Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp
Inhoudsopgave 15 mei 2014 1. Beleid en uitvoering 4 2. Prestatie-indicatoren 7 3. Cliëntgegevens 8 4. Human Resource Management 13 5. Financiële cijfers 14
1. Beleid en uitvoering Inleiding In deze rapportage een overzicht van de beleidsontwikkelingen en prestaties van Elker in het eerste kwartaal van 2014. Het jaardocument 2013, met onze inhoudelijke en financiële verantwoording over het afgelopen jaar, is op 1 april bij de provincie ingediend. Op diverse onderdelen, zowel inhoudelijk als financieel, zijn positieve resultaten geboekt. Er zijn nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen ontstaan die de kwaliteit van de zorg in de keten versterken. Tegelijkertijd speelt de transitie van de jeugdzorg en kijken we ook vooruit. Grootste zorg op dit moment is de onduidelijkheid over het budget voor 2015, de hoge kortingen over 2015-2017 en de daarmee samenhangende frictie kosten. Dit geeft onzekerheden en risico s voor de cliënten, de zorginstellingen en de continuïteit van de infrastructuur. In het kader van de bestuurlijke fusie met Het Poortje zijn we verder gegaan met de uitwerking van inhoudelijke samenwerkingsthema s. Naast doorloop van bestaande initiatieven (zoals In voor Zorg en DOK3) ontstaan ook betere verbindingen tussen de jeugdzorg (Elker) en het strafrechtelijk kader (Juvaid) en de samenwerking met het onderwijs. Het jaar 2014 zijn we goed gestart. Qua cliëntaantallen liggen we op koers. De eerste financiële resultaten zijn positief. De exploitatie vindt plaats binnen de afgesproken begrotingskaders. Transitie jeugdzorg De transitie komt in een beslissende fase. In het RTA Groningen zijn de afspraken vastgelegd voor de periode 2014-2017. Naast de landelijke bezuinigingen van 15% komt er nog ruim 8% aan kortingen bovenop voor versterking van gemeenten en landelijke voorzieningen. Voor Elker betekent dit een minimale korting van 23% over 3 jaar, waarbij eventuele inkoopeffecten nog niet zijn meegenomen. Zonder een adequate regeling van de frictiekosten, waarover nog steeds onduidelijkheid bestaat, leidt dit tot grote risico s voor de continuïteit van de zorg door Elker. Daarnaast willen gemeenten 10% van het jeugdzorgbudget vrij maken voor transformatie en vernieuwing. Deze middelen zijn alleen voor 2015 als garantiebudget toegekend aan de bestaande zorgaanbieders. Voor de jaren daarna is dit onduidelijk. Inhoudelijk zijn er goede stappen gezet. De 23 gemeenten in de provincie hebben een transformatie agenda opgesteld, waarin de inhoudelijke uitwerking plaatsvindt op basis van het zogeheten Groninger Functioneel Model. We zijn hier goed op aangesloten. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren en vraagt het nog veel implementatie en slagkracht om deze inhoudelijke vernieuwingsagenda verder te brengen. De krimpcijfers maken duidelijk dat de impact op de zorgaanbieders, en dus ook Elker, groot is. Dit vraag een tijdige voorbereiding met het oog op de keuzes voor 2015. Grote handicap is dat het er nog grote onduidelijkheid is over het budget 2015. Elker heeft in maart jl. een indicatieve budgetbrief 2015 ontvangen. In deze brief zijn diverse voorbehouden opgenomen, zodat er nog geen zicht is op het definitieve budget voor 2015. Dit is ook een landelijk probleem en heeft te maken met onduidelijkheid over de brongegevens (met name binnen de AWBZ/PGB). Al met al zijn er nog veel zorgpunten, die ook worden gedeeld in het derde rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk. De commissie ziet mogelijkheden voor een zachte landing mits op korte termijn aan een groot aantal voorwaarden wordt voldaan. Juist over die randvoorwaarden is nog veel te doen. Vanwege de onduidelijkheid over het budget 2015 heeft Elker het beroep tegen de subsidiebeëindiging door de provincie bij de rechtbank doorgezet. Dit beroep heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitspraak wordt medio mei verwacht. Intussen zijn Elker en de Provincie met elkaar in gesprek om tot een eventuele overeenstemming te komen. Gegeven de opgelegde kortingen in het RTA Groningen, waarbij al in 2015 een forse krimp zal ontstaan, is Elker gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een reorganisatieplan. Op een later tijdstip zullen we hierover met de Provincie in gesprek gaan. 4
