aat). West-Brabant Kenmerk: Datum: Behandeld door: Telefoonnr.: Onderwerp: Geacht College, 9157 28-4-211 Mark van Beers 76-5282 Aangepaste beleidsbegroting Aan het college van B&W T.a.v. Wethouder Volksgezondheid Afd. Nr: Moerdijk 2 9 APR. 211 Bijgevoegd treft u aan de beleidsbegroting 212-214 GROGZ. Deze is gebaseerd oo de besluiten d,e hierover in het Algemeen Bestuur van 14 april 211 zijn ge'nomen (zie' Het bedoelde besluit van het Algemeen Bestuur is: BeStUUr Stemt in met de "vnllnl*? 6 " beleidsbegroting 212-214 inclusief de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden- ^ I H, mciusiet de ^ trmjatr z Z T ^ 9 " ^ abs ' UUt *" COnCreet ^ ' ^ d, uitgaande van het 2) de handhaving van de loon- en prijscompensatie wordt opgevangen binnen de uitvoering van de GGD, met dien verstande dat voor het b^rotings^a 212 dl ^12 en d T Z? ^ 5 ^ ^ [ r ^ ^ e ^ e n binnende buid begroting 212 en dat voor de jaren 213 en 214 het Dagelijks Bestuur - in de vorm van Z T e T s ï Z T " ' ^ ^ - ^ ^ s v o o L L za/ doen" % h Zg Z 3) Eventuele frictiekosten zullen niet- zoals eerder wel besloten door het Algemeen f f Z e e. ^ f / l r ^ ^automatisch ten laste worden gebracht atn de 4) TnlTerretTng. ^ * ' ^ ^ '" ** ^ s r a p p o r t ^ j S ^ Gevraagd wordteen heroverweging te maken ten aanzien van de voorgenomen vnzjln T ^ infectieziekte " en jeugdgezondheidszorg en dezetvande * n X ^ ^ r ^ ^ ^nigingsvoorstehen'zoals die bes^okt dpfi a n%!l ntv t n9 f n -. WiJ UW 2 i e n s w i J z e uiterlijk op 6 juni. Dit in verband met de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 3 juni Centraal postadres Bezoekadres Postbus 3369 48 DJ Breda Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda r 9ooi^ Telefoon: (76) 528 2 Telefax: (76) 521 6 62 Home page: www.ggdwestbrabantnl Bankrek.: 55.92.47.443 Telefoon: Telefax; (76) 528 2 (76) 521 6 62 mn 9 1 IIIIIIIIII 5 7 O Illl
In het Dagelijks Bestuur van 22 april jl. zijn hierover de volgende vervolgstappen afgesproken, in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur van 14 april 211: 1. Het Dagelijks Bestuur gaat in de beheersbegroting 212 -zoals opgedragen door het Algemeen Bestuur- uit van een bezuiniging van 3%, waarbij de handhaving van de loon- en prijscompensatie zal worden opgevangen binnen de uitvoering van de GGD. Hierbij zal ook gekeken worden naar punt 4 van de hierboven genoemde randvoorwaarden daar het niet reëel is om dit op te vangen binnen de bedrijfsvoering. De aanname is derhalve dat voor 212 de beleidsintensiveringen geen doorgang vinden. 2. Het Dagelijks Bestuur zal een discussie voorbereiden voor het Algemeen Bestuur, (begin 212 te voeren, mogelijk wederom in de vorm van een "versnellingskamer") Hierin dient het Algemeen Bestuur besluiten te nemen over de invulling van de door hen opgedragen bezuiniging voor de jaren 213 en 214. Bovenstaande betekent dus dat in de bijgevoegde beleidsbegroting weliswaar een meerjarenperspectief wordt gegeven, maar dat de ingeboekte bezuinigingen voor 212 "hard" zijn en dat de wijze waarop hieraan invulling gegeven zal worden in 213 en 214 nog nader zal ingevuld worden in samenspraak met het Algemeen Bestuur. Uitgangspunt hierbij blijven vanzelfsprekend de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 14 april 211. Kanttekening hierbij vanuit het Dagelijks Bestuur is nog wel dat wij en de gemeenten gebonden zijn aan wettelijke kaders. Hier zullen wij en u te allen tijde aan moeten voldoen. Dit beperkt een aantal mogelijkheden binnen de zoekrichting. Het Dagelijks Bestuur is er echter van overtuigd dat wij gezamenlijk zullen komen tot een passende oplossing. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer gewenst is de directievoorzitter van de GROGZ West Brabant al dan niet samen met een vertegenwoordiger van het DB graag bereid de begroting tijdens een commissie- of raadsvergadering toe te komen lichten. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur GROGZ, Dr. A.M.A. Houtman Mba, directievoorzitter Bijlagen: 1. Beleidsbegroting 212-214, versie 28411 2. Concept verslag Algemeen Bestuur 14 april 211.
GGfr West-Brabant Conceptverslag Vergadering Algemeen Bestuur, d.d. 14 april 211, te Breda Vergadering Algemeen Bestuur OGZ W.Br. d.d. Agendanummer: 3 Voorgesteld wordt te besluiten: tot vaststelling van het verslag van conform concept Algemeen Bestuur Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Naam Gemeente Aanwezig/niet aanwezig Dhr. A.M.T. Naterop Aalburg Aanwezig Dhr. A. van Raak Alphen-Chaam Afwezig Dhr J.C.M. Vermeer Baarle-Nassau Aanwezig Dhr. M.J.P. van Eekelen Bergen op Zoom Afwezig mbbv Dhr. C.L.M. Meeuwis Mevr. S.M. Boelema (DB / extra lid AB) Breda Afwezig mbbv Afwezig mbbv Dhr. M. van Oosterhout Drimmelen Aanwezig Dhr. B.J.A. Roks Etten-Leur Aanwezig Dhr. A. Smit Geertruidenberg Aanwezig Dhr. J.C.M. Paantjens Halderberge Afwezig 1 Dhr. L.M. Koevoets Moerdijk Aanwezig 11 Mevr. M. Janse-Witte Oosterhout Aanwezig 12 Dhr. C.W.M. Jongmans Dhr. A.A.B. Theunis ( DB / extra lid AB) Roosendaal Aanwezig Aanwezig 13 Dhr. J.L.J. van Hal (DB en AB) Rucphen Aanwezig 14 Dhr. C.J.M, van Geel Steenbergen Aanwezig 15 Mevr. C.G.J. Breuer Werkendam Aanwezig 16 Dhr. V.L.J. Huijgens Woensdrecht Afwezig mbbv 17 Dhr. jhr. A.W. van Vessem Woudrichem Aanwezig 18 Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Mevr. L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Zundert Aanwezig Aanwezig Naam Dhr. F. Sturmans extem lid DB DB Aanwezig Dhr. F. J. M. van Kalmthout extern lid DB DB Afwezig mbbv Dhr. A.M.A. Houtman, directievoorzitter GGD GGD Aanwezig Dhr. H. Backx, directeur GGD GGD Aanwezig Dhr. M.H.J, van Beers, bestuurssecretaris GGD GGD Aanwezig GGD_DMST-#91188-vl-DB_22411_3_Concept_verslag_AB_14411.DOC 1/5
