BRIEFHOOFD. Aan de Raad. Terneuzen, 8 december Betreft: Derde monitor Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Geachte leden van de Raad,

BRIEFHOOFD Aan de Raad zaaknummer : 173937 contactpersoon : N.M.G. van Putte telefoon : 14 0115 fax : 0115-618 429 e-mail : n.vanputte@terneuzen.nl verzonden : 16 december 2015 Terneuzen, 8 december 2015 Betreft: Derde monitor Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Geachte leden van de Raad, Bijgaand treft u de derde monitor aan van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Zoals u weet biedt de Inkooporganisatie elk kwartaal een monitor aan. Voor de inhoud van de monitor verwijzen wij u naar de monitor zelf. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, F.M.L. Lauret RA J.A.H. Lonink

Jeugdhulp Zeeland Monitoring Tot en met het 3 e kwartaal 2015

Deze monitor is gebaseerd op de resultaten tot en met het derde kwartaal van 2015 Woord vooraf Voor u ligt de monitor over de eerste drie kwartalen van 2015. Net als in de vorige monitor bestaat deze uit een inhoudelijk en een financieel deel. De set aan gegevens bij de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland wordt steeds groter. Daarnaast verloopt het berichtenverkeer beter, waardoor de inhoud van de monitor ook steeds nauwkeuriger wordt. Toch geldt ook bij deze monitor dat er nog onzekerheden in de beschikbare data zitten. Daarnaast ontbreken er nog steeds gegevens. Hoe groot het effect hiervan is, blijft lastig in te schatten. Ten opzichte van de vorige monitor zijn er in het inhoudelijk deel van de monitor een aantal verschuivingen te zien. Zo is inmiddels het berichtenverkeer vanuit de gemeente Hulst op gang gekomen, maar hebben ook een aantal gemeenten gedurende de zomer administratieve achterstanden weggewerkt. Verschillen in de resultaten tussen de vorige monitor en deze zijn hier deels aan toe te schrijven. Daarnaast is het jeugddomein een veld dat nadrukkelijk in ontwikkeling is, waardoor er verschillen in de cijfers kunnen ontstaan. Deze monitor kijkt terug op de eerste drie kwartalen en net als in de monitor over het eerste halfjaar wordt ook een doorrekening gemaakt naar heel 2015. Opnieuw hebben de onzekerheden vooral een negatief effect op de uitputting van de middelen. 2

In dit document worden een aantal afkortingen en definities gehanteerd De onderstaande betekenis hoort bij de volgende definities en afkortingen Zorgeenheden: Met zorgeenheden wordt bedoeld een enkel zorgproduct dat wordt ingezet. Eén klant kan dus meerdere zorgeenheden ontvangen Unieke klanten: Wanneer over unieke klanten wordt gesproken, betekent dit dat een klant maar één maal is meegeteld, ook al ontvangt deze meerdere zorgproducten Nieuwe cliënten: dit betreft cliënten die na invoering van de jeugdwet een toewijzing voor jeugdhulp hebben ontvangen DBC: Dit staat voor Behandel Diagnose Combinatie en wordt gebruikt voor het afrekenen van GGZ zorg en Dyslexie OHW: Dit staat voor Onder Handen Werk. Dit is van toepassing op zorg die wordt afgerekend op basis van de DBC systematiek. Een DBC wordt pas bij afsluiting gefactureerd. In het OHW wordt inzichtelijk gemaakt welke trajecten er open staan waarop een inschatting van de uiteindelijke kosten kan worden gemaakt LTA: Dit staat voor het Landelijk Transitie Arrangement. Dit is zorg die is gecontracteerd door de VNG namens alle Nederlandse gemeenten. Deze wordt bekostigd op basis van de door de VNG onderhandelde tarieven PGB: persoonsgebonden budget GGZ: Geestelijke gezondheidszorg J&O: Jeugd en opvoedhulp CAK: Centraal administratie kantoor 3

