Raadsvoorstel STELLER N.Goss VERANTWOORDELIJK WETHOUDER W.J. Stegeman DATUM RAADSVERGADERING 23 september 2010 ONDERWERP Bestedingsplan verkeer 2011 2012 PROGRAMMA Verkeer en Vervoer BELEIDSPRODUCT/ GEMEENTELIJKE TAAK Verkeer REGISTRATIENUMMER 108817 VOORGENOMEN BESLUIT 1) Stelt kredieten ad 1.180.000, beschikbaar voor de projecten A, B,C, D E, F en G; 2) Dekt de kredieten uit de bestemmingsreserve Verbetering verkeersstructuur 1.036.500,, en 143500, en uit de stelpost fiets; 3) Neemt kennis van het overzicht projecten bestedingsplan verkeer 2011 2012; KORTE SAMENVATTING VOORSTEL Dit raadsvoorstel betreft het bestedingsplan verkeer voor de jaren 2011 2012 waarbij de financiering van de projecten voorzien is uit de bestemmingsreserve Verbetering verkeersstructuur aangevuld met de stelpost fiets 2010 en 2011. AANLEIDING Aan de bestemmingsreserve Verbetering verkeersstructuur moet een bestedingsplan verkeer ten grondslag liggen om te kunnen beschikken over de middelen. Dit raadsvoorstel betreft het Bestedingsplan verkeer 2011 2012. 1. WETTELIJK OF BELEIDSKADER Beleidskaders: Rijk Convenant Duurzaam Veilig (1997) 1 Provincie PVVP 2 (2004) 2 Gemeente GVVP 3. Kaders voor toekomstig verkeersbeleid (18 maart 2003) Nota Gebiedsontsluitingswegen (5 juni 2008) Fietsbeleidsplan (5 juni 2008) Parkeernota (5 juni 2008) Ongevallenrapportage 2003 2006 (Informatienotitie 21 november 2007) Besluitpunten toekomstige verkeersstructuur n.a.v. raadsdebat 10 januari 2008 (27 maart 2008) Ongevallenrapportage 2006 2008 (Informatienotitie, ca. september 2009) 1 De term Duurzaam staat voor de preventieve aanpak in de ongevallenbestrijding (dus vooraf ongevallen voorkomen) in plaats van de correctieve aanpak (oorzaak ongevallen achteraf bestrijden). Preventie is door middel van 1) een uniforme, duidelijke weginrichting, 2) verkeerseducatie en 3) als sluitstuk handhaving. Gemeente Culemborg Ridderstraat 250 Postbus 136 4100 AC Culemborg Tel 0345 477 700 Fax 0345 477 950 Info@culemborg.nl www.culemborg.nl
2. WETTELIJK OF BELEIDSKADER 2 Beleidskaders: Rijk Convenant Duurzaam Veilig (1997) 4 Provincie PVVP 2 (2004) 5 Gemeente GVVP 6. Kaders voor toekomstig verkeersbeleid (18 maart 2003) Nota Gebiedsontsluitingswegen (5 juni 2008) Fietsbeleidsplan (5 juni 2008) Parkeernota (5 juni 2008) Ongevallenrapportage 2003 2006 (Informatienotitie 21 november 2007) Besluitpunten toekomstige verkeersstructuur n.a.v. raadsdebat 10 januari 2008 (27 maart 2008) Ongevallenrapportage 2006 2008 (Informatienotitie, ca. september 2009) 2A. WAT IS HET VASTGESTELDE, BESTAANDE BELEID? 2B. WAAR KAN IK LEZEN WAT HET VASTGESTELDE BESTAANDE BELEID IS? RAADSVOORSTEL, JAAR BELEIDSNOTA, JAAR, PAG. BEGROTING, JAAR, PAG. Zie onder 2. In de GVVP deelnota s die in de raad van 5 juni 2008 zijn vastgesteld en in het raadsvoorstel Besluitpunten toekomstige verkeersstructuur n.a.v. raadsdebat 10 januari 2008, vastgesteld op 27 maart 2008. In beide raadsvoorstellen staat op pagina vier het volgende geschreven over de prioritering van projecten: In ieder geval wordt zo veel mogelijk meegelift met werkzaamheden aan riolering en wegenonderhoud en daar waar mogelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen. 3. GEDACHTEGANG Er zijn diverse verkeersprojecten die in Culemborg in 2010 voorbereid worden. Dit raadsvoorstel betreft een bestedingsplan voor het jaar 2011 2012 waarbij de financiering van projecten voorzien is in de bestemmingsreserve Verbetering verkeersstructuur aan gevuld met de stelposten fiets 2010 en 2011. Deze projecten zullen waarschijnlijk doorlopen in 2012. Naast projecten uit dit bestedingsplan vinden ook andere projecten op verkeersgebied plaats, maar daarvoor is een andere financiële dekking. Voorbeelden zijn de werkzaamheden in de nieuwbouw Parijsch, en Duurzaam Veilig maatregelen bij de vervanging riolering en onderhoud wegen in de Oranjebuurt. Uitvoeren van de subsidiabele projecten is alleen mogelijk mits de geplande subsidies daadwerkelijk worden toegekend. Het risico is aanwezig dat niet alle projecten uit het bestedingsplan uitgevoerd kunnen worden. Op 25 juni 2009 heeft u besloten ingekomen subsidiegelden verkeersprojecten