Gedeputeerde staten van Drenthe 1 april 2014
|
|
- Pieter Smits
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Jaarstukken 2013
2 Jaarstukken
3 Gedeputeerde staten van Drenthe 1 april 2014 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe 3
4 Inhoud Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Kerngegevens I Jaarverslag Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Programma 6. Drenthe: Water, Milieu en Bodem Programma 7. Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw Programma 8. Drenthe: Klimaat en Energie Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering I.2 Paragrafen I.2.1 Lokale heffingen I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen I.2.4 Financiering I.2.5 Bedrijfsvoering I.2.6 Verbonden partijen I.2.7 Grondbeleid I.2.8 Reserves en voorzieningen II Jaarrekening II.1 Het overzicht van baten en lasten in de rekening II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening II.3 Balans per 31 december II.4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen II.5 Toelichting op de balans per 31 december II.6 Incidentele lasten en baten II.7 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) III Overige gegevens III.1.1 Investeringen III.1.2 Overzicht personeelssterkte (fte) III.1.3 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen III.1.4 Rapportage Verordening Dwangsom III.1.5 Rapportage Single Information Single Audit (SISA) III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden III.1.7 Zetelverdeling III.1.8 Afkortingenwijzer III.2 Controleverklaring accountant III.3 Bestemming van het resultaat
5 Voorwoord Het financiële jaar 2013 is een jaar geweest van turbulente ontwikkelingen in de wereld om ons heen en grote onzekerheden die daardoor veroorzaakt werden. Het Jaarverslag 2013 is dan ook een verslag van beleid dat in het teken staat van onze beleidsvisie Koers in onzekere tijden. Deze visie hebben wij opgesteld tegen de achter grond van een voortdurende economische recessie, een Europese monetaire crisis en verhalen van experts die stelden dat het allemaal nog wel eens even kon duren en ook nog wel eens erger kon worden. In deze context hebben wij gewerkt aan de realisatie van de ambities van het Collegeprogramma Focus en verbinding in Drenthe. Voor een deel hebben wij deze ambities herijkt in Koers in onzekere tijden. Ingrijpende inhoudelijke bezuinigingen hebben wij echter weten te voorkomen door een financieel-technisch dekkingsplan voor de Begroting 2013 door te voeren. Er was onverminderd sprake van rijksbezuinigingen en inperking van de provinciale autonomie. Even goed zult u in het Jaarverslag 2013 nog een verslag van gerealiseerde ambities aantreffen. Ondanks een krimpende financiële armslag is er toch nog veel gerealiseerd. De Jaarstukken 2013 sluiten aan bij de opzet van de Begroting U vindt dan ook in de Jaarstukken 2013 de indeling van programma s terug die wij hebben gekozen op basis van ons Collegeprogramma Focus en verbinding in Drenthe en die wij hebben uitgewerkt in de Begroting Binnen deze programma s doen wij verslag van het gevoerde beleid aan de hand van de beleidsopgaven die wij met u in ons beleid centraal hebben gesteld. De komende periode blijven wij ons inzetten om onze ambities voor deze bestuursperiode af te ronden. Deze Jaarstukken gaan in op de realisatie van de doelen zoals die door ons voor 2013 en volgende jaren zijn geformuleerd. De Jaarstukken 2013 laten een positief rekeningresultaat zien. Na schoning van dit resultaat voor allerhande zaken die nog tot een uitgave zullen leiden en middelen die voor een specifieke besteding geoormerkt zijn, resteert er toch nog een positief resultaat dat groter is dan het aanvankelijke resultaat dat bij het opstellen van de Begroting 2013 werd verwacht. Naar onze mening laat dit positieve resultaat zien, dat een goed en sober financieel beheer zijn vruchten afwerpt. De financiële verantwoording vindt u in de programmaverantwoording per beleidsopgave en tevens in de jaarrekening, het tweede onderdeel van de jaarstukken. Bij het onderdeel bestemming van het resultaat vindt u een beknopt overzicht van de financiële afwijkingen die hebben geresulteerd in het rekeningsaldo. Wij gaan ook kort in op de vraag, of de hieraan gerelateerde doelen wel of niet zijn behaald. Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 2013 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van onze inzet. College van gedeputeerde staten van Drenthe 5
6 Inleiding De Jaarstukken 2013 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2013 gevolgd waarin 10 programma s zijn opgenomen. Bij de omschrijvingen van de beleidsopgaven zijn die van de Begroting 2014 aangehouden, maar wel met de doelstellingen en resultaten zoals die in de Begroting 2013 zijn beschreven, zodat een goede herkenbare vergelijking mogelijk blijft. Het vrij besteedbare resultaat 2013 bedraagt ,--. Dit is het resultaat na verwerking van mutaties aan reserves. Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van ,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval naar de algemene middelen is voor het Rijk geen optie.wij stellen daarnaast voor om het bedrag van dat dan nog overblijft van het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Een nadere specificatie van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde saldi groter dan ,-- is te vinden in paragraaf II.2. Om de begroting 2013, na de 6e begrotingswijziging 2013, sluitend te maken was een beperkte toevoeging aan de Reserve voor algemene doeleinden geraamd van ,--. Door de toevoeging van het rekeningresultaat van ,-- wordt er per saldo ,-- aan de algemene reserve toegevoegd, zodat de buffer binnen deze reserve iets groter is geworden. Het rekeningsaldo 2013, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, bedraagt ,-- positief. In de hierna opgenomen tabel wordt dit bedrag per programma uitgesplitst. Dit jaar zijn het vaak vele relatief kleinere afwijkingen die hebben geleid tot het rekeningresultaat. De voornaamste afwijkingen betreffen het voordeel dat realiseerde is op de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof voor een bedrag van ,--. Daarnaast zijn er de volgende grotere afwijkingen; Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel ,--, het resultaat binnen het programma van het Regio specifiek Pakket (RSP) van en het voordeel van ,-- binnen de Projecten versterking economische structuur. Per saldo wordt voorgesteld ,-- aan bestemmingsreserves toe te voegen (zie voor de specificatie III.3 Bestemming van het resultaat). De stand van zaken wordt in de desbetreffende programma s toegelicht. In de programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd aan de achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen binnen de programma s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het rekeningsaldo behoren. In de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie over de reserves te lezen. De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven provinciale staten de mogelijkheden om invulling te geven aan hun controlerende rol. Gedeputeerde staten leggen door middel van de Jaarstukken 2013 verantwoording af over de Begroting Het jaarverslag bestaat uit: - de programmaverantwoording - de paragrafen zoals voorgeschreven volgens het Besluit begroting en verantwoording De jaarrekening bestaat uit: - het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting - de balans en de toelichting 6
