Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeenteraad van Zeist Postbus 513 3700AM Zeist Ontvangen 30-01-2013 13TI.005 Datum 22 januari 2013 Ons kenmerk 13uit00173 Burgerservicenummer Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Behandeld door dhr. E. van Loon Onderwerp Najaarsnota Regionale Sociale Dienst Geachte leden van de gemeenteraad, In december heeft het bestuur van de RSD haar najaarsnota vastgesteld. Hierin is naast de stand van zaken ook een prognose voor geheel opgenomen. Wij willen u hiervan graag op de hoogte stellen. In de Bestuursrapportage van de gemeente is ook al melding gemaakt van ontwikkelingen. Deze worden in dit voorstel meegenomen, evenals de actualiteit van de laatste maandrapportages. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder geschetst. Macrobudget uitkeringen Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat de rijksbijdrage voor aanzienlijk stijgt. Hierbij is het uitgangspunt dat voor alle gemeenten samen een toereikend macro-budget wordt vastgesteld. Tijdens de duur van het bestuursakkoord 2007- was dit niet het geval en moesten gemeenten de eerste 10% tekort zelf opvangen. De bijstelling was nog niet bekend ten tijde van de van Zeist. Volgens de voorlopige bekendmakingen ontvangt Zeist ruim 1,3 miljoen aanvullende rijksuitkering. Hoe dit uitwerkt in de bijdrage van Zeist aan de RSD is nog onduidelijk. Sinds 1 januari wordt de ontschottingsmethode toegepast waarbij een onderlinge verrekening plaatsvindt. Hierdoor wordt niet meer per gemeente een opgesteld, maar wordt de totale op basis van een verdeelsleutel naar de verschillende gemeenten toegerekend. Hierdoor worden tekorten en aanvullende uitkeringen onderling verdeeld. Deze methodiek zorgt ervoor dat iedere deelnemende gemeente hetzelfde procentuele tekort/overschot heeft. Dit kan betekenen dat een gemeente in eerste instantie een overschot heeft op het WWB I-deel, maar na onderlinge verrekening moet betalen aangezien de overige gemeenten tekorten hebben op het WWB I-deel. In is dat (voorlopig) het geval in Zeist. Een eerste berekening door de RSD wijst erop dat Zeist hierdoor 763.000 moet bijdragen ter compensatie van de tekorten bij de andere deelnemende gemeenten. Aantal uitkeringen Het aantal uitkeringen is dit jaar gestart op 2005, met een prognose voor 2005 op 31 december. In het voorjaar van, toen de werd opgesteld werd nog niet voorzien dat de recessie zo lang zou aanhouden. De prognose is inmiddels bijgesteld naar ca. 2100. Overigens is de stijging binnen Zeist zelf beperkt.
Schuldhulpverlening Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is begroot op 1.000 aanvragen over, hetzelfde aantal als over. Die prognose wordt, ondanks de aanhoudende recessie, t/m de bevestigd door de cijfers. In oktober en november is er echter een grote toename geweest van het aantal aanvragen. Hierdoor is op dit moment de verwachting dat het totaal aantal aanvragen op minimaal 1100 zal uitkomen. Bij de Gemeente Zeist is bijdrage voor 3 jaar toegekend van E 192K, maar voor is ook éénmalig een bijdrage (bovenop de 192K) van E64K toegekend. Volgens de najaarsnota zou dit toereikend moeten zijn. Bijzondere bijstand en minimabeleid Door de aanhoudende recessie is het beroep op bijzondere bijstand voor de gehele RSD ca. 575 k hoger dan begroot. Voor Zeist komt dit neer op ca. 209 k. De toename wordt veroorzaakt door Bijzondere Bijstand, toegenomen kosten voor langdurigheidstoeslag en lager dan verwachte baten op terugvordering. Inburgering Zowel de baten als de lasten zijn ten opzichte van de primitieve toegenomen met ruim 20%. Het Inburgeringsbudget van 2013 is ruim gehalveerd t.o.v. ; Nieuwe inburgeraars vallen per 1 januari 2013 onder de verantwoordelijkheid van de overheid; gemeenten bekostigen nog de lopende inburgeringstrajecten van voor 1 januari 2013. Hiervoor komt nog een apart CV + brief naar de raad. Kinderopvang Het percentage geplaatste kinderen is conform afspraak. Het aantal geplaatste kinderen neemt echter toe en daarmee ook de kosten. Voor de gehele RSD een stijging van ca. 200 k t.o.v. de, voor Zeist ca. 86 k. Financieel eindplaatje Het totale financiële plaatje over is dit moment nog onduidelijk. Aan de ene kant is er sprake van een grote meevaller in de rijksbijdrage voor de uitkeringen. Anderzijds zijn er tegenvallers in het aantal uitkeringen, het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening en het beroep op de bijzondere bijstand en het minimabeleid. Daar bovenop komt nog de ontschotting van de budgetten binnen de RSD, waardoor Zeist een deel van de extra rijksbijdrage moet gebruiken om tekorten bij de collega-gemeenten af te dekken. Daarom is in de Bestuursrapportage van Zeist al voorgesteld (en besloten) om het verwachte overschot in een Reserve Risico te storten. In het voorjaar zullen wij op basis van de jaarrekening van de RSD u informeren over de definitieve cijfers. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris, de burgemeester, W.C.M. Lissenberg - van Dam drs. J.J.L.M. Janssen Bijlage: Najaarsnota RSD
Najaarsnota 5.3
I N H O U D S O P G AV E Samenvatting 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 6 Programma Inkomen 7 - Inkomen 8 - Schuldhulpverlening 11 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 13 Programma Participatie 15 - Werk 16 - Inburgering 19 Programma Welzijn & Zorg 21 - Kinderopvang 22 Overig 24 - Dienstverlening 25 - Bezwaar en beroep 25 - Apparaatskosten 26 Cijfers naar gemeenten 29 - Inkomen 30 - Schuldhulpverlening 35 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 36 - Werk 38 - Inburgering 42 - Kinderopvang 43 - Apparaatskosten 45 Overzicht naar programma per gemeente 48 Najaarsnota v0.42 (concept) 2
S AM E N V A T T I N G Na een sterke stijging in het eerste tertaal van, heeft het aantal uitkeringen zich, mede dankzij goede resultaten aan de poort en voor uitstroom, in het tweede tertaal gestabiliseerd. Afschaffing van de huishoudinkomenstoets betekent desondanks dat het aantal uitkeringen naar verwachting hoger uit zal komen dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Het resultaat op terugvordering is het enige op het terrein van inkomensvoorziening dat achterblijft bij de verwachtingen. Met betrekking tot de uitvoering schuldhulpverlening constateren we dat we de wachttijd voor de cliënten de afgelopen periode substantieel terug hebben gebracht. De uitstroom door of in verband met re-integratie ligt ondanks de blijvende recessie op schema en de verwachting is dat het aantal van 190 aan het einde van het jaar gehaald zal worden. Inburgering ligt op koers. De investering in de uitstroom naar werk van deze groep klanten heeft nog altijd tijd meer nodig om te renderen. Kinderopvang is geen belemmering voor re-integratie of inburgering geweest. Voor een aantal onderdelen van programma s zijn bij deze nota swijzigingen vastgesteld: - Inkomen: Inkomen en Bijzondere bijstand en minimabeleid; - Participatie: Werk, Inburgering - Welzijn en Zorg: Kinderopvang; - Overige: Apparaatskosten Najaarsnota v0.42 (concept) 3
