Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden 4 2.1.2 Re-integratieladder 5 2.1.3 Voorschakeltrajecten 6 2.1.4 Financiering Wsw 6 2.1.5 Overige dienstverbanden 6 2.2 WACHTLIJSTGEGEVENS 7 2.3 DIENSTVERBANDEN EN WACHTLIJST TEN OPZICHTE VAN DE REGIO 8 2.4 RE-INTEGRATIETRAJECTEN 10 2.4.1 Re-integratietrajecten gemeente 10 2.4.2 Re-integratietrajecten UWV 10 2.5 GEMEENTELIJKE OMZET 10 2.6 MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT 13 2.6.1 Algemeen 13 2.6.2 Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) 13 2.6.3 Innovatiefonds 13 2.6.4 Personeelsfonds 14 2.7 OVERIGE GEGEVENS IBN 14 2.7.1 Financiële resultaten 14 2.7.2 Aantal medewerkers 14 2.7.3 Ziekteverzuim 14 2.7.4 Meetinstrument doeltreffendheid 15 3. VERKLARING VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 16-1
Vooraf IBN is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het noordoosten van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen. IBN beschikt hiertoe over de bedrijven Arbeidsintegratie, Facilitair, Productie, Kwekerijen en Kader. 12 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant zijn via het werkvoorzieningschap aandeelhouder van IBN. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren we u over de financiële- en sociale resultaten binnen IBN in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met IBN en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 3 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heer Maarten Gielen, te bereiken onder telefoonnummer 0413-334457 of per e-mail mgielen@ibn.nl. - 2
1. De smaak van succes Ons werk is uw succes. Ter illustratie hiervan kunt u elk kwartaal concrete voorbeelden verwachten van uitgevoerde projecten, inwoners die een bepaalde opleiding hebben afgerond of die een Begeleid werken- of re-integratietraject zijn gestart. Successen uit zowel uw eigen gemeenten als daarbuiten. Een greep uit de actuele ontwikkelingen van dit kwartaal: Door positieve ervaring naar Begeleid werken Een medewerker heeft het afgelopen jaar de winterbandenwissel verzorgd voor een autodealer uit de regio met vier locaties. Dit tijdelijke werk is goed verlopen en betrokkene had het erg naar zijn zin bij deze werkgever. Dit voorjaar kwam er een vacature vrij voor de functie van autowasser bij één van de locaties bij deze dealer. Gezien de positieve ervaringen heeft het bedrijf de medewerker vanaf april een contract in het kader van Begeleid werken aangeboden. Weer aan de slag Een medewerker zat langdurig in de leegloop (=via het mobiliteitscentrum van IBN op zoek naar een nieuwe baan) na het verlies van zijn werkplek buiten eigen schuld. Maar deze medewerker is nu gestart bij een nieuwe klant in Venray en na een week proefdraaien is besloten tot een detachering voor onbepaalde tijd. Met ervaring van een paar uur naar Begeleid werken Een medewerker zat langdurig voor een deel van zijn uren in de leegloop. Hij is nu voor deze aanvullende uren op detacheringsbasis geplaatst bij een klant. Bij de start is al gesproken over doorstroom naar Begeleid werken voor zijn volledige aantal beschikbare uren. De ervaringen zijn vanuit beide kanten positief verlopen en vanaf juni is de medewerker volledig in dienst gekomen bij deze klant in het kader van Begeleid werken. Op het lijf geschreven Een Wsw-medewerker is aan de slag gegaan als montagemedewerker bij een bedrijf dat speeltoestellen monteert. Aangezien betrokkene jarenlang ervaring heeft in het montagewerk was deze werkplek hem op het lijf geschreven. Na twee dagen proefdraaien, is hij gedetacheerd en hij heeft inmiddels zijn draai en arbeidsritme gevonden. - 3