7 Verder worden nog de "overige gegevens" verstrekt, waaronder de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de Jaarstukken 2013 De programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de programma s en die weer zijn onderverdeeld in producten en vervolgens ingedeeld naar beleidsopgaven. In de programmaverantwoording wordt per programma/product ingegaan op de realisatie van doelstellingen en resultaten die in de Begroting van 2013 zijn opgenomen. In het blauw zijn de zaken vanuit de begroting 2013 opgenomen, dit onder het kopje: Beleidsopgave. Daarnaast wordt, indien van toepassing, ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot de producten. Bij Realisatie beleidsopgaven wordt de realisatie van doelstellingen beschreven en wordt aangegeven wat volgens ons de status van de doelstelling is. Bij groen loopt alles volgens planning, bij oranje is er vertraging en bij rood is de doelstelling niet gerealiseerd. Is de status oranje of rood dan is toegelicht waarom het niet loop zoals dat eerder gepland was. In de verantwoording is verder ingegaan op de realisatie van de resultaten. Ten slotte wordt aan het eind van elk programma aangegeven wat het gekost heeft en wordt op grotere verschillen een toelichting gegeven. Hierna volgt een overzicht van de grotere afwijkingen dit conform Statenstuk Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 bondig is toelicht. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan ,-- op productniveau toegelicht. Tevens is in het overzicht aangegeven waardoor de onderbesteding is veroorzaakt, in welke mate de provincie onderbesteding heeft kunnen beïnvloeden en in welke mate doelen gehaald zijn. Het gaat dus niet alleen om de omvang van de onderbesteding. Voor de volledigheid geven we niet alleen bij onderbestedingen een toelichting, maar ook bij overschrijdingen. Resultaat toegelicht volgens Statenstuk Omschrijving Saldo programma toelichting nodig? Bedrag voordeel / nadeel Resultaat behaald (ja/nee) Oorzaak overwegend (intern/extern hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee) Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur ja Afrekening Noordelijke rekenkamer en functioneren PS V Ja extern ja RUD projectkosten V Ja intern ja Kosten Interprovinciaal overleg (IPO) V Ja extern nee Totaal kleinere verschillende binnen programma V P rogramma 2. Vitaal Drenthe: M obiliteit ja Onderhoud en verbeteringswerken N V nee extern nee Onderhoud Wegennet N ja intern ja Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel V ja intern ja Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen V ja intern ja Onderhoud vaarweg Meppel - De Punt V ja intern ja Totaal kleinere verschillende binnen programma V Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP ja Proceskosten Regio Specifiek Pakket (RSP) V nee intern ja Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden V ja extern nee Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen V ja extern nee Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP N ja extern nee Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP N ja extern nee Totaal kleinere verschillende binnen programma V 7
8 Omschrijving Saldo programma toelichting nodig? Bedrag voordeel / nadeel Resultaat behaald (ja/nee) Oorzaak overwegend (intern/extern hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee) P rogramma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, nee Artikel 13 WM O en Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar V ja intern ja Onderwijs V ja intern ja Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming V ja intern ja Musea V ja intern ja Totaal kleinere verschillende binnen programma V P rogramma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke nee Inzet op specifieke ontwikkelingen, Geopark de Hondsrug V nee extern ja Totaal kleinere verschillende binnen programma V P rogramma 6. Drenthe: Water, M ilieu en ja Uitvoering grondwaterbeheer V ja intern ja Voortzetting -blauwe diensten V Nee intern ja Uitvoeringsprogramma externe veiligheid V ja intern ja M ilieu, afwikkeling voorgaand jaar V ja intern ja Uitvoeringsprogramma externe veiligheid V ja intern ja Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen V ja intern ja e wetgeving, overige opbrengsten N ja intern ja Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma V ja intern ja Kosten vrijwillige bodemsaneringen V ja intern ja Totaal kleinere verschillende binnen programma V Programma 7. Drenthe: pm JP, Natuur en ja Synergie projecten N ja extern nee Realisatie EHS, afwikkeling voorgaand jaar V ja extern nee Realisatie, ontwikkelopgave verwerving en inrichting V nee intern ja Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS V nee intern ja Uitvoeringskosten pm JP N ja extern nee Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet V nee extern nee Programma Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) V nee extern nee Nationaal landschap, afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar N ja extern nee Nationale Parken V nee extern nee Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar V ja extern nee Economische vitaliteit platteland V nee extern nee Grondgebonden landbouw structuur verbetering V nee intern ja Uitfinanciering ILG verplichtingen N ja extern nee Totaal kleinere verschillende binnen programma V Programma 8. Drenthe: Klimaat en Energie ja Projecten M ilieu en Energie V nee extern ja Totaal kleinere verschillende binnen programma 0 V Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische ja Bijdragen in projecten versterking economische structuur V nee extern nee Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en V nee extern nee Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme V nee extern nee Landbouw structuur versterking N ja intern nee Totaal kleinere verschillende binnen programma V Programma 10. M iddelen en bedrijfsvoering ja Rente van belegd kasgeld V ja intern nee Uitkering uit het Provinciefonds V ja extern nee Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting N ja extern nee Arbeidsvoorwaarden V ja intern ja Frictiekosten LSM V nee intern ja Toegerekende apparaatskosten N ja intern ja Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten N ja intern ja Organisatie-ontwikkelingsfonds V ja intern ja Software applicaties V ja intern ja Dagelijkse Drents M useum, depot Drents museum en Huize V ja intern ja Totaal kleinere verschillende binnen programma V Totaal rekeningsaldo voor verrekeningen met De paragrafen In de paragrafen die zijn voorgeschreven worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de provincie. Nieuw dit jaar is de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen, deze toelichtingen stonden eerder bij de Overige gegevens en hebben nu een prominentere plaats gekregen. De paragrafen bevatten een verslag van de realisatie van beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. 8