L E E S W I J Z E R Deze nota bestaat uit twee onderdelen: 1 Prestatieafspraken Kengetallen en financiën 3 Cijfers naar gemeente Het eerste deel vormt de kern van de nota en beschrijft op hoofdpunten de (onderdelen van de) programma s. Bij het beschrijven van onderdelen van programma s zijn de volgende aspecten de revue gepasseerd: 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? 2. Kengetallen 3. Financiën 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? 5. Toekomst wat gaan we doen? In het eerste aspect afspraken en resultaten staat een overzicht van de prestatieafspraken zoals gemeenten en RSD die op een aantal onderdelen hebben gemaakt voor, en bevat een overzicht van wat we in de onderhavige periode, 1 januari tot en met 31 augustus, hebben gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste constateringen, waarbij resultaten nadrukkelijk worden afgezet tegen afspraken die zijn gemaakt. Bij het tweede aspect wordt geïnformeerd over belangrijke getallen waarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. Het derde aspect geeft het financiële plaatje voor de hele RSD. Cijfers per gemeente staan in het tweede deel. In het vierde aspect worden ontwikkelingen geschetst. Waar het eerste deel gaat over behaalde resultaten op terreinen waar de RSD invloed op uit kan oefenen, gaat dit tweede deel over ontwikkelingen die een meer autonoom karakter hebben. Ontwikkelingen met een autonoom karakter, maar wel van belang voor de bedrijfsvoering van de RSD. Bijbehorende cijfers zijn te vinden in het onderdeel Financiën en (overige) kengetallen. Het vijfde en laatste aspect handelt over de toekomst: - Wat gaan we doen om resultaten die achterblijven bij de afspraken te verbeteren? - Wat gaan we doen om resultaten die al goed zijn nog beter te maken? Kortom: wat gaan we bijstellen, mede ten opzicht van het Jaarplan RSD? Met opzet staat geschreven: zijn de volgende aspecten de revue gepasseerd. Alleen als aspecten relevant zijn voor het betreffende onderdeel, zullen deze aan bod komen. Het aspect Ontwikkelingen komt bijvoorbeeld alleen aan bod als er zich relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan; het aspect Toekomst alleen als lopende zaken worden bijgesteld of de koers wordt gewijzigd. Het tweede deel bevat de realisatie per gemeente. Najaarsnota v0.42 (concept) 4
I N L E I D I N G Ook dit jaar ontstaat een tekort op de zogenaamde gebundelde uitkering. Hoewel onze dagelijkse uitvoering natuurlijk draait om de burger, staat dit jaar een deel van onze inspanningen ook in het teken van het zo laag mogelijk houden van het tekort (als saldo van uitgaven en inkomsten). De uitgaven worden voor het grootste deel bepaald door het aantal uitkeringen: hoe hoger het aantal uitkeringen, hoe hoger deze uitgaven. Op het aantal uitkeringen hebben we, hoewel autonome factoren (waarover later meer) een zeer belangrijke rol spelen, een zeker mate van invloed. Factoren die mede het aantal uitkeringen bepalen, en waarop wij die zekere mate van invloed op hebben, zijn: - percentage instroom (door middel van re-integratie, handhaving en voorlichting); - uitstroom (door of in verband met re-integratie en handhaving). Uitstroom is een combinatie van autonome uitstroom (verhuizing, overlijden etc.), uitstroom door of in verband met re-integratie, uitstroom naar voorliggende voorziening (m.n. Wajong) en uitstroom door handhaving. Daarnaast worden de uitgaven bepaald door het aantal klanten dat parttime werkt en de omvang van dat parttime werk. Immers, de inkomsten van deze personen worden grotendeels op de uitkering gekort, en dat drukt de uitgaven. De inkomsten bestaan voor het leeuwendeel uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Het budget wordt vastgesteld door het rijk; hierop hebben we geen invloed. Op de inkomsten uit terugvordering en verhaal hebben we wel een zekere mate van invloed. Het zijn deze factoren waarvan we in de programma s en onderdelen die volgen verslag zullen doen. Dit doen we aan de hand van prestatieindicatoren en kengetallen zoals die met gemeenten voor zijn afgesproken. Daarnaast doen we vanzelfsprekend verslag van Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Inburgering en Kinderopvang. Ook zal worden gerapporteerd over onze dienstverlening, de samenwerking in de keten, risicobeheersing, bezwaar, beroep en klachten en apparaatskosten. Dwars door programma s en onderdelen heen zal in deze nota ook verslag worden gedaan van (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de behaalde resultaten. Najaarsnota v0.42 (concept) 5
Prestatie-afspraken Kengetallen en financiën Najaarsnota v0.42 (concept) 6
Programma Inkomen Najaarsnota v0.42 (concept) 7
I N K O M E N in het onderdeel Inkomen van het programma Inkomen worden voor het belangrijkste deel bepaald door het aantal uitkeringen: de stand aan het begin van het jaar, vermeerderd met instroom en verminderd met uitstroom. Het gaat daarmee om het voorkomen van aanvragen en het rechtmatig afwijzen en buiten behandeling stellen ervan, door handhaving en re-ingratie; bij uitstroom gaat het om autonome uitstroom (bijvoorbeeld verhuizing), uitstroom door handhaving en uitstroom door re-integratie. Over het laatste meer in het onderdeel Werk van het programma Participatie. Ook het aantal klanten dat parttime werkt speelt een rol: inkomsten van deze klanten, op de uitkering in mindering gebracht, drukken de uitgaven. Ook hierover in het onderdeel Werk. in het onderdeel Inkomen bestaan uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Hierop behalve het budget van het rijk hebben we een zekere mate van invloed. Het samenspel van alle factoren staat onder sterke invloed van een autonome factor als de ontwikkeling van de economie. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? Tabel 1 Afspraken en resultaten Inkomen Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Inkomen Procent-punt waarmee de daling of stijging van het aantal uitkeringen mag afwijken van de landelijke daling of stijging Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering Nvt 0,5%-punt PM PM* 73% 64% 47% 51% Percentage uitstroom door handhaving 3,2% 4% 3,0% 2,9% Terugvordering en verhaal Percentage binnengehaald uit terugvordering** 23% 19% 4,3% 11,5% Percentage binnengehaald uit verhaal*** 9% 8% 3,4% 7,2% * CBS komt pas later met landelijke cijfers ** In de eerste twee tertalen van is 11,5% binnengehaald uit terugvordering (uitgedrukt in een percentage van het saldo vorderingen op 1-1-); vertaald naar heel levert dit een verwachte realisatie op van 17,3%. *** In de eerste twee tertalen van is 7,2% binnengehaald uit verhaal (uitgedrukt in een percentage van het saldo verhaalsvorderingen op 1-1-); vertaald naar heel levert dit een verwachte realisatie op van 10,8%. Najaarsnota v0.42 (concept) 8