te storten in de bestemmingsreserve Verbetering verkeersstructuur, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor verkeersprojecten. De verwachting is dat maar een deel van de inkomende subsidiegelden van 2010 projecten naar de bestemmingsreserve zal vloeien, omdat de subsidies nodig zijn om de projecten zelf te financieren. In het bestedingsplan is hier reeds rekening mee gehouden. Ook voor 2011 zijn subsidies aangemeld. Deze gelden worden naar alle waarschijnlijkheid pas in 2011 uitgekeerd in verband met de doorlooptijd van 2 Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 2. Hierin staat het Gelders mobiliteitsbeleid beschreven voor 10 jaar. 3 Afkorting staat voor Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. 4 De term Duurzaam staat voor de preventieve aanpak in de ongevallenbestrijding (dus vooraf ongevallen voorkomen) in plaats van de correctieve aanpak (oorzaak ongevallen achteraf bestrijden). Preventie is door middel van 1) een uniforme, duidelijke weginrichting, 2) verkeerseducatie en 3) als sluitstuk handhaving. 5 Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 2. Hierin staat het Gelders mobiliteitsbeleid beschreven voor 10 jaar. 6 Afkorting staat voor Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan.
3 projecten. De subsidies worden ingezet als dekking van de projecten en zullen voorgefinancierd moeten worden om de projecten te kunnen realiseren. Uitvoeren van de subsidiabele projecten is alleen mogelijk mits de geplande subsidies daadwerkelijk worden toegekend. Het risico is aanwezig dat niet alle projecten uit het bestedingsplan uitgevoerd kunnen worden 2011 is het laatste jaar dat de jaarlijkse storting in de reserve verbetering verkeersstructuur plaatsvindt. Door de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk te maken van het ontvangen van de aangevraagde subsidies wordt voorkomen dat een financieringstekort op deze projecten ontstaat. Mogelijke mee of tegenvallers wordt door deze maatregel echter niet gedekt. Voorgesteld wordt om pas na afronding van de lopende en geplande projecten en nadat alle aangevraagde subsidies zijn toegekend en ontvangen het restant budget in te zetten. Als reserve project staat het Jaagpad langs de Meer op de planning. Ten tijde van het opstellen van deze meerjarenplanning is door de afdeling wijkzaken (planrealisatie) nog geen wegenschouw uitgevoerd. Het is hierdoor mogelijk dat in 2011 niet in alle gevallen aansluiting is in het kader van onderhoud wegen. Aangezien er na 2011 geen storting meer plaatsvindt in de reserve verbetering verkeersstructuur zal er na 2011 geen aansluiting zijn met onderhoud wegen. 4. BESTUURLIJKE OVERWEGINGEN Er wordt een belangrijke stap gezet in de verkeersveiligheid, verdere invoering van Duurzaam Veilig en verbetering van de verkeersstructuur van Culemborg. De middelen worden zo efficiënt mogelijk in gezet. 5. COMMUNICATIE De plannen voor de projecten worden ter inzage gelegd op het stadskantoor. Via de gemeentepagina en internet wordt er aandacht aan besteed. Bij de wat grotere wijzigingen van verkeerssituaties wordt via de gemeentepagina uitgelegd waarom iets verandert. In sommige gevallen worden waarschuwingsborden let op: situatie gewijzigd geplaatst. Nader wordt bepaald bij welke projecten een informatiebijeenkomst gewenst is. 6. PLANNING EN CONTROL (MUTATIES OP DE PROGRAMMABEGROTING) Binnen het programma verkeer wordt voor 2011 2012 1.180.000, beschikbaar gesteld. Hier tegenover staat een bijdrage uit subsidie bijdragen, de reserve Verbetering verkeersstructuur en de stelpost fiets 2010 en 2011 voor hetzelfde bedrag. 6A.. HEEFT DIT VOORSTEL BETREKKING OP EEN ONDERWERP UIT DE RAADSTERMIJN-AGENDA? Nee. 6B. BEOOGD EFFECT. EN HOE METEN WE DAT EFFECT? Uniforme weginrichting voor 50 km wegen. Verdere invoering van Duurzaam Veilig. Hierdoor herkenbaarheid en daardoor veiligheid, voorkomen van ongevallen en verbetering van de fietsstructuur. 6C. WELKE PRESTATIES GAAT DE GEMEENTE LEVEREN EN HOE METEN WE DAT? WANNEER GAAN WE WAT DOEN (PER JAAR UITGESPLITST)? 6D. WELK BELEID MET BIJBE- HORENDE PRESTATIES VERVALT? Projecten uitvoeren in 2010, 2011 en 2012 n.v.t.
