Jaarstukken 2015 29 maart 2016
Inhoudsopgave INLEIDING 3 JAARVERSLAG Programma Werk 7 Programma Inkomen 19 Programma Aanvullende inkomensvoorziening 23 Programma Bedrijfsvoering 26 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 30 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 33 Paragraaf financiering 34 Paragraaf verbonden partijen 36 Paragraaf bedrijfsvoering 37 JAARREKENING Waarderingsgrondslagen 40 Balans 43 Toelichting op de balans 44 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 49 Gebeurtenissen na balansdatum 50 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 51 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 52 Overzicht incidentele baten en lasten / onvoorzien 64 SISA 66 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 68 CONTROLEVERKLARING 69 LIJST MET AFKORTINGEN 71 Orionis Walcheren 2 Jaarstukken 2015
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) van Orionis Walcheren. Het jaar 2015 is het eerste jaar van uitvoering van het Beleidsplan 2015-2018. Tevens het jaar van invoering van de Participatiewet en grote wijzigingen in het gemeentelijk beleid m.b.t. bijzondere bijstand en minima. Een verdere effectuering van het Beleidsplan heeft plaatsgevonden wat meer doorlooptijd heeft gekost dan voorzien. Dit leidt er toe dat de effecten voor 2015 lager zijn dan in het beleidsplan en de begroting ingeschat. Deze resultaten zijn middels begrotingswijzigingen gedurende het jaar geactualiseerd, zoals hogere klantaantallen en lagere omzet detachering en productie. Desondanks is het financiële resultaat positief: 2015 sluit af met een positief saldo van 2.327.000. Dit vooral dankzij een extra Rijksvergoeding die begin 2016 is toegekend over 2014. Programma Werk De uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk is conform de begroting. Het gebruik van het werkbedrijf als werkleerplaats voor uitkeringsgerechtigden ligt nog niet op schema, maar stijgt wel gedurende het jaar. De omzetten detachering en productie zijn gedurende het jaar naar beneden bijgesteld. De lagere omzet wordt voor een deel veroorzaakt door het niet voldoen aan de verwachtingen van gemeentelijke omzet, zoals in het beleidsplan opgenomen is. Ondanks de bijstelling komt de omzet productie lager uit, vooral door tegenvallende omzet in de laatste maand. De daling van het WSW-bestand is in overeenstemming met de begroting. De effecten van nieuw beleid waarbij we afhankelijk zijn van gemeenten en derden (SROI, WMO, garantiebanen) zijn lager dan begroot, dit heeft effect op een hoger klantaantal. De belangrijkste in 2015 ingezette aanvullende acties met betrekking tot omzetten en uitstroom zijn: - Het met ingang van maart organiseren van maandelijkse bijeenkomsten detachering. Dit moet er voor zorgen dat meer medewerkers klaar zijn om gedetacheerd te worden, en daar zelf ook voor open staan. M.i.v. september worden meer WSW-ers hierin meegenomen. - Het voeren van gesprekken in een HR-cyclus voor medewerkers WSW. Hierdoor moeten ontwikkelmogelijkheden beter in beeld komen, en het bestand van potentiële detacheerbaren vergroot worden. Deze gesprekscyclus is gestart in april. - Gemeenten zijn in een gesprek en per brief er nog eens op gewezen dat er in het beleidsplan afspraken gemaakt zijn over omzet en SROI die ten gunste van Orionis komt. Dit om de achterblijvende omzet en SROI-afspraken onder de aandacht te brengen. Orionis Walcheren 3 Jaarstukken 2015
- Het vergroten van het aantal interne werkleerplekken. Dit is in opbouw vanaf najaar 2014. Er worden aparte kennismakingsdagen georganiseerd voor klanten m.b.t. de verschillende werksoorten, waarna zij verplicht hun keuze moeten maken. - Overleg met Porthos en zorgaanbieders hoe wij arbeidsmatige dagbesteding het beste vorm kunnen verwachte afronding vierde kwartaal 2015. - Meer handhaven op aanwezigheid van klanten op uitnodiging. Afspraak=afspraak. - Drie contracten afgesloten m.b.t. ondersteunen doelgroep loopbaanontwikkeling. Projecten zijn gestart per maart, bieden echter onvoldoende resultaat en zijn inmiddels beëindigd. - Per september het invoeren van een jongerenloket. Conform de landelijke opdracht vanuit de Participatiewet ligt de focus van het Jongerenloket op teruggeleiden van jongeren naar opleiding. Indien dit niet mogelijk is dan wordt jongeren (gesubsidieerd) werk aangeboden en als laatste optie (afhankelijk van de problematiek en de afstand tot de arbeidsmarkt) kan een uitkering verstrekt worden. De jongere komt voor een uitkering en gaat weg met werk ; is het motto. - Burgers op Walcheren in de WW die binnen een half jaar de maximale WW-termijn bereiken (en waarvan het waarschijnlijk is dat zij in de bijstand terecht komen) worden in samenwerking met UWV uitgenodigd voor de loopbaanbijeenkomsten. Hier worden zij gezamenlijk bemiddeld door Orionis en UWV Werkbedrijf. Deze pilot is gestart in juni. - De rol van de matcher is aangepast. Klanten die klaar zijn voor een reguliere baan worden maandelijks persoonlijk gesproken, krijgen een profielschets, en worden zo snel mogelijk doorbemiddeld naar een betaalde baan. Programma Inkomen Werd het jaar 2014 gekenmerkt door een toename van het aantal aanvragen, in 2015 komt het aantal aanvragen voor een PW-uitkering nog hoger uit op1496. Hiervan zijn er 1158 ingestroomd in de uitkering. Het aantal uitstroom naar werk ligt op peil, mede dankzij de aanvullende maatregelen die gedurende het jaar genomen zijn. Dit heeft geleid tot het behalen van één van de belangrijkste doelstellingen. De overige uitstroom die niet direct beïnvloedbaar is, is lager dan begroot. Per saldo stijgt het klantenbestand naar 3364 klanten, dit zijn er 45 meer dan begroot. Omgerekend komt de stijging uit op 6,1%. De landelijke stijging over 2015 bedraagt 3,0%. Verhoudingsgewijs ligt de stijging op Walcheren dus hoger. Programma Aanvullende inkomensvoorziening Door de vele wijzigingen op dit terrein was de eerste periode van 2015 een hectische periode. Dit is in de loop van het jaar genormaliseerd. De gemeentelijke verordeningen en het gemeentelijk beleid is in de loop van 2015 vastgesteld. Een onderwerp wat nog actueel is en uitgewerkt wordt is de individualisering van de bijzondere bijstand en het maatwerk daarin. Dit wordt verder uitgewerkt met Porthos. Opvallend is dat ten opzichte van de begroting de bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp ver achter blijft. Het aanbieden van een groepsgewijze aanpak schulddienstverlening middels een verplichte workshop Schulden regelen in het kader van de zelfredzaamheid van de klant heeft geleid tot beperking van de instroom in de schuldhulpverlening. Orionis Walcheren 4 Jaarstukken 2015