Na een sterke stijging in de eerste vier maanden van dit jaar (van 2005 naar 2066 uitkeringen zie ook pagina 20) is het bestand over de tweede vier maanden (2070) van dit jaar stabiel gebleven. Over de laatste vier maanden van dit jaar wordt weer een verdere stijging verwacht, naar ruwweg 2100 uitkeringen, waarmee het verwachte tekort op de gebundelde uitkering een kleine 700.000 euro bedraagt. Mede vanwege het terugdraaien van de huishoudtoets en het niet doorgaan van de geplande omzettingen, waaronder zo n 100 beëindigingen, per 1 juli. De inzet voor handhaving/repressie is niet minder geworden. De aandacht is in de loop van dit jaar verlegd van onderzoeken naar personen die al in de uitkering zitten naar repressie bij de aanvraag van een uitkering. Het percentage aanvragen dat niet tot een uitkering is gekomen ligt dan ook hoger dan met de gemeenten was afgesproken. Dit vanuit de gedachte dat iemand die de uitkering niet ten onrechte inkomt er ook niet meer uit hoeft. Een onterechte aanvraag tegenhouden is makkelijker dan een onterechte uitkering beëindigen. Voor de gemeenten is dit ook goedkoper: er hoeft geen uitkering te worden betaald. Een onterechte betaalde uitkering kan vaak slechts gedeeltelijk worden teruggevorderd. Dit omdat het meestal geen zeer vermogende personen betreft die het ontvangen geld inmiddels al lang hebben uitgegeven. Het terugvorderingspercentage neemt af. Dit heeft verschillende oorzaken: het totaal bedrag van de openstaande vorderingen stijgt. Ook wanneer de terugvorderingen gelijk blijven daalt hierdoor automatisch het terugvorderingspercentage (noemereffect). Naast nieuwe vorderingen staan er nog een aantal oude vorderingen open van ex-cliënten met een zeker vermogen die op dit moment niet traceerbaar zijn. Deze vorderingen laat men open staan voor het geval politie, marechaussee of douane deze mensen ontmoeten. Op dat moment wordt terugvordering alsnog mogelijk. anders dan in zijn er dit jaar veel minder incidentele grote klappers: terugvorderingen na fraude-onderzoek of cliënten die uit eigen beweging grote bedragen aflossen. Na een aantal jaren intensief werken is een aanzienlijk deel van het laaghangend fruit geplukt. De inzet om geld terug te vorderen is niet verminderd, maar het aantal "grote klappers" is niet te plannen. Dit aantal verschilt van jaar op jaar. er zijn meer crediteuren die ook bij schuldhulpverlening actief zijn. De RSD moet meewerken aan de schuldsanering en dus een deel van de schuld als oninbaar afboeken. 2. Kengetallen Tabel 2 Kengetallen Inkomen Item Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Aantal uitkeringen levensonderhoud 2005 2005 2066 2068 2100 Instroom totaal 789 800 236 441 800 Percentage burgers dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient Percentage ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door klant en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt Saldo openstaande vorderingen per 31-12 Saldo openstaand verhaal op derden per 31-12 22% 20% 35% 35% 20% 25% 28% 29% 22% 28% 5.800.000 5.500.000 5.927.104 6.017.925 5.500.000 677.000 650.000 764.060 667.018 650.000 Najaarsnota v0.42 (concept) 9
3. Financiën Inkomen Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten 4.344.239 4.476.201 4.295.967 5.039.955 743.988 Uitgaven apparaatskosten 4.299.989 4.476.201 4.295.967 5.039.955-743.988 apparaatskosten 44.250 0 0 0 0 Wwb I-deel, Bbz, Ioaw en Ioaz Bijdragen gemeenten 27.238.610 26.042.000 28.297.000 28.723.000 426.000 Overige ontvangsten 1.643.597 1.282.000 864.000 1.069.000 205.000 baten 28.882.207 27.324.000 29.161.000 29.792.000 631.000 Uitgaven uitkeringen 28.882.207 27.324.000 29.161.000 29.792.000-631.000 lasten 28.882.207 27.324.000 29.161.000 29.792.000-631.000 0 0 0 0 0 -generaal 44.250 0 0 0 0 33.226.446 31.800.201 33.456.967 34.831.955 1.374.988 33.182.196 31.800.201 33.456.967 34.831.955-1.374.988 -generaal 44.250 0 0 0 0 * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten als de lasten van het programma Inkomen -onderdeel gebundeld inkomensdeel + BBZ overige- zijn met een bedrag van 631.000 gestegen. De bijdragen van gemeenten zullen naar verwachting met 426.000 stijgen. NB. Het geprognotiseerde tekort van gemeenten ten opzichte van de gebundelde budgetten bedraagt +/- 700.000 op basis van de baten en lasten over de eerste 8 maanden van. Gebundeld Inkomensdeel 2013 Het voorlopige budget gebundeld inkomensdeel 2013 is vastgesteld op 28.492.551(RSD niveau). Dit is 784.721 meer dan het definitieve budget van. In de van 2013 is bij scenario 1 een tekort van 2.156 miljoen opgenomen t.o.v. de gebundelde budgetten Inkomensdeel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit (hoge) tekort in 2013 zal ontstaan. In wordt namelijk slechts een tekort verwacht van +/- 600.000. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 zal er meer duidelijkheid zijn over de uitputting van de budgetten inkomensdeel 2013 en pas dan kan een nauwkeurige prognose van de lasten worden gemaakt. 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De gewijzigde en vervolgens deels ingetrokken wetswijziging tezamen met personeelswisseling heeft het jongerenloket goed doorstaan. Er staat een sterk team dat, naast een goede dienstverlening aan de klant, een goede input kan leveren aan de discussie welke strategie gevolgd dient te worden ten behoeve van jongeren in onze regio. Najaarsnota v0.42 (concept) 10