6E. WAT MAG HET KOSTEN (PER JAAR UITGESPLITST). 6F. WELK HUIDIG BUDGET VERVALT? 4 1.180.000, in de periode 2010, 2011 2012. n.v.t. (bestaand budget) 6G. ZIJN ER HOGERE KOSTEN VERBONDEN AAN DIT VOORSTEL? ZO JA, HOE WORDT DIT FINANCIEEL AFGEDEKT? 6H. WAT IS DE PLANNING VOOR REALISATIE? 6I. WELKE FINANCIËLE RISICO S KENT.HET VOORSTEL?. De kosten worden gedekt uit de reserve verkeersstructuur en de stelposten fiets 2010 en 2011. De overige dekking vind uit aangevraagde subsidies 2010, 2011 2012 De kosten worden deels gedekt uit aangevraagde subsidies. Als deze subsidies niet of slechts deels worden toegekend kan uitvoering niet plaats vinden aangezien er geen andere dekking is. Er vindt na 2011 ook geen storting in de reserve verkeer meer plaats. Ten tijde van het opstellen van deze meerjarenplanning is door de afdeling wijkzaken (planrealisatie) nog geen wegenschouw uitgevoerd. Het is hierdoor mogelijk dat in 2011 niet in alle gevallen aansluiting is in het kader van onderhoud wegen. Aangezien er na 2011 geen storting meer plaatsvindt in de reserve verbetering verkeersstructuur zal er na 2011 geen aansluiting zijn met onderhoud wegen. 6J. WELKE ANDERE RISICO S KENT HET VOORSTEL? De aanbesteding van de projecten kan hoger of lager uitvallen dan begroot. Als een of meerdere aanbestedingen hoger uitvallen zullen de projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Als een of meerdere aanbestedingen lager uitvallen zal voor het resterende bedrag een nieuw voorstellen worden gedaan. BIJLAGEN Overzicht projecten 2011 2012 Burgemeester en Wethouders van Culemborg De secretaris De burgemeester P. v.d. Veer R. van Schelven Aldus besloten in de vergadering van de Raad, gehouden op 23 september 2010 De voorzitter De griffier P.J. Peters R. van Schelven
Bijlage: Overzicht projecten bestedingsplan verkeer 2011 2012 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande projecten voor het bestedingsplan 2011 2012. Projectnaam Plan Bedrag A Herinrichting Van 440.000 Limburg Stirumstraat Doel 1: veiligere fietsroute Doel 2: uniformiteit 50 km wegen (voorrang en weginrichting) Herinrichting van de Van Limburg Stirumstraat aan het wensbeeld uit de Nota Gebiedsontsluitingswegen: o.a. fietsvoorzieningen (onderdeel regionaal fietsnetwerk: school/ sport/station), goede voetgangersoversteekplaatsen, asfalt, uitritten. Werk combineren met gepland onderhoud (werk met werk). (bestedingsjaar 2011/2012) Aangemeld voor subsidie 2011. B) Fietsstructuur Roosje Voslaan Doel 1: Vervolmaken hoofdfietsroute (netwerk) doortrekken fietsstructuur via de Roosje Voslaan naar de Wethouder Schoutenweg Doel 2: uniformiteit 50 km wegen (voorrang en weginrichting) C) Fietsvoorziening Parallelweg Oost (Bibeko) Aanleg van een fietsvoorziening tussen het station en de Ina Boudier Dekkerstraat, langs de Parallelweg oost Opwaarderen van het ca 1.5 meter brede pad langs de Roosje Voslaan tot een volwaardig ca 3 meter breed fietspad. Aanpassen voorrangsregelingen en verwijderen/afvlakken bestaande verkeersplateaus conform de nieuwe richtlijnen voor wegen met een snelheidsregiem van 50 km/uur Het realiseren van een sluitend fietsnetwerk. Dit wegvak betreft een ontbrekende schakel tussen het bestaande fietspad op de Ina Boudier Bakkerstraat en de het station. 250.000, (bestedingsjaar 2011/2012) Aangemeld voor subsidie 2011 155.000, (bestedingsjaar 2011/2012) Doel 1: Vervolmaken hoofdfietsroute Bladzijde 1