9 Het overzicht van baten en lasten in de rekening Via vaststelling van de begroting autoriseren de staten het college tot het doen van uitgaven. Over de realisatie daarvan wordt in het overzicht van baten en lasten in de overzicht van baten en lasten in de rekening per programma verslag gedaan. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten, worden de baten en lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Dit overzicht is integraal; dat wil zeggen dat het alle baten en lasten bevat, zoals opgenomen in het programmaplan bij de Begroting Daarnaast wordt een overzicht verstrekt van de saldi per programma. In een beknopt overzicht is per programma een specificatie opgesteld. De lasten zijn daarbij positief weergegeven en baten negatief. In de kolom verschil staat dan vervolgens het resultaat ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging. Zijn de bedragen in de kolom Verschil positief, dan is sprake van een voordeel en is het bedrag negatief dan betreft het een nadeel. De balans met toelichting en de overige gegevens Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie, zoals deze te bepalen is op basis van de balans. Speciale aandacht geven wij aan de investeringen, personeelssterkte, de Verordening dwangsom en de voorgeschreven verantwoording Single information en single audit (Sisa). Vanuit het Besluit begroting en verantwoording zijn dit jaar beperkte eisen naar voren gekomen die van beperkte invloed zijn op de indeling van jaarstukken. Als voorbeeld kan aangegeven worden dat eerder gesproken werd van de programmarekening en nu het overzicht van baten en lasten in de rekening. 9
10 Kerngegevens A. Sociale structuur Aantal inwoners (per 1 januari 2014) Aantal huishoudens (per 1 januari 2013) B. Economische structuur Arbeidsdeelname bevolking jaar (2012) Netto arbeidsparticipatie (%) 65,6 Beroepsbevolking (x 1.000) 219 Waarvan: Werkzaam (x 1.000) 203 Werkloos (x 1.000) 15 (7,0%) Werkgelegenheid (banen >= 12 uur; per 1 april 2013) Landbouw, bosbouw en visserij Industrie (incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven) Bouwnijverheid Handel en reparatiebedrijven Vervoer en opslag Horeca Zakelijke diensten Overige diensten Totaal C. Fysieke structuur Oppervlakte (2013; in km2) Oppervlakte cultuurgrond (2013; in ha) Woningvoorraad (aantal per 1 januari 2013) Wegen (in km, 2012) 518 Fietspaden (in km) 270 Vaarwegen (in km, 2012) 177 D. Financiële kerngegevens jaarrekening 2013 (in euro s *1000) Totale lasten voor bestemming resultaat Totale baten voor bestemming resultaat Onttrekking aan reserves begroot (saldo) Rekening resultaat na begrote mutaties V Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen) Omvang algemene reserves per 31 december Omvang bestemmingsreserves per 31 december Omvang eigen voorzieningen per 31 december Bronnen - Centraal Bureau voor de Statistiek - Provinciaal werkgelegenheidsregister 10
11 I Jaarverslag 11
12 Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Koningspaar welkom geheten bij bezoek aan Drenthe Missie Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede bestuurlijke verhoudingen en samenwerking tussen de verschillende overheden (en maatschappelijke partners), die staat voor haar inwoners en opkomt voor haar belangen in nationaal en internationaal verband. Successen Door stevige lobby hebben we positieve resultaten behaald met het open houden van de kazerne in Assen en de gevangenis in Veenhuizen. Dienstregelingen Assen is op volledige sterkte gebleven en bij de belastingdienst in Emmen hebben we het merendeel van de arbeidsplaatsen weten te behouden; Succesvolle samenwerking CdK, gemeenten en Rijksvoorlichtingsdienst: Drentse afvaardiging bij inhuldiging koning, bezoek koningspaar op 28 mei 2013 en de start van de viering 200 jaar Koninkrijk in Scheveningen; Succesvolle afronding van de pilot Klant Contact Centrum (KCC). Dit bleek uit twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken onder externe en interne klanten, eigen bereikbaarheidsmetingen en het besluit om definitief door te gaan met het KCC; We hebben geregeld dat de Joint Annual Conference van het North Sea Regio programma in 2015 in Drenthe gehouden wordt; 12
13 We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan onze positie en rol namens onze regio in Europa; Het in 2013 gestarte project Gast van de Staten levert een goede bijdrage aan de zichtbaarheid van Provinciale Staten: dit jaar hebben ruim 130 Drenten een kijkje achter de schermen van PS gekregen. Knelpunten De website is een belangrijk medium om de zichtbaarheid van de provincie te vergroten. Door de Cookiewetgeving is het momenteel niet mogelijk om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen van de website. Gezocht wordt naar een oplossing hiervoor om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de bezoekersaantallen. Lasten Baten Realisatie (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 Verschil Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo
14 Provinciehuis Drenthe op de dag van het koninklijk bezoek. Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Beleidsopgave Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 1. Het verbeteren van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten. Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS. Er zijn o.a. diverse oplegnotities bij GSstukken gemaakt, presentaties georganiseerd en diverse onderzoeksnotities geproduceerd, waarmee PS ondersteunt worden in de uitoefening van hun eigen rol. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting In 2013 zijn twee statenontmoetingen georganiseerd over politiek actuele onderwerpen (de Drentse 14
15 woningmarkt en breedband op het platteland). Door het verkennende karakter van deze statenontmoetingen zijn PS vroegtijdig en breed geïnformeerd, wat de kaderstelling en controle door de staten ten goede komt. Ter voorbereiding op de behandeling door de Staten zijn oplegnotities verschenen bij de jaarrekening 2012, voorjaarsnota 2013 en begroting 2014 en diverse andere voorstellen van GS (totaal 9 oplegnotities /memo s). De kwaliteit van de besluitvorming van PS is bevorderd t.b.v. de behandeling van o.a. de onderwerpen vervallen rijkstaken natuur, risicomanagement grote projecten, verbonden partijen, RUD. 2. Verhogen van de kwaliteit van besluitvorming Indicatoren: - Bijwonen van relevante presentaties. - Advisering aan PS door de werkgroep programmabegroting, BCA, Commissie van Onderzoek en overige (incidentele) statenwerkgroepen. - Organisatie van: * Oplegnotities over strategische planning en controle en beleidsdocumenten; * Politiek-bestuurlijk actuele evaluatieonderzoeken/ panelonderzoeken; * Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen. Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS. De kaderstellende en controlerende rol van de Staten is verder versterkt door het uitbrengen van eigen onderzoeksrapportages (adviezen planning en controldocumenten, nieuwe vergaderstructuur PS en sturing verbonden partijen). In 2013 een panelonderzoek uitgevoerd als voorbereiding op de voorjaarsnota
16 Beleidsopgave Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 1. Een kwalitatief goed werkende provincie. Indicatoren: - Positief oordeel van onze partners over de provinciale bestuurskracht. - Geen meldingen met betrekking tot integriteit van bestuurders. - Een positief oordeel van onze partners over onze bestuursstijl. - Effectief functionerend midden bestuur. - Zakelijke en eenduidige bestuursstijl. - (Visie op) toekomstbestendig bestuur. - Een effectief functionerend midden bestuur. - Zakelijke en eenduidige bestuursstijl - Verkennende fase proces midden bestuur afgerond (zie brief ) - Actuele gemeentelijke samenwerkingen zijn geagendeerd (zie brief ontwikkelingen samenwerking gemeente Tynaarlo) Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting - Getoetst beleid en beheer. - Getoetst beleid en beheer 2. Kwalitatief goede uitvoering van het openbaar bestuur. Indicatoren: - Gemeenten en veiligheidsregio voldoen aan de landelijke normen. - Rechtmatige uitvoering - Functionerende gemeenten en veiligheidsregio. - Repressief toezicht op 12 Drentse gemeenten. Van de 9 Gemeenschappelijke regelingen is voor begrotingsjaar 2014 alleen de Veiligheidsregio onder preventief toezicht gesteld. - Effectieve bestuurlijke samenwerking binnen de veiligheidsregio. - De samenwerking tussen Drentse burgemeesters verloopt goed. - Borging bestuurlijke integriteit. - Geen integriteitsmeldingen. Alle gevraagde 16