Er wordt adequaat ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen en eenvoudige werkprocessen werden verder versneld. Daarnaast blijft de focus ver vooruit gericht. Hierbij denken we aan het verder professionaliseren van de medewerkers en het voeren van bestendig personeelsbeleid. Inmiddels staat er tevens een goed zorgteam binnen inkomen dat goed kan participeren in de ontwikkelingen rondom dit thema. 5. Toekomst wat gaan we doen? Aan het einde van het jaar zal er een aktie worden gedaan richting de jongeren die nog geen startkwalificatie hebben. Dit in antwoord op de wetswijziging van juli (scholing als voorliggende voorziening). Tevens zal duidelijk worden voor welke strategie we kiezen als het gaat om dienstverlening jongeren. De pilot "app voor jongeren" wordt geimplementeerd. De zorgfunctie binnen inkomen verder intensiveren en verankeren in de reguliere procesgang van inkomen. S C H U L D H U L P V E R L E N I N G 1. Resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 3 Afspraken en resultaten Schuldhulpverlening Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 15 sep Gemiddelde wachttijd in kalenderdagen Percentage succesvolle bemiddelingen 31 30 64 38 75% 75% 75% 77% Na toekenning van de gevraagde middelen zoals al vermeld in de Voorjaarsnota kon de formatie van bureau Schuldregeling lopende het jaar op de benodigde sterkte worden gebracht en is de wachttijd inmiddels sterk gedaald. We gaan er vanuit dat we eind van het jaar weer op de prestatieafspraak zitten. 2. Kengetallen Tabel 4 Kengetallen Schuldhulpverlening Item Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Aantal aanvragen 997 1.000 377 660 1.000 Najaarsnota v0.42 (concept) 11
3. Financiën Schuldhulpverlening Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdr gemeenten 917.208 936.855 1.277.370 1.277.370 0 Uitgaven apparaatskosten 907.865 936.855 1.277.370 1.277.370 0 apparaatskosten 9.343 0 0 0 0 Schuldhulpverlening Bijdrage gemeenten 0 0 0 0 0 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 baten 0 0 0 0 0 Uitgaven uitkeringen 0 0 0 0 0 lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -generaal 9.343 0 0 0 0 917.208 936.855 1.277.370 1.277.370 0 907.865 936.855 1.277.370 1.277.370 0 -generaal 9.343 0 0 0 0 * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Opmerking: De extra bijdrage van de gemeenten ad 513.700 voor de uitvoering van schuldhulpverlening zit verdisconteerd in bovenstaand totaal bijdrage gemeenten van 1.277.370. Gevolgen Schulhulpverlening 2013 In de van 2013 is rekening gehouden met een extra structurele bijdrage van 385.950 ten behoeve van de uitvoering van Schuldhulpverlening. Naar aanleiding van het efficiencyonderzoek, wat momenteel wordt uitgevoerd binnen team schulhulpverlening wordt de bijdrage mogelijk herzien. Eind rapporteren we over de resultaten van de ingezette acties en de uitwerking van het efficiency-onderzoek. 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Korte termijn-verbeterpunten uit het efficiencyonderzoek zijn geïmplementeerd. Nu worden lange termijn-verbeterpunten uitgewerkt: mogelijke functiescheiding, door inkomenbeheer als product gescheiden te organiseren wordt de flexibiliteit/effectiviteit ten aanzien van het schuldregelen vergroot. Samenwerking met lokale ketenpartners resulteerde al in diverse werkafspraken, in het kader van preventie en ondersteuning tijdens het schuldregelingstraject. In de toekomst zullen nog meer werkafspraken worden gemaakt. In alle gemeenten is samenwerking gezocht met de lokale instellingen en initiatieven op gebied van stille armoede, preventie (budgetcursussen) en vroegtijdige doorverwijzing naar bureau Schuldregeling. Najaarsnota v0.42 (concept) 12
5. Toekomst wat gaan we doen? De effecten van de ingeslagen weg -de SHV kanteling - doorzetten, effectiever en efficiënter werken met Schuldhulpverlening, worden inmiddels zichtbaar. Ondanks een lagere uitval en complexere schuldsituatie, konden we de opgelopen wachttijd stevig terugbrengen. Deze koers willen we vasthouden. Eind rapporteren we weer over de resultaten van de ingezette acties en de uitwerking van het efficiency-onderzoek. Begin 2013 zal daarover besluitvorming moeten plaatsvinden. Daarna kunnen en worden ook de lange termijn verbeterpunten geïmplementeerd. De kosten SHV en de benodigde structurele formatie dienen dan definitief vastgesteld te worden. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de besluitvorming over de SHV-kosten begin, de RSD een onjuiste en loonkostenberekening heeft toegepast (voor heeft dat geen consequenties). B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D Voor zijn voor het onderdeel Bijzondere bijstand en minimabeleid geen prestatieafspraken gemaakt. Bijzondere bijstand is in tijden van beperkte(re) budgetten een spanningsveld tussen enerzijds zoveel mogelijk klanten die het nodig hebben willen bereiken, en anderzijds de uitgaven willen beperken. Dat spanningsveld maakt het zeer lastig goede, eenduidige prestatieafspraken te maken. 1. Kengetallen Tabel 5 Kengetallen Bijzondere bijstand en minimabeleid Item Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidstoeslag Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose 1490 1450 608 1139 1450 1600 1550 739 1183 1550 Najaarsnota v0.42 (concept) 13
2. Financiën Bijzondere bijstand en minima Bijzondere bijstand en minima Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten 881.819 925.625 897.014 1.077.077 180.063 Uitgaven apparaatskosten 872.837 925.625 897.014 1.077.077-180.063 apparaatskosten 8.982 0 0 0 0 Bijzondere bijstand en minima Bijdragen gemeenten 2.202.853 1.902.000 2.156.000 2.371.000 215.000 Overige ontvangsten 259.023 263.000 255.000 217.000-38.000 baten 2.461.876 2.165.000 2.411.000 2.588.000 177.000 Uitgaven uitkeringen 2.461.876 2.165.000 2.411.000 2.588.000-177.000 lasten 2.461.876 2.165.000 2.411.000 2.588.000-177.000 0 0 0 0 0 -generaal 8.982 0 0 0 0 3.343.695 3.090.625 3.308.014 3.665.077 357.063 3.334.713 3.090.625 3.308.014 3.665.077-357.063 -generaal 8.982 0 0 0 0 op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de lasten als de baten bijzondere bijstand en minimabeleid van het programma Inkomen zijn verhoogd met 177.000. Dit wordt veroorzaakt door hoger dan verwachte uitgaven voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimabeleid. De uitgaven voor de CAZ zijn in lijn met hetgeen primitief is begroot. De bijdragen van gemeenten zullen naar verwachting met 215.000 stijgen. Bijzondere bijstand en minimabeleid 2013 Bij ongewijzigd beleid zullen de lasten bijzondere bijstand en minimabeleid ongetwijfeld op hetzelfde niveau van liggen. In de van 2013 is een bedrag van 2.217.000 opgenomen als bijdrage van gemeenten. De lasten van bedragen naar schatting 2.371.000. Bij ongewijzigd beleid betekent dat een swijziging van +/- 150.000 in 2013. Najaarsnota v0.42 (concept) 14