2. Informatie van uw gemeente en IBN totaal Om als IBN-bedrijven in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. De IBN-bedrijven moeten zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan IBN werkgelegenheid op langere termijn garanderen en medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk. Om continuïteit te bieden zijn positieve resultaten essentieel. 2.1 Dienstverbanden 2.1.1 Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden van inwoners van uw gemeente bij IBN tot en met het 2e kwartaal 2012. Plaatsingen Wsw (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Pers. Se's Fte's Pers. Aantal per 1 januari 2012 197 186 239 2.613 2.461 3.110 Nieuwe dienstverbanden 13 12 19 161 150 231 Beëindigde dienstverbanden 11-10- 16-122- 113-165- Overige mutaties * 5 4 5 1-2- - Aantal per 30 juni 2012 204 192 247 2.651 2.496 3.176 Gemiddeld t/m 2e kwartaal 200 189 244 2.617 2.465 3.125 waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 2e kwartaal 41 413 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 77% (IBN totaal =79%). Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden (vacatureruimte) is van uw gemeente 21% (IBN totaal =14%) ingestroomd in een Begeleid werken dienstverband (zelf opgelegde taakstelling voor IBN totaal is 25%). Tot en met het 2e kwartaal 2012 zijn voor uw gemeente gemiddeld 41 Se (IBN totaal = 413 Se) geplaatst via Begeleid werken, waarvan extern Begeleid werken: 23 Se (IBN totaal = 217 Se). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een ondergrens-indicatie voor uw gemeente is 0 (IBN totaal =16). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is 0 (IBN totaal =16). De redenen van beëindiging van dienstverbanden is als volgt te specificeren: Redenen einde dienstverband Pers. % Pers. % Reguliere arbeid buiten Wsw (doorstroom) 1 6% 1 1% Wsw-plaatsing andere gemeente/wgr-verband 0 0% 1 1% Wachtlijst Wsw 3 19% 30 18% Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 2 13% 43 26% (Vervroegd) pensioen 4 25% 44 27% Voorziening ihkv AWBZ 0 0% 2 1% Overige bestemmingen 6 38% 42 25% Overlijden werknemer 0 0% 2 1% Omzetting naar Begeleid werken 0 0% 0 0% 16 100% 165 100% - 4
De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicap en arbeidshandicap is als volgt: Verdeling naar geslacht: Verdeling naar geslacht: 28% 34% 72% 66% Man Vrouw Man Vrouw Verdeling naar handicap: Verdeling naar handicap: 35% 0% 45% 33% 0% 40% 20% 27% Lichamelijk Verstandelijk Lichamelijk Verstandelijk Psychisch Overige Psychisch Overige Verdeling naar arbeidshandicap: 24% Verdeling naar arbeidshandicap: 26% 76% 74% Licht/matig Ernstig Licht/matig Ernstig 2.1.2 Re-integratieladder Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder. IBN hanteert hiervoor het 3 x 1/3 model. Met oog voor de (te ontwikkelen) individuele mogelijkheden geldt: minimaal eenderde werkt bij een reguliere werkgever. Het gaat hierbij om zowel detacheringen als Begeleid werken. maximaal eenderde van de doelgroep werkt binnen de beschermde omgeving van Productie of Kwekerijen. het overige deel van de doelgroep werkt buiten de muren van ons bedrijf via groepsdetacheringen van Productie of via ons bedrijf Facilitair. Toetsing binnen dit model geeft tot en met het 2e kwartaal 2012 het volgende beeld: - 5
3 x 1/3-model: 3 x 1/3-model: 17% 38% 27% 35% 45% 38% Reguliere werkgever Buiten de IBN Beschermde omgeving Reguliere werkgever Beschermde omgeving Buiten de IBN Re-integratieladder (in fte's) Begeleid werken extern 21 (11%) 205 8% Individuele detachering 50 (26%) 653 27% Groepsdetachering 8 (4%) 118 5% Facilitair 77 (41%) 829 34% Productie (intern) 33 (17%) 659 27% 2.1.3 Voorschakeltrajecten Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Hierbij krijgt de kandidaat een dienstverband in de CAO- Wsw welke gefinancierd kan worden uit WWB-middelen. De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 2e kwartaal 2012 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten (in