Onderzoek tarieven Lekstroom

Transcriptie

1 Lekstroom Achtergronden, verloop en (mogelijk) vervolg Hordijk & Hordijk B.V. Recep Corduk Frank Hordijk Houten, 10 oktober 2016 ** 1

2 Situatie (1) Richting 2017 en verder tijd voor duidelijkheid Veel administratief gedoe voor aanbieders Iedereen wil stappen zetten op naar relatieve rust Geen eenduidigheid : niet landelijk, evenmin regionaal Onderzoek Lekstroom mede bedoeld om aanbieders waar aan de orde in redelijkheid tegemoet te kunnen komen Houten, 10 oktober 2016 ** 2

3 Situatie (2) Haast geboden rond te maken afspraken voor komend jaar Lekstroom-gemeenten wensen zicht op hoogte en opbouw (gemiddelde) kosten : onvermijdelijke stap Aansluiting gezocht bij eenduidige, beproefde benadering Tarief per direct uur op niveau MBO-HBO-WO Niets spannends, zie ook functies in CAO Houten, 10 oktober 2016 ** 3

4 Situatie (3) Intentie-1 : van inzicht naar meerjarig uitzicht Intentie-2 : zicht en grip waar dat vanuit (gedeeld) publiek belang moet Intentie-3 : van tarieven per direct uur naar prijzen per prestatie. Afwijkend van VNG-insteek (!) Voortgang onderzoek vooralsnog uiterst stroperig Houten, 10 oktober 2016 ** 4

5 Tarief per direct uur (1) Eenduidig : direct betekent rechtstreeks (causaal) aan een casus toe te rekenen Dus : behandelen, dossiervorming, overleg met huisarts, waar aan de orde specifieke reistijd, et cetera Dus niet : indirect (teamoverleg, OR, op cursus, vakliteratuur) of afwezig (vormen van verlof, ziek) Vergelijk sectoren in social profit en bedrijfsleven : overal en altijd hetzelfde Houten, 10 oktober 2016 ** 5

6 Tarief (2) Tarief gemiddeld per categorie als onvermijdelijke basis Uitgangspunt = indicatief directe uren per FTE per jaar Ook opbouw cruciaal : ter vergelijking en bespreking Vooralsnog geen zicht op feitelijke tarieven, te relateren aan prestaties voor Lekstroom-gemeenten. Ongewenst, zeker ook voor de aanbieders Houten, 10 oktober 2016 ** 6

7 Van tarief naar prijs Stel tarief voor HBO-er vastgesteld op 90 Gemiddeld aantal directe uren voor een specifieke prestatie (casus, dossier zie kaders Lekstroom 2016) = 11 Gemiddelde prijs voor die prestatie te bepalen op 990 Let wel, (vervolgens) gepaste vrijheid voor aanbieder Houten, 10 oktober 2016 ** 7

8 Met dan wel Sluitende registratie uren in passende mate van detail Controleerbaarheid (inhoudelijk en procesmatig) van bestede uren (wie, hoeveel) en gerealiseerde prestaties (hoeveel, met desgewenst bijkomende indicatoren) Moeilijk? Lastig? Waarom dan (niet)? Lekstroom wil verder goede zorg tegen een passend budget Houten, 10 oktober 2016 ** 8

9 Terug naar het onderzoek In gedeeld belang publiek geld voor cruciale diensten Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid voorop Kennelijke moeite in of vanuit administraties zeer ervaren assistentie uiteraard beschikbaar Niet de laatste Euro, wel naar een verantwoord (sluitend) beeld Alternatief : normatief, maar met dezelfde doorwerking Zo mogelijk, maar niet zomaar meerjarige afspraken Houten, 10 oktober 2016 ** 9

10 Opbouw lasten instelling Activiteiten 1% Organisatie 8% Huisvesting 11% Personeel 80% Houten, 10 oktober 2016 ** 10

11 Aandeel Overhead Centraal Bureau 19% Direct Uitvoerend 74% Sectorm. 3% Houten, 10 oktober 2016 ** 11

12 Even terug : tarieven en prijzen Tarieven voor medewerkers, per direct uur Vergelijk de schilder, de adviseur of de monteur, echter Prijzen voor soorten prestaties, per feitelijk te realiseren eenheid Vergelijk de buitenboel, het rapport of de APK-keuring, echter Relatie tussen tarieven en prijzen : inzet per prestatie Houten, 10 oktober 2016 ** 12

13 Gehanteerde uitgangspunten Cijfers uit jaarstukken 2015 en begrotingen 2016, daarmee uitsluitend reële bedragen Tarieven : slechts enkele categorieën Expliciet aantal directe uren op jaarbasis (1.300 per FTE) Eenduidig onderscheiden kostencomponenten Verdeling overhead op basis van FTE s Houten, 10 oktober 2016 ** 13

14 Totaalbeeld instellingen Omzet instelling Percentage totale Overhead in relatie tot omzet in miljoenen euro's Percentage totale Overhead 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 4 15,0% 3 10,0% 2 5,0% ,0% Omzet in miljoenen euro's Omzet gemiddeld x miljoen Eerste constatering: geen causaliteit tussen omzet en kosten overhead Houten, 10 oktober 2016 ** 14

15 Samenstelling overhead Omzet Centraal Bureau als percentage van totale omzet Omzet Sectormanagement als percentage van totale omzet 35,0% 14,0% 30,0% 12,0% 25,0% 10,0% 20,0% 8,0% 15,0% 6,0% 10,0% 4,0% 5,0% 2,0% 0,0% ,0% grote onderlinge verschillen tussen instellingen geen relatie tussen omvang centraal bureau en omvang sectormanagement Houten, 10 oktober 2016 ** 15

16 Totaalbeeld tarieven Bruto tarief MW 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Gemiddeld tarief x, standaarddeviatie gering ( y) Spreiding tussen a en b Houten, 10 oktober 2016 ** 16

17 Tariefsopbouw (1) Opbouw tarief MW Organisatie 4% Activiteiten 0% Overhead 19% Personele component x Huisvestingscomponent 5,35 Activiteitencomponent 0,22 Organisatiecomponent 2,29 Overheadcomponent 11,31 Huisvesting 9% Personeel 68% Bruto tarief y Houten, 10 oktober 2016 ** 17

18 Tariefsopbouw (2) Opbouw Bruto tarief MW 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Overhead Organisatie Activiteiten Huisvesting Personeel 20% 10% 0% aandeel personeel varieert van 61,5% tot 79,8% aandeel overhead varieert van 4,1% tot 31,5% Houten, 10 oktober 2016 ** 18

19 Vergelijking met andere sectoren Personele component a Huisvestingscomponent 6,07 Activiteitencomponent 1,03 Organisatiecomponent 3,34 Overheadcomponent 9,09 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 Bruto tarief MW Bruto tarief b 30,00 20,00 Overhead 13,5 % 10,00 0, Personeelskosten bij ( ) bijna 15 % hoger Overheadcomponent bij ( ) bijna 25 % hoger Bruto tarief bij ( ) 10 % hoger Houten, 10 oktober 2016 ** 19

20 Richting conclusies en nadere afspraken Houten, 10 oktober 2016 ** 20