Programma Participatie Najaarsnota v0.42 (concept) 15
W E R K 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt Tabel 6 Afspraken en resultaten Werk Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 augustus Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)* 243 190 56 143 * uitstroom naar (betaald) werk, zelfstandig bedrijf, additionele arbeidsplaats, opleiding en voorliggende voorziening De uitstroom door of in verband met re-integratie ligt op schema en de verwachting is dat het aantal van 190 aan het einde van het jaar gehaald zal worden. 2. Kengetallen Tabel 7 Kengetallen Werk Item Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Uitstroom door of ivm re-integratie.waarvan naar werk (fulltime uitstroom).overig (w.o.ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) 243 190 130 60 34 22 56 143 91 52 190 130 60 Parttime uitstroom naar werk* 83 60 14 36 60 Aantal personen in traject/project 848 175 320 219** 175 Aantal cliënten op trede 6 (betaald werk) 68 68 88 47 68 Aantal cliënten op trede 5 (begeleid werk met ondersteuning) 215 215 242 226 215 Aantal cliënten op trede 4 (onbetaald werk) 246 246 312 296 246 Aantal cliënten op trede 3 (deelname georganiseerde activiteiten) Aantal cliënten op trede 2 (sociale contacten buiten de deur) 840 840 775 700 840 892 892 900 824 892 Aantal cliënten op trede 1 (geïsoleerd) 269 269 257 255 269 Percentage cliënten met potentie tot arbeidsmarktparticipatie*** Percentage cliënten met potentie tot maatschappelijke participatie 21% 21% 23% 29% 21% 79% 79% 77% 71% 79% Aantal cliënten met tegenprestatie**** * betreft per 31/18 in totaal 36 cliënten, financieel vergelijkbaar met beeindiging van 20 volledige uitkeringen ** het aantal trajecten wordt geleidelijk minder vanwege de bezuinigingen op het Partipatiebudget. *** % cliënten met potentie tot arbeidsmarktparticipatie= het aantal cliënten dat groeipotentie heeft naar trede 5 en trede 6 **** In De Bilt loop inmiddels een pilot tegenprestatie. We verwachtingen hierover in de voorjaarsnota voor het eerst te kunnen rapporteren. Najaarsnota v0.42 (concept) 16
Tabel 8 Kengetallen Werkgeversdienstverlening Item Realisatie Oorspronkelijk e prognose 30 april 31 aug prognose WGSP-plaatsingen bij werkgevers (cliënten RSD) 98 120 31 67 120 Toelichting: het aantal plaatsingen loopt op dit moment achter bij de verwachtingen, doordat de economische crisis de afgelopen maanden veel sterker voelbaar is geworden op de (regionale) arbeidsmarkt waardoor plaatsingen ernstig worden bemoeilijkt. Ondanks dat is het in de afgelopen 4 maanden gelukt, onder meer door intensievere samenwerking tussen de individuele trajectbegeleiders en het WGSP meer cliënten te plaatsen dan in het eerste tertaal. Deze werkwijze wordt doorgezet. Daarnaast gaan we dit najaar samenwerken met Start People waardoor we verwachten een inhaalslag te gaan maken. 3. Financiën Re-integratie Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdrage gemeenten 2.096.575 2.228.822 2.024.582 2.167.708 143.126 Uitgaven apparaatskosten 2.075.219 2.228.822 2.024.582 2.167.708-143.126 apparaatskosten 21.356 0 0 0 0 Re-integratie Bijdragen gemeenten 6.271.099 5.379.024 2.984.393 2.984.093-300 Bijdragen Jeugdwerkloosheid 457.511 0 0 163.782 163.782 Overige ontvangsten 1.347 0 0 450 450 Aanwending overlopende passiva 467.291 0 937.226 610.561-326.665 Meeneemregeling / overheveling 0 0 394.395 498.956 104.561 baten 7.197.248 5.379.024 4.316.014 4.257.842-58.172 Uitgaven uitkeringen 6.821.981 5.379.024 4.315.370 4.257.842 57.528 Meeneemregeling / overheveling 375.267 0 644 0 644 lasten 7.197.248 5.379.024 4.316.014 4.257.842 58.172 0 0 0 0 0 -generaal 21.356 0 0 0 0 9.293.823 7.607.846 6.340.596 6.425.550 84.954 9.272.467 7.607.846 6.340.596 6.425.550-84.954 -generaal 21.356 0 0 0 0 * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten als de lasten van het programma Participatie onderdeel Werk zijn verlaagd met 57.172. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. De bijdragen van gemeenten zijn verlaagd met 300,--. Najaarsnota v0.42 (concept) 17
Participatiebudget Via het participatiebudget worden de rijksmiddelen voor de re-integratie, educatie en inburgering verstrekt. Het participatiebudget betreft één budget. In de berekening van de uitkering wordt rekening gehouden met verschillende systematieken voor de verdeling van de verschillende onderdelen. De SZW-bijdrage aan het participatiebudget bedraagt landelijk in 722.160.000. Bij beschikking van 28 september zijn de definitieve budgetten bekend gemaakt. Deze wijken alleen voor educatie af van de nader voorlopige budgetten. Participatiebudget onderdeel re-integratie 2013 Het voorlopige participatiebudget 2013 is voor het onderdeel re-integratie vastgesteld op 3.091.724 (dit is 107.631 meer dan het definitieve budget ). In het jaarplan van 2013 zullen de speerpunten mbt re-integratie worden opgenomen. 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Door de blijvende recessie is het de afgelopen maanden nóg moeilijker geworden clienten op de arbeidsmarkt te plaatsen. Om toch uitstroom naar werk te blijven realiseren en op die manier de de uitgaven in het Inkomensdeel te laten dalen, is ervoor gekozen met name die cliënten te ondersteunen die het minst ver van de arbeidsmarkt af staan, het snelst zijn toe te leiden naar betaald werk, maar dit (net) niet op eigen kracht kunnen. Er wordt nauwer samengewerkt tussen individuele trajectbegeleiders/ jobcoaches en het WGSP zodat er nog beter gematcht kan worden. Daarnaast werken we met BIGA samen om onze clienten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Begin september is gestart met de pilot bestandsanalyse Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met Matchcare. Met het vastleggen van cliëntprofielen krijgen we inzicht in de kwaliteit van reeds vastgelegde cliëntgegevens, een frauderisicoprofiel, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loonwaarde-indicatie. Daarnaast levert het een totaalbeeld op waarop beleids- en bestuurlijke keuzen gebaseerd kunnen worden. Sinds 1 oktober is het Sollicitatiecentrum geopend op het Werkplein. Cliënten kunnen hier onder begeleiding van een werkcoach solliciteren, vacatures zoeken op internet, brieven schrijven, cv opstellen, werkgevers bellen en een sollicitatiegesprek oefenen. 5. Toekomst wat gaan we doen? Onze werkgeversbenadering wordt steeds verder versterkt. Dit najaar is de samenwerking met Start People van start gegaan, waardoor we toegang krijgen tot een groter netwerk. Daarnaast werken we steeds meer samen met BIGA om onze dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren en ons netwerk te vergroten. Door diverse acties krijgen we bovendien onze clienten nog beter in beeld, waardoor doelgerichtere bemiddeling mogelijk is. Najaarsnota v0.42 (concept) 18
