JAARREKENING DIACONIE 2017

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw College van Diakenen JAARREKENING DIACONIE 2017 De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.' (uit de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland) Ontwerpjaarrekening geaccordeerd door het college van diakenen d.d. 19 maart 2018 Ontwerpjaarrekening aangeboden aan de algemene kerkenraad d.d. 26 maart 2018 Gecontroleerd door twee onafhankelijke deskundigen d.d. Ter inzage gelegd aan de gemeente d.d. Vastgesteld door de algemene kerkenraad d.d. Verzonden naar het Regionale college voor de behandeling van beheerszaken d.d. Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA RAPPORT 1 Algemeen 3 2 Toelichting jaarrekening JAARREKENING 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 10 4 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Bijlage A Nadere specificatie van enkele totalen 17 Bijlage B Verklaring van gehanteerde afkortingen 18 Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 2

3 Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw College van Diakenen Pijnacker, maart ALGEMEEN Het College van Diakenen Het moderamen van het college bestaat op het moment van opstellen van de jaarrekening uit de volgende personen: - De heer L.de Prieëlle Voorzitter - Mevrouw P.van der Geer-Mollema Vicevoorzitter - Vacant Scriba - De heer C.T.Kuiper Penningmeester Algemeen De staat van baten en lasten welke is opgenomen in hoofdstuk 2 van het rapport inzake de jaarrekening geeft een nadelig saldo te zien van 7.007,68 In de begroting was een negatief saldo van voorzien. De verschillen hiertussen zijn als volgt te verklaren: Vergelijking tussen het resultaat 2017 en de begroting 2017 Werkelijk Begroot Mutaties BATEN Rente en dividend Bijdragen levend geld Doorzendcollecten en bijdragen LASTEN Kerkdiensten Verplichtingen andere organen Beheer en administratie Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk landelijk Diaconaal werk wereldwijd Overige bijdragen (afbouw eigen vermogen) Per saldo mutatie resultaat ten opzichte van de begroting -8 Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 3

4 Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw College van Diakenen 2 TOELICHTING JAARREKENING 2017 Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van 7.007,68. Dit lijkt wellicht slecht nieuws, maar de begroting voor 2017 ging reeds uit van een negatief resultaat van 7.000, omdat het College van Diakenen (CvD) in 2014 heeft besloten tot een doelbewuste, geleidelijke en gedeeltelijke afbouw van het eigen vermogen. Het behaalde jaarresultaat is dus in lijn met de Begroting Diaconie Dat het jaarresultaat nagenoeg neutraal is t.o.v. de begroting wordt mogelijk gemaakt, doordat de inkomsten voor Algemeen Diaconaal Werk (ADW), voornamelijk verkregen uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), speelruimte bieden om elders tegenvallende inkomsten te ondervangen. Aan het eind van het jaar resteerde een positief ADW-saldo, dat vervolgens door het College van Diakenen is bestemd voor diverse diaconale en missionaire doeleinden. Na de bestemming en afdracht van dit restsaldo komt het totaalresultaat zodoende nagenoeg exact uit op het begrote bedrag. Belangrijker echter dan het netto jaarresultaat, en verheugend om te mogen constateren, is dat de totale omzet van de Diaconie in 2017 hoger was dan begroot en ook hoger dan gerealiseerd in Dit betekent concreet, dat onze Diaconie meer heeft ontvangen en zodoende ook meer heeft kunnen afdragen aan diaconaal en missionair werk, zowel dichtbij als ver weg. Dit is alleen mogelijk door de bijdragen die de Diaconie ontvangt van u als gemeenteleden: in de zondagse collecten, via de VVB, als girale of contante gift, in de zendingsbussen etcetera. Namens het College van Diakenen wil ik daarom alle gevers daarvoor hartelijk danken! Hierna zullen de meest in het oog springende zaken nader worden toegelicht. Verklaring belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2017, de begroting 2017 en de jaarrekening De bedragen in de Balans (pag. 8) en in de Staat van Baten en Lasten (pag. 9) zijn totalen van verderop in deze Jaarrekening nader gespecificeerde posten, zodat deze toelichting hierna verwijst naar de nader gespecificeerde posten vanaf pagina 11. Om te beginnen toch één opmerking bij Lasten pag. 9: het bedrag bij Diaconaal werk landelijk is de som van de totalen op pag. 13 en het landelijk deel van de afdracht uit het batig VVB/ADW-saldo op pag. 16, evenzo is het hier vermelde bedrag bij Diaconaal werk wereldwijd de som van de totalen op pag. 14 en het wereldwijd deel van de afdracht uit het batig VVB/ADW-saldo op pag. 16. TOELICHTING OP DE BALANS (zie pag. 11) Financiële vaste activa Het grootste deel van haar vermogen heeft de Diaconie uitstaan als certificaten van aandelen (cva) bij OikoCredit (een kleiner deel van het eigen vermogen staat op een zakelijke spaarrekening, vanwege snellere toegankelijkheid). Beleggingen in OikoCredit zijn historisch gezien over een lange periode waardevast gebleken, daarnaast is in de achterliggende jaren steeds een dividend van ruim 1,5% uitgekeerd. Belangrijker voor onze Diaconie is echter het sociale rendement van deze belegging: OikoCredit (in 1975 ontstaan vanuit de Wereldraad van Kerken) gebruikt het ingelegde geld voor het verstrekken van (micro)kredieten aan beginnende ondernemers, die niet of nauwelijks toegang hebben tot leningen bij commerciële banken, en voor het investeren in aandelenkapitaal van ondernemingen met een sociale doelstelling, in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Vorderingen Het bedrag onder renteloze leningen betreft diverse renteloze leningen, die in de afgelopen jaren door de Diaconie zijn verstrekt in het kader van individuele hulpverlening. Het gaat hier om de geldelijke ondersteuning van personen, die in financiële moeilijkheden zijn geraakt, in de vorm van een renteloze lening die in termijnen kan worden afgelost. (Er vindt tevens individuele hulpverlening plaats waar geen terugbetaling tegenover staat, maar deze is verantwoord als Individuele ondersteuning onder Diaconaal werk plaatselijk.) In 2017 is voor aan nieuwe leningen verstrekt en voor aan aflossingen ontvangen, zodat het bedrag aan uitstaande renteloze leningen eind 2017 per saldo 663 lager uitvalt dan eind Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 4

