - G PER E 6.300,00 0,00 Vakantiegeld milieudienst - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO statutairen/ contractuelen - G PER E ,00 0,00 Patronale bijdragen RSZPPO omslagkas pensioenen , ,00 Personeelsbeleid - Weddetoelagen G PER E 0, ,00 Premie Gescos administratie Pagina 34 van 87

35 - G PER E 0, ,00 Terugvordering bijdragen Fonds Beroepsziekten - G PER E 0, ,00 Weddetoelagen WEP-plussers gewestwegen - G PER E 0, ,00 Premie gescos wegen - G PER E 0, ,00 Premie Gescos VVV - G PER E 0, ,00 Premie Gescos Jeugddienst - G PER E 0, ,00 Premies Gescos cultuur - G PER E 0, ,00 Andere specifieke subsidies sectoraal fonds - G PER E 0, ,00 Weddetoelage cultuurbeleids- coordinator - G PER E 0, ,00 Premie Gescos sport - G PER E 0, ,00 Weddetoelagen Vlaams Gewest personeel POB - G PER E 0, ,00 Andere specifieke subisdies sectoraal fonds - G PER E 0, ,00 Weddetoelage integratiedienst - G PER E 0, ,00 Premie Geskos integratiedienst Pagina 35 van 87

36 - G PER E 0, ,00 Andere specifieke subisdies sectoraal fonds - G PER E 0, ,00 BKO-premie geskos/weerwerkers - G PER E 0, ,00 BKO-weddetoelage RKW - G PER E 0, ,00 Premie Gescos containerpark 0, ,00 Personeelsbeleid - Arbeidsgeneeskundige dienst G PER E ,00 0,00 Administratieve bijdragen Encare ,00 0,00 Personeelsbeleid - Ecovergoeding G PER E 1.100,00 0,00 Fietsvergoeding statutairen/contractuelen - G PER E 800,00 0,00 Fietsvergoeding geskos - G PER E 150,00 0,00 Fietsvergoeding brandweer - G PER E 1.500,00 0,00 Fietsvergoeding statutairen/contractuelen - G PER E 1.500,00 0,00 Fietsvergoeding gescos Pagina 36 van 87

37 - G PER E 400,00 0,00 Fietsvergoeding geskos VVV - G PER E 200,00 0,00 Fietsvergoeding cultuur vast/contractueel personeel - G PER E 200,00 0,00 Fietsvergoeding cultuur gescos cultuur - G PER E 1.700,00 0,00 Fietsvergoeding sport statutairen/contractuelen - G PER E 1.100,00 0,00 Fietsvergoeding gescos sport - G PER E 400,00 0,00 BKO-fietsvergoeding statutairen/contractuelen - G PER E 500,00 0,00 BKO-fietsvergoeding gescos - G PER E 200,00 0,00 Fietsvergoeding personeel statutairen/ contractuelen - G PER E 400,00 0,00 Fietsvergoeding personeel - G PER E 800,00 0,00 Fietsvergoeding milieudienst ,00 0,00 Personeelsbeleid - Vakbondspremies G PER E 1.000,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen Pagina 37 van 87

38 - G PER E 500,00 0,00 Vakbondspremies gescos - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen - G PER E 750,00 0,00 Vakbondspremies ambulanciers - G PER E 1.200,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen - G PER E 550,00 0,00 Vakbondspremies gescos - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies marktleider - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen VVV - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies gescos VVV - G PER E 200,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen - G PER E 200,00 0,00 Vakbondspremies gescos jeugd - G PER E 300,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen - G PER E 1.000,00 0,00 Vakbondspremies gescos - G PER E 500,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen Pagina 38 van 87

39 - G PER E 1.000,00 0,00 Vakbondspremies gescos sport - G PER E 500,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen POB - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies gescos POB - G PER E 200,00 0,00 ID-vakbondspremies statutairen/contractuelen - G PER E 100,00 0,00 ID-vakbondspremies gescos ID - G PER E 600,00 0,00 BKO-vakbondspremies statutairen/ contractuelen - G PER E 500,00 0,00 BKO-vakbondspremies - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies preventiedienst - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies statutairen/contractuelen - G PER E 200,00 0,00 Vakbondspremies gescos - G PER E 100,00 0,00 Vakbondspremies ,00 0,00 Verzekeringen Pagina 39 van 87