Jaardocument 2013 Per 1 april hebben we het jaardocument 2013 bij de provincie ingediend, waarin we verantwoording hebben afgelegd over ons beleid en prestaties over het verslagjaar 2013. Daarnaast hebben we, samen met Het Poortje, een online versie van het jaardocument naar buiten gebracht (zie www.samenverderkijken.nl). Het jaar 2013 is een positief jaar voor Elker geweest. We zijn erin geslaagd, met nagenoeg hetzelfde budget, nog meer cliënten dan in 2012 te helpen. In 2013 hebben we een positief financieel resultaat geboekt. We verwijzen naar de aanbiedingsbrief bij het jaardocument en het overleg dat we hierover gevoerd hebben met de provincie. We hebben belangrijke stappen gezet in de samenwerking met andere partijen om de zorg in de keten te verbeteren. Met de per 1 januari gestarte bestuurlijke fusie met Het Poortje willen we de keten in de overgang van gesloten naar open jeugdzorg verbeteren, zodat jongeren weer kansen krijgen in de samenleving. Ook zijn we in 2013 verder gegaan met de doorontwikkeling en innovatie van ons zorgaanbod in aansluiting op de maatschappelijke vraag en tegen de achtergrond van de transitie van de jeugdzorg. Wel is er het besef dat de transitie en krimp vanaf 2015 nieuwe uitdagingen met zich meebrengt maar ook een spanningsveld oplevert om cliënten goede zorg te blijven bieden. Elker in de regio De ontwikkeling van Elker dichtbij, waarbij we onze (ambulante) zorg in de regio s dichterbij de cliënt en vindplaatsen brengen, heeft zich verder versterkt. Op deze wijze kunnen we onze expertise vroegtijdig inzetten in het lokale veld en daarmee inzet van zwaardere zorg voorkomen. Via onze regioteams In de regio s ontstaan steeds betere verbindingen met de CJG s en de sociale wijkteams en wordt op lokaal niveau samengewerkt met collega-instellingen en de basisvoorzieningen. Met deze ontwikkeling zien we ook kansen om, in het kader van trajectzorg, jongeren vanuit de 24-uurssettingen goed te begeleiden naar een succesvolle plek in de samenleving. Zowel kortdurende lichte vormen van ambulante (woon) begeleiding als meer langdurige vormen van beschermd wonen (RIBW) kunnen daarbij ondersteunend zijn. Goede afspraken met gemeenten die verantwoordelijk zijn voor werk, inkomen, huisvesting, etc. is hierbij randvoorwaardelijk. Innovatie In het eerste kwartaal is Elker verder gegaan met de innovatie van haar zorgaanbod. Deze innovatie vindt plaats in lijn met de uitgangspunten van de transitie gericht op eerder inzetten van lichtere vormen van zorg en voorkomen van inzet van zwaardere zorg. We noemen hier: Basis-GGz In het kader van de Basis-GGz heeft Elker samen met OCRN een coöperatie opgericht onder een eigen merknaam (Jez). Met deze samenwerkingsvorm (die openstaat voor derden) zijn Elker en OCRN in staat om lichte tot matige psychische stoornissen dicht bij de huisarts te behandelen. Met deze vroegtijdige aanpak kan doorverwijzing naar de 2e lijns gespecialiseerde GGz voorkomen worden. Voor Elker betekent dit een budgetverschuiving van de 2e lijn naar de Basis-GGz (zie www.jez.nl). FACT-teams Samen met Accare heeft Elker in de afgelopen periode gewerkt aan de programmatische en organisatorische implementatie van de FACT-teams. Met deze teams zijn beide organisatie in staat om hulp op meerdere levens gebieden tegelijk te bieden (psychiatrische zorg, systeem gerichte aanpak, praktische hulp, maatschappelijke ondersteuning, hulp bij wonen en financiën) in de directe leefomgeving van de cliënt. Hulp bij Echtscheiding Naast de bestaande producten in het kader van Hulp bij Echtscheiding heeft Elker een online programma op de markt gezet onder de naam Compaiz (zie www.compaiz.nl). Hiermee wordt een preventieve hulpvorm geboden die aansluit bij de transformatie van de jeugdzorg. 5