5 Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw College van Diakenen (vervolg toelichting) Het bedrag van aan collectebonnen betreft in december 2017 ontvangen collectebonnen, die begin 2018 zijn verrekend met het College van Kerkrentmeesters en derhalve per uitstonden als vordering. Evenzo betreft de Doorberekening kerstattenties een bedrag dat in december 2017 is uitgegeven door de Diaconie, maar pas in het nieuwe jaar is ontvangen. Het gaat hier om een bijdrage van de RK-kerk aan de kosten voor kerstattenties die zijn verstrekt aan vluchtelingen en bewoners van gezinsvervangende tehuizen. Bij Rente gaat het om op de zakelijke spaarrekening ontvangen rente, die pas wordt uitgekeerd nadat het betreffende jaar is verstreken en derhalve op de peildatum van de jaarrekening (31 december) uitstond als vordering. Liquide middelen Hier is het saldo vermeld van de diaconale bankrekeningen per 31 december van het betreffende jaar. Eigen vermogen Conform het beleid van het CvD en zoals vermeld in de Begroting Diaconie 2017, is het eigen vermogen van de Diaconie in 2017 met afgebouwd (in de praktijk net iets meer: 7.007,68, zoals hierboven vermeld bij het jaarresultaat). Kortlopende schulden Tot de kortlopende schulden behoren fondsen, die door de Diaconie worden beheerd maar niet tot de verantwoordelijkheid van de Diaconie behoren (zoals Fonds Voedselbank en Ons Fonds Delfgauw), alsmede uitgaven die behoren tot het ene boekjaar, maar pas in het daarop volgende jaar daadwerkelijk zijn afgedragen. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (zie pag. 12 e.v.) Rente en dividend Het bedrag voor dividend komt nagenoeg overeen met de begroting en betreft het door OikoCredit uitgekeerde dividend van 1,55% op de aldaar uitslaande belegging. (Het aanmerkelijke verschil met 2016 wordt veroorzaakt door een administratieve correctie, die reeds is toegelicht in de Jaarrekening Diaconie 2016.) De rente-inkomsten zijn lager dan begroot, enerzijds omdat er nog maar een beperkt bedrag op de spaarrekening staat (omdat het merendeel van het eigen vermogen is belegd bij Oikocredit), anderzijds omdat de rentetarieven nog altijd een dalende lijn vertonen. Eind 2016 werd voor de zakelijke spaarrekening nog een rentetarief van 0,10% gehanteerd, in januari 2017 is dit bijgesteld naar 0,05% en sinds maart 2017 bedroeg de rente nog slechts 0,01%. De toegekende rente is dus met een factor 10 verlaagd, zodat er nog nauwelijks sprake is van rente-inkomsten. Bijdragen levend geld De hier genoemde collecten kerkdiensten betreffen de zgn. ADW-collecten (Algemeen Diaconaal Werk), bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk en overige uitgaven/onkosten van de Diaconie. De hier opgenomen giften en schenkingen betreffen door de Diaconie ontvangen giften, waarvoor geen specifieke bestemming is vermeld. (Alle giften, waarbij door de gever een specifiek doel is vermeld, zijn opgenomen onder Door te zenden collecten en bijdragen derden. Dit geldt ook voor de collecten kerkdiensten met een specifieke bestemming, de zgn. benoemde of doorzend-collecten.) De ontvangsten uit zowel de ADW-collecten als de (onbenoemde) giften waren in 2017 iets hoger dan in Het hier vermelde bedrag m.b.t. het voor ADW aangewende deel van de VVB-ontvangsten is lager dan begroot en dan in Dit wordt niet veroorzaakt door teruglopende VVB-ontvangsten (zie de VVBspecificatie in Bijlage A), maar doordat het overschot aan inkomsten uit VVB/ADW (het resterende batig saldo aan het einde van het boekjaar) uiteindelijk is afgedragen aan diverse bestemmingen zoals Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 5