40 Niet versleutelde middelen - verzekeringen G VERZ E ,00 0,00 Verzekering B.A. - G VERZ E 8.800,00 0,00 Verzekering gebouwen (onroerende goederen) - G VERZ E ,00 0,00 Verzekeringen van voertuigen ,00 0,00 Verderzetting van het beleid inzake modernisering van het voertuigenpark Vervanging van voertuigen van de technische dienst met hoge herstellingskost G TD Vervanging bestaande veegwagen (citycat 2020) I ,00 0,00 Aankoop van machines, ,00 0,00 Algemene financiering Niet versleutelde middelen-algemene financiering G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC E 250,00 0,00 Debetintresten rekeningen E 0, ,00 Creditintrest rekening-courant Dexia E 0, ,00 Credintrest belegging effecten Pagina 40 van 87

41 - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC E ,00 0,00 Intrest leningen tlv gemeente E 1.006,00 0,00 Intresten leningen tlv derden E 0, ,00 Terugvordering intresten leningen derden E 0, ,00 Terugvordering aflossingen leningen derden E ,00 0,00 Aflossingen tlv de gemeente E ,00 0,00 Aflossing leningen tlv derden Leningen ter financiering van investeringen I 0, ,00 Leningen tlv de gemeente E 0, ,00 Vlaams Gemeentefonds E 0, ,00 Vergoeding derving O.V. Pagina 41 van 87

42 - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC - G ALG FINANC E 0, ,00 Andere bijdragen vd hogere ove rheden voor algemene doeleinden financiering buitengewone uitgaven E ,00 0,00 Overboeking GD naar BD E 0, ,00 Overboeking uit het gewoon reservefonds I 0, ,00 Overboeking uit gewone dienst E 0,00 50,00 Intresten op beleggingen in effecten E 0, ,00 Periodieke aflossing renteloze lening K ESK E ,00 0,00 Huur- en onderhoudskosten renting zonneinstallatie , ,00 Overig beleid - Niet versleutelde middelen Niet versleutelde middelen IBO G BKO E 750,00 0,00 BKO-reis/verblijfskosten Pagina 42 van 87

43 - G BKO vergoeding vrijwilligers, artsen, advocaten E 1.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - G BKO E 1.800,00 0,00 BKO-kantoorkosten - G BKO dranken, koeken en fruit voor de kinderen E ,00 0,00 BKO-goederen voor verkoop - G BKO Drankkaarten, fruit, en koeken worden aangerekend aan de ouders E 0, ,00 Drankkaarten BKO terugvorderingen - G BKO E 1.000,00 0,00 BKO-prestaties derden - G BKO E 1.000,00 0,00 BKO-frankeringskosten - G BKO nieuw contract vanaf 1/1/ E 1.300,00 0,00 BKO-telefoonkosten - G BKO receptiekosten E 1.000,00 0,00 BKO-Receptie- en representatie kosten - G BKO E 500,00 0,00 BKO-boeken/abonnementen/ documentatie - G BKO o.m. knutselmateriaal, speelgoed, ingredienten kookactiviteiten, E ,00 0,00 BKO-technische benodigdheden - G BKO E 500,00 0,00 BKO-kledingkosten - G BKO kosten wasserij E 6.000,00 0,00 BKO-prestaties derden - G BKO E 750,00 0,00 BKO-onderhoudskosten speeltuin Pagina 43 van 87

44 - G BKO E 7.000,00 0,00 BKO-materiaal gebouwen - G BKO E ,00 0,00 BKO-prestaties derden gebouwen - G BKO E 650,00 0,00 BKO-belastingen/taksen onroerende goederen - G BKO E 3.500,00 0,00 BKO-Materiaal voertuigen - G BKO E 8.000,00 0,00 BKO-olie/brandstof voertuigen - G BKO E ,00 0,00 BKO-prestaties derden voertuigen - G BKO bij uitvallen bus E 1.000,00 0,00 BKO-huur voertuigen - G BKO 3de vestiging vanaf april 2012+verhoging tarieven E 0, ,00 BKO-aandeel ouders - G BKO subsidie werkingskosten RKW : ongeveer 9500 euro subsidie werkingskosten Kind en Gezin :ongeveer euro E 0, ,00 BKO-bijdragen werkingskosten , ,00 Overig beleid Brandweer G BRW Reis/verblijfkosten E 300,00 0,00 Reis/verblijfskosten - G BRW Vergoeding kledingkosten E 2.200,00 0,00 Vergoeding kledingkosten Pagina 44 van 87