Pilot toegang BJZ-Elker BJZ en Elker zijn samen de pilot Samenwerking in de toegang naar zorg gestart. Het huidige indicatieproces kent teveel afzonderlijke stappen en te weinig snelheid waardoor lange wachttijden voor de cliënt ontstaan. Doel van de pilot is om het analyse- en indicatieproces te versnellen, zodat de zorg snel ingezet kan worden. In de pilot worden screeningstaken (BJZ) en hulpverleningstaken (Elker) samengevoegd tot een nieuwe werkwijze. De opbrengsten van de pilot kunnen worden benut voor de werkwijze in de regio s. Dit is mede afhankelijk van de plannen die gemeenten aan het ontwikkelen zijn met betrekking tot de inrichting van de toegang en de vormgeving van de triage. De pilot heeft een looptijd van een half jaar, waarin gezamenlijk 150 cliënten die wachten op hulp, opgepakt zullen worden. Follow-up commissie Rouvoet In het kader van de aanpak van voorkomen van seksueel misbruik zijn in navolging van het rapport van de commissie Rouvoet diverse acties uitgezet. Naast trainingen in het verbeteren van het signalerend vermogen van de medewerkers en weerbaarheidstrainingen voor jongeren zijn ook verbeteringen aangebracht in de meer voorwaardelijke sfeer, o.a. in het kader van werving en selectie van nieuw personeel, VOG-verklaringen voor alle medewerkers en klachtenprocedures. Verbeterplan pleegzorg Naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie bij de pleegzorg in 2013 naar aanleiding van enkele calamiteiten rond (vermeend) seksueel misbruik is er door de pleegzorg een verbeterplan opgesteld. De Provincie is hier eerder over geïnformeerd. Om de voortgang te monitoren is met de Inspectie afgesproken dat er periodiek audits zullen plaatsvinden. Recent heeft de eerste audit plaatsgevonden. Naast positieve verbeteringen zijn er ook nog enkele punten naar voren gekomen, die verbetering behoeven. Deze zullen worden opgepakt door de Pleegzorg. 6
2. Prestatie-indicatoren Elker meet sinds 2010 de prestatie-indicatoren jeugdzorg. De dataverzameling sluit aan bij de landelijke afspraken die hiervoor zijn opgesteld. Voor aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp betreft het drie prestatieindicatoren, te weten de mate van doelrealisatie, de mate van cliënttevredenheid en de mate van reguliere beëindiging van de hulp. In het geval van de doelrealisatie wordt gemeten in hoeverre de indicatiedoelen, die Bureau Jeugdzorg in het indicatiebesluit heeft opgenomen, zijn gehaald bij het einde van de plaatsing. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre er tussen de verschillende betrokkenen overeenstemming bestaat over de scores op de verschillende indicatiedoelen. De mate van cliënttevredenheid wordt gemeten met behulp van de exitvragenlijst. Deze lijst bevat tien stellingen. Vier met betrekking tot het verloop van de hulp en zes m.b.t. het resultaat van de hulp en de beleving van de cliënt over de toekomst. De cliënt scoort de stellingen op een vierpunts-schaal. Men geeft aan in hoeverre men het (helemaal) niet eens tot (helemaal) eens is met de stelling. Een factorscore van 3,00 en hoger valt in de hoogste categorie en moet geïnterpreteerd worden als een goede beoordeling door de cliënt (Handleiding exitvragenlijst). Daarnaast geeft de cliënt een rapportcijfer voor de geboden hulp, op een schaal van één tot tien. De mate van reguliere beëindiging laat zien in hoeverre plaatsingen bij Elker op een positieve manier zijn afgesloten. Het komt ook voor dat de plaatsing voortijdig is beëindigd of dat het onduidelijk is wat de reden van Prestatie-indicatoren 2014 1. mate van doelrealisatie 2014 1e kwart. doel niet gehaald 17% doel deels gehaald 38% doel gehaald 45% 2. mate van cliënttevredenheid over resultaten gemiddeld rapportcijfer jeugdigen 8,2 ouders/verzorgers 8,2 gemiddelde factorscore resultaat en toekomst jeugdigen 3,33 ouders/verzorgers 3,41 3. mate van reguliere beëindiging van de hulp zorg in overeenstemming tussen cliënt, BJz en Elker beëindigd 84,7% zorg eenzijdig door cliënt beëindigd 5,9% zorg eenzijdig door BJz of Elker beëindigd 3,5% andere redenen 5,9% afsluiting is. In dat geval is het meestal niet mogelijk om een exitvragenlijst te laten invullen. Dit, omdat de cliënt bijvoorbeeld niet (meer) gemotiveerd is, niet meer is komen opdagen voor een eindgesprek of is verhuisd. 