De cijfers uit de septembercirculaire 2015 zijn verwerkt in deze monitor In de septembercirculaire is het macrobudget jeugd 2015 naar beneden bijgesteld Op 23 september is de septembercirculaire 2015 uitgekomen. Hierin zijn beschikbare budgetten voor jeugd voor de komende jaren opgenomen. Voor 2015 resulteert dit in een extra korting van ongeveer 100K euro, bovenop de 2mln. euro korting uit de meicirculaire. Voor Zeeland geeft dit per gemeente het volgende beeld: Bedragen * 1000 euro 2015 2015 (oud) (nieuw) Verschil 2016 2017 2018 2019 2020 Borsele 5.287 5.018-269 4.588 4.156 3.851 3.856 3.856 Goes 7.577 7.281-296 7.256 7.167 7.224 7.241 7.260 Kapelle 1.622 1.566-56 1.729 1.825 1.888 1.902 1.933 Noord-Beveland 2.558 2.777 219 2.162 2.018 1.909 1.798 1.752 Reimerswaal 4.385 4.299-86 4.380 4.279 4.292 4.297 4.297 Schouwen-Duiveland 5.830 5.740-90 5.672 5.550 5.570 5.577 5.579 Tholen 5.744 5.441-303 5.451 5.448 5.519 5.537 5.567 Middelburg 12.477 12.120-357 11.810 11.632 11.687 11.705 11.719 Veere 3.602 3.412-190 3.067 2.992 3.001 3.005 3.005 Vlissingen 11.031 10.843-188 9.816 9.321 9.350 9.361 9.361 Hulst 5.687 5.560-127 5.365 5.247 5.261 5.268 5.268 Sluis 3.387 3.325-62 3.404 3.435 3.491 3.504 3.529 Terneuzen 13.313 12.829-484 11.121 10.850 10.884 10.898 10.898 Totaal 82.501 80.211-2.290 75.821 73.918 73.926 73.950 74.025 De extra korting in de septembercirculaire levert voor 12 gemeenten een korting op het macrobudget op. Alleen Noord-Beveland heeft er juist middelen bij gekregen (ca 250K euro). Daardoor is de korting op Zeeuws niveau minder dat geprognosticeerd op basis van de meicirculaire 4

De belangrijkste uitkomsten van de monitor worden samengevat in een aantal punten Beknopte samenvatting uitkomst monitor Hieronder worden puntsgewijs de opvallendste uitkomsten van de monitor benoemd. Inhoudelijk: Er worden evenveel cliënten naar jeugdhulp verwezen door gemeenten als door huisartsen Het soort ingezette zorg verschilt per gemeente Het aantal zaken GGW is verder afgenomen De verschillende zorgcategorieën lijken een eigen toegangspoort te hebben Het aantal zorgvormen dat wordt toegewezen blijft stabiel, er is wel een verschuiving in de toeleiding en de soort zorg In Zeeland ontvangt ongeveer één op de twaalf jongeren in 2015 een vorm van jeugdhulp Financieel: De uitkomsten in deze monitor zijn een minimum scenario De totale (zorg)kosten blijven binnen het Zeeuwse macrobudget In drie gemeenten wordt op basis van deze monitor het gemeentelijke macrobudget overschreden De PGB s blijven ver achter bij de raming Er zijn nog diverse onzekerheden die naar verwachting een negatief effect 1 zullen hebben op de realisatie in 2015 Een doorkijk naar 2016 en 2017 laat zien dat meer gemeenten niet meer uitkomen met het macrobudget als de inzet van zorg niet verandert 1 met negatief effect wordt bedoeld, een stijging van de uitgaven eventueel gecombineerd met een daling van de inkomsten 5

De volgende onderwerpen komen in deze monitor aan bod Aspecten inkoop jeugdhulp 1 2 3 4 5 6 Informatiebronnen Werkwijze Beperkingen en onzekerheden Zorglandschap Inhoudelijke monitor Financiële monitor De basis waarop deze monitor tot stand is gekomen Schematische weergave van de gehanteerde werkwijze Factoren die van invloed zijn op de uitkomst van de monitor Een beknopt overzicht van de gecontracteerde jeugdhulp Aantallen klanten en producten afgezet tegen gemeenten en zorgaanbieders Inzicht in de uitputting van de gerealiseerde budgetten 7 Doorkijk 2016 en verder Uitgaven 2015 afgezet tegen beschikbare budget 2016 en 2017 8 Tot slot Waarde van de monitor 6

De informatie in deze monitor is gebaseerd op verschillende informatiebronnen Welke informatiebronnen zijn gebruikt? De inhoudelijke monitor, de reserveringen en de bevoorschotting zijn gebaseerd op de gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) De financiële realisatie van de jeugdhulp is gebaseerd op gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) en het aangeleverde onder handen werk (OHW) en de door zorgaanbieders ingediende facturen en declaraties. De gegevens uit de laatste categorie betreffen ook de nog niet gecontroleerde of vooralsnog afgekeurde facturen en declaraties Waarom zijn er verschillende bronnen gebruikt? 1 Informatiebronnen Doordat ICT systemen nog niet voldoende zijn ingericht, wordt er gewerkt met een zogenaamde workaround Zorgopdrachten en facturen moeten handmatig worden gecontroleerd en ingevoerd, dit kost tijd Zowel de zorgopdrachten als de facturen komen nog niet gelijkmatig binnen waardoor de gegevens nog niet één op één te vergelijken zijn Om een zo volledig mogelijk beeld te geven is gekozen gebruik te maken van de twee bronnen 7