CONCEPT-verslag Algemeen Bestuur van de GROGZ West-Brabant van 14 april 211 De voorzitter opent de vergadering 1. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 2. Ingekomen en uitgegane stukken Bergen op Zoom en Breda hebben een schriftelijke reactie inzake de beleidsbegroting ingediend. De reactie van Bergen op Zoom wordt ter vergadering uitgereikt, de reactie van Breda is per mail door Breda aan alle AB leden verzonden. De voorzitter stelt voor deze twee reacties te betrekken in de discussie over de beleidsbegroting 212-214 3. Concept verslag AB 25 november 21 Er worden geen opmerkingen gemaakt door de leden van het Algemeen Bestuur. Het verslag van het AB van 25 november wordt vastgesteld. 4. Beleidsbegroting 212-214 Dhr. Theunis licht kort toe waarom hij van mening is dat de beleidsbegroting 212-214 in lijn is met het AB besluit van november 21. Vervolgens geeft de voorzitter alle leden het woord. Samenvattend komen de bijdragen van de AB-leden op het volgende neer: Veel AB-leden complimenteren het DB met de manier waarop het voorwerk tot nu toe gedaan is, op basis van het AB-besluit van november 21. Enkele AB-leden vragen aandacht voor de communicatie over de bezuinigingen. De bezuinigingen hebben namelijk rechtstreeks gevolgen voor (inwoners van) de 18 gemeenten. In de beeldvorming van de meeste AB-leden bezuinigt de GGD minder dan de afgesproken 3x3% en sommigen twijfelen er daarom aan of zij dit "door de gemeenteraad heen krijgen". Enkele AB-leden stellen voor om de eventuele frictiekosten niet ten laste te brengen van de 18 gemeenten en vragen om meer inzicht naar de inschatting van de hoogte van de kosten. Enkele AB-leden vragen zich af of de snelheid van bezuinigen niet tot gevolg heeft dat de kosten voor het sociaal plan zullen stijgen. Enkele AB-leden stellen vragen over de zinvolheid en logica achter de bestemmingsreserve Innovatie. Diverse AB-leden geven aan dat er onduidelijkheid is ontstaan over de bezuinigingsvoorstellen in relatie tot de loon- en prijscompensatie. Een enkeling doet de suggestie om de bezuiniging op de loon- en prijscompensatie te zoeken in een bezuiniging in de bedrijfsvoering van de GGD. Sommige AB-ledên doen suggesties om beleidsintensiveringen stop te zetten. Daarnaast worden enkele vragen gesteld over afzonderlijke beleidsvelden (deelname MAZZ; technische hygiënezorg; beleidsadvisering richting gemeenten) Enkele AB-leden geven nadrukkelijk aan, mee te willen denken in de uitwerking van de bezuinigingen. GGD_DMST-#91188-vl-DB_22411_3_Concept_verslag_AB_14411.DOC 2/5
Enkele leden melden dat de begroting conform eerdere besluiten is en dat als het goed is deze besluiten ook al zijn bekrachtigd door de gemeenteraden. Na de "eerste ronde" stelt de voorzitter een schorsing voor. Na de schorsing legt het AB het volgende amendement op tafel: "overwegende de inbreng in de l e termijn van de aanwezige gemeenten en de schriftelijke reacties van de niet aanwezige gemeenten, draagt het AB het DB van de GGD op: Om de 3x3% bezuiniging absoluut en concreet te realiseren, uitgaande van het normjaar 21 De handhaving van de loon- en prijscompensatie op te vangen binnen de bedrijfsvoering van de GGD Eventuele frictiekosten op te vangen binnen de reguliere begroting en in dit verband de voorgenomen bestemmingsreserve innovatie te schrappen. Heroverweging te maken ten aanzien van de voorgenomen beleidsintensiveringen infectieziekten en jeugdgezondheidszorg en de inzet van de vooralsnog niet benutte ruimte in de bezuinigingsvoorstellen zoals die besproken zijn in de versnellingskamer". Desgevraagd geeft dhr Theunis namens het DB een reactie op het amendement: Hij waarschuwt voor geschiedvervalsing gelet op de opvattingen in de eerste termijn. Benadrukt dat in zijn ogen het DB de besluitvorming van het AB van november 21 goed en zorgvuldig heeft uitgevoerd. Hij constateert tevens dat de overgrote meerderheid van het AB het met hem eens is, en het DB daarvoor de complimenten geeft. Hij geeft in overweging om voor de te nemen bezuinigingen het normjaar 211 te nemen. Dit is namelijk in lijn van de wens van het AB: indien er gekozen wordt voor 211 levert dit een extra bezuiniging op van 3 x 1. ten opzichte van de situatie indien er gekozen wordt voor het normjaar 21. et uiteen dat na de besluitvorming in november 21 de afgelopen weken een "andere werkelijkheid" (binnen de West Brabantse gemeenten: de zgn "verbonden partijen") is ontstaan en dat ter vergadering derhalve tot een intensievere bezuinigingsopgave wordt besloten dan in november 21 is afgesproken, namelijk 3x3% en daarbovenop de loon- en prijscompensatie. Hij neemt de wens over van het AB om voor 212 "de nullijn" te hanteren en vraagt ruimte aan het AB voor de jaren 213 en 214 om nadere uitwerkingsvoorstellen te mogen doen om de loon- en prijscompensatie te kunnen verwerken in de beleidsbegroting 212-214. Tevens herhaalt hij dat deze opdracht niet binnen de bedrijfsvoering gevonden zal kunnen worden Hij constateert dat pas bij de jaarrekening 212 een besluit kan worden genomen over het vormen van een bestemmingsreserve innovatie en constateert dat in de vergaderstukken onterecht het beeld is ontstaan dat daar op dit moment al besluitvorming over zou kunnen plaatsvinden. Hij constateert, met het AB, dat de GGD organisatie zich maximaal zal moeten inspannen om de eventuele frictiekosten zelf op te vangen en stelt voor hierover het AB te informeren in de bestuursrappportages en uiteindelijk in de jaarrekening. Hij stelt voor om de inhoudelijk te maken keuzes, welke voortvloeien uit het vandaag te nemen besluit, op een nader te bepalen manier, wederom voor te leggen aan het AB. GGD_DMST-#91188-vl-DB_22411_3_Concept_verslag_AB_14411.DOC 3/5
Het Algemeen Bestuur stemt daarna, naar aanleiding van het ingediende amendement en de daarop volgende mondelinge reactie van de portefeuillehouder Financiën, in met de beleidsbegroting 212-214, inclusief de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden: 1) de 3x3% bezuiniging wordt absoluut en concreet gerealiseerd, uitgaande van het normjaar 21 2) de handhaving van de loon- en prijscompensatie wordt opgevangen binnen de uitvoering van de GGD, met dien verstande dat voor het begrotingsjaar 212 de loon- en prijscompensatie zal worden opgevangen binnen de beleidsbegroting 212-214 en dat voor de jaren 213 en 214 het DB - in de vorm van begrotingswijzigingen- nadere uitwerkingsvoorstellen zal doen richting het AB. 3) Eventuele frictiekosten zullen niet- zoals eerder besloten door het AB op 15-1-21- volledig en automatisch ten laste worden gebracht aan de 18 gemeenten. De directievoorzitter van de GROGZ West Brabant krijgt de opdracht om zich maximaal in te spannen om de eventuele frictiekosten zelf op te vangen en hierover het AB te informeren in de bestuursrapportages en uiteindelijk in de jaarrekening. 4) Gevraagd wordt een heroverweging te maken ten aanzien van de voorgenomen beleidsintensiveringen infectieziekten en jeugdgezondheidszorg en de inzet van de vooralsnog niet benutte ruimte in de bezuinigingsvoorstellen zoals die besproken zijn in de versnellingskamer. 5. Statement dd 16 november 21 Het statement wordt ter kennisname aangenomen 6. Definitieve besluitvorming l e begrotingswijziging GROGZ 211 (Technische Hygiënezorg) Er is nog 1 gemeente waar definitieve besluitvorming niet heeft plaatsgevonden (Zundert). De verwachting is echter dat ook deze gemeente op 28 april in haar gemeenteraad een positief besluit neemt. Derhalve neemt het AB het besluit om: 1) De l e begrotingswijziging GROGZ 211 (Technische Hygiënezorg) definitief vast te stellen. 2) Kennis te nemen van de aanvullende opmerkingen van Breda, Drimmelen, Halderberge en Roosendaal en de GGD West Brabant opdracht te geven in de uitwerking van het besluit hier rekening mee te houden. 7. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Afspraken- en actielijst AB 14 april 211 Afspraak Datum/Deadline Actor lopend (2-7-1) Het DB zal een nader standpunt bepalen over de instelling van een Auditcommissie Control en dat tzt voorleggen aan het AB. (2-7-1) Het DB wordt opgedragen in 21 met voorstellen te komen om de trend van nadelige resultaten in de afgelopen jaren en het feit dat de algemelopend GGD_DMST-#91188-vl-DB_22411_3_Concept_verslag_AB_14411.DOC 4/5 A. Theunis A. Theunis