2014 2e kwart. 2014 3e kwart. 2014 4e kwart. 1. De cijfers van de doelrealisatie van het eerste kwartaal zijn gebaseerd op 539 doelen. Over 80% van de doelen voor jeugdigen en eveneens over 80% van de ouderdoelen bestond consensus tussen de betrokken cliënt(en) en professional(s) m.b.t. de score. 2. De cijfers m.b.t. cliënttevredenheid zijn gebaseerd op 93 exitlijsten, waarvan 40 jongeren en 53 ouders/verzorgers. Het betreft 66 unieke cliënten. Bij aftrek van voortijdige beëindiging en beëindiging door externe omstandigheden, overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig, is het doorberekende responspercentage 65%. 3. Gebaseerd op 170 unieke cliënten. Onder andere redenen wordt verstaan: door externe omstandigheden of overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig. ** Exclusie van Ouderschap na Scheiding (regulier en beschikking) i.v.m. de aard van de werksoort 7
3. Cliëntgegevens De cliëntgegevens worden gegenereerd vanuit het centrale registratiesysteem van Elker. Door achteraf verwerkte mutaties is het mogelijk dat gegevens in deze kwartaalrapportage niet overeenkomen met die uit voorgaande rapportages. Productie Conform afspraak verantwoordt Elker de provinciaal gefinancierde jeugdzorg op zorgaanspraak. De productie vanuit de AWBZ/ZVW gefinancierde zorg wordt op uniek cliëntniveau weergegeven. Dit geldt ook voor de door derden gefinancierde zorg. De productie provinciaal gefinancierde zorg wordt berekend op basis van de lopende zorgaanspraken op 1 januari, vermeerdert met de instroom gedurende het jaar. Op 1 januari 2014 waren er 1296 zorgaanspraken in productie. In het eerste kwartaal startte voor nog eens 601 zorgaanspraken de zorg, waarvan 138 vanuit de samen met Bureau Jeugdzorg uitgevoerde pilot Samenwerking in de toegang naar de zorg. Hiermee komt de totale productie op 1897 zorgaanspraken. Ten opzichte van de 2053 zorgaanspraken in het eerste kwartaal 2013 is dit een afname met acht procent. Verklaringen hiervoor zijn de afname en stagnatie van het aantal aanmeldingen vanuit Bureau Jeugdzorg, mogelijk als gevolg van de naderende transitie. Naast de provinciale zorg is er aan 395 cliënten AWBZ/ ZVW gefinancierde zorg geboden (inclusief de basis-ggz) en maakten 71 cliënten gebruik van zorg gefinancierd door derden. Het overzicht Cliëntgegevens Jeugdzorg op pagina 11 toont de inzet van de provinciaal gefinancierde zorg naar hulpvariant. Van de ingezette zorg is 57 procent ambulant uitgevoerd en 43 procent binnen verblijf, waarvan 30 procent binnen de pleegzorg, 6,5 procent binnen de 24-uurshulp en 6,5 procent binnen de Daghulp. Verder maakten drie cliënten gebruik van Observatie in combinatie met Verblijf. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 is het aandeel van Ambulante hulp met drie procent afgenomen (2013: 60 procent) en het aandeel van de Pleegzorg met vier procent gestegen (2013: 26 procent). Op pagina 12 staat de inzet weergegeven in termen van de acht zorgaanspraken, zoals opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg. Buiten provinciale plaatsingen Sinds 1 januari 2011 geldt de nieuwe regeling buiten provinciale plaatsingen. In het eerste kwartaal 2014 is voor vier buiten provinciale cliënten zorg vanuit Elker gestart. Het betreft drie cliënten die formeel in Drenthe woonachtig zijn en één cliënt uit de Stadsregio Rotterdam. Een