Programma Bedrijfsvoering In de bedrijfsvoering is veel aandacht besteed aan informatieverstrekking naar de burger, vanwege de vele wijzigingen per januari en gedurende het eerste half jaar. De verstrekte 2-maandelijkse dashboards en de georganiseerde themabijeenkomsten voorzien duidelijk in de informatiebehoefte van de Raadsleden. De laatste maanden is veel effort besteed aan de analyse van de werksoorten in het werkbedrijf, beleid m.b.t. flexibilisering van het personeelsbestand en het leveren van input voor de begrotingsscan. De uitkomsten van deze drie onderwerpen worden in 2016 in samenhang gepresenteerd. Financiële effecten Het financieel resultaat over 2015 bedraagt 2.327.000 voordelig. Dit saldo is als volgt opgebouwd. Programma gewijz. realisatie afwijking (bedragen * 1.000) begr. 2015 2015 2015 1. Programma Werk Re-integratie 361-683 -1.044 Voordelig Werkinfrastructuur -1.218-766 453 Nadelig Wsw-Lonen 2.561 2.409-152 Voordelig 2. Programma Inkomen -372-2.595-2.223 Voordelig 3. Aanvullende Inkomensvoorziening -360-324 36 Nadelig 4. Programma Bedrijfsvoering -2.274-1.671 603 Nadelig 5. Reserveringen 1.303 1.303 0 Totaal Gerealiseerde resultaat 0-2.327-2.327 Gemeentelijke bijdrage Beleidsplan gewijz. realisatie afwijking (bedragen * 1.000) begr. 2015 2015 2015 Extra gemeentelijke bijdrage -4.352-3.691-3.691 0 zie blz. 56 De extra gemeentelijke bijdrage voor 2015 is 661.000 lager dan de vastgestelde extra bijdrage in het beleidsplan 2015-2018. Vlissingen, 29 maart 2016 S. Stroosnijder, voorzitter Orionis Walcheren 5 Jaarstukken 2015
Jaarverslag Orionis Walcheren 6 Jaarstukken 2015
Programma Werk Onder het programma Werk vallen alle re-integratieactiviteiten voor bijstandsgerechtigden en gerelateerde doelgroepen. Ook de infrastructuur van het werkleerbedrijf valt onder dit programma. Dit werkleerbedrijf is het middel om de doelgroepen bijstandsgerechtigden en WSW-ers te laten participeren en zich te ontwikkelen. Dit programma bevat ook de inkomensvoorziening Wsw. Product Werkinfrastructuur Wat willen we bereiken Maximale doorstroming Wswmedewerkers naar zo regulier mogelijke arbeid Maximaal benutten van de bestaande werkinfrastructuur door het verhogen van omzet Wat gaan we daarvoor doen Realisatie Toelichting Detacheringen Wsw stijgt naar jaaromzet 1,10 miljoen Voor 10% van de WSW-medewerkers met mogelijkheden is een Individueel Ontwikkelplan opgesteld De bezetting van het aantal interne werkleerplekken is gemiddeld minimaal 90% Permanent 10 plekken beschikbaar stellen voor arbeidsmatige dagbesteding (jaaromzet 100.000) 15 werkleerplekken ten behoeve van gemeenten in het kader van WMO en/of algemene en collectieve voorzieningen 4 uitstroom naar werk als gevolg van deze activiteiten 1.088.000 1 Detacheringen 75% is gesproken 67% ultimo december 2 Ontwikkeling Wswmedewerkers 3 Werkleerplekken 0 4 Dagbestedingsplaatsen 0 5 WMOactiviteiten 0 5 WMOactiviteiten Reintegratie Loopbaanontw. (80-100% arbeidsvermogen): klanten direct activeren Trajectontwikkeling (50-80% arbeids- 16 detacheringen a.g.v. SROI 8 6a Inbestedingen 16 uitstroom naar werk a.g.v. SROI 6 6a Inbestedingen omzet door inbestedingen gemeenten stijgt naar 2,22 miljoen (bruto) Uitstroom 125 klanten loopbaanontwikkeling Uitstroom 165 klanten trajectontwikkeling 1.964.000 6b Inbestedingen 274 voor loopbaanen trajectontw. samen 7 Uitstroom naar werk Orionis Walcheren 7 Jaarstukken 2015
vermogen): aanbieden van reintegratietraject Arbeidsontwikkeling (0-50% arbeidsvermogen): aanbieden van (beschut) werk Activering Inzicht in het granieten bestand Beleid Tegenprestatie introduceren Binnen 4 weken na overdracht vanuit intake heeft 95% van de klanten een trajectplan 75% van de trajecten is geslaagd (doel in traject is bereikt) Realiseren van de garantiebanen: 23 door overheid en 41 door bedrijfsleven 8 beschut werkleerplekken beschikbaar stellen Onderzoek naar de samenstelling van het niet-actieve klantenbestand Klanten stimuleren tot het zelf organiseren van vrijwilligerswerk 15% 8 Trajecten 75% 8 Trajecten 47 9 Zeeuwse Werkkamer 10 Baanafspraak 0 10 Baanafspraak Onderzoek afgerond Gestart in april 11 Participatie Punt 11 Participatie Punt Toelichting op de resultaten 1. Detacheringen Doelstelling was 60 nieuwe plaatsingen te realiseren in 2015. Hiervan zijn er 44 gerealiseerd incl. SROI en begeleid werken. Het achterblijvende aantal detacheringen werd vooral veroorzaakt door meer beëindigingen dan gemiddeld. Eind van het jaar is daar nog de beëindiging van detacheringen OPM Zeeland bij gekomen. De ingevoerde maatregelen in 2015 om de detacheringsdoelstelling te behalen waren: Invoeren van HR-cyclus voor WSW om meer inzicht te krijgen in potentieel detacheerbaren. In maart zijn we gestart met maandelijkse detacheringsbijeenkomsten om medewerkers te enthousiasmeren voor detachering. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot aanmeldingen voor detachering en medewerkers zijn ook daadwerkelijk gedetacheerd. In september 2015 volgde een breed detacheringprogramma (folders, bijeenkomsten, externe spreker ervaringsdeskundige, inzet SKILLS voor SW-medewerkers, training werkbegeleiding). Doorstroming Wsw Vanaf 1 januari 2015 stroomt niemand meer in de WSW als gevolg van invoering van de Participatiewet. De enige uitzondering is een overname van een ander SW-bedrijf vanwege een verhuizing. Aantallen worden vastgesteld in subsidie-eenheden (SE). 1 jan 2014 1 jan 2015 31 dec 2015 Aantal personen 791 834 760 Aantal SE 659 657 647 Orionis Walcheren 8 Jaarstukken 2015