I N B U R G E R I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 9 Afspraken en resultaten Inburgering Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Aantal gestarte trajecten 434 165 69 114 Percentage geslaagden 60% 80% 80% Percentage uitstroom naar werk inburgeraars 80% 30% 40% Het aantal gestarte trajecten gelijk met het aantal afgesproken trajecten voor. Het aantal geslaagden ten opzichte van de gestarte trajecten halen we ruimschoots, ook omdat de aanbieders in principe doorgaan totdat men geslaagd is en dit percentage is genomen over de afgesloten trajecten. Voor uitstroom naar werk door de economische recessie en de moeilijke doelgroep zal het percentage van 80% pas later kunnen worden gehaald. 2. Financiën Inburgering Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten 486.047 327.473 403.000 403.000 0 Uitgaven apparaatskosten 481.096 327.473 403.000 403.000 0 apparaatskosten 4.951 0 0 0 0 Inburgering Bijdragen gemeenten 1.730.310 1.107.894 1.230.648 1.230.648 0 Eigen bijdragen cliënten 1.971 0 0 0 0 Aanwending overlopende passiva 708.364 0 415.000 117.448-297.552 Meeneemregeling 0 0 0 15.464 15.464 baten 2.440.645 1.107.894 1.645.648 1.363.560-282.088 Uitgaven inburgeringstrajecten 2.345.257 997.294 1.442.000 1.213.845 228.155 Overige uitgaven 42.132 110.600 58.000 54.215 3.785 Toevoeging overlopende passiva 53.256 0 145.648 95.500 50.148 lasten 2.440.645 1.107.894 1.645.648 1.363.560 282.088 0 0 0 0 0 -generaal 4.951 0 0 0 0 2.926.692 1.435.367 2.048.648 1.766.560-282.088 2.921.741 1.435.367 2.048.648 1.766.560 282.088 Najaarsnota v0.42 (concept) 19
-generaal 4.951 0 0 0 0 op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten als de lasten van het programma Participatie onderdeel Inburgering zijn verlaagd met 282.088. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. De bijdragen van gemeenten zijn ongewijzigd. Participatiebudget onderdeel inburgering 2013 Het voorlopige participatiebudget 2013 is voor het onderdeel inburgering vastgesteld op 518.738 (dit is 711.910 minder dan het definitieve budget ). Deze daling is groter dan vooraf bekend was. In de van 2013 is namelijk een bedrag van 569.175 opgenomen. Het negatieve verschil bedraagt +/- 50.000. Wat hiervan de consequenties zijn zal worden opgenomen in het Jaarplan van 2013. 3. Toekomst wat gaan we doen? In totaal zal het aantal trajecten vanwege de beschikbare middelen niet hoger mogen uitkomen dan de geplande 165. Om dat te bereiken is de doelgroep inmiddels beperkt tot vluchtelingen en doorstromers vanuit de alfabetiseringscursussen. Najaarsnota v0.42 (concept) 20
Programma Welzijn & Zorg Najaarsnota v0.42 (concept) 21
K I N D E R O P V AN G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 10 Afspraken en resultaten Kinderopvang Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Percentage plaatsingen kinderen van klanten in re-integratie Percentage plaatsingen kinderen van inburgeraars 90% 95% 83% 100% 47% 95% 85% 89% 2. Financiën Kinderopvang Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdrage gemeenten 36.112 40.024 37.067 22.590-14.477 Uitgaven apparaatskosten 35.744 40.024 37.067 22.590 14.477 apparaatskosten 368 0 0 0 0 Kinderopvang Bijdrage gemeenten 357.756 246.000 360.000 464.000 104.000 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 baten 357.756 246.000 360.000 464.000 104.000 Uitgaven uitkeringen 357.756 246.000 360.000 464.000-104.000 lasten 357.756 246.000 360.000 464.000-104.000 0 0 0 0 0 -generaal 368 0 0 0 0 393.868 286.024 397.067 486.590 89.523 393.500 286.024 397.067 486.590-89.523 -generaal 368 0 0 0 0 op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten en de lasten van het programma Welzijn en Zorg onderdeel kinderopvang zijn verhoogd met 104.000. De bijdragen van gemeenten zullen naar verwachting met 104.000 toenemen. Gevolgen uitvoering kinderopvang 2013 In de van 2013 is een bedrag van 356.000 opgenomen tbv uitvoering Kinderopvang. Op basis van de lasten in betekent dit een tekort van 108.000. De uitvoering van de Kinderopvang wordt vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. De uitvoering van de Wet Kinderopvang komt bij de belastingdienst te liggen. Wat hiervan de financiële consequenties zijn is nog niet helemaal duidelijk. Najaarsnota v0.42 (concept) 22
3. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Met het afnemen van het aantal klanten in re-integratie zien we in financiële termen het beroep op kinderopvang en aanverwante dienstverlening niet afnemen. 4. Toekomst wat gaan we doen? We volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet. Er zijn met gemeenten al afspraken gemaakt over de voorbereiding van het maken van beleidskeuzes over de beleidsruimte voor het vergoeden van de eigen bijdrage. Najaarsnota v0.42 (concept) 23
Overig Najaarsnota v0.42 (concept) 24
D I E N S T V E R L E N I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 11 Afspraken en resultaten Dienstverlening Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Aantal gegronde klachten (geheel of gedeeltelijk) 24 1 15 2 7 In de periode januari t/m augustus zijn in totaal 77 klachten ingediend, zowel mondeling of digitaal als schriftelijk. Hiervan zijn 47 klachten afgehandeld (61%), waaronder 32 schriftelijke. Van deze laatste zijn 7 klachten gegrond (geheel of gedeeltelijk) verklaard. B E Z W A A R E N B E R O E P 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 12 Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep* Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug (deels) gegronde bezwaarzaken 3%, 27% 3%, 25% 4%, 22% 4%, 26% (deels) gegronde beroepszaken 16%, 28% 16%, 27% 18%, 27% 23%, 29% * Het aantal voor besluit vatbare besluiten bedraagt tot en met augustus 5523. Het percentage ingediende bezwaarschriften ligt hoger dan afgesproken, het percentage en gegronde bezwaarschriften is conform de afspraak. De pilot pre-mediation, waarin we bij een afwijzend besluit