overzicht van deze plaatsingen met nadere toelichting is beschikbaar voor de Provincie. Zorg aan cliënten vanuit Drenthe en Friesland valt binnen de tussen de drie noordelijke provincies gemaakte afspraak van jaarlijks tussen provincies te verrekenen. De plaatsing vanuit Rotterdam wordt conform de landelijke afspraken gefinancierd vanuit de Stadsregio Rotterdam. Wachtlijstontwikkeling De wachtlijst op pagina 9 bevat de wachtlijst van cliënten met indicatie. De weergave is in overeenstemming met de afspraken IPO-Rijk 2010-2011 en de landelijke definities, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bruto wachtenden, die wachten op uitvoering van de hoofdaanspraak van het indicatiebesluit en netto wachtenden, voor wie nog geen zorgaanspraak binnen Elker wordt uitgevoerd. Sinds 2013 wordt gewerkt volgens de wachtlijstaanpak waarbij voor elke cliënt binnen vijf werkdagen na aanmelding een vorm van ambulante hulp kan starten. Dit heeft geresulteerd in een afname van de wachtlijst. Op peildatum 1 april bestond de wachtlijst uit 95 nog te starten zorgaanspraken, waarvan 57 (60 procent) minder dan vier weken daarvoor was afgegeven door Bureau Jeugdzorg. Ook het aantal unieke cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst is door deze aanpak sterk gedaald. Op 1 april bestond deze uit 14 zorgaanspraken voor 12 unieke cliënten (Bruto wachtlijst). 8
Cliëntaantallen - zorgaanspraken Stand per 1/1/2014 Instroom Kwartaal 1 Instroom Kwartaal 2 Instroom Kwartaal 3 Instroom Kwartaal 4 Totaal Jeugdzorg - zorgaanspraken (waarvan uitsplitsing op pagina 11) 1296 601 1897 Cliënten AWBZ / ZVW gefinancierd 348 47 395 Cliënten gefinancierd door derden 48 23 71 Totaal 1692 671 2363 Wachtlijstontwikkeling Jeugdzorg Stand per 1/1/2014 Stand per 1/4/2014 Stand per 1/7/2014 Stand per 1/10/2014 Stand per 1/1/2015 Wachtlijst: aantal zorgaanspraken 80 95 Wachtlijst < 4 weken 48 57 Wachtlijst 4-9 weken 19 24 Wachtlijst > 9 weken 13 14 Wachtlijst: unieke cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst Bruto wachtlijst 12 12 Netto wachtlijst a 7 6 Netto wachtlijst b 7 6 Definities: Bruto wachtlijst: Unieke cliënten die langer dan 9 weken wachten op geïndiceerde jeugdzorg, voor zover deze geïndiceerde jeugdzorg door de provincie wordt bekostigd. Netto wachtlijst a: Aantal van de onder Bruto wachtlijst bedoelde cliënten minus de cliënten die in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. Netto wachtlijst b: Aantal van de onder Netto wachtlijst a bedoelde cliënten minus de cliënten die in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. Cliëntgegevens: aantal cliënten Betreft het aantal cliënten in zorg op 1 januari 2014 vermeerdert met het aantal cliënten voor wie in de loop van 2014 de zorg is gestart. Wachttijd geïndiceerde zorg (kalenderdagen) Betreft de gemiddelde wachttijd in dagen van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is gestart. Doorlooptijd geïndiceerde zorg (maanden) Betreft de gemiddelde doorlooptijd in maanden van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is afgesloten. 9
Zes van deze cliënten ontvangen al een vorm van provinciaal gefinancierde zorg van Elker. De Netto wachtlijst a (het aantal cliënten nog zonder een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde zorg binnen Elker) komt daarmee op zes cliënten. Twee van hen verblijven nog in een andere setting, twee cliënten hebben aangegeven nog geen gebruik te willen maken van de zorg en voor twee cliënten is de aanvraag tijdelijk opgehouden door Bureau Jeugdzorg. Met al deze cliënten is er contact en kan er indien nodig worden versneld of opgeschaald. In het overzicht Cliëntgegevens Jeugdzorg op pagina 11 staan de wachtlijstgegevens uitgesplitst naar hulpvariant weergegeven. Voor alle sectoren is de wachttijd (datum afgifte indicatiebesluit tot datum start van de zorg) binnen de landelijke norm van 63 kalenderdagen. Bezettingscijfers en doorlooptijden Bij