45 - G BRW Erelonen verschillende diensten E 280,00 0,00 Erelonen/vergoedingen advocaten, artsen, paramedici - G BRW Afnemen van examens E 300,00 0,00 Presentiegelden van commissies en jury's - G BRW Bureelmateriaal E 1.500,00 0,00 Kantoorkosten - G BRW E 200,00 0,00 Prestaties derden. - G BRW Versturen van post E 750,00 0,00 Frankeringskosten - G BRW Telefoonkosten. Daling met 25% door implementatie Infra-X-net E 6.000,00 0,00 Telefoonkosten - G BRW E 1.000,00 0,00 Huur/onderhoudskosten bureaumaterieel en - meubilair - G BRW E 400,00 0,00 Procedure/vervolgingskosten - G BRW Recepties / drank beroeps personeel E 1.400,00 0,00 Benodigdheden recepties en drank personeel - G BRW Bijkomende opledingen PLOT (hittevuurgewenning en flashover) E ,00 0,00 Beroepsopleiding personeel brandweer - G BRW Abbonnement tijdschriften / boeken E 3.000,00 0,00 Aankoop boeken,abonnementen, documentatie - G BRW E 2.200,00 0,00 Andere administratiekosten Pagina 45 van 87

46 - G BRW E ,00 0,00 Aankoop/onderhoud/huur werkkleding - G BRW E 5.000,00 0,00 Materiaal gebouwen - G BRW E 4.500,00 0,00 Prestaties derden gebouwen - G BRW E ,00 0,00 Materiaal voertuigen - G BRW E ,00 0,00 Olie/brandstof voertuigen - G BRW E ,00 0,00 Prestaties derden voertuigen - G BRW E 0, ,00 Prestaties brandweer - G BRW E 0, ,00 Terugvordering vergoeding B.Z. - G BRW E 0, ,00 Bijdragen provincie brandweer - G BRW Aankoop schuimstoffen noodzakelijk E ,00 0,00 Technische benodigdheden - G BRW E 6.000,00 0,00 Prestaties derden - G BRW E ,00 0,00 Huur/onderhoudskosten technische benodigdheden - G BRW electriciteitsvergoeding ambulanciers E 1.500,00 0,00 Andere vergoedingen Pagina 46 van 87

47 - G BRW E 250,00 0,00 Erelonen/vergoedingen advocaten/artsen/ paramedici - G BRW E 800,00 0,00 Erelonen/vergoedingen optredens/lesgevers - G BRW E 250,00 0,00 Frankeringskosten - G BRW Daling met 25% wegens implementatie Infra-X-net E 1.000,00 0,00 Telefoonkosten - G BRW E 1.300,00 0,00 Prestaties Encare arbeidsgeneeskundige dienst - G BRW Bijkomende ambulanciers E 1.500,00 0,00 Beroepsopleiding personeel D100 - G BRW E 200,00 0,00 Andere administratiekosten - G BRW E 8.000,00 0,00 Technische benodigdheden - G BRW Vervangen kledij ambulanciers (nieuwe norm) E 6.000,00 0,00 Aankoop/onderhoud/huur werkkleding - G BRW E 1.000,00 0,00 Prestaties derden - G BRW E 500,00 0,00 Huur/onderhoudskosten technische benodigdheden - G BRW E 3.000,00 0,00 Materiaal voertuigen Pagina 47 van 87

48 - G BRW E ,00 0,00 Olie/brandstof voertuigen - G BRW E ,00 0,00 Prestaties derden voertuigen - G BRW E 0, ,00 Prestaties Dienst , ,00 niet versleutelde middelen bibliotheek G BIB E 0,00 270,00 Creditnota's/ristorno's GD - G BIB E 1.250,00 0,00 Reis/verblijfskosten - G BIB E 4.500,00 0,00 Vergoedingen/erelonen optredens/lesgevers - G BIB E 7.000,00 0,00 Kantoorkosten - G BIB E 1.500,00 0,00 Prestaties derden flyers/affiches - G BIB E 2.000,00 0,00 Frankeringskosten - G BIB E 1.000,00 0,00 Telefoonkosten - G BIB E 4.000,00 0,00 Huur/onderhoudskosten bureaumaterieel/ meubilair Pagina 48 van 87