personen) Aantal per 1 januari 2012 0 1 Nieuwe dienstbanden 0 1 Beëindigde dienstverbanden 0 1 Overige mutaties 0 0 Aantal per 30 juni 2012 0 1 Gemiddeld t/m 2e kwartaal 0,0 0,0 2.1.4 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 2012 een taakstelling (rijksbudget) toegekend. De financiering ziet er als volgt uit, afgezet tegen de besteding (plaatsingen): Middelen (in Se's) IBN Taakstelling* 196 2.630 Plaatsingen* 200 2.617 Over-/onderrealisatie 4-13 * inclusief overheveling, exclusief andere schappen Er is voor 2012 geen additioneel budget meer beschikbaar gesteld uit de AGR-gelden. De taakstelling wordt behaald indien over het gehele jaar de gemiddelde plaatsingen gelijk zijn aan de taakstelling. Tot en met het 2e kwartaal 2012 blijft de taakstelling achter met een onderrealisatie van -13 Se. 2.1.5 Overige dienstverbanden IBN biedt niet alleen werk voor Wsw geïndiceerden uit de gemeenten. Wij hebben ook inwoners uit de gemeenten die binnen een kaderfunctie of als productiepersoneel werkzaam zijn. Ook kan het zijn dat er nog enkele inwoners werkzaam zijn via de inmiddels vervallen wiw-regeling (overgangsmaatregel). Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde bezetting tot en met het 2e kwartaal 2012 weer. - 6
Regeling Fte's Pers. Fte's Pers. Kader 10 11 299 325 Productiepersoneel 15 23 176 319 (Voormalig) Wiw 1 1 9 10 26 35 484 654 2.2 Wachtlijstgegevens IBN voert namens de gemeenten het wachtlijstbeheer uit ingevolge de Wsw. Het wachtlijstbeheer wordt op regionaal niveau uitgevoerd. De plaatsingen vinden plaats op basis van het meetinstrument doeltreffendheid (zie ook paragraaf 2.7.4). Het verloop van de wachtlijst is als volgt: Stroomgegevens Aantal per 1 januari 2012 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband * Overige mutaties ** Aantal per 30 juni 2012 * zie specificatie onderstaand Pers. ** Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien. 36 17-19 Pers. 524 218-229 -3-41 31 471 De kandidaten die zijn ingestroomd naar een dienstverband hadden de volgende uitkering: Uitkering voor instroom in een dienstverband Pers. % Pers. % Geen inkomen 0 0,0% 33 14,3% Voorrangsgarantie 1 5,3% 13 5,6% Inkomen uit WWB (W-deel) 4 21,1% 24 10,4% Uitkering ABW/WWB (I-deel) 1 5,3% 23 10,0% Uitkering ziekte of ao 1 5,3% 7 3,0% Uitkering WW 6 31,6% 46 19,9% Ander inkomen 2 10,5% 21 9,1% Wajong 2 10,5% 32 13,9% Naadloze aansluiting 0 0,0% 2 0,9% WAO 2 10,5% 30 13,0% Totale instroom 19 100,0% 231 100,0% Instroom niet vanaf de wachtlijst 0 0,0% 2 0,9% Instroom vanaf de wachtlijst 19 100,0% 229 99,1% De personen op de wachtlijst per het 2e kwartaal 2012 zijn als volgt te verdelen naar geslacht, handicap en arbeidshandicap: Verdeling naar geslacht: Verdeling naar geslacht: 43% 48% 57% 52% Man Vrouw Man Vrouw - 7
Verdeling naar handicap: Verdeling naar handicap: 13% 0% 39% 22% 0% 29% 48% 50% Lichamelijk Psychisch Verstandelijk Overige Lichamelijk Psychisch Verstandelijk Overige Verdeling naar arbeidshandicap: Verdeling naar arbeidshandicap: 29% 37% 71% 63% Licht/matig Ernstig Licht/matig Ernstig De wachttijd van de personen op de wachtlijst is als volgt te classificeren: Tijdsduur op wachtlijst: 21 personen Tijdsduur op wachtlijst: 327 personen 8 personen 2 personen < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar 131 personen 12 personen < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar De gemiddelde wachttijd van de wachtenden uit uw gemeente bedraagt 10,6 maanden (IBN totaal =10,0). De gemiddelde wachttijd van de geplaatsten uit uw gemeente was 12,2 maanden (IBN totaal =12,2). De wachtlijst wordt regelmatig op persoonsniveau doorgesproken met uw gemeente. 2.3 Dienstverbanden en wachtlijst ten opzichte van de regio De verhouding tussen de geplaatste medewerkers met een Wsw-indicatie en de wachtlijst kandidaten per gemeente is als volgt: - 8