6 Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw College van Diakenen (vervolg toelichting) vermeld op pagina 16, zodat dit deel van de VVB-ontvangsten is verantwoord onder Door te zenden collecten en bijdragen derden. Door te zenden collecten en bijdragen derden Diaconaal werk landelijk betreft de opbrengst van doorzendcollecten in kerkdiensten en ontvangen benoemde giften ten behoeve van plaatselijke, regionale en nationale bestemmingen. Een specificatie van deze bestemmingen is opgenomen onder de uitgaven (Lasten) op pag. 13. Dat het bedrag in 2017 lager is dan in 2016 wordt veroorzaakt, doordat het 40-dagen project in 2016 wel, maar in 2017 geen landelijke bestemming betrof (Zorgboerderij Buitengewoon resp. Terre des Hommes). Diaconaal werk wereldwijd betreft de opbrengst van doorzendcollecten in kerkdiensten en ontvangen benoemde giften ten behoeve van bestemmingen buiten Nederland. Een specificatie van deze bestemmingen is opgenomen onder de uitgaven (Lasten) op pag. 14. Dat het bedrag in 2017 hoger is dan in 2016 kan grotendeels worden verklaard, doordat het 40-dagen project in 2017 wel, maar in 2016 geen wereldwijde bestemming had. Doorzenddeel VVB-ontvangsten t.b.v. KIA betreft het aan Kerk In Actie door te zenden deel van de inkomsten uit VVB, conform de verdeelsleutel zoals vooraf vastgesteld in de Begroting Diaconie 2017 (25% t.b.v. KIA Zending en 20% t.b.v. KIA Werelddiaconaat). Bij elkaar is dit derhalve 45% van de totale VVB-ontvangsten, zie ook de VVB-specificatie in Bijlage A. De Ontvangsten ZWO-commissie omvatten de opbrengst van benoemde ZWO-collecten in kerkdiensten en kringen, HA-collecten, giften, zendingsbussen en gelden uit de VVB. Conform de verdeelsleutel zoals vastgesteld in de Begroting Diaconie 2017 is 15% van de totale VVB-ontvangsten beschikbaar gesteld aan de lokale ZWO-commissie en door hen vervolgens toegekend aan specifieke bestemmingen. Een specificatie van de ZWO-ontvangsten is opgenomen in Bijlage A. Afdrachten uit batig VVB/ADW-saldo : conform de Begroting 2017 is 40% van de VVB-ontvangsten bestemd voor ADW (plaatselijk diaconaal werk en overige uitgaven/onkosten van de Diaconie), maar zou een aan het eind van het jaar resulterend positief ADW-saldo worden afgedragen aan diverse, door het College van Diakenen te bepalen, diaconale en missionaire doelen. Het hier vermelde bedrag betreft het op resterende batig VVB/ADW-saldo, een specificatie van de afdrachten is opgenomen onder de uitgaven (Lasten) op pagina 16. Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) Een specificatie van de inkomsten en besteding m.b.t. de VVB-gelden is opgenomen in Bijlage A. Kosten kerkdiensten Dit betreft voornamelijk de kosten voor de wekelijkse zondagse bloemengroet, alsmede kosten die zijn verbonden aan de viering van het Heilig Avondmaal. Beheer en administratie De grootste kostenpost hier is Bureaubehoeften en drukwerk, dit betreft voornamelijk de kosten die worden gemaakt voor de jaarlijkse VVB-actie (brieven en enveloppen). Diaconaal werk plaatselijk De post Individuele ondersteuning betreft rekeningen die de Diaconie heeft betaald en goederen die de Diaconie heeft bekostigd in het kader van hulpverlening aan personen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Hierin is een afname te zien ten opzichte van 2016, maar deze post kenmerkt zich door een onvoorspelbaar karakter. (NB: in het kader van individuele hulpverlening verstrekte renteloze leningen vallen hier niet onder, deze zijn hierboven vermeld onder Vorderingen.) Zieken- en ouderenzorg omvat met name de onkosten voor de kerstattenties en een jaarlijkse bijdrage aan Ons Honk. Gehandicaptenzorg bestaat uit een bijdrage aan de Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten (ICVG). Bij diaconaal bezoekwerk gaat het om declaraties van gemaakte kosten voor bloemen en kaarten, die in 2017 lager uitvielen dan in Kosten jeugddiaconaat/ Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 6