2.Ontwikkeling Wsw-medewerkers Begin april is gestart met een vernieuwde HR-cyclus voor SW-medewerkers, een cyclus waarbij medewerkers minimaal eens per jaar een gesprek hebben. Dit gesprek gaat over de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker, hoe de taken uitgevoerd worden, de werkomstandigheden en de werksfeer. In het gesprek worden afspraken tussen medewerker en leidinggevende gemaakt, bijvoorbeeld over de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker en over punten die verbeterd kunnen worden. Ook komt aan de orde hoe de leidinggevende de medewerker kan ondersteunen in het werk, in de persoonlijke ontwikkeling en de mogelijke beweging van binnen naar buiten. In 2015 is gestart met de medewerkers met het meeste ontwikkelpotentieel. Ultimo december is 75% van de ruim 700 medewerkers gesproken. Vooralsnog wordt van 25% van de medewerkers die gesproken zijn, verwacht dat ze iets anders kunnen doen, gericht op verdere ontwikkeling. Tweederde deel daarvan heeft ontwikkelmogelijkheden variërend van detachering en begeleid werken tot reguliere uitstroom. 3.Werkleerplekken De ingezette koers in het kader van de gewenste ontwikkeling van productiebedrijf naar werkleerbedrijf, waar ontwikkeling van de Wsw er en Wwb er centraal staat, is verder doorgezet in 2015. Voor klanten met een arbeidsvermogen van 50-80% zet Orionis een ontwikkeltraject in. Een werkleerplek in het Werkbedrijf of op één van de externe projecten kan hier onderdeel van uitmaken als dit bijdraagt aan het behalen van de leerdoelen, bijv. het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Ook vakgerichte vaardigheden en competenties worden ontwikkeld. Vooral in de eerste periode van het jaar zijn de interne werkleerplekken nog niet ten volle benut. Vanaf medio 2015 is gestuurd op het benutten van het werkbedrijf als re-integratieinstrument en op de cruciale samenwerking tussen trajectbegeleiders en werkbegeleiders, een beter inzicht in de beschikbare werkleerplekken en de leermogelijkheden. Vanaf september wordt het werkleerbedrijf ook benut om jongeren met een gesubsidieerd arbeidscontract tijdelijk te plaatsen. 4.Dagbestedingsplaatsen De arbeidsmatige dagbesteding voor de nieuwe doelgroep; jongeren met de uitstroomdifferentiatie arbeidsmatige dagbesteding vanuit VSO en Pro zijn in 2015 nog niet ingevuld als gevolg van de vernieuwing van zorgtrajecten en de aanbesteding van dagbesteding als onderdeel van de WMO. Wel zijn met de scholen en het ZSM afspraken gemaakt met betrekking tot een doorlopende ontwikkellijn voor deze jongeren met een beperking. Voor 2016 verwachten we concrete aanmeldingen voor arbeidsmatige dagbesteding voor deze doelgroep. 5.WMO-activiteiten In 2015 zijn geen aanvullende activiteiten door gemeenten bij Orionis ondergebracht. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de productie omzet. 6a.Inbestedingen gemeenten - SROI-activiteiten De plaatsingen in het kader van SROI zijn achtergebleven op de afgesproken doelstelling. Het blijft lastig de belangen van de individuele inkoopafdelingen van de gemeenten in één lijn te Orionis Walcheren 9 Jaarstukken 2015
brengen met het gezamenlijk belang van gemeenten en Orionis. Het gezamenlijk belang vraagt soms een andere keus dan de keuze die een individuele afdeling maakt als alleen naar haar eigen belang en verantwoordelijkheden wordt gekeken. Het achterblijven van het realiseren van SROI werkt negatief door in enerzijds lagere omzet (minder detacheringen) en anderzijds een hoger klantaantal (minder uitstroom). 6b.Inbestedingen gemeenten direct De bruto omzet van de drie gemeenten zoals die bij Orionis Walcheren wordt uitbesteed bleef achter op schema. Gerealiseerd is 89% van de jaaromzet. Aan de gemeenten is in een gesprek en middels een brief hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Het aandeel is licht toegenomen in het najaar. 7.Uitstroom naar werk De norm van 290 bestaat uit 216 volledige uitstroom en 93 gedeeltelijke uitstroom. Dit komt overeen met gemiddeld 263 uitstroom. De realisatie komt eveneens uit op gemiddeld 263 (251 volledig uitstroom en 23 gedeeltelijk). De door Orionis gerealiseerde uitstroom naar werk is daarmee volledig behaald. Naast uitstroom naar werk zijn in 2015 ook 76 klanten uitgestroomd door plaatsing op een gesubsidieerde baan. Dit betreft de startbaan voor jongeren, de doorstartbaan voor 50+-ers en de Werkleerbaan. Om de uitstroom naar werk te bevorderen zijn in 2015 diverse aanvullende maatregelen ingevoerd. Er zijn loopbaanbijeenkomsten georganiseerd waarop zowel klanten als werkgevers worden uitgenodigd, klantprofielen worden opgesteld en klanten die klaar zijn voor een reguliere baan worden maandelijks persoonlijk gesproken. Ook personen waarvan de WW-uitkering binnen 6 maanden afloopt worden via het UWV gewezen op de loopbaanbijeenkomsten. In het najaar is een structurele samenwerking met intermediairs opgezet. Door de toenemende vraag naar personeel op de arbeidsmarkt bestaan er bij intermediairs mogelijkheden om klanten uit de bijstand te plaatsen op beschikbare vacatures. Mede omdat een deel van de vraag naar arbeid verlegd wordt van werkgevers naar intermediairs. Voor jongeren is een speciale aanpak ontwikkeld in het Jongerenloket vanaf 1 september: een deel van de jongeren krijgt een arbeidscontract en wordt vanuit het transferpunt binnen het werkbedrijf actief met profiel bemiddeld naar de arbeidsmarkt (voordeel van een flexibele arbeidspool) d.m.v. inzet jobhunter jongeren (gefinancierd vanuit ESF). Daarnaast het oppakken van het oude cohort jongeren van voor 1 september en deze ook interesseren voor de nieuwe aanpak jongeren. Tenslotte wordt vanuit budget arbeidsmarktregio 1 extra fte ingezet bij werkgeversdienstverlening, werving hiervoor is gestart. 8.Trajecten Klanten in de doelgroep trajectontwikkeling (50-80% arbeidsvermogen) worden begeleid door de trajectbegeleider. De trajectbegeleider maakt een plan van aanpak waarin de problematiek, de te nemen stappen het einddoel en de benodigde doorlooptijd wordt Orionis Walcheren 10 Jaarstukken 2015
vastgelegd. Dit alles wordt ook vastgelegd in het klantvolgsysteem. In 75% van de gevallen is het einddoel ook daadwerkelijk gehaald, conform de doelstelling. De doorlooptijden van Intake tot een trajectplan bleven achter bij doelstelling, maar alle klanten krijgen wel een plan van aanpak. Het achterblijven van de doorlooptijden is enerzijds systeemtechnisch, dit is inmiddels door de leverancier opgelost. Anderzijds is gekeken hoe het interne klantproces vanaf intake geoptimaliseerd kan worden om meer snelheid in de trajecten te krijgen. 9.Zeeuwse Werkkamer Orionis Walcheren heeft met de Zeeuwse werkkamer de werkconferentie Aan de slag in Zeeland georganiseerd. Op deze drukbezochte bijeenkomst is in een aantal workshops informatie uitgewisseld over de participatiewet en de baanafspraak. Onder de vlag van de Zeeuwse werkkamer is gestart met een regionale werkgeversdienstverlening, waarin de werkgeversservicepunten van Oosterschelderegio, Zeeuws-Vlaanderen, het UWV-werkbedrijf en de werkgeversdienstverlening van Orionis Walcheren samenwerken. 