de 24-uurshulp is de capaciteit per 1 januari teruggebracht van 92 naar 88 plekken. Ook bij de Daghulp is een begin gemaakt met de ombouw van de capaciteit en is het aantal plekken teruggebracht van 111 naar 94. De hiervoor benodigde uitstroom vindt geleidelijk plaats wat de relatief hoge bezetting van meer dan 100 procent verklaard. Binnen de Pleegzorg blijft het aantal cliënten stijgen en is de cumulatieve bezetting inmiddels ruim 104 procent. De gemiddelde doorlooptijden zijn conform afspraak en liggen alleen bij de Ambulante hulp boven de afgesproken norm. De komende tijd wordt bekeken wat hier de oorzaak van is en of het een structurele stijging betreft. Instroom en uitstroom In het overzicht Cliëntgegevens: uitgevoerde zorgaanspraken op pagina 12 staat de uitgevoerde zorg op het niveau van de zorgaanspraak weergegeven. De grootste instroom betreft de aanspraken voor Jeugdhulp thuis individueel. Hieronder vallen ook de vijf cliënten die vanuit het Flexbudget een vorm van hulp op maat ontvangen. Door de flexibilisering van het aanbod wordt nog slechts sporadisch een beroep op deze mogelijkheid gedaan. Deelnemers aan de cursus Positief opvoeden en de Hulp rond scheiding zijn meegenomen in de instroom Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder. Naast de deelname aan de Ouderschap Na Scheiding is door 19 cliënten en hun ouder(s) gebruik gemaakt van het Omgangshuis en namen 9 cliënten deel aan het programma KIES (Kinderen in Echtscheidingssituaties). Het overzicht Ingekomen zorgaanspraken toont het aantal binnengekomen zorgaanspraken en besluiten crisisplaatsing. De in 2013 ingezette daling van het aantal zorgaanspraken voor nieuw in te zetten zorg (inclusief de Professionele verwijzingen ) lijkt zich verder voort te zetten. De cijfers van dit eerste kwartaal worden nog enigszins gecompenseerd door de eenmalige verwijzing van 138 cliënten in het kader van de pilot Samenwerking in de toegang naar zorg. 10
Cliëntgegevens Jeugdzorg Afspraken 2014 Beginstand per 1/1/2014 Werkelijk per 1/4/2014 Werkelijk per 1/7/2014 Werkelijk per 1/10/2014 Eindstand per 1/1/2015 24-uurshulp (capaciteit 88) Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom) 250 82 123 Bezettingscijfers regulier (cumulatief) 97,0% 95,8% 97,0% Bezettingcijfers crisisopvang (cumulatief) n.v.t. 84,7% 69,6% Wachtlijst totaal n.v.t. 11 13 Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t. 2 3 Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t. 1 1 Nettowachtlijst (> 9 wkn b) 0 1 1 Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < 63 45 54 Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) 11 10.1 10.1 Daghulp (capaciteit 94) Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom) 194 96 122 Bezettingscijfers (cumulatief) 97,0% 102,8% 100,6% Wachtlijst totaal n.v.t. 14 6 Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t. 2 0 Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t. 0 0 Nettowachtlijst (> 9 wkn b) 0 0 0 Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < 63 57 63 Gemiddelde doorlooptijd in maanden 12 12.5 14.4 Pleegzorg (capaciteit 479) Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom) 694 518 568 Bezettingscijfers (cumulatief) 97,0% 103,9% 104,1% Wachtlijst totaal n.v.t. 11 7 Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t. 5 4 Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t. 5 4 Nettowachtlijst (> 9 wkn b) 0 5 4 Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < 63 0 12 Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) 25 36 27 Ambulante hulp (capaciteit 517) Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom) 1790 600 1084 Wachtlijst totaal n.v.t. 44 69 Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t. 4 7 Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t. 2 1 Nettowachtlijst (> 9 wkn b) 0 2 1 Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < 63 28 24 Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) 6 7.1 9.1 11
