DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ERMELO BEGROTING 2016

Transcriptie

1 DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ERMELO BEGROTING 2016

2 Inhoudsopgave - Algemene informatie 3 - Vaststellingsbesluiten 4 - Voorwoord 5 - Staat van baten en lasten 6 - Toelichting op de staat van baten en lasten 7

3 Algemene informatie - Voorzitter dhr. G. van Norden Hogewal XH Ermelo - Secretaris Mw. A. Manschot Beatrixlaan RT Ermelo - Penningmeester Dhr. G. Schouten Meester Boelenweg KC Uddel Vaststellingsbesluiten Het College van diakenen van de hervormde gemeente te Ermelo verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2016 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene kerkenraad. datum: Voorzitter: Secretaris: De Algemene kerkenraad van de hervormde gemeente te Ermelo heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. datum: Preses: Scriba:

4 Voorwoord Ermelo, 21 september 2015 Geachte lezer, Bijgaand ontvangt u de begroting voor Deze is opgesteld aan de hand van het beleidsplan en de ervaringscijfers uit het verleden. Conform het beleidsplan di met euro. Dit zal met name ten laste komen van de giftenlijsten van het Werelddiaconaat en Binnenlands Dia Derhalve hopen we in 2016 een negatief resultaat van euro te realiseren. Wij spreken de wens uit dat de inzameling op peil mag blijven, zodat wij de ondersteuning aan onze naaste naar behoren kunnen voortzetten. Moge de Almachtige ons werk zegenen. De diaconie

5

6

7 ient het tekort jaarlijks af te nemen aconaat. ( zie V&W spec )

8 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening Baten onroerende zaken 801 Verkoop onroerend goed Verhuur bebouwde eigendommen Pacht onbebouwde eigendommen TOTAAL Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank Interest hypotheken u/g en leningen u/g Stockdividend Oikocredit Interest obligaties/pandbrieven TOTAAL Bijdragen levend geld 834 Giften Diaconale rondgang Collectebussen Collecten huwelijksdiensten TOTAAL Door te zenden collecten 842 Doorzendcollecten van diaconale aard (landelijk) Binnenlands diaconaat Projecten Heilig Avondmaal TOTAAL A doorzendcollecten van diaconale aard (wereldwijd) Werelddiaconaat Projecten Heilig Avondmaal TOTAAL B TOTAAL A + B

9 Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening Lasten overige onroerende zaken en inventarissen (excl. Afschrijving) 413 Onderhoud onroerende zaken/inventaris Belastingen en verzekeringen Kosten notaris ivm verkoop grond Overige lasten onroerende zaken/inventaris TOTAAL Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen 451 Quotum Generale Financiële Raad Overige bijdragen en contributies TOTAAL Kosten beheer en administratie 474 Kosten van administratie Accountant Verzekeringen (W.A., diefstal, etc.) Overige lasten TOTAAL Bankkosten 481 Bankkosten TOTAAL Diaconaal werk plaatselijk 501 saldo ondersteuningen pers./terugontv kerstpakketten en kerstattenties ouderenwerk bijdragen vak.kosten zieken en gehand bijdr. H.V.D./vrouwendiensten ov. Lasten diaconaal werk plaatselijk TOTAAL Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening Diac. werk reg./prov. en landelijk 511 afdracht doorzendcoll bijdragen aan andere instellingen (giftenlijst) overige bijdr. diac. werk reg./prov/land TOTAAL Diaconaal werk wereldwijd 521 afdracht doorzendcollecten bijdragen aan andere instellingen (giftenlijst) bijdrage instellingen Oost Europa (IDSOE) overige bijdragen wereldwijd verdubbeling doorzendcollecten bijdragen aan jeugddiaconaat (giftenlijst) TOTAAL

10

11 129800

12 Staat van baten en lasten Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden Bijdragen levend geld Door te zenden collecten en bijdr. derden TOTAAL A LASTEN 41 Lasten overige onroerende zaken Verplichtingen andere organen Kosten beheer en administratie Rentelasten Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk reg./prov./land Diaconaal werk wereldwijd TOTAAL B SALDO A -/- B Overige baten en lasten TOTAAL C RESULAAT A -/- B -/- C D Uitgaven in kader van besteding vermogen RESULTAAT "NORMALE EXPLOITATIE"