contact met belanghebbende opnemen om het besluit toe te lichten, heeft hierbij geholpen. De pilot wordt voortgezet. Beperktere uitvraag bij cliënten, door optimaal gebruik van andere bronnen, leidt tot minder opschortingen, intrekkingen en buiten behandeling stellingen, en daarmee tot minder bezwaarschriften. Het aantal bezwaarschriften wordt onder meer negatief beïnvloed doordat we meer besluiten die in het kader van handhaving nemen. Tegen dergelijke besluiten, waarbij doorgaans het recht op bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd, wordt verhoudingsgewijs veel bezwaar gemaakt. Het aantal gegronde beroepszaken ligt hoger dan afgesproken. Hierop kan in beginsel weinig invloed worden uitgeoefend. Door medewerkers van de RSD wordt actief en met bereidheid deelgenomen aan zittingen van Rechtbanken en de Centrale Raad waarbij getracht wordt te komen tot geschilbeslechting. Ook wordt getracht het aantal beroepszaken te verlagen door al tijdens de bezwaarprocedure te proberen om er met de bezwaarmaker uit te komen. Daar waar onderhandse afdoening niet mogelijk is wordt een besluit op bezwaar gemaakt waarbij ingegaan wordt op alle bezwaren van de bezwaarmaker. 1 Van de 94 klachtcontacten, d.w.z. alle contacten met een klachtaspect, is 28% (deels) gegrond gebleken. Najaarsnota v0.42 (concept) 25
A P P A R A A T S K O S T E N Het totaal van de bijdragen van gemeenten in de apparaatskosten ten behoeve van de reguliere exploitatie van de RSD zijn ongewijzigd. De verdeling tussen de kostenplaatsen is wel enigszins gewijzigd. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. 1. Financiën Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten 8.762.000 8.935.000 8.935.000 9.071.000 136.000 Extra bijdragen schuldhulpverlening 0 0 0 513.770 513.700 Extra bijdragen inburgering 0 0 0 403.000 403.000 Overige ontvangsten Kapitallasten 0 0 0 0 0 Rente 146.482 96.000 116.000 87.000-29.000 Huisvesting 10.000 0 0 6.000 6.000 Personeel 4.572.296 0 3.840.000 2.938.300-901.700 Automatisering 0 2.868.000 15.000 13.000-2.000 Facilitaire zaken 149.764 0 149.000 159.000 10.000 Advies- en controlekosten 61 122.000 175.000 30.000-145.000 baten 13.640.603 12.021.000 13.230.000 13.221.070-9.000 Kapitaallasten 165.275 188.000 166.000 166.000 0 Rente 43.313 0 36.000 36.000 0 Huisvesting 705.669 758.000 755.000 730.000 25.000 Personeel 10.647.747 9.082.000 10.261.000 10.297.070-36.000 Automatisering 990.573 1.060.000 972.000 980.000-8.000 Facilitaire zaken 810.184 772.000 776.000 745.000 31.000 Advies- en controlekosten 188.592 161.000 264.000 267.000-3.000 lasten 13.551.353 12.021.000 13.230.000 13.221.070 9.000 -generaal 89.250 0 0 0 0 13.640.603 12.021.000 13.230.000 13.221.070-9.000 13.551.353 12.021.000 13.230.000 13.221.070 9.000 -generaal 89.250 0 0 0 0 * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Bedragen zijn exclusief btw. Toelichting De bijdragen van gemeenten worden met 136.000 verhoogd in verband met de doorbelasting van de Cao loonstijging. De extra bijdragen Schuldhulpverlening en Inburgering waren oorspronkelijk opgenomen onder het kopje baten personeel. Om meer inzicht in de exploitaitie apparaatskosten te geven zijn deze bijdragen apart opgenomen. Najaarsnota v0.42 (concept) 26
Toelichting apparaatskosten Per saldo is de verwachting dat de apparaatskosten budgettair neutraal uitkomen. De belangrijkste wijzigingen per onderdeel zijn: : Bijdragen gemeenten stijgen met 136.000 in verband met CAO stijging Rente kortlopende geldleningen daalt met 29.000. Dit wordt veroorzaakt door de dalende Euribor rente in. De baten huisvesting stijgen met 6.000 in verband met de onderhuur van een deel van pand 24 aan Sport Service Midden Nederland. De baten personeel dalen met 917.000. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een administratieve wijziging van bijdragen SHV en Inburgering te verplaatsen naar bijdragen gemeenten. Het restant verschil van 15.000 wordt veroorzaakt door de doorbelasting van kosten aan de GR SWZ Facilitair: i.v.m. hogere bijdragen ( 10.000) vergoedingen goederen en diensten van het UWV (tbv o.a. bedrijfsrestarant en beveiliging) De baten advies en controlekosten dalen met 145.000 i.v.m. vervallen vergoedingen (gemeenten) invoering WWnV. De kosten die de GR RSD heeft gemaakt in het kader van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen worden zoals besloten door het DB in juni - niet extra gefinancierd door de deelnemende gemeentenmaar door de RSD zelf. : De huisvestingskosten zijn 25.000 lager, door lagere servicekosten en onderhoudskosten gebouw. De personeelskosten zijn 36.000 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door: hogere salariskosten (autonome en CAO stijging +171.000 ) en uitkeringen WW (+ 8.000), daarentegen lagere studiekosten (-75.000), kosten van inhuur (-75.000) en overige kosten (+8.000). De facilitaire kosten zijn 31.000 lager door lagere kosten van drukwerk, kantoorbenodigheden en portkosten. Apparaatskosten 2013 De apparaatskosten 2013 blijven op het niveau zoals is opgenomen in de 2013. De verdeelsleutel wordt definitief vastgesteld via memo van 30 oktober. Najaarsnota v0.42 (concept) 27
Tabel 13 Apparaatskosten (uiteensplitsing) Kapitaallasten Begroting vergoeding goederen en diensten 0 0 0 0 Rente rente rekening courant 96.000 116.000 87.000-29.000 Huisvesting vergoeding goederen en diensten 0 0 6.000 6.000 Personeel bijdrage UWV (kosten frontoffice) 75.000 23.000 23.000 0 bijdrage UWV (uitkering ZW) 30.000 30.000 25.000-5.000 bijdrage BIGA (salariskosten personeel) 70.000 105.000 105.000 0 bijdrage ESF 0 21.000 21.000 0 bijdrage herstructureringsfaciliteit WSW doorbelast aan GR SWZ 0 44.000 47.000 3.000 vergoedingen diensten( individuele trajectbegeleiding, jongerenloket) 2.250.000 2.568.000 2.635.300 67.300 bijdragen gemeenten: uitvoeringskosten bb/minima 40.000 35.000 35.000 0 uitvoeringskosten inburgering 403.000 403.000 0-403.000 uitvoeringskosten schuldhulpverlening 0 513.700 0-513.700 uitvoeringskosten formulierenbrigade 0 97.300 47.000-50.300 Automatisering vergoeding goederen en diensten 0 15.000 13.000-2.000 Facilitaire zaken bijdrage UWV (kosten bedrijfsrestaurant, beveiliging) 112.000 133.000 143.000 10.000 bijdrage Witteveen (kosten bedrijfsrestaurant, ZNVD) 10.000 16.000 16.000 0 Advies- en controlekosten vergoeding kosten GR RSD/SWZ (via bijdrage GR SWZ) 0 175.000 30.000-145.000 baten Apparaatskosten 3.086.000 4.295.000 3.233.300-1.061.700 Najaarsnota v0.42 (concept) 28