Clientgegevens: uitgevoerde zorgaanspraken per 1 jan. 1e kwart. in 1e kwart. uit 2e kwart. in 2e kwart. uit 3e kwart. in 3e kwart. uit 4e kwart. in 4e kwart. uit Totaal Ultimo Jeugdhulp thuis individueel 429 361 207 790 583 Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder individueel 161 70 52 231 179 Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep 10 53 24 63 39 Verblijf pleeggezin 24-uur 491 48 48 539 491 Verblijf pleeggezin deeltijd 27 2 4 29 25 Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uur 82 38 39 120 81 Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd 96 26 26 122 96 Verblijf met Observatie en diagnostiek 24-uur 0 3 2 3 1 Verblijf met Observatie en diagnostiek deeltijd 0 0 0 0 0 TOTAAL 1296 601 402 1897 1495 Ingekomen indicatiebesluiten 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Totaal Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg 301 Professionele verwijzingen 166 Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg 127 Besluiten crisisinterventie 161 TOTAAL 755 Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg Door Bureau Jeugdzorg afgegeven zorgaanspraken voor nieuw in te zetten provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Professionele verwijzingen Professionele verwijzingen vanuit Bureau Jeugdzorg voor nieuw in te zetten provinciaal gefinancierde ambulante jeugdzorg. Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg Door Bureau Jeugdzorg afgegeven zorgaanspraken voor voortzetting van lopende provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Besluiten crisisplaatsing Door Bureau Jeugdzorg afgegeven besluiten crisisinterventie. 12
4. Human Resource Management Voorbereiding transitie De HRM activiteiten hebben in het teken gestaan van de transitie. Hierin is aan verschillende thema s aandacht besteed zoals: Personele bezetting waarbij het vraagstuk speelt van vast versus tijdelijk personeel ook in relatie tot ontwikkelingen flexwet en voorgenomen bezuinigingen. Duurzame inzetbaarheid, met aandacht voor premobiliteit en arbeids marktfitheid. HR planvorming transitie met aandacht voor veranderaanpak en verandertraject binnen de organisatie. Doelstelling hierbij is om medewerkers proactief te betrekken en te informeren bij de planvorming voorbereiding en uitvoering rondom transitie. HRM instrumenten Een aantal HRM instrumenten is dit kwartaal geëvalueerd. Tevens zijn hierbij een aantal externe ontwikkelingen betrokken zoals het landelijk kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Op basis hiervan is de systematiek jaargesprekken en het werving en selectiebeleid vernieuwd. Salariskosten per werknemer op jaarbasis (voortschrijdend cumulatief) 1e kwartaal Werkelijk 60.663 Begroot 60.152 Verschil 511 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Sociaal Plan Met de vakorganisaties zijn een aantal overleggen gevoerd om te komen tot een sociaal plan. Dit sociaal plan is vooral gericht op de transitie en alle hieraan gekoppelde effecten. De onderhandelingen hebben nog niet geresulteerd in een concreet resultaat. De gesprekken zullen in het 2e kwartaal worden vervolgd, waarbij we in elk geval streven om voor 1 juni 2014 een sociaal plan te hebben gerealiseerd. Gemiddeld aantal FTE s (voortschrijdend cumulatief) 1e kwartaal Werkelijk 275,1 Begroot 272,9 Verschil 2,2 Ziekteverzuim 1e kwartaal Ziekteverzuim (Ultimo kwartaal) 4,28% 2e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 4e kwartaal Ziekteverzuim (Voortschrijdend cumulatief kwartaal) 4,43% 13