Aangemeld voor subsidie 2011 D) Voorbereiding openstellen dwars verbindingen Goilberdingen Parijsch Voorbereiding van de benodigde onderzoeken ten behoeve van de verkeersbesluiten en ondersteunende maatregelen ten behoeve van de juridische procedure. 100.000 De raad wordt vooraf geïnformeerd over de wijze van besteding van de uitgaven. Het budget wordt onder tussen gereserveerd voor het onderzoek dwarsverbindingen (Gewijzigd nav voorbespreking 9 9 10) E) Verkeersmodel Het huidige verkeersmodel dient geactualiseerd te worden. Gelijktijdig wordt er een regionaal verkeersmodel gemaakt waarvoor een bijdrage van elke gemeente noodzakelijk is. De kosten voor het regionale model zullen reeds in 2010 gemaakt worden. 15.000 F) Fietsvoorziening en inrichting Belle van Zuylenlaan tussen de Landzichtweg en de Roosje Voslaan Doel 1: Vervolmaken hoofdfietsroute Opwaarderen van het ca 1.5 meter brede pad langs de Belle van Zuylenlaan en de Roosje Voslaan tot een volwaardig ca 3 meter breed fietspad. Aanpassen voorrangsregelingen en 100.000 (bestedingsjaar 2010) Bladzijde 2
En aansluiting vinden bij project B Budget is afkomstig uit het bestedingsplan 2010. Het bestreft een alternatief voorstel voor het eerder voorgestelde Oost west Fietsverbinding. G) Fietsvoorziening Rijksstraat vanaf de Henriette Holststraat tot aan de nieuwe rotonde Rijksstraatweg. Doel 1: Vervolmaken hoofdfietsroute En aansluiting vinden bij project het project rotonde Rijksstraat uit het bestedingsplan 2010 verwijderen/afvlakken bestaande verkeersplateaus conform de nieuwe richtlijnen voor wegen met een snelheidsregiem van 50 km/uur Dit project betreft de aansluiting van de fietsvoorziening op de Rijksstraatweg met de nieuwe aan te leggen rotonde in de Rijksstraatweg. Het budget voor de rotonde is in 2009 reeds beschikbaar gesteld. 120.000 (bestedingsjaar 2011, Totaal aan projecten: 1.180.000, Motivatie geplande projecten 2011 2012: Uitvoeren van de subsidiabele projecten is alleen mogelijk mits de geplande subsidies daadwerkelijk worden toegekend door Provincie Gelderland. Het risico is aanwezig dat niet alle projecten uit het bestedingsplan uitgevoerd kunnen worden A) Door de aanpak van de Van Limburg Stirumstraat wordt de route van de ring Voorkoop naar de rotonde zwembad afgemaakt (in aansluiting op het 2010 project Poelslaan). Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de Duurzaam Veilige inrichting in Culemborg (Zuid) Oost. Van groot belang in dit project is de aanleg van fietsvoorzieningen. Hierdoor wordt de fietsroute, onderdeel van het regionale fietsnetwerk, afgemaakt en wordt de schoolfietsroute van Beusichem naar Lek & Linge gecompleteerd (ontbrekende schakel tussen Poelslaan en rotonde zwembad). Dit is van belang met het oog op de nieuwe HAVO locatie. Naar aanleiding van de stedelijke vernieuwing in Terweijde is aandacht gevraagd voor de aanpak van deze weg. Er wordt werk met werk gemaakt, wat een positieve invloed heeft op de kosten. B) Fietsstructuur Belle van Zuylenlaan Roosje Voslaan Op dit traject zal het bestaande ca 1.5 meter brede pad langs de Belle van Zuylenlaan en de Roosje Voslaan opgewaardeerd worden tot een volwaardig circa 3 meter breed fietspad. Gelijktijdig zullen de voorrangsregelingen aangepast worden. Waar mogelijk worden de bestaande verkeersplateaus verwijderd. Daar waar voetgangers oversteekplaatsen zijn worden de verkeersplateaus aangepast conform de nieuwe richtlijnen voor wegen met een snelheidsregiem van 50 km/uur en wordt een volwaardige voetgangers oversteekplaats ingericht. Dit project is gekoppeld aan project F. Bladzijde 3