17 ontheffingen (3) voor verboden handelingen op grond van artikel 15 Gemeentewet (bestuurlijke integriteit) zijn verleend; er is geen belangenverstrengeling en/of bevoordeling geconstateerd. Kader interbestuurlijk toezicht functioneert goed. - Drentse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds aanvragen om bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds - Advies Koninklijke onderscheidingen en predicaten Koninklijke onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid, 49 Koninklijke onderscheidingen bij Bijzondere Gelegenheid, 1 Predicaat Hofleverancier en 4 Koninklijke Erepenningen toegekend - (Her) benoeming van Drentse burgemeesters. Twee auditonderzoeken, nog nader te bepalen op basis van actuele thema s. In de eerste bestuursrapportage worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd. - 3 herbenoemingen van burgemeesters - In 2013 zijn twee auditonderzoeken afgerond en in PS geagendeerd. Het onderzoek naar het risicomanagement bij grote complexe projecten leidt tot een aanpassing van de kaderregeling risicomanagement. Het onderzoek naar Verbonden partijen heeft geleid tot een voorstel (in PS) tot aanpassing van het afwegingskader en tot verbetering van de informatiestromen tussen GS en PS. 3. Beleidsproductie en bedrijfsvoering van de provinciale organisatie is doeltreffend en doelmatig ingericht. Indicatoren: - Zelfonderzoek Gedeputeerde Staten vindt plaats onder het regime van artikel 217a van de provinciewet. 17
18 Enkele lichte quickscan-onderzoeken Er zijn 3 quick scans gehouden. Deze worden verantwoord in de paragraaf Bedrijfsvoering. 4. Een betrouwbare provincie (als partner). Indicatoren: - Partners vinden de provincie betrouwbaar. - 80% van de gestelde normen uit het kwaliteitshandvest worden nagekomen. Adequate en tijdige afhandeling van onze diensten. Adequate en tijdige afhandeling van onze diensten. Dit bleek uit 2 kleine klanttevredenheidsonderzoeken onder interne en externe klanten en eigen bereikbaarheidsmetingen Koninklijk bezoek 28 mei
19 Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Beleidsopgave Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 1. Het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het besluitvormingsproces van Provinciale Staten voor de (Drentse) samenleving. Indicatoren: - Mate van publieke belangstelling (instellingen, inwoners) voor commissie- en statenvergaderingen. - Aantal insprekers bij de commissievergaderingen. - Aantal ingekomen stukken van derden t.b.v. PS. - Mate van belangstelling van jongeren voor de op hen gerichte activiteiten, zoals scholenprogramma s - Aantal raadplegingen van de videoverslaglegging van de Staten en de Statencommissies op internet. - Structurele berichtgeving over de besluitvorming van PS in de media (kranten, internet, radio, televisie). Toegenomen zichtbaarheid van (de eigen rol en positie van) het middenbestuur binnen de (Drentse) samenleving. Bij vergaderingen met maatschappelijk ingrijpende gevolgen (o.a. windmolens) was de belangstelling groot: veel publiek en groot aantal insprekers. Nieuw project is Gast van de Staten, waarbij Drenten een kijkje achter de schermen van PS krijgen. In 2013 is het 7x georganiseerd met in totaal ruim 130 gasten. Twee succesvolle jeugddebatten hebben plaatsgevonden: het Provinciaal Jeugddebat en Op weg naar het Lagerhuis. Deze laatste is nieuw ten opzichte van Aan beide debatten deden circa 60 scholieren mee (vmbo/havo/vwo). Op de website van PS worden berichten geplaatst n.a.v. o.a. vergaderingen (43 berichten). Nieuw is het persbulletin, met actuele besluiten en eventuele moties/amendementen. Sinds 2013 hebben PS een eigen twitteraccount, Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting 19
20 - Aantal unieke bezoekers aan de (vernieuwde) website van PS. - Aantal volgers van PS en statenleden via de sociale media. 2. Transparante en begrijpelijke informatie voor doelgroepen. Indicatoren: - Alle als zodanig aangemerkte (voorgenomen) besluiten zijn gepubliceerd. - Meer dan de helft van de doelgroep waardeert de advertentie positief op inhoud en stijl. - Media zijn tevreden over de wijze waarop zij worden gevoed met informatie vanuit de provincie. (met 330 volgers) die vooral gebruikt wordt voor het aankondigen van vergaderingen en verwijzingen naar nieuwsberichten. - Efficiënte en duidelijke (vindbare) provinciale publicaties volgens wettelijke vereisten. - Actief informeren en waar nodig raadplegen over (voorgenomen) beleid. - Drents beleid krijgt voldoende aandacht in de media. Publicaties volgens wettelijke vereisten is gerealiseerd. Bij grote projecten (o.a. N33 en transferium De Punt zijn belanghebbenden actief geïnformeerd om samen tot oplossingen te komen. Drents beleid heeft via 164 persberichten en 10 publicaties van Drenthe Dichtbij in huis-aanhuiskranten voldoende aandacht in de media gehad. Feiten en cijfers provincie Drenthe op provinciale website. Eenduidige informatieverstrekking is gerealiseerd. 3. Kwalitatief goede dienstverlening: klantgericht, snel, op maat en efficiënt. Indicatoren: - Bezoekers waarderen de website met een 7 of hoger. - Alle informatie is goedgekeurd door de eigenaar. - Het aantal doorklikhandelingen op onze website, maximaal 4 klikken, en het aantal telefonische doorverbindingen zijn beperkt tot een minimum. - Een hogere score in - Eenduidige informatieverstrekking. - Pilot Klant Contact Centrum. - Optimaal gebruik instrumenten relatiemanagement. - Geïmplementeerde kanalenstrategie. - Gebruiksvriendelijke website met actuele en juiste informatie. - Tevreden relaties. - Minimalisering regeldruk en administratieve lasten. - Adequate en tijdige afhandeling van klachten, beroep- en bezwaarschriften. Pilot KCC is positief afgerond: 1 juli 2013 is besloten definitief door te gaan met het KCC. Zie toelichting hieronder. Registratie klantcontacten (relaties) door KCC. In kader van Kanalenstrategie deelprojecten uitgevoerd die leiden tot meer digitale dienstverlening, betere afhandeling van 20
21 een volgend klanttevredenheidsonde rzoek (KTO). Score 2010: 7,35. - Het aantal toegewezen bezwaarschriften en klachten. - Een laag percentage (aantal en toegewezen) beroepsprocedures met betrekking tot beslissingen op bezwaarschriften. klachten en betere bereikbaarheid van de organisatie. Website is actueel gehouden. Het aantal doorklikhandelingen is maximaal 4. Uitvoeren van een nieuw KTO is interprovinciaal uitgesteld naar 2014 om aan te sluiten bij andere provincies. Regeldruk en administratieve lasten zijn verminderd. Ook is een huisadvocaat aangesteld. Een goede, adequate en tijdige afhandeling van klachten, beroep- en bezwaarschriften is gerealiseerd. Wij hebben 45 adviezen op bezwaarschriften en 3 op klachten gegeven. Waarvan de commissie heeft bij 9 bezwaarschriften heeft geadviseerd tot gegrondverklaring, bij 5 bezwaarschriften tot gedeeltelijke gegrondverklaring en bij 1 klacht tot gedeeltelijke gegrondverklaring. In 2013 zijn 18 beroepschriften ingediend. Deze zijn nog in behandeling. 21