7 Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw College van Diakenen (vervolg toelichting) jongerenwerk omvat bijdragen aan FF Anders en De Poort. De post Overige lasten bestaat voor het grootste deel uit een jaarlijkse bijdrage van de Diaconie ad 500 aan de plaatselijke Voedselbank. Diaconaal werk landelijk Hier is een specificatie opgenomen van de afgedragen bedragen aan plaatselijke, regionale en nationale bestemmingen, op basis van de opbrengst van doorzendcollecten in kerkdiensten en ontvangen benoemde giften. Tevens zijn hier de onkosten opgenomen van de kaarten voor de Paasgroetenactie. Diaconaal werk wereldwijd Hier is een specificatie opgenomen van de afgedragen bedragen ten behoeve van diaconaal en missionair werk buiten Nederland, op basis van de opbrengst van doorzendcollecten in kerkdiensten en ontvangen benoemde giften. De afdrachten van het VVB-doorzenddeel t.b.v. KIA zijn separaat vermeld, evenals de afdrachten namens de ZWO-commissie. Tenslotte is onder Bijdragen instellingen een bedrag opgenomen, dat de Diaconie heeft gedoneerd om de opbrengst van het 40-dagen project aan te vullen tot een rond bedrag. In de afgelopen jaren heeft de ZWO-commissie het zendingswerk van ds. Nelly van Kampen in Maleisië en Indonesië ondersteund via KIA, als 1 van de 3 meerjarige ZWO-projecten. Voor 2017 was hiervoor een bijdrage van begroot, echter vanwege het overlijden van ds. van Kampen in mei 2017 is deze bijdrage aan KIA vroegtijdig beëindigd. Gaandeweg 2017 heeft de ZWO besloten om, ter herinnering aan ds. van Kampen en ter ondersteuning van de voortzetting van haar werk, een deel van het resterende begrote bedrag rechtstreeks af te dragen aan de MBS, waar ds. Nelly werkzaam was. Afdracht diverse diaconale doelen uit batig VVB-ADW saldo Het ADW-deel van de VVB-ontvangsten is, samen met de overige inkomsten aan levend geld, aangewend voor uitgaven van de Diaconie voor plaatselijk diaconaal werk, afdracht diaconaal quotum aan de PKN, beheer- en administratiekosten etc. Het op resterende batig saldo is, na besluitvorming door het College van Diakenen, vervolgens afgedragen aan bestemmingen zoals vermeld op pagina 16 van de jaarrekening. Afdracht overige bijdragen (afbouw eigen vermogen) De afdrachten in het kader van de geplande afbouw van het eigen vermogen zijn eveneens gespecificeerd op pagina 16. Het betreft in alle gevallen giften ten behoeve van hulp in crisissituaties. Nadere specificatie van enkele totalen (Bijlage A) Ter bevordering van de volledigheid wordt in Bijlage A het totaalbedrag van de VVB-ontvangsten vermeld; elders in deze Jaarrekening worden het ADW-deel en het doorzenddeel reeds afzonderlijk genoemd. Voorts wordt in Bijlage A, op basis van reeds eerder in deze jaarrekening genoemde bedragen, een opsomming gegeven van de totale uitgaven voor het landelijk diaconaal werk (inclusief het plaatselijk diaconaal werk) en voor het wereldwijd diaconaal werk. Tenslotte vermeldt deze Bijlage een specificatie van de ontvangsten en afdrachten van de plaatselijke ZWO-commissie, voor zover deze via de diaconale bankrekeningen zijn verlopen. Daarnaast beschikt de ZWO over een beperkte kas met contant geld, hieruit is in (afkomstig uit de verkoop op bazaars etc.) afgedragen ter ondersteuning van het werk van de familie den Os in Suriname. Pijnacker, maart Namens het College van Diakenen, C.T. Kuiper, penningmeester Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 7