Cijfers naar gemeenten Najaarsnota v0.42 (concept) 29
I N K O M E N Tabel 14: Aantallen uitkeringsgerechtigden per 1 januari en 31 augustus Regeling Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Wwb 01-01- 71 367 392 162 931 1.923 Instroom 21 79 112 47 213 472 Uitstroom -20-51 -92-38 -208-409 31-08- 72 395 412 171 936 1.986 Bbz 0 01-01- 0 2 8 0 7 17 Instroom 0 0 3 1 4 8 Uitstroom 0-1 -8 0-4 -13 31-08- 0 1 3 1 7 12 Ioaw 0 01-01- 1 19 11 5 24 60 Instroom 3 4 3 0 3 13 Uitstroom -1-4 -2 0-3 -10 31-08- 3 19 12 5 24 63 Ioaz 0 01-01- 1 1 1 0 2 5 Instroom 0 0 4 0 1 5 Uitstroom -1-1 -1 0 0-3 31-08- 0 0 4 0 3 7 01-01- 73 389 412 167 964 2.005 Instroom 24 83 122 48 221 498 Uitstroom -22-57 -103-38 -215-435 31-08- 75 415 431 177 970 2.068 Najaarsnota v0.42 (concept) 30
Inkomen App. kosten Bunnik Realisatie per gemeente De Bilt Bijdr gemeenten 167.945 173.963 168.650 198.155 29.505 814.932 840.357 817.987 960.594 142.607 Uitgaven 166.234 173.963 168.650 198.155-29.505 806.632 840.357 817.987 960.594-142.607 app.kstn 1.711 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 Wwb I-deel Bijdr gemeenten 920.875 918.000 1.078.000 996.000-82.000 5.115.566 4.453.000 5.391.000 5.671.000 280.000 Terugv, verhaal 29.911 26.000 21.000 42.000 21.000 201.436 189.000 110.000 177.000 67.000 Uitkeringen 950.786 944.000 1.099.000 1.038.000 61.000 5.317.002 4.642.000 5.501.000 5.848.000-347.000 I-deel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bbz Bijdr gemeenten 40.710 26.000 1.000 3.000 2.000 101.033 168.000 45.000 44.000-1.000 Terugv, verhaal 1.103 14.000 4.000 5.000 1.000 94.786 71.000 21.000 37.000 16.000 Uitkeringen 41.813 40.000 5.000 8.000-3.000 195.819 239.000 66.000 81.000-15.000 Bbz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ioaw Bijdr gemeenten 16.230 30.000 15.000 44.000 29.000 263.629 245.000 218.000 240.000 22.000 Terugv, verhaal 0 0 0 0 0 804 2.000 1.000 1.000 0 Uitkeringen 16.230 30.000 15.000 44.000-29.000 264.433 247.000 219.000 241.000-22.000 Ioaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ioaz Bijdr gemeenten 14.492 0 1.000 1.000 0 15.153 15.000 3.000 3.000 0 Terugv, verhaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uitkeringen 14.492 0 1.000 1.000 0 15.153 15.000 3.000 3.000 0 Ioaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -generaal 1.711 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 1.191.266 1.187.963 1.288.650 1.289.155 505 6.607.339 5.983.357 6.606.987 7.133.594 526.607 1.189.555 1.187.963 1.288.650 1.289.155-505 6.599.039 5.983.357 6.606.987 7.133.594-526.607 -generaal 1.711 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 Najaarsnota v0.42 (concept) 31
Inkomen App. kosten Utrechtse Heuvelrug Realisatie per gemeente Wijk bij Duurstede Bijdr gemeenten 850.627 878.656 841.565 987.313 145.748 402.154 416.596 392.898 461.479 68.581 Uitgaven 841.962 878.656 841.565 987.313-145.748 398.057 416.596 392.898 461.479-68.581 app.kstn 8.665 0 0 0 0 4.097 0 0 0 0 Wwb I-deel Bijdr gemeenten 5.137.006 4.798.000 5.257.000 5.427.000 170.000 2.212.610 2.234.000 2.535.000 2.500.000-35.000 Terugv, verhaal 232.889 160.000 176.000 202.000 26.000 158.404 78.000 33.000 44.000 11.000 Uitkeringen 5.369.895 4.958.000 5.433.000 5.629.000-196.000 2.371.014 2.312.000 2.568.000 2.544.000 24.000 I-deel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bbz Bijdr gemeenten 300.007 145.000 205.000 228.000 23.000 94.570 39.000 22.000 28.000 6.000 Terugv, verhaal 109.604 89.000 15.000 49.000 34.000 20.910 32.000 38.000 39.000 1.000 Uitkeringen 409.611 234.000 220.000 277.000-57.000 115.480 71.000 60.000 67.000-7.000 Bbz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ioaw Bijdr gemeenten 174.509 162.000 187.000 190.000 3.000 69.773 105.000 68.000 70.000 2.000 Terugv, verhaal 2.063 3.000 1.000 1.000 0 12.314 0 0 0 0 Uitkeringen 176.572 165.000 188.000 191.000-3.000 82.087 105.000 68.000 70.000-2.000 Ioaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ioaz Bijdr gemeenten 4.715 0 70.000 59.000-11.000-866 15.000 0 0 0 Terugv, verhaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uitkeringen 4.715 0 70.000 59.000 11.000-866 15.000 0 0 0 Ioaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -generaal 8.665 0 0 0 0 4.097 0 0 0 0 6.811.420 6.235.656 6.752.565 7.143.313 390.748 2.969.869 2.919.596 3.088.898 3.142.479 53.581 6.802.755 6.235.656 6.752.565 7.143.313-390.748 2.965.772 2.919.596 3.088.898 3.142.479-53.581 -generaal 8.665 0 0 0 0 4.097 0 0 0 0 Najaarsnota v0.42 (concept) 32
Inkomen App. kosten Zeist Realisatie per gemeente Bijdr gemeenten 2.108.581 2.166.629 2.074.867 2.432.414 357.547 4.344.239 4.476.201 4.295.967 5.039.955 743.988 Uitgaven 2.087.104 2.166.629 2.074.867 2.432.414-357.547 4.299.989 4.476.201 4.295.967 5.039.955-743.988 app.kstn 21.477 0 0 0 0 44.250 0 0 0 0 Wwb I-deel Bijdr gemeenten 12.245.663 11.966.000 12.645.000 12.617.000-28.000 25.631.720 24.369.000 26.906.000 27.211.000 305.000 Terugv, verhaal 559.948 452.000 338.000 370.000 32.000 1.182.588 905.000 678.000 835.000 157.000 Uitkeringen 12.805.611 12.418.000 12.983.000 12.987.000-4.000 26.814.308 25.274.000 27.584.000 28.046.000-462.000 I-deel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bbz Bijdr gemeenten 147.955 358.000 160.000 200.000 40.000 684.275 736.000 433.000 503.000 70.000 Terugv, verhaal 218.084 164.000 105.000 101.000-4.000 444.487 370.000 183.000 231.000 48.000 Uitkeringen 366.039 522.000 265.000 301.000-36.000 1.128.762 1.106.000 616.000 734.000-118.000 Bbz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ioaw Bijdr gemeenten 325.810 320.000 351.000 352.000 1.000 849.951 862.000 839.000 896.000 57.000 Terugv, verhaal 1.341 2.000 1.000 1.000 0 16.522 7.000 3.000 3.000 0 Uitkeringen 327.151 322.000 352.000 353.000-1.000 866.473 869.000 842.000 899.000-57.000 Ioaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ioaz Bijdr gemeenten 39.170 45.000 45.000 50.000 5.000 72.664 75.000 119.000 113.000-6.000 Terugv, verhaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uitkeringen 39.170 45.000 45.000 50.000-5.000 72.664 75.000 119.000 113.000 6.000 Ioaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -generaal 21.477 0 0 0 0 44.250 0 0 0 0 15.646.552 15.473.629 15.719.867 16.123.414 403.547 33.226.446 31.800.201 33.456.967 34.831.955 1.374.988 15.625.075 15.473.629 15.719.867 16.123.414-403.547 33.182.196 31.800.201 33.456.967 34.831.955-1.374.988 -generaal 21.477 0 0 0 0 44.250 0 0 0 0 Najaarsnota v0.42 (concept) 33