ne reserve daardoor op korte termijn niet meer toereikend zal zijn, te keren. (25-11-1) dhr Houtman laat een aanvullende (tussen)rapportage inzake zorgadviesteam opstellen. 31-12-1 S. Boelema GGD_DMST-#91188-vl-DB_22411_3_Concept_verslag_AB_14411.DOC 5/5
" ««ftift;
Voorwoord Door aangekondigde Rijksbezuinigingen richting gemeenten heeft de GGD al in een zeer vroeg stadium aangegeven dat zij ook proactief bij wil dragen aan het komen tot een neerwaartse bijstelling van de bijdrage van de gemeenten aan de GGD. Hierbij is uitgegaan van een taakstelling van 3 keer 3% vanaf 212. Daarbij werd de opvatting van de portefeuillehouders financiën van de West-Brabantse vergadering gevolgd dat de verbonden partijen de ontwikkelingen van het gemeentefonds dienden te volgen volgens het principe "gelijk trapje op, gelijk trapje af. De geschatte ontwikkeling was bij de besluitvorming vertaald in 3x3% met handhaving van de loon- en prijscompensatie. In de begroting in eerste tennijn is deze geraamde doelstelling verwerkt. Vanuit de GGD zijn in dat kader voorstellen gedaan welke tijdens een versnellingskamer voorgelegd zijn aan het AB en het AOV. Uitgangspunt bij dit alles is geweest dat de taken van de GGD op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd; de burger in West-Brabant mag geen onaanvaardbare risico's lopen op het gebied van openbare gezondheidszorg. Mede doordat vanaf 23 al veel aandacht is geschonken aan een optimale bedrijfsvoering kunnen de bezuinigingen nog slechts minimaal via verbetering van de bedrijfsvoering worden bereikt. Het leeuwendeel is dan ook gehaald uit het maken van keuzes binnen de kerntaken van de GGD. Ter vergadering van 14-4-211 bleek de besluitvorming van de portefeuillehouders financiën in de afgelopen weken aangescherpt te zijn en is het DB opgedragen ook een nullijn te handhaven in de komende periode en de frictiekosten (kosten ontslag) binnen de eigen begroting te vinden. De inzet van de GROGZ is bedoeld voor de ondersteuning van het lokale volksgezondheidsbeleid en het uitvoeren van een aantal wettelijke taken binnen die publieke gezondheid. Daarbij hebben de keuzes in de kerntakendiscussie dus gevolg voor de kwaliteit van de publiek gezondheid en/of de toegankelijkheid (publieksvriendelijkheid). Met de aanvullende opdracht zullen dus extra keuzes dienen te worden gemaakt in de kerntaken. Daarnaast is de strekking van de opvatting van de portefeuillehouders financiën dat alle gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen op dezelfde wijze financieel worden aangeslagen. Het resultaat van de besluitvorming bij de andere verbonden partijen is op dit moment (eind april 211) nog niet bekend. Wanneer derhalve bij andere verbonden partijen de bezuiniging wordt gematigd zou ook de takendiscussie voor de GROGZ herijkt moeten worden. Voorliggende beleidsbegroting is: - de vertaling van de besluiten van het algemeen bestuur in die kerntakendiscussie. Het effect ervan is dat een aantal taken niet meer gedaan worden of op een lager niveau worden uitgevoerd. Soms vervallen taken of verminderen we het aantal plekken waar we werken of beperken we openingstijden. Daarbij realiseren we ons dat dit in eerste instantie door de burger of de samenwerkingspartners als verslechtering gezien wordt. In de praktijk zal blijken dat het ook gaat om een gewenning omdat bij beperkte middelen nu eenmaal keuzes moeten worden gemaakt. - Daarnaast heeft het algemeen bestuur per amendement de bezuinigingsopdracht aangescherpt door de volgende aanvullende opdrachten. De uitvoering van die opdrachten leidt tot een nog te maken extra keuze door het algemeen bestuur om nog verder te bezuinigen op de kerntaken van de GROGZ.: - Nullijn voor loon- en prijscompensatie voor de periode 212-214. Voor 211 was dit reeds besloten. In het totaal is dit een structurele ombuiging van 8,47% - Herovenwegen intensivering 212 of deze compenseren door alternatieve bezuinigingen betekent een extra structurele ombuiging van 25. ten opzichte van eerdere beslissingen: 2% - Vinden van de frictiekosten binnen het eigen budget. Ook dit is een afwijking ten opzichte van eerdere besluitvorming waarbij is afgesproken dat het sociaal plan door de gemeenten betaald zou worden. Dit mede op basis van de beperkte reservepositie en het feit dat alle medewerkers van de GROGZ gemeenteambtenaar zijn en vallen onder de ambtelijke rechtspositie. De extra bezuinigingsopdracht leidt tot een structurele ombuiging vanaf 211 van minimaal 19,47%, frictiekosten buiten beschouwing gelaten Daamaast zijn bestuur en directie ervan overtuigd dat innovatie moet leiden tot een beter aanbod voor de burgers en dat met name de innovatiekracht bepaalt of de GGD sterker uit de bezuinigingsoperatie komt in relatie tot haar bijdrage aan de openbare gezondheidszorg in West-Brabant. In samenspraak met het dagelijks bestuur zullen daarom een aantal wezenlijke vernieuwingen door worden gevoerd. Een van deze vernieuwingen is in het kader van de Jeugdgezondheid meer gaan werken vanuit een risicogerichte aanpak in het belang van de "gezonde en kansrijke" ontwikkeling van de jeugd in West- Brabant. Zo wordt voor de organisatie en de burgers in West-Brabant deze bezuiniging ook benut als kans. Deze begroting is voor de periode 212-214. Gelet op de besluitvorming van het AB van 14-4-211 treft u een financiële uitwerking aan: voor 212: -3% bezuiniging, loon- en prijscompensatie % (is -2,15% extra taakstelling), heroverweging intensivering, conform het amendement doorgerekend naar 213 en 214. Over de mogelijkheid om de frictiekosten binnen het budget van de GROGZ te vinden zal het DB u nader berichten. De consequenties in de uitvoering zijn nog niet verwerkt, omdat hierover nog nadere besluitvorming in DB en AB dient plaats te vinden. Wijzigingen zullen daarom voortvloeien uit de aanvullende kemtakendiscussie, het vinden van de ruimte voor de noodzakelijke loon- en prijscompensatie in de komende jaren en intensivering van beleid in opdracht van de landelijke overheid of het algemeen bestuur. A. Houtman Directievoorzitter