C) Fietsvoorziening Parallelweg Oost (Bibeko) Aanleg van een fietsvoorziening tussen het station en de Ina Boudier Dekkerstraat, langs de Parallelweg oost. Hiermee realiseren we een sluitend fietsnetwerk. Dit wegvak betreft een ontbrekende schakel tussen het bestaande fietspad op de Ina Boudier Bakkerstraat en de het station. D) Voorbereiding openstellen dwars verbindingen In 2008 heeft de raad opdracht gegeven de dwarsverbindingen tussen Goilberdingen en Parijsch open te stellen. Daarbij is aangegeven dat dit op een verantwoorde wijze moet plaatsvinden. Om aan deze opdracht te voldoen dient de openstelling gedegen te worden voorbereid. Reeds bekend is dat het openstellen van deze verbindingen veel weerstand zal opleveren. Daarnaast zal het openstellen veel overlast veroorzaken in zowel Goilberdingen als in de wijk Parijsch. Voor de onderbouwing van de besluiten is inzicht nodig in de herkomst en bestemming van de verkeersbewegingen. Daarnaast moet onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om de nieuwe verkeersstromen op verantwoorde wijze af te werken. Door een gedegen voorbereiding zal inzicht worden verkregen in de gevolgen van het openstellen en de kosten van de onderliggende maatregelen. De raad wordt vooraf geïnformeerd over de wijze van besteding van de uitgaven. Het budget wordt onder tussen gereserveerd voor het onderzoek dwarsverbindingen. E) Verkeersmodel Het bestaande verkeersmodel dient geactualiseerd te worden om een juiste weergave van de realiteit te kunnen simuleren. De huidige data stamt uit 2005. Gezien de op stapel staande ontwikkelingen zowel in Culemborg als in de regio is een actueel verkeersmodel van belang om een goede afweging te maken van noodzakelijke of gewenste verkeersmaatregelen. Gelijktijdig wordt aan een regionaal verkeersmodel gewerkt waarvoor een bijdrage van elke gemeente noodzakelijk is. De kosten voor het regionale model zullen reeds in 2010 gemaakt worden. F) Fietsvoorziening Belle van Zuylenlaan tussen de Landzichtweg en de Roosje Voslaan Opwaarderen van het ca 1.5 meter brede pad langs de Belle van Zuylenlaan tot een volwaardig circa 3 meter breed fietspad. Aanpassen voorrangsregelingen en verwijderen/afvlakken bestaande verkeersplateaus conform de nieuwe richtlijnen voor wegen met een snelheidsregiem van 50 km/uur. Dit project is gekoppeld aan project B. De kosten van dit project worden gedekt door het beschikbare budget uit 2010 project oost west fietsroute hiervoor te bestemmen. Het project oost west fietsverbinding is niet op korte termijn realiseerbaar terwijl de fietsvoorziening Belle van Zuylenlaan in combinatie met de Wethouder Schoutenweg in 2010 gerealiseerd kan zijn indien de middelen beschikbaar gesteld worden. G) fietsvoorziening Rijksstraatweg Dit project betreft de aansluiting van de fietsvoorziening op de Rijksstraatweg met de nieuwe aan te leggen rotonde in de Rijksstraatweg. Het budget voor de rotonde is in 2009 reeds beschikbaar gesteld. De aanleg van de rotonde is wel afhankelijk van een goede fietsaansluiting. Zonder dit budget kan de rotonde Rijksstraatweg niet worden gerealiseerd. Bladzijde 4