8 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA VASTE ACTIVA Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen na resultaat verdeling Kortlopende schulden Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 8

9 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 Begroot Werkelijk Werkelijk Baten Rente en dividend Bijdragen levend geld Door te zenden collecten en bijdragen derden Lasten Kerkdiensten Verplichtingen andere organen Beheer en administratie Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk landelijk Diaconaal werk wereldwijd Overige bijdragen (afbouw eigen vermogen) Resultaat verslagjaar Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 9

10 3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Waarderingsgrondslagen Algemeen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Financiële vaste activa De leningen u/g zijn opgevoerd tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt rekening gehouden met een afwaardering voor mogelijke oninbaarheid. De waardering van de certificaten van aandelen Oikocredit is geschied tegen de nominale waarde per ultimo jaar. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een afwaardering voor oninbaarheid. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 10

11 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Financiële vaste activa Aandelen (cva Oikocredit) Vorderingen Renteloze leningen (individuele ondersteuningen) Collectebonnen Doorberekening kerstattenties Rente 6 54 Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Rekening-courant Rabobank Rekening-courant ING Spaarrekening Rabobank Eigen vermogen Stand per 1 januari Resultaat verslagperiode Stand per 31 december Kortlopende schulden Collecten en giften Afdrachten ZWO-commissie Afdrachten VVB-bijdragen Rekening-courant Kerkrentmeesters Kerstattenties Ons Fonds Delfgauw Fonds Voedselbank Borg kerktelefoon Diaconaal bezoekwerk Nog te besteden ZWO-commissie Rente en bankkosten Te betalen overige posten Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 11

12 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 BATEN Begroot Werkelijk Werkelijk Rente en dividend Dividend op aandelen Rente spaarrekeningen Bijdragen levend geld Collecten kerkdiensten (ADW) Giften en schenkingen ADW-deel vaste vrijwillige bijdragen (VVB) Door te zenden collecten en bijdragen derden Diaconaal werk landelijk Diaconaal werk wereldwijd (excl. ZWO) Doorzenddeel VVB-ontvangsten t.b.v. KIA Ontvangsten ZWO-commissie Afdrachten uit batig VVB/ADW-saldo LASTEN Kerkdiensten Kosten kerkdiensten Verplichtingen andere organen Bijdrage PKN (diaconaal quotum) Overige bijdragen Beheer en administratie Kosten bestuurscollege Bureaubehoeften en drukwerk Verzekeringen Bankkosten Overige baten en lasten Diaconaal werk plaatselijk Individuele ondersteuning Zieken- en ouderenzorg Gehandicaptenzorg Bijdrage diaconaal bezoekwerk Kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk Overige lasten diaconaal werk plaatselijk Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 12