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INLEIDING 1 1.1 EEN ANDERE BELEIDSBEGROTING 1 1.2 PRODUCTEN 1 1.3 INDEXERING 2 1.4 LEESWUZER 2 2 BELEID 3 2.1 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 3 2.2 BELEIDSTHEMA'S 212 3 2.2.1 Besluitvorming begrotingswijziging 29 3 2.2.2 Beleidsintensiverineen 212 (conform meerjarenafspraken met semeenten) 3 2.3 INDEXERING 4 2.4 GEMEENTELIJKE BÜDRAGE 5 2.5 PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN 7 2.6 PLUSPRODUCTEN 7 3 PROGRAMMA'S 8 3.1 PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN 8 3.1.1 Wat willen we bereiken? 8 3.1.2 Wat eaan we hiervoor doen? 8 3.1.3 Wat saat het kosten? 8 3.1.4 Bezuinisinssvoorstellen 8 3.2 JEUGD EN GEZIN 9 3.2.1 Wat willen we bereiken?..9 3.2.2 Wat gaan we hiervoor doen? 9 3.2.3 Wat gaat het kosten? 9 3.2.4 Bezuinigingsvoorstellen 1 3.3 LOKAAL INTEGRAAL GEZONDHEIDSBELEID 1 3.3.1 Wat willen we bereiken?. : 1 3.3.2 Wat eaan we hiervoor doen? 1 3.3.3 Wat zaat het kosten? 1 3.3.4 Bezuinieingsvoorstellen // 3.4 PUBLIEKSINFORMATIE EN DOCUMENTATIE 11 3.4.1 Wat willen we bereiken? 11 3.4.2 Wat eaan we hiervoor doen? // 3.4.3 Wat gaat het kosten? 12 3.4.4 Bezuiniginesvoorstellen 12 3.5 GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING 12 3.5.1 Wat willen we bereiken? 12 3.5.2 Wat gaan we hiervoor doen? 12 3.5.3 Wat eaat het kosten? 13 3.5.4 Bezuinigingsvoorstellen 13 3.6 KWETSBARE GROEPEN 14 3.6.1 Wat willen we bereiken? 14 3.6.2 Wat gaan we hiervoor doen? 14 3.6.3 Wat eaat het kosten? 14 3.6.4 Bezuinigingsvoorstellen 14 3.7 ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN 15 3.8 PROGRAMMA BESTUREN 15 3.8.1 Wat willen we bereiken? 15 3.8.2 Wat gaan we hiervoor doen? 15 3.8.3 Wat eaat het kosten? 16 3.9 INTEGRALE KOSTEN PER PROGRAMMA PER GEMEENTE 16 3.1 TOTAAL KOSTEN PER GEMEENTE EXCL. EKD 17 3.11 TOTAAL KOSTEN PER GEMEENTE INCL. EKD 18 4 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 19
4.1 HET SERVICE CENTER (HSC) 19 4.2 CENTRUM P&D (PUBLIEKSINFORMATIE EN DOCUMENTATIE) 19 4.3 STICHTING GGD PLUS 19 4.4 BUREAU GMV (GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID) 2 4.5 COÖPERATIEVE VERENIGING INTEGRALE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2 5 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 21 6 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 22 6.1 HUISVESTING 22 6.2 HÉT SERVICE CENTER (HCS) 22 7 PARAGRAAF FINANCIERING 23 8 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN 24 8.1 BELEID TEN AANZIEN VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN IN RELATIE TOT DE RISICO'S 24 8.2 RESERVES EN VOORZIENINGEN 24 8.3 INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S 24 8.3.1 Bedrijfsrisico 's 24 8.3.2 Beleidsrisico 's 25 9 EXPLOITATIEOVERZICHT 212 VAN GGD WEST-BRABANT 27 1 TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT 212 VAN GGD WEST-BRABANT 28 1.1 BATEN 28 1.2 LASTEN 28 1.3 RESULTAAT 29 11 INVESTERINGSBEGROTING 212 3 12 KASSTROOMOVERZICHT 212 31 13 MEERJARENRAMING 212-216 32 BIJLAGEN: 1. STAAT VAN VASTE ACTIVA 34 2. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 35 3. BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN GGD WEST-BRABANT 36 4. BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN EKD (SPLITSING PER ORGANISATIE) 37 5. LIJST MET AFKORTINGEN 38
1 Inleiding De GGD West-Brabant maakt deel uit van de GROGZ, de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant. De GGD is eigendom van achttien gemeenten en werkt namens hen aan een betere openbare gezondheidszorg. Samen maken de medewerkers zich sterk voor de gezondheid van ruim 68. inwoners. De taken van de GGD West-Brabant worden uitgevoerd onder de programma's Jeugd en Gezin, Gezonde en Veilige leefomgeving, Kwetsbare groepen, Preventie van Infectieziekten, Lokaal Gezondheidsbeleid en Beleid, Kennis en Innovatie. Daarbij worden de medewerkers ondersteund door een Centraal Secretariaat, Bureau Flex en Hét Service Centrum. 1.1 Een andere beleidsbegroting De basis voor deze beleidsbegroting vormen de (bezuinigings)besluiten van het Algemeen Bestuur van november 21 en april 211. In lijn met deze besluiten wordt voor het jaar 212 in deze beleidsbegroting uitgegaan van een bezuiniging van 3%, waarbij de handhaving van de loon- en prijscompensatie zal worden opgevangen binnen de uitvoering van de GGD. Tevens is de aanname gedaan dat voor 212 de beleidsintensiveringen geen doorgang vinden. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur een discussie voorbereiden voor het Algemeen Bestuur (begin 212 te voeren, mogelijk wederom in de vorm van een "versnellingskamer") waarin samen met het Algemeen Bestuur gesproken zal worden over de invulling van de door het Algemeen Bestuur opgedragen bezuiniging voor de jaren 213 en 214. Vanzelfsprekend binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten van 14 april 211. Bovenstaande betekent dus dat in de bijgevoegde beleidsbegroting weliswaar een meerjarenperspectief wordt gegeven, maar dat de ingeboekte bezuinigingen voor 212 "hard" zijn en dat de wijze waarop hieraan invulling gegeven zal worden in 213 en 214 nog nader zal ingevuld worden in samenspraak met het Algemeen Bestuur. Uitgangspunt hierbij blijven vanzelfsprekend de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 14 april 211. Kanttekening hierbij vanuit het Dagelijks Bestuur is nog wel dat wij en de gemeenten gebonden zijn aan wettelijke kaders. Hier zullen wij en u ten alle tijden aan moeten voldoen. Dit beperkt een aantal mogelijkheden binnen de zoekrichting. Het Dagelijks Bestuur is er echter van overtuigt dat wij gezamenlijk zullen komen tot een passende oplossing. Dus voor de helderheid en volledigheid: plhbisis^airde^ pp basisi vaïi%de^ deze bëarótirigwordt hiëtf vobmitgelopen^öpdé uitkomst vah deze discussie. De discussie hu voeren zotflëideri tot niettijdigafronbëri 'vah de begroting en daardoor télaat aanbieden van die begroting aan de provincie. Aangezien de bezuinigingen een periode van drie jaar bestrijken, wordt in de voorliggende beleidsbegroting voor de eerste keer een meerjaren begroting 212 t/m 214 aangeboden. Doelstelling is om in het vervolg elke keer een doorkijk te geven van 3 jaar waarbij ook inzicht gegeven wordt in wijziging in beleid dan wel indexering. Deze beleidsbegroting is een begroting op hoofdlijnen, afspraak is dat in de toekomst meer aandacht komt voor de uitwerking van lokale accenten in de beleidsbegroting zodat gemeenten ook veel meer gevoel krijgen bij de betekenis van de GGD voor hun gemeente. 