22 Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Beleidsopgave Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 1. Focus op rollen en taken van de provincie Drenthe (PS). Indicatoren: - Deelname aan relevante werkbezoeken (PS). 2. Optimale beïnvloeding, benutting en uitvoering van Europees(ese), Interregionale en Rijksbeleid(sinstrument en). Indicatoren: - Aantal regionale Europese programma s. - Europa-proof organisatie. - Financiële omvang Rijks/EU programma s. - Resultaten op Drentse lobbydossiers. - Aantal ontmoetingen Drentse en Duitse overheden en partners, deelname en organisatie internationale conferenties. Werkbezoeken gericht op het maatschappelijk middenveld (in het bijzonder op de beleidsterreinen Economie, Natuur & Landbouw, Demografische ontwikkeling en Energie), met aanvullende aandacht voor instellingen die de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe vormen (PS). - Slagvaardig Drents optreden in SNN en IPO. - Optimale invloed op en kennis en benutting van Europese, Interregionale en Haagse beleidsvorming, subsidies en (financiële) instrumenten. - Drentse samenwerking in Europacommunicatie tussen gemeenten, waterschappen en - In 2013 zijn 8 werkbezoeken voor de Staten georganiseerd. Alle genoemde beleidsterreinen zijn hierbij vertegenwoordigd: - Verdubbeling N33 - Stand van zaken project Atalanta - Kreatief met Krimp - Tournee windenergie - Veenvaart Erica Ter Apel - Museum De Buitenplaats - Staatsbosbeheer - Drents aandeel in IPO Midyear Review zichtbaar gemaakt (zie brief ). - Het tweejarige voorzitterschap van het SNN is in juli 2013 overgedragen aan de provincie Fryslân. - Pilot Europa Servicepunt van de Gemeente Emmen is afgerond. In 2014 worden de activiteiten voortgezet door het Europa Bureau Diensten Drenthe. - In 2013 hebben we bijeenkomsten met onderwijsinstellingen en gemeenten gehad over kansen en Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting 22
23 maatschappelijke organisaties - Drents beleid en doelstellingen sluiten aan bij de inhoud van de in 2013 op te stellen operationele programma s EFRO, INTERREG en POP Herkenbaar, zichtbaar, goed georganiseerd lobbyprofiel. - Versterking Drents profiel internationaal en internationale kennisuitwisseling m.b.t. economie, demografie, energie, milieu en plattelandsbeleid. - Succesvolle interbestuurlijke samenwerking. samenwerkingen in Europese programma s (bijvoorbeeld Europa dichterbij op 2 december en een aantal ambtelijke overleggen Europa met gemeenten - We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan onze positie en rol namens onze regio in Europa (zie brief ). - Nieuwe concept operationele programma s EFRO, Interreg en POP sluiten aan op Drentse maatschappelijke opgaven. - Door lobby inzet behoud van regionale werkgelegenheid, zie ook successen. - Drenthe bestuurlijk in positie gebracht binnen Europees Innovatie Partnerschap Trans- Europese Netwerken en Transport. Blijkend uit:. -rapporteurschap EIP landbouw in het EU Comité van de Regio s; - als lid van de Sherpagroep directe betrokkenheid bij het EIP landbouw - HNP vicevoorzitterschap - Actief aan tafel bij DG s van de Europese 23
24 Commissie - Lobbygesprekken met Europarlementariërs Drenthe/Noord- Nederland zichtbaar gemaakt tijdens de EU Open Days bestuurlijke werkbezoeken aan Drentse gemeenten. Bestuurdersconferentie van Drentse gemeenten en waterschappen (zie brief ). Ontwikkelingen Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Verbonden partijen De auditonderzoeken die GS hebben uitgevoerd naar Verbonden partijen (ook in relatie met het eigen onderzoek van PS) en naar het risicomanagement rond grote complexe projecten hebben inzichten opgeleverd om de informatiepositie van zowel GS als PS te verbeteren. In 2014 worden relevante kaders aangepast en wordt de informatie in bijvoorbeeld de P&C producten (begroting en jaarstukken) meer afgestemd op de informatiebehoefte van PS. Landelijke ontwikkelingen over inrichting openbaar bestuur: Op 17 december 2013 heeft de Eerste kamer de motie van senator Van Bijsterveld aangenomen die de regering oproept om het wetgevingsproces voor de vorming van de noordvleugelprovincie op te schorten. De Eerste Kamer is (bij ruime meerderheid) nog steeds niet tevreden over de visie van minister Plasterk op de hervorming van het binnenlands bestuur. Ook stelt de senaat vast dat er geen draagvlak is voor de fusieprovincie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. KOMPAS 2020: In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen (2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (2017) vindt via het interprovinciale traject KOMPAS 2020 een actualisatie plaats van het document Profiel Provincies en wordt een lobbystrategie ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaand materiaal. Daarom worden de trajecten Positie en profiel provincies, Stip aan de horizon (reeds afgerond) en Europa geïntegreerd. Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Klant Contact Centrum Op 1 februari 2013 zijn we gestart met het Klant Contact Centrum (KCC). Eerst een pilot van een half jaar, inclusief evaluatie en uiterlijk 1 juli een besluit over het vervolg. De pilot is succesvol verlopen. Tijdens de pilot hebben we twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken verricht, onder de externe en interne 24
25 (medewerkers) klanten. Voor beide onderzoeken scoorde het KCC een ruime voldoende. Tijdens de pilot is gebleken dat de organisatorische bereikbaarheid is verbeterd en dat het herhaalverkeer (klanten die meerdere keren bellen omdat ze of niemand kunnen bereiken of niet direct worden geholpen) is afgenomen. Het KCC kan op dit moment circa 40% van de oproepen zelf afhandelen. Als het KCC niet kan helpen maken ze een terugbelafspraak. Kortom: onze klanten worden altijd te woord gestaan en beter en sneller geholpen. Mede op basis van deze ervaringen is op 1 juli dan ook besloten om definitief met het KCC door te gaan. In de vorm van een tijdelijke eenheid voor een periode van twee jaar (oktober 2013 tot oktober 2015). Gedurende deze twee jaar ontwikkelen we het KCC door tot een organisatiebrede front office, passend bij de adaptieve netwerkorganisatie. Belangrijke uitgangspunten die we bij de doorontwikkeling hanteren zijn meerwaarde voor de klant en een efficiënte werkwijze. Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe In Europees opzicht is 2014 een belangrijk jaar. In mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie treedt aan. Bovendien zullen nagenoeg alle Europese fondsen in 2014 opengaan. 25
26 Programma 1: wat heeft het gekost? Lasten Baten Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 2012 Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 verschil Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave totaal product Totaal Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Ontv.subsidies Ontv bijdragen totaal beleidsopgave totaal product Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke Ontv bijdragen totaal beleidsopgave totaal product Totaal Saldo Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves 0 Resultaat programma na bestemming reserves