13 Begroot Werkelijk Werkelijk Diaconaal werk landelijk Doorzendcollecten en giften Bijdragen instellingen Doorzendcollecten en -giften Stichting Voedselbank Delft Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam 629 Stichting De Hoop Dordrecht 914 Stichting Epafras Utrecht Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De Vrolijkheid 790 The Mall (Youth For Christ) Delft Rudolphstichting De Glind Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker 853 Leger des Heils PIT Pro Rege 947 Vrienden van Zorgboerderij BuitenGewoon Pijnacker KIA - Binnenlands diaconaat - Vluchtelingen kinderen 967 Stichting Timon Zeist (wijkgebonden collecte) 208 Just a Break Zoetermeer (wijkgebonden collecte) 222 Dolfijntherapie Twan van Staalduinen (wijkgebonden collecte en giften) 604 De Hartige Samaritaan Delft (wijkgebonden collecte) 287 Stichting Gave Harderwijk (jeugddienstcollecte) 76 Evangelisch Werkverband (jeugddienstcollecte) 105 Kika Nederland (huwelijkscollecte) 256 Praiseband The Bridge (huwelijkscollecte) 180 Project Voice of Praise (concert-collecte) 311 KidZSKamp (gift t.b.v. jubileumviering) 200 Het vergeten kind Bijdragen instellingen Paasgroetenactie Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 13

14 Begroot Werkelijk Werkelijk Diaconaal werk wereldwijd Doorzendcollecten en giften (excl. ZWO) Doorzenddeel VVB-ontvangsten t.b.v. KIA Afdrachten ZWO-commissie Bijdrage instellingen Doorzendcollecten en -giften (excl. ZWO) KIA - giro 555-actie (SHO) t.b.v. hongersnood Afrika KIA - wereldwijd diaconaat Noord-Molukken (Indonesië) KIA - wereldwijd diaconaat Colombia KIA - wereldwijd diaconaat Kinderen in de Knel KIA - voorjaarszendingsweek (Guatamala) KIA - Pinksterzendingscollecte (Nicaragua) KIA - najaarszending Lutheran Theological Seminary Hong Kong (China) KIA - afdracht ontvangen gift 45 Terre des Hommes (Oost-Afrika) (opbrengst 40-dagen project) Open Doors Ermelo (themaproject Diaconie 2017) Stichting Tear Zeist 826 Stichting Edukans Amersfoort 653 MAF Nederland 946 Oikocredit Nederland Dorcas Hulp Nederland 950 Stichting Niketan (Bangladesh) Stichting Pijnackernaren helpen Armenië Nederlands Bijbel Genootschap (bijbelvertalingen) 880 Stichting Orhei (Moldavië) International Justice Mission Near East Ministry (Midden-Oosten) Pater Hogervorst - Chili (collecte oecumenische dienst) 450 Swe Tha Har (Myanmar) (collecte oecumenische dienst) 391 World Servants (Malawi) (jeugddienstcollecte) 129 Weeshuis Surabaya (Indonesië) (wijkgebonden collecte) 197 Stichting Zody (Roemenië) (wijkgebonden collecte) 271 Carecenter Missionvale (Zuid-Afrika) (wijkgebonden collecte) 621 Stichting Madat (Nepal) (wijkgebonden collecte) 188 Trees for All (huwelijkscollecte) 382 Mercy Ships - fam. van den Bosch (Afrika) (opbrengst stroopwafelactie) Stichting De Samaritaan (schoenendoosactie Actie4kids) 295 Stichting ZOA - Christelijk Noodhulpcluster (gift ramphulpverlening) Doorzenddeel VVB-ontvangsten t.b.v. KIA KIA - wereldwijd zending algemeen (25% van VVB-ontvangsten) KIA - wereldwijd diaconaat algemeen (20% van VVB-ontvangsten) Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 14

15 Diaconaal werk wereldwijd (vervolg) Begroot Werkelijk Werkelijk Afdrachten ZWO-commissie Stichting Kwasa - ZWO-project Transcape (HIV-voorlichting) KIA -project Union of Orthodox Church Mothers in Uganda (UOCMU) KIA - ZWO-project ds. Nelly van Kampen Malaysia Bible Seminary (MBS) OMF t.b.v. werk ds. Nelly van Kampen (MBS Maleisië) 449 KIA - actie Versterk de Kerk in het Midden-Oosten (Syrië) KIA - Lutheran Theological Seminary Hong Kong (China) 400 KIA - zendingswerk Hanna Wapenaar (Zuid-Afrika) 500 KIA - wereldwijd zending algemeen 200 Mercy Ships - steunfonds fam. van den Bosch (Afrika) 500 Wycliffe t.b.v. Onobasulu Project Bijbelvertaling Papoea Nieuw Guinea 500 Stichting Niketan (Bangladesh) Bijdragen instellingen Terres des Hommes - afronding opbrengst 40-dagen project Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 15