Aantal dienstverbanden ten opzichte van regio Landerd; 4% Grave; 3% Cuijk; 10% Maasdonk; 3% Mill & St. Hubert; 4% Boekel; 2% ; 8% Overig; Bernheze; 92% 8% Oss; 29% Veghel; 12% Uden; 14% St. Anthonis; 2% Wachtlijst ten opzichte van regio Mill & St. Hubert; 2% Maasdonk; 3% Landerd; 3% Grave; 2% Cuijk; 7% Boekel; 2% Oss; 45% ; 7% Overig; 93% Bernheze; 7% Veghel; 7% Uden; 13% St. Anthonis; 1% - 9
2.4 Re-integratietrajecten 2.4.1 Re-integratietrajecten gemeente Onderstaand een overzicht van het aantal re-integratietrajecten waarbij de gemeenten opdrachtgever zijn. Re-integratietrajecten gemeente Aantal per 1 januari 2012 21 286 Nieuwe aanmeldingen 1 43 Afgesloten trajecten -10-96 Aantal per 30 juni 2012 12 233 (NB: dit zijn géén Wsw-trajecten) 2.4.2 Re-integratietrajecten UWV Onderstaand het aantal UWV trajecten in de periode van 1 januari 2012 tot en met 2e kwartaal 2012 voor inwoners uit uw gemeente die door IBN worden uitgevoerd. Re-integratietrajecten UWV Aantal tot en met 30 juni 2012 8 55 2.5 Gemeentelijke omzet Via IBN Arbeidsintegratie kunnen de gemeenten gesubsidieerd personeel in dienst nemen op detacheringsbasis. Ook voert IBN Arbeidsintegratie re-integratietrajecten uit. IBN Facilitair biedt alle facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen: van schoonmaak, catering, bode- en receptietaken tot ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimten en zelfs een eigen vergadercentrum in Uden. Een nieuw bedrijfsonderdeel van IBN Facilitair is DoQument Services. Dit bedrijfsonderdeel is specialist in digitalisering van archieven en kan ook digitale postkamers aanbieden. IBN Facilitair richt zich op excellente facilitaire dienstverlening, geeft dit een eigen gezicht en heeft oog voor duurzaamheid. IBN Productie richt zich op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen in elke denkbare branche. Op één van de eigen productielocaties in Oss, Veghel en Cuijk of bij de opdrachtgever in huis (groepsdetacheringen). Een aparte business-unit van Productie is IBN Kwekerijen: een gespecialiseerd stekbedrijf in de marktsegmenten sierheesters, sier- en haagconiferen, snijheesters en klimplanten. IBN Dienstencentrum is een intern bedrijf van IBN en het helpt IBN excelleren door het goed uitvoeren van de secundaire processen met als uitgangspunt kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Bij deze dienstverlening worden de kernwaarden gehanteerd, klantgericht, beste uit mensen halen en resultaatgericht. Onderstaand een overzicht van het door de gemeenten bestede geld bij de diverse IBNbedrijven tot en met het 2e kwartaal 2012 (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen), dit betreft gefactureerde omzet: Bedrijf (in euro's) Tot en met Tot en met Verschil Tot en met Tot en met Verschil 2e kwartaal 2e kwartaal 2012-2011 2e kwartaal 2e kwartaal 2011 2012-2011 2012 2011 2012 IBN Arbeidsintegratie 90.650 176.416-49% 1.398.238 2.568.947-46% IBN Facilitair 501.692 624.066-20% 5.704.836 5.440.477 5% IBN Productie 0 0 0 0 IBN Kader 0 0 0 0 592.342 800.483-26% 7.103.074 8.009.424-11% IBN Arbeidsintegratie Daling van de omzet wordt veroorzaakt door een afname in de re-integratie en WWB trajecten. - 10