10.Baanafspraak (voorheen Garantiebanen) en beschut werk Met ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de toegang tot de WSW afgesloten en is de Wajong alleen nog toegankelijk wanneer er geen sprake is van arbeidsvermogen door ziekte of gebrek. Voor de werkzoekende die vanwege ziekte of gebrek niet in staat is (ook niet met ondersteuning) om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen is er de mogelijkheid een indicatie baanafspraak of beschut werk aan te vragen bij UWV. Baanafspraak Realisatie van de Baanafspraak loopt gestaag. Steeds meer bedrijven weten Orionis Walcheren te vinden als het gaat om inzet van mensen uit de doelgroep Baanafspraak. Samen met de bedrijven wordt gekeken of bestaande functies ingevuld kunnen worden met mensen uit de doelgroep, of dat werk gecreëerd dient te worden met behulp van een inclusieve arbeidsanalyse. Het bedrijfsleven op Walcheren zit op niveau als het gaat om realisatie van de Baanafspraak in 2015. De overheid op Walcheren blijft sterk achter met invulling van arbeidsplaatsen met de doelgroep Baanafspraak. In september is een bijeenkomst georganiseerd specifiek voor werkgevers uit de overheidssector. Hier is met name informatie uitgewisseld over de invulling van de verplichtingen uit de baanafspraak. Beschut werken Tot op heden is het nog niet nodig gebleken de beschikbare plekken voor het nieuwe beschut werken in te vullen. Bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking worden zoveel mogelijk gestimuleerd in hun participatie door bemiddeling op zo regulier mogelijk werk met ondersteuning. Door de preventieve inzet van de jobhunter/jobcoach kwetsbare jongeren wordt in de meeste gevallen instroom in de bijstand voorkomen doordat bemiddeling naar werk met ondersteuning tijdig ingezet wordt in samenwerking met school. Vanuit de aanpak kwetsbare jongeren kunnen er plaatsingen komen voor beschut werk, deze hebben zich nog niet voorgedaan. Orionis Walcheren 11 Jaarstukken 2015
11. Het ParticipatiePunt & onderzoek niet-actief klantenbestand Het participatiepunt is in april 2015 van start gegaan. De focus heeft gelegen op het onderzoek naar de samenstelling van het niet-actieve klantenbestand. In totaal zijn ruim 1800 klanten gebeld, waarvan met circa 1650 klanten de huidige stand van zaken aangaande de participatiemogelijkheden besproken is. De grootste groep daarvan, 1200 klanten, had al minimaal een jaar een uitkering en was qua mogelijkheden niet in beeld. De rest betreft nieuwe instroom van 2015. Uiteindelijk blijkt dat 35% van deze populatie participeert in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg of hebben we hiertoe kunnen stimuleren. Ruim 1000 van de gesproken klanten hebben tijdelijk of duurzaam geen mogelijkheid om te participeren. Bij ruim 120 mensen zijn de arbeidsmogelijkheden dermate toegenomen dat een werkleertraject ingezet is gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt. 35 personen zijn direct naar werk bemiddeld, volledig of gedeeltelijk. Klanten met onbenutte participatiemogelijkheden zijn in samenwerking met Stichting Present bemiddeld naar vrijwilligerswerk/-organisaties op Walcheren. 100 Personen zijn door Present in bemiddeling genomen, hiervan zijn er inmiddels 64 geplaatst als vrijwilliger. Ten tijde van het onderzoek is bij 40 klanten een maatregel opgelegd, omdat zij meerdere malen niet gereageerd hebben op ons verzoek om contact op te nemen. Onderstaand een weergave van de resultaten van het onderzoek naar de samenstelling van het niet-actieve klantenbestand tot en met december 2015. Onderzoeksresultaten Totaal Gebeld 1805 Gebeld en gesproken 1658 Waarvan: Naar werk 35 Naar Werkleertraject (trajectbegeleiding) 122 <8 uur vrijwilligerswerk 120 >8 uur vrijwilligerswerk 140 Bemiddeld voor vrijwilligerswerk 100 Mantelzorg 68 Tijdelijk geen mogelijkheden 575 Duurzaam geen mogelijkheden 480 Overig (verhuisd, overleden) 18 Overige toelichting Handhaven De lage opkomst bij klantbijeenkomsten in het algemeen is vanaf juni opgepakt door handhaving te gebruiken als re-integratie-instrument. Door te handhaven op aanwezigheid en Orionis Walcheren 12 Jaarstukken 2015
op het nakomen van afspraken hebben we meer klanten bereikt om vervolgens te bemiddelen naar werk dan wel een andere vorm van participatie. Nieuwe projecten In 2015 zijn een drietal nieuwe projecten gestart met als doel mensen uit de doelgroep loopbaanbegeleiding (80-100%) te ondersteunen bij het vinden van werk: iedereen kans op werk, uitgevoerd door Plusburo: Het is gebleken, dat de wederzijdse verwachtingen van Orionis en Plusburo niet waargemaakt konden worden. Plusburo kon niet voor alle aangeleverde kandidaten arbeidsovereenkomsten garanderen. Deels door de toch nog achtergebleven vacaturemarkt en deels door de (veronderstelde) kwaliteiten van de kandidaten. Het is gebleven bij 8 deelnemers. werksupport uitgevoerd door de Mij-groep. Deelnemers worden begeleid door supporters die de mensen introduceren in hun professionele netwerk met als doel werk te vinden. Resultaten t/m december: 29 mensen in traject en inmiddels 5 geplaatst. Dit project loopt nog door. Zeeland@work uitgevoerd door Randstad uitzendbureau. Per juli 2015 waren er geen kandidaten geplaatst. Er zijn wel diverse kandidaten aangemeld bij Randstad. Volgens het uitzendbureau voldoen de aangemelde kandidaten niet aan de eisen van de openstaande vacatures. Dit project is halverwege het jaar gestopt. De in 2014 gestarte projecten Schildersopleiding en Zorgassistent zijn in 2015 gecontinueerd. Samenwerken met MEE Zeeland In oktober 2014 zijn Orionis en MEE Zeeland gestart met een de pilot MEE Zeeland in huis bij Orionis Walcheren. Concreet betekent dit dat MEE Zeeland een aantal dagdelen per week op locatie bij Orionis haar dienstverlening aanbiedt aan WSW-medewerkers. Uit de eerste tussenevaluatie is gebleken dat dit een logische vindplaats is dichtbij een groot deel van de doelgroep van MEE op Walcheren. Dit maakt dat een groter deel van de populatie met een beperking bereikt wordt. Het heeft een drempelverlagende werking, wat maakt dat kleine problemen tijdig gedeeld worden en voorkomen kan worden dat het uitmondt in grote onhandelbare problemen. Zo nodig zorgt MEE voor doorgeleiding naar de gebiedsteams. De pilot is gedurende het jaar 2015 voortgezet. In de tweede helft van 2015 is besloten