16 Begroot Werkelijk Werkelijk Afdracht diverse diaconale doelen uit batig VVB/ADW-saldo Diaconaal werk landelijk Diaconaal werk wereldwijd Afdracht batig VVB/ADW-saldo (landelijk) Stichting Vrienden van Philadelphia 500 Wereldwinkel Pijnacker 500 Stichting Vrienden van Vluchtelingen Pijnacker - Fonds Kerk en Zorg KidZSKamp Pijnacker 500 Stichting Exodus Leiden 500 Stichting OMZO Rotterdam 500 Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam 500 Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam 500 Stichting De Hoop Dordrecht PKN-ACV Zuid-Holland - Algemeen Diaconaal Fonds 500 Stichting Evangelie en Moslims 500 Siriz Delft 500 Interkerkelijk Dovenpastoraat Nederland 500 Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Zeist Afdracht batig VVB/ADW-saldo (wereldwijd) Stichting Tear Zeist 500 Dorcas Hulp Nederland Edukans Amersfoort 500 Live Life Foundation 500 Stichting Hulp Oost-Europa 500 Unicef - actie Geef meer dan een deken 500 Stichting Light for the World Stichting ZOA - vluchtelingenzorg Afdracht overige bijdragen (afbouw eigen vermogen) Rode Kruis - gift noodhulp stachtoffers orkaan Irma KIA - gift najaarscampagne 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten' St. ZOA - gift tbv Christelijk Noodhulpcluster - overstromingen ZO-Azië Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 16

17 BIJLAGE A: Nadere specificatie van enkele totalen Begroot Werkelijk Werkelijk Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) Totale VVB-ontvangsten Definitieve verdeling VVB-uitgaven KIA Zending (25% van de VVB-ontvangsten) KIA Werelddiaconaat (20% van de VVB-ontvangsten) ZWO-commissie (15% van de VVB-ontvangsten) ADW-uitgaven uit VVB-ontvangsten Afdrachten uit batig VVB/ADW-saldo Totale uitgaven voor landelijk (incl. plaatselijk) Diaconaal werk Diaconaal werk plaatselijk Doorzendcollecten en -giften (landelijk) Bijdragen instellingen Afdracht uit batig saldo VVB/ADW-ontvangsten Totale uitgaven voor wereldwijd Diaconaal werk Doorzendcollecten en giften (wereldwijd excl. ZWO) Doorzenddeel VVB-ontvangsten t.b.v. KIA Afdrachten ZWO-commissie Bijdrage instellingen Afdracht uit batig saldo VVB/ADW-ontvangsten ZWO-commissie Ontvangsten ZWO-collecten in kerkdiensten en kringen HA-collecten t.b.v. ZWO-projecten Zendingsbussen Giften t.b.v. ZWO VVB-deel t.b.v. ZWO (15% van de VVB-ontvangsten) Verschil eindsaldo - beginsaldo boekjaar Afdrachten Stichting Kwasa - ZWO-project Transcape (HIV-voorlichting) KIA - project UOCMU (Union of Orthodox Church Mothers Uganda) KIA - interactief project NECPA (Voedselzekerheid Noord-Uganda) Werk ds. Nelly van Kampen (totaal via KIA, OMF en MBS) Bijdragen en giften aan diverse bestemmingen Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 17

18 BIJLAGE B: Verklaring van gehanteerde afkortingen ADW AK cva CvD HA KIA MBS OMF PKN SHO UOCMU VVB ZWO Algemeen Diaconaal Werk Algemene Kerkenraad certificaten van aandelen College van Diakenen Heilig Avondmaal Kerk In Actie Malaysia Bible Seminary Overseas Missionary Fellowship Protestantse Kerk in Nederland Samenwerkende Hulporganisaties Union of Orthodox Church Mothers in Uganda Vaste Vrijwillige Bijdrage Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Jaarrekening Diaconie concept 20 maart 2018 Pagina 18