27 Toelichting op verschillen begroting en rekening Lasten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Statengriffie Er is in totaal door de Statengriffie een voordeel gerealiseerd van ,-- binnen dit product. Dit komt onder andere door de afrekening van het resultaat 2012 van de Noordelijke rekenkamer, lagere reis- en verblijfkosten en een voordeel op het onderzoeksbudget. Vorming van de RUD Op de kosten voor de vorming van de RUD houden we ruim ,-- over. De kosten die we hebben gemaakt voor het aanpassen van inrichting en systemen om de packagedeal uit te kunnen voeren zijn meegevallen. Product 1.2. Zichtbaar Drenthe De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Advertentiekosten Een overschot van ,-- op het budget voor advertentiekosten. Dat komt doordat de kosten voor adverteren en nieuwe media een enigszins onvoorspelbaar karakter hebben, omdat deze van de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen afhankelijk zijn. Klanten Contact Centrum Een overschot van ,-- op de middelen voor het Klanten Contact Centrum (KCC). De aanschaf van een ICT systeem voor het KCC is uitgesteld tot Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijking betreft: IPO budget Een onderschrijding van ,-- op het budget voor het IPO. Dat wordt veroorzaakt door een terugontvangst van ,-- van zogenaamde doorschuif BTW. In het verleden werd deze teruggave in programma 10 als een bate verwerkt. Nu laten we het voordeel ten gunste komen van het IPO-budget. Het restant voordeel wordt veroorzaakt door specifieke bijdragen aan het IPO ten laste te brengen van de budgetten van de relevante programma's. 27
28 Baten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd De totale afwijking betreft een nadeel van 9.652,--. Product 1.2. Zichtbaar Drenthe De totale afwijking betreft een nadeel van 1.268,--. Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Niet van toepassing. 28
29 Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Werkzaamheden aan de fly-over N33-A28 Rotonde Assen Zuid Missie De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuurvoor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende periode ligt vooral in de verdere verbetering van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Het hoofdnetwerk van het openbaar vervoer moet snel en doelmatig kunnen opereren. Het onderliggende netwerk openbaar vervoer in het landelijk gebied heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Deze moet goed op de hoofdstructuur zijn afgestemd en op maat worden ingevuld. Wij geven voor de periode tot 2015 uitvoering aan de investeringen, zoals vastgelegd in het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Successen Goed eerste jaar van de Vechtdallijnen, meer passagiers Spoorlijn Zwolle - Emmen; Beter Benutten Regio Groningen - Assen, verschuiving van het spitsverkeer; Start communicatieprogramma 'Samen richting de Nul', doelstelling hiervan is het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen; Gereedkomen van en de opening van het Koning Willem-Alexander Kanaal; De aanleg van een vier landbouwtunnels in de N48 ten behoeve het verbeteren van de verkeersveiligheid; Het operationeel maken van de afstandbediening op de vaarweg Verlengde Hoogeveense Vaart vanuit de Ericasluis. 29
30 Knelpunten Doordat het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen indexatie meer op de BDU verkeer en vervoer toepast, komt het budget voor verkeer en vervoer onderdruk te staan. Lasten Baten Realisatie (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 Verschil Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) Beleidsopgave Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Optimale autobereikbaarheid. - Verbetering reistijd/doorstroming; - Intensiteit/capaciteit Start verdubbeling N33, door het rijk, met bijdrage van Drenthe. De werkzaamheden zijn gestart en verlopen voorspoedig (afronding eind 2014). Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting 30
31 verhouding binnen norm. Stedelijke centra met auto binnen 20 minuten bereikbaar in een straal van circa 15 km en met de fiets binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 7,5 km Verdere uitrol maatregelen N34: realisatie ongelijkvloerse aansluitingen Exloo en Klooster, start voorbereidingen Odoorn/Emmen Noord. Voor de aansluiting bij Exloo loopt een bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan bij de RVS. Na afronding kan de aanleg starten. De aansluiting bij het Klooster is door de gemeente Coevorden een jaar naar achteren geplaatst., genoemde vertraging heeft geen invloed op de realisatie van de doelstelling. T.a.v. Odoorn/Emmen Noord wordt in samenspraak met de bewoners gewerkt aan het ontwerp. Maatregelen op diverse provinciale wegen zijn in voorbereiding dan wel in uitvoering volgens planning in het PUP Zie hiervoor ook het in deze begroting opgenomen investeringsoverzicht. Voor het PUP 2013 zie /pup.nl Beleidsopgave De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Het gebruik van de fiets stimuleren in zowel stedelijke gebieden als tussen stedelijke gebieden en omliggende kernen door directe, veilige en comfortabele routes te realiseren. - Verbetering reistijd; Herijkte fietsnota Drenthe en bijbehorende visie. 1e fase aanpassing fietsroute plus Vries Zuidlaren gerealiseerd. De nota is in voorbereiding en wordt conform planning in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd. Met een projectschouw is op 15 november de nieuwe brug over de Drentse AA (als Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting 31
32 - Toename fietsintensiteit. onderdeel van de fietsroute plus) door gedeputeerde Henk Brink in gebruik gesteld. De knelpunten voor het goederenvervoer worden in het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid opgepakt. - Verbetering reistijd; - Goederenvervoer. Quick wins havenkade Coevorden (verruimen Coevorden Vechtkanaal, verplaatsen kade en aanpassen fundering Bentheimer spoorbrug) zijn gerealiseerd. Het project is in uitvoering. Vaarverbindingen met economische kernzones optimaliseren. - Positieve ontwikkeling goederenoverslag entransport. Realisatie vaarweg Erica - Ter Apel. De Veenvaart is op 8 juni feestelijk geopend. Beleidsopgave Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Inzetten van hoogwaardig openbaar vervoer, zowel per spoor als over de weg. - Verbetering reistijd; - Verbetering bezettingsgraad OV. De belangrijke ruimtelijk-economische locaties zijn in de spits, met het openbaar vervoer, binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 15 kilometer Verbetering reistijd; Verbetering bezettingsgraad OV. De belangrijke Uitvoering 1e jaar nieuwe concessie spoorlijn Zwolle - Emmen. Doorloop voorverkenning haalbaarheid regiotram corridor Groningen - Assen. Uitwerking onderzoek extra pendeltrein Groningen Assen. Het eerste jaar van de concessie is succesvol verlopen. Het aantal reizigers is met ca. 9% toegenomen. De plannen voor de Regiotram zijn eind 2012 door de gemeenteraad van Groningen afgeblazen. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de pendel Groningen Assen wordt in samenhang met station Assen uitgevoerd. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting 32
33 ruimtelijk-economische locaties zijn in de spits, met het openbaar vervoer, binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 15 kilometer Rapport studie naar verbetering reistijd en frequentie personenvervoer en exploitatie per spoor voor de Vechtdallijnen. Het rapport over reistijd en frequentie wordt naar verwachting in het 1 e kwartaal 2014 door GS behandeld. PS wordt geïnformeerd. Afspraken met het OV bureau t.a.v. tekort zijn uitgevoerd. Er zijn nadere afspraken gemaakt. Die zijn in PS besproken en in samenwerking het OV bureau uitgevoerd. Studie naar mogelijkheden personenvervoer op spoor Coevorden Rheine (Bentheimer Eisenbahn). Het rapport over personenvervoer op de Bentheimer Eisenbahn is gereed en wordt in samenhang met de studie naar verbetering reistijd en frequentie Vechtdallijnen behandeld. Beleidsopgave Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Capaciteit van het spoor voor goederenvervoer is in 2020 verviervoudigd ten opzichte van Optimale benutting van het totale netwerk door sturing en geleiding. - Toename toepassing ICT. Uitrol van Dynamische Reizigers Informatiesystemen (DRIS) op 330 haltes in Drenthe t.b.v. verbetering informatievoorziening OV aan reizigers is gerealiseerd.. Start uitvoering maatregelen convenant Beter Benutten (ITS, fiets en mobiliteitsmanagement) De uitrol is gestart. Conform planning zijn momenteel circa 50 haltes gerealiseerd. De realisatie van de maatregelen is gestart. Deze worden eind 2014 afgerond. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting 33