dat deze cliëntondersteuning door MEE geborgd wordt binnen MWW en dat de drempelloze toegang bij Orionis wordt geborgd. Samenwerking met Vluchtelingenwerk De stichting vluchtelingenwerk Nederland begeleidt vluchtelingen (statushouders) naar werk. Met Vluchtelingenwerk is afgesproken dat op de zogenaamde regeldag (ondertekenen huurovereenkomst, inschrijving GBA) in samenspraak met de statushouder een aanvraagformulier PW wordt ingevuld en ondertekend. Vervolgens vindt een administratieve afhandeling plaats van de aanvraag om uitkering (incl. inrichtingskrediet). In het kader van de aanvraag uitkering PW betreft dit dus enkel het rechtmatigheidsproces. De klant wordt door intake voor de duur van 1 jaar op Arbeidsontwikkeling geplaatst. De klant krijgt zo 1 jaar de tijd voor zijn inburgeringstraject, waarna het Participatiepunt telefonisch contact opneemt of er toegenomen mogelijkheden zijn voor het verrichten van arbeid. In het kader van het inrichtingskrediet wordt een persoonlijk gesprek gepland waarbij de schulddienstverlener om tafel gaat met de statushouder(s) en Vluchtelingenwerk. Orionis Walcheren 13 Jaarstukken 2015
Samenwerking met het Vakcentrum schilderen Zuid-West Vakcentrum Schilderen Zuid-West en Orionis Walcheren hebben de samenwerking vastgelegd in een convenant. Dit als antwoord op de dreigende problematiek van zowel ontgroening (verminderde instroom van jongeren) als vergrijzing (komende uitstroom van ouderen) in Zuid- West Nederland. Jaarlijks worden bij Orionis Walcheren klanten opgeleid tot schilder niveau 1. Leerlingen met de capaciteit om door te stromen naar niveau 2 worden door het Vakcentrum in dienst genomen, waar zij een vervolgopleiding krijgen tot vakbekwaam schilder. Tegelijk worden zij als leerling schilder gedetacheerd naar één van de 45 bij het Vakcentrum aangesloten schildersbedrijven. Walcherse inbreng SW Sectorplan Zeeland Samen met de Zeeuwse SW-bedrijven heeft Orionis het SW Sectorplan ingediend. Maatregelen hebben betrekking op ontwikkeling en plaatsing van SW-medewerkers en doelgroep Participatiewet; bevordering en ontwikkeling expertise medewerkers van de sociale werkbedrijven en bijdragen aan transformatie/innovatie van de regionale infrastructuur. Dit plan is goedgekeurd, aan Orionis is een bedrag van 220.000 toegekend wat besteed wordt aan ontwikkeling expertise van de werkbegeleiders tot praktijkopleiders. Regionaal Investeringsfonds en Publiek-Private samenwerking In het kader van het Regionaal Investeringsfonds Middelbaar Beroepsonderwijs (RIMBO) is er een nauwe samenwerking met Scalda. Mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen voor subsidie uit het Regionaal investeringsfonds mbo. Deze aanvraag wordt voorbereid. De doelstelling is om de arbeidsparticipatie van jongeren op lagere niveaus in Zeeland verder te vergroten. Omdat deze aanpak een provinciale aanpak vereist, is aangesloten bij de structuur van de Zeeuwse Werkkamer. Samenwerking met Arduin Er is in 2015 een start gemaakt om de samenwerking met Arduin verder vorm te geven. Naast het plaatsen van klanten op de werkprojecten van Arduin onderzoeken we ook of we werksoorten samen kunnen ontwikkelen. De effecten van deze samenwerking volgen in 2016. Regionale Innovatieagenda Walcheren De groei van het bedrijfsleven creëert meer ruimte voor werk. In samenwerking met TNO is Orionis daarom bezig te kijken hoe het bedrijfsleven (met name MKB) ondersteund kan worden om innovatief en duurzaam business te genereren. Waarbij duurzaam zowel gebruikt wordt in de betekenis van duurzame groei van het MKB door nieuwe producten, als in de betekenis van duurzame inzetbaarheid van personeel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De effecten zullen in 2016 zichtbaar zijn. Project Wajong in SW-bedrijven Orionis heeft in 2015 de projectontwikkeling en de projectleiding van een Zeeuws-breed project waarbij Wajong-kandidaten met een uitkering van het UWV het re-integratietraject doorlopen binnen de SW-bedrijven. De infrastructuur, de ontwikkelmogelijkheden voor de kandidaten en de contacten met de regionale werkgevers waren de voornaamste reden Orionis Walcheren 14 Jaarstukken 2015
voor het UWV om deze betaalde opdracht te gunnen aan de Zeeuwse SW-bedrijven. Er zijn Zeeuws breed 12 kandidaten aangemeld. Vanaf 2016 krijgt UWV Zeeland de mogelijkheid regulier regionaal re-integratietrajecten in te kopen voor Wajong en WIA. Ook is Orionis eind 2015 door UWV gecertificeerd als jobcoachorganisatie en kan UWV trajecten inkopen. Elektrisch vervoer op Walcheren Orionis heeft met een grote Zorgaanbieder onderzocht naar de mogelijkheid om o.a. bewoners van verpleeghuizen een groen alternatief te bieden voor het dagelijkse vervoer in het stedelijk gebied. Hiervoor bestaan speciaal voor dit doel ontworpen elektrische wagens. Dit kan in 2016 een werkleeromgeving worden voor klanten van Orionis en een verantwoord alternatief voor het huidige WMO-gefinancierde vervoer. In de zomermaanden liep er in de gemeente Veere een pilot met elektrische Tuk-tuks voor het vervoer van recreanten. Orionis heeft hiervoor de chauffeurs geleverd. Daarmee is dit ook een proeftuin om de mogelijkheden van elektrisch vervoer op maat voor ouderen te onderzoeken. Werkgeversdienstverlening inclusieve arbeidsanalyse Per september 2015 is een regionaal team samengesteld voor uitvoering van de inclusieve arbeidsanalyses, Orionis Walcheren participeert hierin. Vanuit de arbeidsmarktregio zijn gelden beschikbaar gesteld om dit te financieren. Voor het uitvoeren van de arbeidsanalyses wordt samengewerkt met het UWV en de andere regionale Werkgeversservicepunten. De vraag naar inclusieve arbeidsanalyses vanuit de werkgevers neemt nog steeds toe en daardoor ook de gecreëerde werkplekken waarop mensen uit de doelgroep Baanafspraak geplaatst kunnen worden. Jongeren Per september is het Jongerenloket gestart. Jongeren melden zich bij Orionis Walcheren en hebben gelijk een intake om de mogelijkheden tot betaald werk te bespreken. Zijn die er? Dan krijgen de jongeren direct een arbeidsovereenkomst met een salaris ter hoogte van de uitkering aangeboden. Vanuit deze arbeidsovereenkomst starten de jongeren in het Werkbedrijf. Hier wordt een profielschets opgemaakt waarin beschreven staat wat de mogelijkheden van de jongeren zijn als het gaat om betaald werk. De jongeren worden vervolgens actief gematcht op bestaande vacatures of naar detachering. Daarnaast gaat de Jobhunter met deze jongeren aan de slag om een zo duurzaam mogelijke plaatsing bij een werkgever te realiseren. Betaald werk wordt in deze aanpak naar de voorkant van het proces gehaald. Sinds de start in september zijn er 282 aanmeldingen bij het jongerenloket. Ongeveer de helft daarvan is geholpen met een gesprek, en heeft geen vervolg in uitkering of arbeidsovereenkomst. Ultimo 2015 hebben 34 jongeren een arbeidscontract waarvan er 3 extern gedetacheerd zijn, de anderen zijn werkzaam in het Werkleerbedrijf. Wat heeft het gekost? Progr. Werk (bedragen * 1.000) realisatie primaire gewijz. realisatie begr. 2014 begr. 2015 2015-3 2015 lasten Re-integratie 5.410 6.218 6.654 5.798 Orionis Walcheren 15 Jaarstukken 2015