49 - G BIB E 8.000,00 0,00 Informaticakosten - G BIB E 2.000,00 0,00 Benodigdheden drank personeel Receptie en representatiekost - G BIB E 1.500,00 0,00 Beroepsopleiding personeel - G BIB E 1.000,00 0,00 Andere administratiekosten - G BIB werkingsmaterialen betreffende collectie, losse collectie, tijdschriften E ,00 0,00 Technische benodigdheden - G BIB E 4.500,00 0,00 Prestaties derden - G BIB E 450,00 0,00 Huur/onderhoud materiaal - G BIB E 4.000,00 0,00 Benodigdheden prijsuitdelingen - G BIB E 6.500,00 0,00 Materiaal gebouwen - G BIB E ,00 0,00 Prestaties derden gebouwen - G BIB E 0,00 500,00 Vergoeding kleine schade - G BIB 0.15 euro per inwoner (provinciaal bib systeem) E 0, ,00 Forfaitaire subs.vlaams Gewest POB - G BIB jaarlijkse subsidie circulatie documenten E 0,00 650,00 Subsidie Provincie Pagina 49 van 87

50 - G BIB jaarlijkse vernieuwing informaticahardware/ software - G BIB onderhoudmachine euro - lamellen leeszaal euro I 2.500,00 0,00 Informatica bibliotheek I 4.000,00 0,00 Uitrustingsmat. bibliotheek - G BIB E 0, ,00 Lidgelden bibliotheek - G BIB aankoop boeken volwassenen, jeugdboeken, dvd's en cd's E ,00 0,00 Collectievorming aankoop boeken-cd's ed. - G BIB E 0, ,00 Boeten bibliotheek - G BIB E 0, ,00 Diverse ontvangsten , ,00 Niet versleutelde middelen jeugd G JD E 1.000,00 0,00 Reiskosten personeel jeugd- dienst - G JD E 700,00 0,00 Kantoorkosten - G JD E 300,00 0,00 Prestaties derden - G JD frankeringskosten E 1.500,00 0,00 Frankeringskosten - G JD telefoonkosten - daling v 25% wegens implementatie Infra-X-net E 400,00 0,00 Telefoonkosten Pagina 50 van 87

51 - G JD E 1.500,00 0,00 Huur/onderhoudskosten bureaumaterieel/ meubilair - G JD E 350,00 0,00 Benodigdheden drank personeel - G JD E 700,00 0,00 Beroepsopleiding personeel - G JD E 500,00 0,00 Aankoop boeken,abonnementen, documentatie - G JD E 1.850,00 0,00 Andere administratiekosten - G JD E 6.000,00 0,00 Technische benodigdheden - G JD ondermeer organisatie koop-loop weekend E 6.000,00 0,00 Prestaties derden - G JD E ,00 0,00 Materiaal gebouwen - G JD E 3.500,00 0,00 Brandstoffen voor verwarming - G JD E ,00 0,00 Prestaties derden gebouwen - G JD I ,00 0,00 Uitrusting en B.O.speelpleinen - G JD E 0, ,00 JWBP-werkingstoelage V.G. - G JD I 3.000,00 0,00 Materiaal uitleendienst Pagina 51 van 87

52 69.800, ,00 Jaarlijkse upgrade software: adobe, parallels, ms office G COMM E 1.800,00 0,00 Informaticakosten 1.800,00 0,00 Boeken/publicaties G COMM E 500,00 0,00 INFO-boeken/publicatie 500,00 0,00 Reis- en verblijfskosten G COMM E 500,00 0,00 INFO-reis/verblijfkosten 500,00 0,00 Verderzetting huidig beleid G COMM E ,00 0,00 INFO-drukwerken infoblad affiches/brochure/ communicatie ,00 0,00 Verderzetting huidig beleid G REC E ,00 0,00 Feesten/plechtigheden ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel en mandatarissen Pagina 52 van 87