1.2 Producten Het Algemeen Bestuur heeft in januari 29 het Basistakenpakket (BTP) 29-212 vastgesteld. Daarbij zijn tevens meerjarenafspraken gemaakt over de benodigde intensiveringen van bepaalde aspecten uit het basistakenpakket voor de jaren 21, 211 en 212. Deze beleidsbegroting omvat het bestaande basispakket en de eerder met de gemeenten overeengekomen beleidsintensivering voor 212. Daamaast zijn, conform besluitvorming van het Algemeen Bestuur in januari 21, de volgende zaken ook verwerkt in de voorliggende begroting: - Aanvulling van de reserve Infectieziektebestrijding. In januari 21 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve infectieziektebestrijding op het minimaal benodigde niveau moet worden gebracht en daarvoor voor een periode van drie jaar jaariijks een bedrag van 5. in de begroting op te nemen. - Aan derisicoparagraafis toegevoegd het bijzonder ziekteverzuim ten laste van de exploitatie te brengen. De GGD is geconfronteerd met bovenmatig langdurig niet arbeidsgerelateerde ziekteverzuim. Op grond daarvan heeft het Algemeen Bestuur in januari 21 besloten de kosten daan/an ten laste te brengen van de exploitatie. De kosten hiervan zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Ook de reservepositie van de GGD is vermeld in de risicoparagraaf, omdat sprake is van negatieve afwijking van de vastgestelde weerstandsnorm. In de risicoparagraaf 5.3 zijn daamaast een aantal beleidsrisico's opgenomen zoals: onderhoud en oefening GGD Rampenopvangplan, Psychosociale hulpverlening bij incidenten en lokale kernboodschappen. GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroting_212 versie 28411.DOC
1.3 Indexering In het verleden werden in een aantal gevallen structurele uitgaven gedeeltelijk via incidentele meevallers of vanuit reserves gedekt. Deze manier van dekking zorgt niet voor een gezonde financiële situatie. Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur hebben dan ook aangegeven dat structurele kosten ook structureel gedekt dienen te worden. Dit betekent dat dus ook weer overgegaan dient te worden tot het toepassen van een prijs- en loonindex. Voor 212, 213 en 214 wordt een indexering voorgesteld van 2,15% (zie paragraaf 2.3). Het schrappen van de indexering voor de komende periode is een extra taakstelling van meer dan 6% 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de beleidsintensiveringen samengevat en de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage. In hoofdstuk 3 worden de 3-W vragen (wat willen we bereiken? wat gaan we hien/oor doen? wat gaat het kosten?) per programma toegelicht. In de daarop volgende hoofdstuk 4, 5, 6, 7 en 8 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, namelijk de paragrafen verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen. In hoofdstuk 9 en 1 is het exploitatieoverzicht en de toelichting daarop opgenomen. Hoofdstuk 11 bevat de investeringsbegroting. Hierop volgen het kasstroomoverzicht en de meerjarenraming in hoofdstuk 12 en 13. Tot slot volgen de bijlagen en een lijst met de gebruikte afkortingen. GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroling_212 versie 28411.DOC
2 Beleid 2.1 Doelstellingen en activiteiten Volgens de 4 e gewijzigde GROGZ-regeling zijn de taken van de GGD: 1. Het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van het lokaal volksgezondheidsbeleid; 2. het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; 3. het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen. Met name vanuit de eerste twee doelstellingen vindt iedere vier jaar overleg plaats met de gemeenten over de door de GGD te leveren producten voor de komende vier jaar. Deze producten of taken zijn als Basistakenpakket vastgelegd in de productcatalogus van de GGD West-Brabant en gelden voor de periode 29 tot en met 212. 2.2 Beleidsthema's 212 2.2.1 Besluitvorming begrotingswijziging 29 In 28 heeft een fundamentele inhoudelijke discussie plaatsgevonden over het basistakenpakket (BTP) 29-212. Op een bestuurlijke conferentie in juni 28 zijn zes taken bekeken op bestuurlijke prioritering: Taak Score Waarom op niveau brengen? OGGZ (meldpunt GGD, vangnet en deelname MASS'en) ' 'STT; Autonome ontwikkelingen Technische Hygiënezorg (THZ) 34 Autonome ontwikkelingen Inzet Jeugdgezondheidszorg in netwerkstructuren voor jeugdigen (b.v. Zorg(advies)teams (ZAT's) en, buurtnetwerken) 33 (beginnende) Autonome ontwikkelingen Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie 32:,-. Algemeen aanvaarde normering (VISI-norm) Epidemiologie: RVTV en lokale boekjes 19: Gemeentelijke beleidswens Medische Milieukunde (MMK) 13 Algemeen aanvaarde normering (versterkingsproject) De prioritering berustte met name op een aantal geschetste autonome ontwikkelingen in de openbare gezondheidszorg en op volksgezondheidsrisico's. Om stapsgewijs tot het vastgestelde uitvoeringsniveau van het Basispakket te komen, is voor de jaren 21, 211 en 212 een jaarlijkse extra structurele bijdrage nodig van tenminste,36 per inwoner, bestaande uit: Inzet JGZ in Zorg(advies)teams ZAT's,19 Infectieziektebestrijding : oefenen en preventie,17 Conform afspraak wordt de gemeentelijke bijdrage THZ kindercentra/gastouders niet berekend op basis van de gebruikelijke bijdrage per inwoner, maar op basis van het aantal kindplaatsen per 1-1-211. 2.2.2 Beleidsintensiveringen 212 (conform meerjarenafspraken met gemeenten) JGZ in netwerkstructuren (zorgteams, zorg- en adviesteams en buurtnetwerken): Met de komst van de nieuwe werkwijze Jeugdgezondheidszorg die vanaf 21 wordt ingevoerd is deelname door de JGZ in zorg- en adviesteams (ZAT's) in het ondenwijs nog belangrijker geworden; deelname aan ZAT's is immers een geïntegreerd onderdeel binnen het risicogericht werken. De deelname aan Zorg(advies)teams is een onderdeel van het Basistakenpakket dat gefaseerd in periode 29 t/m 212 wordt ingevoerd. In 29 is het traject implementatie deelname JGZ aan ZAT's gestart in het primair onderwijs. In de meeste gemeenten is destijds ook gestart met (voorbereiding op) pilots waarbij de sociaal verpleegkundige JGZ structureel deelneemt aan het zorgteam in het primair onderwijs en dat heeft in 21 een vervolg gekregen. In 211 zullen medio het jaar de meeste pilots in het primair onderwijs aflopen. Doelstelling is dat de gemeenten in het najaar van 211 het geteste model binnen de pilot na de zomer gemeentebreed zullen gaan implementeren. Een verdere implementatie van de ZATs in het primair ondenvijs, de kwaliteitsverbetering van bestaande ZAT's in het VO en de verbreding naar het beroepsonderwijs zal vervolgens in 212 plaatsvinden. Hiervoor is ook de verhoging van de gemeentelijk bijdrage bedoeld. In deze beleidsbegroting is conform eerdere afspraken uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met,19 per inwoner. In het AB van 14 april 211 is besloten, deze beleidsintensivering mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen en zijn derhalve niet meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Infectieziektenbestrijding GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrósng_212 versie 28411.DOC