Uitgaven sectorplannen/arbeidsmarktregio 0 0 112 85 Dotatie aan voorzieningen WI 11 0 51 217 Werkinfrastructuur (personeelslasten) 2.191 2.530 2.506 2.517 Werkinfrastructuur (huisvesting) 1.667 1.486 1.346 1.457 Werkinfra.(productiemiddelen & voertuigen) 954 911 966 948 Werkinfrastructuur (overige kosten) 513 441 577 369 Werkinfrastructuur (doorbelasting P-budget RI) -590-1.000-1.000-1.000 Loonkosten werknemers Wsw 19.155 18.647 19.416 19.329 Wsw (doorbelasting P-budget RI) -215-360 -360-360 Loonkostensubsidies Begeleid werken Wsw 161 170 183 119 totaal lasten 29.258 29.042 30.450 29.480 baten Rijksvergoedingen P-budget Re-integratie -4.980-4.693-4.746-4.746 Rijksvergoedingen incidenteel 0 0-224 -121 Vrijval RI voorziening -848-599 0 0 Overige Re-integratie opbrengsten -94-926 -1.435-1.700 Werkinfrastructuur (productie- omzet) -4.099-4.621-4.481-4.091 Werkinfrastructuur (detacheringsomzet) -976-1.456-1.101-1.088 Werkinfra.(doorbelasting personeelskosten) -41-10 -10-9 Werkinfrastructuur (Overige opbrengsten) -86-180 -72-86 Rijksvergoedingen P-budget Wsw -17.149-16.105-16.599-16.599 Overige baten Wsw -144-103 -79-80 totaal baten -28.417-28.693-28.747-28.519 Saldo Re-integratie -512 0 361-683 Werkinfrastructuur -456-1.900-1.218-766 Inkomensvoorzieningen Wsw 1.808 2.249 2.561 2.409 Saldo programma Werk 840 349 1.704 961 Reserveringen lasten 0 0 0 0 baten 0 0-273 -273 saldo 0 0-273 -273 Gerealiseerd resultaat 840 349 1.431 688 Toelichting Dit programma bevat de kosten en de opbrengsten van enerzijds re-integratie en anderzijds de werkinfrastructuur en Wsw-lonen. Orionis Walcheren 16 Jaarstukken 2015
Re-integratie De onderschrijding ten opzichte van de begrote lasten bedraagt 1.044.000 voordelig. Dit is te danken aan de lagere kosten in het kader van gesubsidieerde banen 371.000. Deze onderschrijding kan gebruikt worden ter dekking van de uitkeringslasten 2015, omdat een lager aantal gesubsidieerde banen leidt tot een hoger aantal uitkeringslasten. Daarnaast zijn er kosten begroot voor de verplichtingen vanuit gesubsidieerde banen die doorlopen naar 2016, 485.000. Deze vallen in 2015 vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat, en kunnen middels de resultaatbestemming doorgeschoven worden naar 2016. Er is een niet begrote bate. Over de teruggaaf BTW is door de belastingdienst heffingsrente vergoed ad. 184.000. ESF subsidie Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare ESF-subsidies. Hiermee is in 2015 een opbrengst gegenereerd van 407.000. Vanuit subsidiegelden zijn 2 parttime jobhunterskwetsbare jongeren ingezet, speciaal voor de doelgroep schoolverlaters van het voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (Pro/VSO). Al langere tijd wordt het jongerenteam (jobhunter / trajectbegeleiders) deels vanuit ESF gefinancierd. Ook wordt de inzet van de zogenaamde Startbanen mede door ESF bekostigd. De co-financiering vanuit ESF wordt t/m oktober 2016 gewaarborgd. Medio 2016 zal wellicht een nieuwe aanvraag gedaan kunnen worden. De verwachting is dat de komende jaren de personele inzet binnen het jongerenteam deels door ESF gefinancierd kan blijven. Werkinfrastructuur De werkinfrastructuur bevat de opbrengsten (m.n. productie- en detacheringsomzet) en direct toerekenbare kosten van de Wsw-werksoorten. In deze kosten zijn niet de loonkosten Wsw en de overheadkosten meegenomen. De werkinfrastructuur heeft over 2015 een positief saldo van 766.000, wat 453.000 lager is dan begroot. Belangrijke aspecten van dit verschil zijn: - Lagere opleidingskosten 114.000 voordelig. In 2015 is gestart met de HR-cyclus bij Wsw-personeel om per persoon in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn. Opleiding heeft zich vooral beperkt tot noodzakelijke opleidingen i.v.m. veilig werken. - Diverse voordelen op de kostencomponenten productiemiddelen en overige kosten (Arbo kosten, brandstof, verzekeringen, verpakkingsmateriaal, overige incidentele lasten), totaal 160.000 voordelig. - Een extra afschrijving op het pand Mercuriusweg 12 van 172.000 nadelig. De boekwaarde van dit pand ligt substantieel boven de waarde in het economische verkeer (WOZ-waarde/taxatiewaarde). Gezien de meest recente marktwaarde is een aanpassing van de boekwaarde noodzakelijk per ultimo 2015. - Een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van 125.000 nadelig. Dit is te relateren aan niet-betaalde vorderingen OPM Zeeland. De inningsprocedure hiervoor is in gang gezet, basis hiervoor is een gerechtelijke uitspraak begin 2016. Orionis Walcheren 17 Jaarstukken 2015
- Een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren i.v.m. verlieslatende contracten ad 41.000. Dit betreft de resterende looptijd van een contract met Canon, wat door het stopzetten van de activiteiten OPM minder opbrengsten genereerd. - Een lagere productieomzet ( 390.000). Vooral de maand december week negatief af ten opzichte van de begroting en ten opzichte van voorgaand jaar. Wsw Dit programmaonderdeel vertoont een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van 152.000 voordelig, wat veroorzaakt wordt door lagere loonkosten van Wsw. In de begroting van de loonkosten was een component meegenomen voor de nog af te sluiten cao. Deze kosten zijn niet meer in 2015 gemaakt, een nieuwe cao gaat 1 januari 2016 in. Orionis Walcheren 18 Jaarstukken 2015