Cuijk St. Anthonis Oss Uden Veghel Bernheze Maasdonk Landerd Boekel Grave Mill & St. Hubert 2e kwartaal 2012 2e kwartaal 2011 2e kwartaal 2012 2e kwartaal 2011 IBN Facilitair Het verschil in omzet 2012 in vergelijking met 2011 komt voornamelijk door projecten die zijn gekrompen. Zo zijn in het eerste kwartaal de eenmalige klussen van groenonderhoud gedaald. Verder is bij het gemeentehuis de catering tot en met het tweede kwartaal verder gekrompen. De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 2e kwartaal 2012 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen en het kengetal voor de regio): Omzet per inwoner Tot en met Tot en met Verschil (in euro's) 2e kwartaal 2012 2e kwartaal 2011 2012-2011 Gemeente 20,87 28,02-26% Gemeente 22,36 25,26-11% Omzet per inwoner 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Gemeente Gemeente De omzet per inwoner van de 12 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar): Omzet per inwoner 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 De omzet per geïndiceerde inwoner van de 12 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar): - 11
Cuijk St. Anthonis Oss Uden Veghel Bernheze Maasdonk Landerd Boekel Grave Mill & St. Hubert Omzet per geïndiceerde inwoner 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2012 2011-12
2.6 Maatschappelijk rendement 2.6.1 Algemeen IBN kiest voor renderend en echt werk. Werk dat motiverend is voor de medewerker (deze kan met recht trots zijn op het werk) en van waarde voor de klant. De IBNbedrijven gaan voor marktconforme dienstverlening, prijzen en rendement en stellen het behaalde rendement beschikbaar voor onze missie en doelgroep. Immers, zonder rendement, geen extra s ten bate van werkgelegenheid en werkomstandigheden. Het rendement dient allereerst om een solide uitvoeringsorganisatie te garanderen en daarmee continuïteit van dienstverlening, ook en met name voor onze gemeentelijke aandeelhouders. Jaarlijks wordt het vereiste weerstandsvermogen bepaald en worden zonodig voorzieningen getroffen. Het Werkvoorzieningschap is namens de gemeenten aandeelhouder van de IBN Holding. Het resterend rendement komt via een bijzondere bestemmingsregeling geheel ten goede van (werkgelegenheid voor) de doelgroep: via de Algemene Gemeentelijke Reserve en het innovatiefonds wordt werkgelegenheid gestimuleerd, via het personeelsfonds worden niet-cao gebonden extra s voor de medewerkers gefinancierd. 2.6.2 Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) Van het vrij uit te keren rendement wordt 50% in de zogenoemde Algemene Gemeentelijke reserve (AGR) gestort. De AGR is een reserve van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en is verdeeld over en geoormerkt voor de twaalf aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de afgenomen diensten. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van een van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstellingen van IBN. Het verloop van de AGR is als volgt: Verloop AGR (in euro's) Aandeel gemeentelijke reserve 31-12-2001 Dividenduitkeringen 2001-2010 118.708 2.123.057 1.205.999 19.592.855 Bestedingen 2001-2011 -1.693.621-14.897.198 Stand per 1 januari 2012 Dividenduitkering 2011 Bestedingen in 2012 1 ) Onttrekking overrealisatie 2) 548.144 114.543-108.232 0 5.901.657 1.216.965-1.027.083 0 Stand per 30 juni 2012 554.454 6.091.539 Geplande uitgaven 3) -22.134-2.207.786 Vrij beschikbaar per 30 juni 2012 532.320 3.883.753 Onderstaand treft u de specificaties voor uw gemeente aan: 1) Specificatie bestedingen bedrag - Digitaliseren van bouwvergunningen 38.437 - Kosten groenproject 2011 47.661 - Schoonmaak van het nieuwe gemeentehuis meerkosten 2012 22.134 108.232 2) Onttrekking overrealisatie - 3) Geplande uitgaven (onderhanden werk) - Schoonmaak van het nieuwe gemeentehuis meerkosten 2013 22.134 22.134 2.6.3 Innovatiefonds Van het vrij uit te keren rendement wordt 25% gestort in het zogenoemde Innovatie/ acquisitiefonds. Dit fonds is bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten in de eigen organisatie en als fonds voor het verwerven van deelnemingen in relevante - 13