In 29 is besloten tot gefaseerde beleidsintensivering voor infectieziektenbestrijding omdat o SOA/HIV-bestrijding formatief bijna 4% onder de landelijke norm zat o Algemene infectieziektenbestrijding 15% onder de landelijke norm zat Deze fasering heeft de volgende stappen: In 29 en 21 inzetten op normalisering van de inzet voor SOA/HIV- en algemene infectieziektebestrijding. In 211 en 212 monitoren of het op peil brengen van de landelijk vastgestelde visi-norm voldoende is om adequaat te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. preventie van infectieziekte. In deze beleidsbegroting is uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met,17 per inwoner. In hetab van 14 april 211 is besloten, deze beleidsintensivering mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen en zijn derhalve niet meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. 2.3 Indexering De GGD West-Brabant kende in het verleden een indexeringssystematiek met correctie achteraf over 2 jaren. Groot voordeel hiervan was, dat te hoge of te lage indexeringsvaststellingen niet structureel doorwerkten. In 211 is hier vanuit bezuinigingsoogpunt vanaf geweken en is de -lijn gehanteerd; hetgeen een structurele ombuiging is van 2,2%. Het systeem zal met ingang van 212 weer worden ingevoerd met dien verstande dat de indexering 211 niet meer gecorrigeerd wordt. Indexeringsvoorstel GGD Index Loonindexering 212 Prijsindexering 212 Indexering 212 1) 2) 2,5% 1,5% 65% 35% 1,63%,53% 2,15% Loonindexering 213 Prijsindexering 213 Gewogen indexering 213 2,5% 1,5% 65% 35% 1,63%,53% 2,15% Loonindexering 214 Prijsindexering 214 Gewogen indexering 214 2,5% 1,5% 65% 35% 1,63%,53% 2,15% 1) uitgegaan worclt van een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1% incidentele ontwikkelingen 2) publicatie van Centraal Planbureau van december 21 Toelichting berekening indexering: Voor 212 en verder is voor de prognose van de loonindexering uitgegaan van 1,5% loonkostenontwikkeling en 1% voor incidentele loonontwikkelingen, zoals tredeverhogingen, promoties en saldo in-en uitstroom. Uitgangspunt voor de prijsindexering is de CPB informatie van december 21. Hierin bedraagt het percentage voor 211 1,5% (bruto binnenlands product). Dit percentage wordt ook gehanteerd voor 212, 213 en 214. Voor 212, 213 en 214 wordt voorgesteld om uit te gaan van het gewogen gemiddelde van 2,15% indexering. Aangezien er nog geen informatie omtrent 213 en 214 beschikbaar is, is er bij de indexering uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als in 212. Op basis van de aanvullende bezuinigingsopdracht van de vergadering van 14 april 211 wordt in de financiële opstelling voor de komende jaren eveneens de nullijn gevolgd, hetgeen een extra ombuigingsopdracht is van 6,45% GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegra«ing_212 versie 28411.DOC
2.4 Gemeentelijke bijdrage Voorgaande zaken geven het volgende beeld van de financiële consequenties voor de jaren 212, 213 en 214 en de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner. Gemeentelijke bijdrage 21, 211, 212, 213 en 214 Bijdrage per inwoner Basistakenpakket (incl maatwerkdeei) 14,65 15.1 Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken) Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZAT's) Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie,19,17 19,17 36 Beleidsintensivering (autonome ontwikkelingen) Wet op de lijkbezorging voorziening infectieziekten.,9,7 16 Totaal bijdrage Basistakenpakket incl. beleidsintensivering 15,1 15,53 Bijdrage per inwoner Basistakenpakket 15,53 15,8 14,63 Bezuinigingsopdracht Indexering 3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex Prijs- en loonindex -,45 -,33,33 -,45 -,45 -,34,34 -,45 -,44 -,34,34 -,44 Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken) Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZATs) Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie, Beleidsintensivering (autonome ontwikkeling 211) voorziening infectieziektebestrijding Totaal bijdrage Basistakenpakket incl. beleidsintensivering (meerjaren afspraken) 15,1 15,53 15,8 14,63 14,12 Programma besturen Bezuinigingsopdracht Indexering 3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex Pnjs- en loonindex 31 31 3 1 -,9 -,7,7 2,92 -,9 -.6,6 2,83 -, -,6,6 Totaal programma besturen 3,1 3.1 2,92 2,83 2,75 sociaal statuut (fusie 2) achterblijvende verplichtingen BOPZ-online 4 3,9,16 2 3.9,14 1,3,1,14,1,3,1,14,1,3,1,14 Gemeentelijke bijdrage 18,18 18,68 18,14 17,6 17,1 Naar aanleiding van het AB van 14 april 211 zal de beleidsintensivering 212 in heroverweging worden genomen. Daamaast worden nadere uitwerkingsvoorstellen voorgelegd omtrent het hanteren van de nullijn voor 213 en 214. Gezien hieromtrent nog geen definitief besluit is genomen hebben de cijfers 213-214 een informatief karakter. GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrosng_212 versie 28411.DOC
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per inwoner 21 18,18 Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken) Inzet JGZ in Zorg{advies)teams (ZATs) Infectieziektebestrijding; oefenen en preventie,19,17,36 Beleidsintensivering (autonome ontwikkelingen) Wet op de lijkbezorging Voorziening infectieziekten,9,7,16 Sociaal statuut -.2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 211 18.68 Bezuinigingsopdracht Indexering 3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex Prijs- en loonindex -,54 -,4,4 -,54 Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken) Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZATs) Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie,,, Gemeentelijke bijdrage per inwoner 212 18,14 Bezuinigingsopdracht Indexering 3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex Prijs- en loonindex -,54 -,4,4 -,54 Gemeentelijke bijdrage per inwoner 213 17,6 Bezuinigingsopdracht Indexering 3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex Prijs- en loonindex -,52 -,4,4 -,52 Beleidsintensivering (autonome ontwikkeling 211) voorziening infectieziektebestrijding -.7 -,7 Gemeentelijke bijdrage per inwoner 214 17,1 GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrc«ing_212 versie 28411.DOC