Programma Inkomen Het programma inkomen bevat de inkomensvoorziening voor bijstandsgerechtigde en de activiteiten in het kader van de handhaving. Product Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Inkomens voorziening bijstandsgerechtigd en Een snelle verwerking van een aanvraag voor een uitkering 95% van de klanten neemt binnen 1 week na aanmelding deel aan de groepsvoorlichting Bij 90% van de klanten is de doorlooptijd tussen indiening complete aanvraag en intakegesprek max. 2 weken Realisatie 16% neemt deel aan voorlichting PW binnen 1 week Zie toelichting 1 Intake inkomensvoorziening bijstand 14% van de klanten heeft een intakegesprek binnen max. 2 weken Beheersing van het klantenbestand; de ontwikkeling in de omvang van het bestand aan uitkeringsgerechtigden dient gelijk aan of positiever te zijn dan de landelijke ontwikkeling 90% van de intakes is binnen 2 weken (gecorrigeerd voor hersteltermijn) afgehandeld Het klantenbestand bedraagt maximaal 3319 bijstandsuitkeringen en 142 overige uitkeringen Gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen 3259 en 134 overig Ontwikkeling klantenaantal gelijk of positiever dan landelijke cijfers 73% van de klanten heeft een besluit na zijn intakegesprek binnen max. 2 weken 3364 bijstandsuitkeringen en 154 overige uitk. Zie toelichting 2 Klantenbestand Gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen 3243 en 143 overig Zie toelichting 2 Klantenbestand Een negatief verschil van 3,0% Zie toelichting 2 Klantenbestand Orionis Walcheren 19 Jaarstukken 2015
Toelichting op de resultaten 1.Intake Inkomensvoorziening bijstand De wettelijke afhandelingstermijn voor de WWB is 8 weken. De interne afhandelingstermijn is korter dan de wettelijke termijn. Door de sterke toename van het aantal aanvragen in de eerste maanden van het jaar zijn de eigen doorlooptijden niet gehaald. Dit werkt door in alle fasen van het intakeproces: groepsvoorlichting, intakegesprek en de daadwerkelijke afronding van de intake met een besluit. Tijdelijk is extra formatie ingezet om de extra workload te behandelen. Ook is de verkorte aanvraagprocedure aangepast van drie naar zes maanden voor mensen die opnieuw een beroep moeten doen op de bijstand. Voor deze doelgroep geldt dat deze niet hoeft deel te nemen aan de groepsvoorlichting en dat deze geen vragenlijst voor het diagnosesysteem Dariuz hoeven in te vullen. De doorlooptijden tussen datum van ontvangst van een aanvraag door het Klant Contact Centrum en het moment dat er een intakegesprek plaats vindt zijn gedurende het jaar teruggebracht naar gemiddeld 14 werkdagen. De wettelijke termijn van 8 weken is in 2015 niet overschreden. De gerealiseerde afhandelingstermijn in 2015 is 11 kalenderdagen oftewel 1,5 week (gecorrigeerd voor hersteltermijn). 2.Ontwikkelingen klantenbestand In de eerste maanden lag de instroom van klanten beduidend hoger dan gemiddeld. Op basis hiervan is in de 2 e begrotingswijziging het klantenaantal naar boven bijgesteld. De oorzaken van instroom zijn verder onderzocht. Instroom vanuit einde WW is een belangrijke component in de totale instroom WWB. Uit de analyse blijkt dat deze instroomcomponent erg lastig beïnvloedbaar is. Desondanks zijn door Orionis in samenwerking met UWV wel acties ingezet, maar dan in algemene zin. Ww-ers die binnen een bepaalde periode max-ww bereiken worden door het UWV ook uitgenodigd voor onze loopbaanbijeenkomsten. Vooraf wordt hen gevraagd globaal te toetsen of ze voldoen aan normen voor een bijstandsuitkering, zodat we alleen onze toekomstige doelgroep hiermee uitnodigen. Zowel UWV als Orionis beschikt dan niet over deze gegevens om dit zelf te toetsen. In de loopbaanbijeenkomsten wordt geprobeerd te matchen tussen klanten en vacatures. Het totaal aantal aanvragen voor een Wwb-uitkering is 1496 (2014: 1417), hiervan zijn er 1158 (2014: 1115) toegekend en dus ingestroomd in de uitkering. Dit is 118 lager dan begroot. Het aantal uitstroom is 163 lager dan begroot, per saldo 45 nadelig. Het klantenaantal Wwb bedraagt per ultimo december 3364 oftewel 6,1% stijging ten opzichte van het begin van het jaar. Dit is 45 hoger dan begroot. De landelijke stijging over 2015 bedraagt 3,0%. Verhoudingsgewijs ligt de stijging op Walcheren dus 3,1% hoger dan de landelijke stijging, dit komt overeen met 100 klanten. De overige uitkeringen (IOAW, IOAZ, BBZ levensonderhoud) komen gemiddeld over het jaar 10 hoger uit dan begroot. De vergelijking met de landelijke ontwikkeling in het Wwb-klantenaantal is een van de doelstellingen. In de onderstaande grafiek is (in doorlopende lijn) de ontwikkeling van de Wwb zowel landelijk als op Walcheren weergegeven tot en met december 2015. Ter vergelijking in Orionis Walcheren 20 Jaarstukken 2015
stippellijn de ontwikkeling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, zowel landelijk als op Walcheren. De grafiek geeft een index weer, 1 januari 2010=100. 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 Wwb - Orionis Wwb - NL WW - Walcheren WW - NL 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 mrt jun sep dec mrt jun sep dec mrt jun sept dec mrt jun sept dec mrt jun sept dec mrt jun sept dec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 De ontwikkeling van het aantal werkloosheidsuitkeringen loopt nagenoeg gelijk op in 2015 voor Walcheren als geheel Nederland. De ontwikkeling van het klantenbestand is een resultante van instroom en uitstroom. Het totaal aantal aanvragen voor een Wwb-uitkering is 1496 (2014: 1417), hiervan zijn er 1158 (2014: 1115) toegekend en dus ingestroomd in de uitkering. Dit is 118 lager dan begroot. Het aantal klanten dat uitstroomt is 163 lager dan begroot, per saldo 45 nadelig. Dit verschil is vooral de laatste twee maanden van 2015 ontstaan. Wat heeft het gekost? Progr. Inkomen (bedr. * 1.000) realisatie primaire gewijz. realisatie 2014 begr. 2015 begr. 2015-3 2015 lasten Inkomensvoorzieningen Buig 46.181 48.606 46.100 46.862 Lasten ihkv Loonkostensubsidie (Buig) 0 175 557 3 Inkomensvoorzieningen BBZ (overig) 396 562 562 411 totaal lasten 46.577 49.343 47.218 47.276 baten Rijksvergoeding Buig -39.945-43.187-41.864-41.887 Extra Gemeentelijke bijdrage (Buig) -3.306-4.352-3.691-3.691 Rijksvergoeding Loonkostensubsidie 0-175 0 0 Aanvullende Rijksvergoedingen -1.823 0-692 -3.128 Terugvordering & verhaal Buig -1.028-678 -787-774 Orionis Walcheren 21 Jaarstukken 2015