bedrijven. Door dergelijke projecten vanuit een separaat fonds te financieren blijven de risico s voor de staande organisatie minimaal. 2.6.4 Personeelsfonds De laatste 25% van het vrij uit te keren rendement wordt in het zogenoemde Personeelsfonds gestort. Dit personeelsfonds financiert alle boven CAO- en bovenwettelijke aangelegenheden zoals koffievoorziening, gezond & sportief IBN, laaggeletterdheid, ombudsman en noodfonds. De bestemming (onttrekking) van het personeelsfonds wordt op aanvraag door de algemeen directeur bepaald. 2.7 Overige gegevens IBN 2.7.1 Financiële resultaten Onderstaand is een verkorte resultatenrekening tot en met het 2e kwartaal 2012 weergegeven. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen het bedrijfsplan en de realisatie van vorig jaar, beide over dezelfde periode. (bedragen x 1.000) Realisatie t/m Bedrijfsplan t/m Realisatie t/m 2e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 2e kwartaal 2011 Operationele opbrengsten 1) Vergoedingen en bijdragen 2) opbrengsten 20.863 32.416 53.279 22.121 22.083 32.618 54.739 33.003 55.086 Personeelskosten Overige bedrijfskosten bedrijfslasten 45.510 4.869 50.379 46.976 5.847 52.823 47.172 5.731 52.903 Resultaat 2.900 1.916 1) Betreft opbrengsten uit bedrijfsvoering van de IBN-bedrijven. 2) Betreft vergoedingen voor de uitvoering van de Wsw en overige (subsidie)opbrengsten. 2.183 2.7.2 Aantal medewerkers Onderstaand een overzicht van het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in Se s, Fte s en personen) van IBN tot en met het 2e kwartaal 2012, gesplitst naar de verschillende typen dienstverbanden. Type dienstverband Se's Fte's Pers. Gesubsidieerd personeel Wsw 2.204 2.079 2.624 Wsw begeleid werken intern 199 180 243 Wsw begeleid werken extern 214 205 258 (Voormalig) Wiw 9 9 10 WWB 9 9 13 gesubsidieerd 2.636 2.483 3.148 Niet-gesubsidieerd personeel Kaderpersoneel 299 325 Productiepersoneel 176 319 niet-gesubsidieerd 475 644 2.7.3 Ziekteverzuim Onderstaand wordt inzicht gegeven in het gemiddelde ziekteverzuim bij IBN tot en met het 2e kwartaal 2012: Type dienstverband Wsw B.W.-intern Productiepersoneel Kader/Ambtelijk Doelstelling 11,9% 9,2% 6,9% 2,8% Realisatie 11,7% 10,8% 7,3% 3,6% - 14
2.7.4 Meetinstrument doeltreffendheid Het algemeen bestuur heeft besloten om het plaatsingsbeleid Wsw in 2012 zodanig uit te voeren dat de wachttijd van de geplaatsten zoveel mogelijk gelijk is aan de wachttijd van de nog wachtenden. Hierop wordt gestuurd volgens het meetinstrument doeltreffendheid. Plaatsen volgens het Meetinstrument Doeltreffendheid (MID) betekent sturen op het evenwichtig plaatsen van personen met verschillende handicaps maar vooral sturen op het zo kort mogelijk houden van de wachttijd op de wachtlijst. Dit laatste wordt vertaald in de wachttijdratio. De wachttijdratio geeft aan of er doeltreffend geplaatst wordt. Wanneer er alleen personen worden geplaatst die kort op de wachtlijst staan, dan geeft dit een hogere wachttijdratio. Vanuit het management wordt dan direct gestuurd op het plaatsen van personen die al langer op de wachtlijst staan, waardoor de wachttijdratio vervolgens daalt. Om doeltreffend te kunnen plaatsen moet de wachttijdratio kleiner zijn dan of gelijk aan 1,5 liggen en de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten moet dan ook kleiner dan of gelijk zijn aan 12 maanden. Tot en met het 2e kwartaal 2012 is de ontwikkeling als volgt: 1,0 Wachttijdratio (MID) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wachttijdratio (wachttijd wachtenden/ wachttijd geplaatsten) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tijdsduur wachtlijst (in maanden) 12,3 12,5 13,0 12,9 12,7 12,4 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gem. wachttijd wachtenden Gem. wachttijd geplaatsten Normering: Wachttijdratio Geplaatsten 1,5 1,5-2 > 2 Verklaring 12 mnd + + - - + : doeltreffend 12-24 mnd + - + - - + - : redelijk doeltreffend > 24 mnd - - - - : onvold. doeltreffend In maart is de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten (degene die een Swdienstverband hebben gekregen vanaf de wachtlijst) 13,0 maanden. De wachttijdratio (wachttijd van de geplaatsten is zoveel mogelijk gelijk aan de wachttijd van de wachtenden) was in december 0,7. Dit betekent dat er in het 2e kwartaal 2012 doeltreffend geplaatst is. - 15