2.5 Programma's en producten In deze beleidsbegroting wordt een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een programmabegroting 212. De keuze voor deze programma's is grotendeels gebaseerd op het voorbeeld van GGD Rotterdam-Rijnmond. Toevalligerwijs sluit dit ook grotendeels aan bij de interne programmastructuur, waarbij wordt opgemerkt dat enkele interne programma's hiervoor zijn samengevoegd. Daarnaast is aansluiting gezocht met de productencatalogus. Naast de BTP zijn bij de producten ook plusproducten (P) opgenomen. Onder plusproducten worden die taken verstaan, die de GGD uitvoert voor zowel de gemeenten en andere partijen. Deze producten dienen ook kostendekkend te zijn. Dit resulteert in de het volgende overzicht: Programma Productengroep Producten Preventie van infectieziekten 1. Infectieziektebestrijding 1.1. Algemene infectieziektebestrijding 1.2. Preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen 1.3. TBC-bestrijding 1.4. Voorlichting beschermende maatregelen reizigers 2.1. Vaccinaties jongeren en jeugdigen P Vaccinatie reizigers P. Projecten/subsidies Jeugd en Gezin 2. Jeugdgezondheidszorg 2.2. Preventief logopedische.screening 2.3. Preventieve gezondheidsonderzoeken 2.4. Gerichte preventieve gezondheidsonderzoeken 2.5. Monitoring op basis van dossiers 2.6. Gezondheids Informatie aan jeugdigen en ouders 2.7. Zorgnetwerken en zorgstructuren rondom jeugd en jongeren (maatwerk) P. Projecten/subsidies Lokaal Gezondheidsbeleid 3. Epidemiologie 3.1 Epidemiologisch onderzoek en advies bevolking 3.2 Epidemiologische onderzoek op verzoek (maatwerk) 4. Beleidsadvisering 4.1. Integrale beleidsadvisering 4.2. Ondersteuning POV / AOV P. Projecten/subsidies Publieksinfo en documentatie 5. Preventieprogramma's 5.1.Publieksinformatie en documentatie Gezonde en veilige leefomgeving 5. Preventieprogramma's 5.2. Preventieprogramma's bevolking 5.3.Preventieprogramma's bevolking (maatwerk) 6. MMK 6.1. Medische milieukunde 7. THZ 7.1. Advisering en ondersteuning gemeenten rondom technische hygiënezorg 7.2 Technische hygiënezorg kindercentra P. THZ verrichtingen Kwetsbare Groepen 8. OGGZ 8.1 t/m 8.4 OGGZ 9. Forensische geneeskunde. 9.1 + 9.2 Lijkschouw en 24-uurs bereikbaarheid P. Forensische verrichtingen P. SMA P. Projecten/subsidies 2.6 Plusproducten Plusproducten worden kostendekkend geoffreerd. Zoals is besloten in het AB-GROGZ van 15 januari 21 is er een egalisatiereserve plustaken ingesteld. Resultaten op deze plusproducten worden verwerkt in de egalisatiereserve plustaken. Deze extra producten dragen wel bij aan de overheaddekking van de GGD West-Brabant. Dit impliceert dat ontwikkelingen op de afname van deze producten, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen, budgettaire consequenties hebben voor de overige producten (uniform en maatwerk). GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroting_212 versie 28411.DOC
3 Programma's In een programmabegroting worden 3 vragen beantwoord: Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat gaat het kosten? De eerste 2 vragen worden voor de basisproducten uitgebreid toegelicht in de productcatalogus (voor geïnteresseerden beschikbaar op website http://www.qqdwestbrabant.nl/professionals/gemeenten/producten/productencataloqus.aspx). Hieronder volgt per programma zeer beknopt de beantwoording op bovenstaande vragen. Bij voorgestelde bezuinigingen ziet u de verwerking van de 3x3% opdracht. Daarnaast heeft het bestuur besloten voor het hanteren van de absolute nullijn voor 212. Hierdoor wordt ook nog eens een bezuiniging van 2,15% gerealiseerd. 3.1 Preventie van infectieziekten 3.1.1 Wat willen we bereiken? Effectief voorkomen en zoveel mooeliik teruqdringen van infectieziekten: het beschermen van de bevolking tegen infectieziekten door het uitvoeren van de wettelijk vastgestelde taken op het gebied van infectieziektebestrijding op een zodanige wijze, dat Infectieziekten in het gebied effectief worden voorkomen en bestreden. Onderdeel van dit programma is ook het uitvoeren van de markttaken reizigersvaccinatie en hepatitis B vaccinaties bij instellingen, de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma jeugd en project ondersteuning. Deze zaken worden extern gefinancierd en maken dan ook geen onderdeel uit van de gemeentelijke bijdrage. 3.1.2 Wat gaan we hiervoor doen? Beleidsintensiverinq: de gemeenten hebben op het product infectieziektebestrijding een beleidsintensivering toegekend. Deze gelden zijn ingezet op de algemene infectieziektenbestrijding om daarmee ook mogelijkheden te creëren om op infectieziektenuitbraken voorbereid te zijn. Daarnaast wordt een aantal taken rond risicogroepen (op basis van een risico inventarisatie), specifieke meldingen, ketenregie en beleidsadvisering versterkt. Voorbeelden zijn het tekenproject, voorlichting over vlekjesziekten in kindercentra, advisering over/afhandelen meldingen Q-koorts. Voor de SOA/HIV-bestrijding is het aantal curatieve soa-spreekuren uitgebreid, waardoor meer soa's opgespoord kunnen worden. Ook zijn preventieactiviteiten versterkt, met name die gericht zijn op jongeren. 3.1.3 Wat gaat het kosten? Infectieziektebestriidinq Kosten programma infectieziektebestrijding 4.379.469 Dotatie reserve uitbraak infectieziektebestrijding 5. Totaal kosten 4.429.469 Gemeentelijke bijdrage basispakket 2.486.287 Opbrengsten uit tarieven 1.358.653 Overige opbrengsten 584.529 Totaal opbrengsten 4.429.469 Resultaat 3.1.4 Bezuinigingsvoorstellen In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: 2. op de tuberculosebestrijding. De formatie van een arts en een medisch technische medewerker zal worden vermindert door meer regionaal te werken als het gaat om het oproepen en plannen van behandelingen. Tevens zullen curatieve handelingen worden verricht door longartsen (ziekenhuizen) waardoor de kosten hiervan niet meer ten lasten komen van de gemeenten. 67. op de voorlichting bescherming reizigers. Informatievoorziening aan reisbureaus, huisartsen en publiek zal alleen digitaal (website, nieuwsbrieven) worden aangeboden. Dit impliceert het stoppen met outreachend bezoeken van reisbureaus en telefonische voorlichting. Hiermee wordt de formatie van een arts en een verpleegkundige verminderd. GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegro ng_212 versie 28411.DOC