Rijksvergoeding Bbz (overige) -193-369 -364-205 Terugvordering & verhaal Bbz (overige) -302-193 -193-187 totaal baten -46.598-48.953-47.591-49.871 saldo Inkomensvoorzieningen Buig 79 389-934 -2.617 Loonkostensubsidie (Buig) 0 0 557 3 Inkomensvoorzieningen BBZ (overig) -100 0 5 20 Saldo programma Inkomen -21 389-372 -2.595 Reserveringen lasten 0 0 0 0 baten -122 0-135 -135 saldo -122 0-135 -135 Gerealiseerd resultaat -143 389-507 -2.730 Toelichting De inkomensvoorziening Buig betreft de uitkeringsverstrekking met betrekking tot de PW, Ioaw, Ioaz en de Bbz (voor zover deze Bbz-uitkeringen betrekking hebben op levensonderhoud voor startende ondernemers). De inkomensvoorziening BBZ overig betreft levensonderhoud gevestigde ondernemers en kapitaalverstrekkingen. Hiervoor wordt een aparte vergoeding ontvangen, 75% op declaratiebasis en 25% als normbedrag. Over 2015 is door het Rijk een extra vergoeding verstrekt, de MAU 2014 (Meerjarig Aanvullende Uitkering). Begroot was het minimumbedrag van 692.000, de toegekende vergoeding is ruim 3,1 miljoen. Een eenmalig voordeel van maar liefst 2,4 miljoen. Het saldo van de uitkeringslasten was begroot op 372.000 voordelig. Als gevolg van de (incidentele) meevallers komen de netto uitkeringslasten nu voordelig uit, 2.595.000. Per saldo een voordelig verschil van 2.223.000. Dit is als volgt te verklaren: Inkomensvoorzieningen BBZ (overig) 15.000 N Inkomensvoorzieningen/LKS Buig 198.000 N Aanvullende Rijksvergoedingen 2.436.000 V Het nadeel van 198.000 op de uitkeringslasten is mede ontstaan door het lagere aantal gesubsidieerde banen. Dat betekent dat tegenover dit nadeel van hogere uitkeringslasten een voordeel staat op de kosten ten laste van re-integratie (programma Werk). Orionis Walcheren 22 Jaarstukken 2015
Programma Aanvullende inkomensvoorziening Het programma aanvullende inkomensvoorziening betreft alle aspecten die verder gaan dan de basisvoorzieningen bijstandsuitkering en Wsw-loon (deze zijn opgenomen onder programma Inkomen). Aanvullende inkomensvoorzieningen zijn enerzijds bijzondere bijstand en minimaregelingen, anderzijds ondersteunende regelingen als budgetbeheer, schuldhulpverlening, beschermingsbewind en de WSNP. Product Bijzondere bijstand & Minima beleid Schulddienstverlening Wat willen we bereiken Effectieve benutting van bijz. bijstand en minimaregelingen Klanten ondersteunen in de ontwikkeling naar financiële zelfredzaamheid Dienstverlening voldoet aan de normtijden NVVK Wat gaan we daarvoor doen Realisatie Uitvoeren gemeentelijk beleid bijzondere bijstand en minimabeleid Budgetbeheer: binnen 1 jaar is 65% van de trajecten afgerond Ontwikkelen van integrale intake in samenwerking met MWW Invoeren van beschermingsbewind 75% van de minnelijke trajecten schuldhulpverlening is binnen 120 dagen afgerond Is uitgevoerd Zie toelichting 1 Bijzondere bijstand en minimabeleid 44% Zie toelichting 2 Budgetbeheer Zie toelichting 3 Ontwikkelen van integrale intake Is gestart is december Zie toelichting 4 Invoeren beschermingsbewind 28% Zie toelichting 5 Dienstverlening Toelichting op de resultaten 1.Bijzondere bijstand en minimabeleid Gedurende het eerste halfjaar van 2015 hebben de gemeenteraden nieuw beleid vastgesteld m.b.t. bijzondere bijstand en minimaregelingen: ziektekostenverzekering minima, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, declaratiefonds cultuur-sport-onderwijs. Dit nieuwe beleid is inmiddels compleet en is zo uitgevoerd door Orionis. Het verwerken van de aanvragen minimabeleid en bijzondere bijstand is het gehele jaar binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. In vakantieperiodes loopt dit op richting de 8 weken, daarbuiten wordt het binnen 4 tot 6 weken afgehandeld. Eind 2015 is uitvoering en beleid van het armoedebeleid verder geconcretiseerd. Begin 2016 wordt in samenwerking met Porthos een pilot gestart met betrekking tot integraal maatwerk in de uitvoering. Orionis Walcheren 23 Jaarstukken 2015
2.Budgetbeheer/Schulddienstverlening Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening blijft stabiel in vergelijking tot voorgaande jaren. Sinds januari 2015 zijn de adviesgesprekken vervangen door een groepsgewijze aanpak middels een workshop Schulden regelen. De directe instroom van aanvragen schuldhulpverlening is als gevolg hiervan minder geworden. Wel zijn de ingediende aanvragen complexer geworden. Dit geldt met name voor zogenaamde crisisintakes. Vanaf 1 september 2015 is samengewerkt met vrijwilligers van Humanitas die aanvragers hebben geholpen met het completeren van hun aanvragen. Het blijkt dat het inzetten van het product budgetcoaching vruchten afwerpt. Van de klanten waarvoor in het afgelopen jaar het product budgetcoaching is ingezet, is 44% inmiddels in staat zijn financiële zaken weer zelf te regelen. In 2016 zal een afzonderlijk traject voor NEN certificering van het product budgetcoaching doorlopen. 3.Ontwikkelen van integrale intake in samenwerking met MWW Uitgangspunt voor dit nieuwe ontwerp is de Pentekening van het Walchers sociaal domein en heeft als doel de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein integraal, klantgerichter en (kosten)effectiever te maken. Er is in 2015 toegewerkt naar een vergaande samenwerking met Porthos. In het kader van Walcheren voor elkaar is in 2015 gewerkt aan een integraal beleidsplan schuldhulpverlening. Daarnaast zal met woningcorporaties een nieuw convenant worden opgesteld. Preventief werken en vroegsignalering staan centraal. Besluitvorming hierover vindt in 2016 plaats. 4.Invoeren van beschermingsbewind Eind van het jaar is de toestemming verkregen van de Rechtbank om beschermingsbewind uit te gaan voeren. Dit zal in 2016 worden geëffectueerd. De verwachting is dat hierdoor een grote groep mensen de begeleiding krijgt die ze nodig heeft. Daarnaast is de verwachting dat het zelf uitvoeren van deze werkzaamheden zal leiden tot een vermindering van de kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. 5. Dienstverlening / normtijden NVVK Er is een grote mate van afhankelijkheid van derden (schuldeisers) voor het halen van de doorlooptijd. Landelijk blijkt dat veel gemeenten de 120-dagennorm niet kunnen halen. Dat komt omdat schuldeisers niet binnen de daarvoor gestelde termijnen reageren om het saldo van de openstaande vorderingen door te geven. Dit speelt ook op Walcheren. De normtijd van 120 dagen blijft staan omdat dit de landelijke norm is die ook in de NVVK-certificering wordt aangehouden. Wat heeft het gekost? Programma Aanvullende Inkomensvoorziening realisatie primaire gewijz. realisatie begr. (bedr. * 1.000) 2014 begr. 2015 2015-3 2015 lasten A. Bijzondere bijstand 1.938 1.630 2.729 2.875 B. Minimabeleid 870 721 763 712 C. Specifiek beleid 881 560 2.083 1.117 Orionis Walcheren 24 Jaarstukken 2015