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Koningspaar welkom geheten bij bezoek aan Drenthe Missie Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede bestuurlijke verhoudingen
Nadere informatieProgramma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit Missie De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuur voor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende
Nadere informatieGedeputeerde staten van Drenthe 10 april 2015
Jaarstukken 2014 Gedeputeerde staten van Drenthe 10 april 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe 2 Jaarstukken 2014 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Kerngegevens... 10 I Jaarverslag...
Nadere informatie2013-570. Jaarstukken 2012
2013-570 Jaarstukken 2012 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Bestuur en Financiën op 22 mei 2013 - provinciale staten op 29 mei 2013 - fatale beslisdatum: 29 mei 2013 Behandeld door
Nadere informatieDe Nationale viering van de Bevrijding vond in 2014 plaats in Drenthe.
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur De Nationale viering van de Bevrijding vond in 2014 plaats in Drenthe. Missie Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede
Nadere informatiePresentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013
Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?
Nadere informatieJaarstukken 2015
2016-734 Jaarstukken 2015 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 25 mei 2016 - Provinciale Staten op 8 juni 2016 - fatale beslisdatum: 15 juli 2016 Behandeld
Nadere informatieRSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk.
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP RSP-Emmen: op 14 december 214 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma
Nadere informatieJaarstukken Informatiebijeenkomst 4 april 2018
Jaarstukken 2017 Informatiebijeenkomst 4 april 2018 Agenda informatiebijeenkomst Welkom en opening (Bob Roelofs) Jaarstukken 2017 (Ralph Verhoeff) PwC Accountantsverslag (Sytse Jan Dul) Afsluiting (Bob
Nadere informatieFarid Chikar / juni 2017
Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder
Nadere informatieIntroductie provinciale financiën. Provincie Groningen
Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling
Nadere informatieOnderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Nadere informatie^Zeeland. llll lllllll lllll lllll llll llll 30 MEI viva Provincie. Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten 180 ' 3428 viva Provincie ^Zeeland Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland t.a.v. de statengriffier onderwerp Voorjaarsnota 2018, gewijzigd meerjarenperspectief en begrotingwijziging
Nadere informatieBijlagen en meerjarenramingen
Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD
Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Turfmark 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.
Nadere informatieProgramma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit. Missie. Successen
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Missie De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuurvoor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende
Nadere informatieManagementrapportage 2016
Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status
Nadere informatieDatum: Informerend. Datum: Adviserend
Oplegvel 1. Onderwerp Concept jaarrekening 2018 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Een financieel gezond samenwerkingsverband 4. Behandelschema: Datum: Informerend
Nadere informatieadvies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed
advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...
Nadere informatieBetreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006
Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder
Nadere informatieWij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:
Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting
Nadere informatieFinanciële begroting 2015 samengevat
Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of
Nadere informatie1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds
Nadere informatie2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014
2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:
Nadere informatieRekenkamercommissie Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak
Nadere informatieManagementrapportage 2017
Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status
Nadere informatieDe begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting
De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke
Nadere informatieProvinciale Staten van Noord-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.
Nadere informatieFinanciële verordening VRU
Financiële verordening VRU Versie 2018-1 Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet, -
Nadere informatieOnderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008
Startnotitie Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 1 Aanleiding voor het onderzoek Een begrotingscyclus (van jaar t) begint met de begroting (in jaar t-1)
Nadere informatieProgramma 3. Vitaal Drenthe: RSP. Missie. Successen. Knelpunten. Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en verbetering van de bereikbaarheid
Nadere informatieRaadsvoorstel2008/19954
gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting
Nadere informatieFinanciële verordening gemeente Achtkarspelen
Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en
Nadere informatieInzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen
Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen 1 1. Korte introductie 2. Inkomsten van de gemeente 3. Uitgaven van de gemeente 4. instrument begroting 5. Begrotingscyclus 6. Controle
Nadere informatieVergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008
RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008
Nadere informatie*1518441* Statenvoorstel
Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
Nadere informatiePrestatie I/S Omschrijving
1. Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen ten gunste van de exploitatie 2017 (en verder) 1 Decentralisatie-uitkering Green Deal 2 2.1 Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing,
Nadere informatiePlanning & control cyclus
Bijlage 2 behorende bij de kaderbrief 2015 Planning & control cyclus Spoorboek 1 2 Inleiding Dit spoorboek Planning & Control-cyclus dient als handvat en achtergrondinformatie voor de organisatie bij de
Nadere informatie19 mei 2015 Corr.nr , FC Nummer 36/2015 Zaaknr
19 mei 2015 Corr.nr. 2015-20.867, FC Nummer 36/2015 Zaaknr. 574002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 en de daarin opgenomen
Nadere informatieGelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.
Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5
2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER
Nadere informatie5 minuten versie voor Provinciale Staten
5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-546379872 (DOS-2015-0003126) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieRaadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening
Nadere informatieAlgemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum
Nadere informatieCursus Financiën voor raadsleden
Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen
Nadere informatieGedeputeerde staten van Drenthe Oktober 2013
Begroting 2014 Begroting 2014 Gedeputeerde staten van Drenthe Oktober 2013 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO13100401 Inhoud Inleiding en leeswijzer 5 Kerngegevens 8 I Beleidsbegroting
Nadere informatieStatenvoorstel 74/16 A
Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor
Nadere informatie17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr
17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus
Nadere informatieEr zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen.
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Energy Challenges, slim met energie op school. Missie Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk
Nadere informatieOnderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018
splan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 Gemeente Groningen Oktober 2017-1 - 1. Algemeen Op grond van artikel 213a Gemeentewet moet ons college periodiek onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
Nadere informatieNGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris
NGEKOMEN 2 2 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten X t HOLLAND ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2010-167068622 (DOS-2009-0010228) Datum vergadering
Nadere informatieFinanciële verordening 2015 gemeente Zeewolde, evenals de regels voor de inrichting van de financiële organisatie
CVDR Officiële uitgave van Zeewolde. Nr. CVDR351242_1 21 november 2017 Financiële verordening 2015 gemeente Zeewolde, evenals de regels voor de inrichting van de financiële organisatie De raad van de gemeente
Nadere informatieAccountantscontrole 2013
Accountantscontrole 2013 Commissie Samen Leven gemeente Ridderkerk 26 juni 2014 Rein-Aart van Vugt Hennie de Winter 1 Controleproces Communicatie met de Raad in alle fasen Opdrachtbevestiging en controleplan
Nadere informatieFinanciële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording
Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene
Nadere informatie2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering
2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale
Nadere informatieHaarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting
Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen
Nadere informatieOntwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016
College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieDatum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013
VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet
Nadere informatieVOORSTEL AB AGENDAPUNT :
VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT
Nadere informatieBijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage
Nadere informatieFINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS
FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen
Nadere informatieADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD
ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2015-2018
Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen
Nadere informatiePaginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieFinanciële verordening RUD Zuid-Limburg
Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...
Nadere informatieOverzicht incidenteel / structureel
1. Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland. Overzicht incidenteel / structureel 2017 Inleiding Het overzicht van incidentele & structurele baten
Nadere informatieNieuwe verdeelmodel provinciefonds
Nieuwe verdeelmodel provinciefonds vertaling ijkpunten naar inclusief actualisering Eindrapport Cebeon, 24 mei 2011 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Bestuur... 4 3 Verkeer en vervoer... 6 4 Water en
Nadere informatieZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën
ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
.-f i -V*-*. " -re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten DGBK Programnna Krachtig Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ
Nadere informatieOver de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:
MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen
Nadere informatieMinisterie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties
R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.
Nadere informatieVOORSTEL AB AGENDAPUNT :
VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Nadere informatieAan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend
Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten
Nadere informatieBetreft vergadering Provinciale Staten 14 november Commissiegriffier Margreeth Trimpe
Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Statenvoorstel 11 e wijziging begroting 2014 Nummer SERV174 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober 2014 Betreft vergadering Provinciale
Nadere informatieWie bestuurt de provincie?
Wie bestuurt de provincie? 2 Nederland heeft twaalf provincies, die allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders en ambtenaren hebben. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten
Nadere informatieC2.ľ3b bö DIV.STAN Bv// FPc
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties C2.ľ3b bö Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC Den Bosch Ingekomen -6 DEC 2016 Provincie Nnnrd-Brabanţ 4120019 DIV.STAN
Nadere informatieZienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.
Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).
Nadere informatieRekenkamercommissie Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. De grondslag en de taak van de rekenkamercommissie 4 1.2 De werkwijze en de selectie
Nadere informatieRapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg
Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording
Nadere informatiep e r s b e r i c h t
p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 134 Groningen, 2 juni 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 1 juni 2016 Woensdag
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen
Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2
Nadere informatiePROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND
PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Brief financieel toezicht 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt
Nadere informatieDatum : 6 september 2005 Nummer : PS2005BEM41 Dienst/sector : CS Commissies : Alle. Inhoudsopgave Samenvatting pag. 1. Ontwerpbesluit I pag.
STATENVOORSTEL Datum : 6 september 2005 Nummer : PS2005BEM41 Dienst/sector : CS Commissies : Alle Registratienummer : 2005cgc000636i Rapporteur : J.G.P. van Bergen Titel : Programmabegroting 2006 Inhoudsopgave
Nadere informatieVastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude
GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders
Nadere informatieBESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies
BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieGR-taken: Aanvullende diensten:
JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke
Nadere informatieAgenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012
Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering
Nadere informatie5 minuten versie voor Provinciale Staten
5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april
Nadere informatiePROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.
Nadere informatieGeen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieRekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer
Rekenkamercommissie Jaarverslag 2013 datum mei 2014 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-052 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 4 4 Wat heeft
Nadere informatiecommissie Bestuur Commissie Economie Commissie Ruimte Commissiegriffier Margreeth Trimpe
Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Provincie Zeeland Naam voorstel Nummer SERV-054 Statenvoorstel Jaarstukken 2015 Provincie Zeeland Betreft vergadering Gezamenlijke vergadering van de commissie
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieWerkplan Mobiliteitsmanagement Groningen, januari 2006 Provincie Groningen
Werkplan Mobiliteitsmanagement 2006 Groningen, januari 2006 Provincie Groningen Algemeen Mobiliteitsmanagement is een verzamelterm voor allerlei maatregelen die de vraag naar mobiliteit beïnvloeden om
Nadere informatieDe Begrotingscyclus. Planning en Control in Gelderland
De Begrotingscyclus Planning en Control in Gelderland Wettelijk kader (verslaggevingsregels) Provinciewet Planning en Control documenten opstellen conform BBV BBV = Besluit begroting en verantwoording
Nadere informatieFinancieel toezicht De crisis voorbij?
Financieel toezicht De crisis voorbij? Commissie ABF 25 november 2015 Even voorstellen Afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur Team Interbestuurlijk Toezicht Jenneke Hollebrandse Dick Schuurman 2 Inhoud presentatie
Nadere informatie