3.2 Jeugd en Gezin 3.2.1 Wat willen we bereiken? Het programma Jeugd en Gezin is erop gericht de gezondheid, veiligheid van het opgroeien en het welzijn van de kinderen in haar regio te bevorderen en te monitoren. Om hierdoor aan alle kinderen en jongeren optimale opvoedings- en ontwikkelkansen te bieden. 85% van de kinderen groeit op zonder al te grote problemen. 15% van de kinderen loopt een verhoogd risico in hun gezonde ontwikkeling of kampt al met concrete, zichtbare problemen. Het programma Jeugd en Gezin brengt pro-actief en structureel risico's, risicogroepen, en kinderen met problemen in beeld op basis van een multi-disciplinaire en systematische analyse van de situatie van het kind. Zij zet daarbij zowel haar sociaal-medische als psycho-sociale expertise in om vroegtijdig problemen, risico's en trends in de gezondheid en het welzijn van kinderen te ontdekken. Cruciaal hierbij is de samenwerking met netwerkpartners zoals scholen en een stevige positie van de GGD in Zorgadviesteams en Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is interne samenwerking met andere programma's van belang in het kader van collectief onderzoek en (beleids)advies. 3.2.2 Wat gaan we hiervoor doen? In 211 is de aandacht daarbij vooral uitgegaan naar een efficiënte bedrijfsvoering, het behalen van productiedoelstellingen, het verstevigen van de relatie met onze klanten en ketenpartners en het empoweren van onze professionals. In 212 zetten wij deze lijnen door en gaan ons daarbij vooral richten op: Reguliere basistaken vertalen naar de huidige behoefte van onze klanten en passend bij de gewenste zorgstructuren; Verdere implementatie en doorontwikkeling risicogerichte werkwijze; Het verbreden en verdiepen van onze professionele expertise; Het verstevigen van onze rol in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) en Zorgadviesteams (ZAT's); Het intensiveren van de samenwerking: o met ketenpartners zoals scholen, gemeentes; o met andere partners binnen de CJG's en ZAT's; o binnen de coöperatie integrale jeugdgezondheidszorg (ijgz); o met andere programma's binnen de GGD. Het verder vraaggericht inrichten van ons producten- en dienstenaanbod; Benoemen van outputindicatoren passend bij het producten- en dienstenaanbod; Bestuurlijk is ook besloten om op het programma J&G te bezuinigingen. Om die te realiseren is een volgende efficiëntieslag onvermijdelijk. Dit zal onder andere worden bewerkstelligd door: Een andere werkwijze voor logopedie in te voeren. verdere professionalisering en efficiëntere inzet van onze medewerkers het centreren van de onderzoeken op minder locaties; we behouden één locatie per gemeente. het digitaliseren van de dossiers dat efficiency bevordert. Tevens maakt dit op de langere termijn gerichte informatie naar scholen en gemeenten mogelijk. 3.2.3 Wat gaat het kosten? Jeugd en Gezin Kosten programma Jeugd en Gezin 6.397.467 Totaal kosten 6.397.467 Gemeentelijke bijdrage basispakket 5.376.76 Gemeentelijke bijdrage EKD 364. Overige opbrengsten 647.717 Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting 9.44 Totaal opbrengsten 6.397.467 Resultaat GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrbsng_212 versie 28411.DOC
3.2.4 Bezuinigingsvoorstellen In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: 282. op de preventieve logopedische screening. Met deze bezuiniging zal (grotendeels) de formatie aan logopedisten worden afgebouwd: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het screenen op taaiafwijkingen op een vroegere leeftijd moet gebeuren wil men nog effectief kunnen ingrijpen. Hiermee is in West-Brabant al geëxperimenteerd. In de lijn van de beoogde integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan de screening op taal door de JGZ-instellingen voor -4 jarigen gebeuren. De screening op spraakafwijkingen kan worden gedaan door de doktersassistente bij het contactmoment voor de 6-jarige kinderen. Zowel voor de aldus gesignaleerde taal- als spraakafwijkingen blijft, in aanzienlijk bescheidener omvang, logopedische kennis aanwezig binnen de GGD West-Brabant voor het nemen van passende preventieve maatregelen of het doen van meer adequate doorgeleiding. Met deze nieuwe werkwijze kan (bij vergelijkbare kwaliteit) aldus worden gewerkt met minder middelen. 1. op de preventieve gezondheidsonderzoeken. De huidige onderzoeken worden op 35 locaties in de regio aangeboden. Er zijn mogelijkheden om de onderzoeken te concentreren op 18 locaties (d.w.z. per gemeente 1 locatie). Hierdoor is een efficiëntere inzet van de uren van GGD-medewerkers mogelijk. 86. op de monitoring op basis van dossiers. Zoals bekend, wordt er hard gewerkt aan de implementatie van een elektronisch kinddosier (EKD). Indien alle benodigde elementen volledig geïmplementeerd en gefinancierd zijn (incl. EKD) en met de opdrachtgevers overeenstemming is bereikt over de monitoring, dan is het mogelijk om dit product (monitoring op basis van dossiers), op te heffen. 52. op de gezondheidsinformatie aan jeugdigen en ouders. Deze taak zal op een nog nader te bepalen manier worden ingevuld. 3.3 Lokaal integraal Gezondheidsbeleid 3.3.1 Wat willen we bereiken? Een GGD die diensten aanbiedt die aansluiten op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en antwoorden geven op de vragen van onze klanten. De GGD ondersteunt gemeenten bij het integrale gezondheidsbeleid door inzicht te geven welke maatschappelijke ontwikkelingen van belang zijn voor de publieke gezondheid. De basis hien/oor is een beleidscyclus die start met het verzamelen en analyseren van gegevens over de gezondheidssituatie (epidemiologisch onderzoek) om op basis daan/an adviseren over te nemen beleidsmaatregelen en het implementeren van beleidskeuzes (integrale beleidsadvisering). 3.3.2 Wat gaan we hiervoor doen? In aansluiting op de landelijke cyclus van gezondheidsmonitors wordt informatie gegenereerd over de gezondheidssituatie van de inwoners van West-Brabant. De resultaten hien/an worden in het Regionaal Kompas gepresenteerd, zodanig dat gemeenten hieruit hun eigen lokale cijfers kunnen halen. De maatschappelijke ontwikkelingen van belang voor publieke gezondheid worden gevolgd, kennis hierover wordt gedeeld met gemeenten en (keten)partners, en gemeenten worden ondersteund bij het nemen van beleidsbeslissingen en bij de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Bij nieuwe maatschappelijke uitdagingen van belang voor de publieke gezondheid worden passende producten en diensten ontwikkeld. 3.3.3 Wat gaat het kosten? Lokaal integraal gezondheidsbeleid Kosten programma lokaal gezondheidsbeleid 1.642.669 Totaal kosten 1.642.669 Gemeentelijke bijdrage basispakket 1.338.42 gefactureerde secundaire diensten 4.597 Gemeentelijke bijdrage plustaken 49.32 Overige opbrengsten 25.999 Totaal opbrengsten - 1.642.669 Resultaat GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdfihg_212 versie 28411.DOC