3. Verklaring van afkortingen en begrippen AGR AGR staat voor Algemene Gemeentelijke Reserve. Deze reserve wordt door het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aangehouden. De AGR wordt gevoed door dividenduitkering van IBN Holding BV en is verdeeld en geoormerkt over de twaalf aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de gemeentelijke omzet. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstelling van IBN. Begeleid werken FTE Gemeentelijke omzet Groepsdetachering Kader personeel Productiepersoneel Rijkstaakstelling (-budget) Se Re-integratieladder Voorschakeltrajecten Wachtlijst Wiw Een van de doelstellingen van de Wsw is om mensen in een zo regulier mogelijke omgeving te laten werken. Personen die werkzaam zijn in het kader van Begeleid werken hebben een dienstverband met een (reguliere) werkgever (niet zijnde de CAO-Wsw), maar krijgen wel begeleiding via IBN. Betreft het een dienstverband bij een van de IBN-bedrijven (onder een branche-cao) dan is het benoemd als Begeleid werken intern. Betreft het een dienstverband bij een andere werkgever is het benoemd als Begeleid werken extern. Fte staat voor full-time equivalent en gelijk aan een voltijd baan. Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse IBN-bedrijven besteedt. Op basis hiervan worden de AGR-gelden verdeeld. Dit betreft een detachering van een groep medewerkers die onder eigen werkleiding werkzaam is bij een inlener. Dit betreft inwoners uit uw gemeente die in dienst zijn van IBN Kader en intern worden gedetacheerd naar de betreffende IBN-bedrijven (regulier personeel van IBN). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement die zoveel mogelijk de CAR-UWO volgt. Dit betreft inwoners uit uw gemeente die in dienst zijn van één van de IBNbedrijven waarbij de branche CAO van toepassing is (regulier personeel van de IBN-bedrijven). De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving dan is de afstand (nog) groot. Jaarlijks wordt door het ministerie van Szw de rijkssubsidie vastgesteld. Hieraan is gekoppeld een minimum aantal te realiseren arbeidsplaatsen (uitgedrukt in Se s). Dit is de zogenoemde rijkstaakstelling. Se staat voor Subsidie eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij sprake is van mensen met een indicatie arbeidshandicap ernstig. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijstkandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Hierbij krijgt de kandidaat een dienstverband in de CAO-Wsw welke gefinancierd kan worden uit WWB-middelen of de AGR. De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Zodra het UWV WERKbedrijf een persoon heeft geïndiceerd voor de Wsw komt deze op de wachtlijst terecht. IBN Arbeidsintegratie bemiddelt mensen naar een baan, rekening houdend met de beschikbare middelen, arbeidsplaatsen en capaciteiten van betrokkenen. Wiw staat voor Wet inschakeling werkzoekenden. Doel van de Wiw is - 16
uitkeringsgerechtigden, langdurig werklozen en jongeren te stimuleren aan activiteiten mee te doen ter bevordering van toetreding tot het arbeidsproces en ter voorkoming van sociale uitsluiting. Per 1 januari 2004 is deze wet afgeschaft. Personen die per die datum bij IBN in dienst waren hebben hun rechten en dienstverband behouden. Wsw Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die zijn aangewezen op werken onder aangepaste omstandigheden. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV WERKbedrijf bepaalt dit via een onafhankelijke indicatiestelling. - 17