5. Financiële cijfers Het totale exploitatie resultaat van Elker voor het segment Jeugdzorg komt uit op 60.372 positief tot en met het eerste kwartaal van 2014. Dit is ongeveer 1% van de totale exploitatie. De budgetratio Jeugdzorg bedraagt het eerste kwartaal 5,6%. De solvabiliteit (het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) van Elker is 29% en is van een goed niveau. Hierbij geldt de kanttekening dat op en deel van het vermogen het beslag van herbestemming in het kader van het Masterplan Haydnlaan ligt. De liquiditeit (op basis van de current ratio) van Elker is met een score van 1,49 van een goed niveau. In de resultatenrekening zijn alle reguliere en incidentele kosten en opbrengsten opgenomen in aansluiting op de begroting 2014, rekening houdend met het voorzichtigheidsprincipe. De vergoeding voor de stijging van de personeelskosten (OvA) voor 2014 is voorzichtig begroot en opgenomen voor 0%. Dit sluit aan bij de ingediende begroting voor 2014. De werkelijke OvA 2014 moet nog door het Rijk worden vastgesteld en toegekend. Elker heeft in de begroting van 2014 rekening gehouden met een stijging van de salariskosten met 2%. Voor wat betreft de prijscompensatie (PC) is in de exploitatie conform begroting van nihil uitgegaan. Ten aanzien van de indexatie van de Pleegvergoeding (POV) van 3,1% voor 2014, heeft de Provincie nog geen beschikking afgegeven waarin deze indexatie aan Elker wordt toegekend. In het eerste kwartaal zijn de geïndexeerde vergoedingen aan de pleegouders uitbetaald, maar is de indexatie van de Pleegvergoeding nog niet naar rato opgenomen onder de baten (subsidie Provincie Groningen). De afwijking van de directe kosten wordt met name veroorzaakt door een hogere bezetting dan begroot bij de pleegzorg. De uitbetaalde pleegvergoeding is hierdoor hoger dan begroot en zorgt voor een negatief exploitatie saldo voor de werksoort Pleegzorg. De afwijking van de verblijfskosten ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door lagere investeringen in het eerste Kengetallen 1e kwartaal Budgetratio (segment Jeugdzorg) 5,6% Solvabiliteit (totaal Elker) 0,29 Liquiditeit (totaal Elker) 1,49 kwartaal en daardoor lagere afschrijvingen. De afwijking van de indirecte kosten wordt met name veroorzaakt door de inzet van personeel voor de pilot samenwerking in de toegang naar zorg met Bureau Jeugdzorg. Elker ontvangt van Bureau Jeugdzorg een bijdrage voor de dekking van de kosten. Deze bijdrage is verantwoord onder de baten/ overige vergoedingen. De kosten, opbrengsten en inzet in fte s van deze pilot zijn niet opgenomen in de reguliere begroting 2014. Het reguliere resultaat van de overige afdelingen is op hoofdlijnen in lijn met de begroting 2014. De inzet van het totaal aantal fte s is tot en met het eerste kwartaal hoger dan begroot, als gevolg van de inzet van personeel voor de eerder genoemde pilot. De prognose voor het hele jaar 2014 is dat bij ongewijzigd beleid en omstandigheden een positief regulier resultaat (segment Jeugdzorg) zal worden gerealiseerd. 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 14
Exploitatie segment Jeugdzorg (in euro s) Werkelijk t/m deze periode Toegerekende begroting Afwijking Directe kosten 4.256.850 4.207.750 49.100 N Verblijfskosten 540.202 580.000-39.798 V Indirecte kosten 1.579.972 1.497.250 82.722 N Doorbelasting stafdiensten -153.267-153.250-17 V Totale kosten 6.223.757 6.131.750 92.007 N Baten/ontvangen vergoedingen 267.379 115.000 152.379 V Subsidie Provincie Groningen 6.005.500 6.005.500 0 - Totale baten 6.272.879 6.120.500 152.379 V Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 49.122-11.250 60.372 V Onttrekking bestemmingsreserves 11.250 11.250 0 - Exploitatieresultaat 60.372 0 60.372 V Exploitatie segment Jeugdzorg per werksoort (in euro s) Baten Lasten Werkelijk 1e kw. 2014 Exploitatiesaldi Toegerekende begroting 1e kw. 2014 24-uurs hulp 1.587.347 1.554.274 33.073-11.250 Pleegzorg 1.466.291 1.503.196-36.905 0 Daghulp 1.213.919 1.199.547 14.372 0 Ambulant 1.650.828 1.612.246 38.582 0 Stafdiensten 354.494 354.494 0 0 Onttrekking Bestemmingsreserves 0 0 11.250 11.250 Totaal 6.272.879 6.223.757 60.372 0 15
twitter.com/elkergroningen facebook.com/elkergroningen youtube.com/elkergroningen Elker Postbus 274 9700 AG Groningen t 050 523 94 00 f 050 523 94 90 e info@elker.nl i www.elker.nl