Monitoring tot en met het derde kwartaal wordt in stappen gedaan en bestaat idealiter uit de volgende 4 stappen Aanpak monitoring op hoofdlijnen 2 Werkwijze Acties Bepalen methodiek Opdelen zorgvormen naar relevante categorieën Per categorie bepalen hoe berekening en/of inschatting van kosten kan worden gedaan Bepalen niveau van rapportage Realisatie eerste kwartaal Verzamelen data uit systemen Consolideren gedane uitgaven per zorgvorm Waar data niet voor handen is, inschatting o.b.v. historisch gebruik Inschatting maken van openstaande verplichtingen Creëren overzichten per gemeente en zorgvorm Communiceren resultaten naar 13 gemeenten Schatting kosten 2015 Waar mogelijk extrapoleren kosten voor geheel jaar Inschatting maken ontbrekende posten Consolideren alle inzichten en creëren jaaroverzicht Vergelijking met begroting Ingeschatte kosten afzetten tegen macrobudget Vergelijking waar mogelijk maken per gemeente Op basis van de cijfers over de eerste drie kwartalen, is een inschatting van de kosten voor heel 2015 gemaakt. De cijfers bevatten nog wel verschillende onzekerheden. Deze worden in de monitor toegelicht bij het betreffende onderdeel. 8

De administratie verloopt steeds beter, maar de automatisering laat nog op zich wachten 3 Beperkingen en onzekerheden Stand van zaken administratieve processen De initiële vulling is door gemeenten aangeleverd. Deze biedt informatie over cliënten die vallen onder het overgangsrecht. Op basis van deze informatie worden facturen gecontroleerd op rechtmatigheid Het berichtenverkeer loopt bij de meeste gemeenten redelijk goed. Niet zijn altijd alle velden ingevuld. Dit heeft invloed op de uitkomsten van het inhoudelijk deel van deze monitor De facturatie vanuit zorgaanbieders gaat steeds beter, toch ontbreken van sommige aanbieders nog facturen, of worden facturen pas laat ingediend Het aanleveren van het OHW door aanbieders is de afgelopen maanden redelijk verlopen. De verwerking ervan kost nog wel veel tijd Er komen nog steeds met regelmaat rekeningen binnen voor zorg, waarvoor bij de inkooporganisatie geen opdrachten bekend zijn Het controleren en verwerken van de berichten gebeurt voor een belangrijk deel met de hand. Hierdoor kost het veel tijd en is er risico op fouten 9

Het contracteringsproces heeft het volgende zorglandschap voor Zeeland opgeleverd Zeeuwse zorglandschap Er zijn nu 71 jeugdhulpaanbieders die een raamovereenkomst met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland hebben afgesloten Met de gecertificeerde instelling Intervence is een aparte overeenkomst afgesloten Er zijn samen met de 9 jeugdzorgregio s / 109 gemeenten in landsdeel zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) overeenkomsten gesloten met 4 JeugdzorgPlus aanbieders. De VNG heeft namens de Nederlandse gemeenten (tarief)afspraken gemaakt met aanbieders die onder het landelijk transitie arrangement (LTA) vallen Er is een overeenkomst gesloten met pleegoudersupport Er zijn ruim 40 aanbieders die geen contract met de inkooporganisatie hebben (en niet onder het LTA vallen), maar wel zorg aan Zeeuwse jeugdigen leveren in het kader van het overgangsrecht In totaal bieden 134 jeugdhulpaanbieders jeugdhulp aan Zeeuwse inwoners De gecontracteerde jeugdhulp is gebaseerd op de inhoud en werkwijze van 2014 4 Zorglandschap De zorgcontinuïteit is geborgd en er is een dekkend aanbod van zorg beschikbaar om in te zetten door de Zeeuwse gemeenten 10

Jeugdhulp Zeeland Monitoring Inhoudelijk

De inhoudelijke monitor is opgesteld op basis van het berichtenverkeer Gegevens tot en met het derde kwartaal 2015 Deze analyse is gebaseerd op basis van de informatie die op 4 november 2015 bij de inkooporganisatie aanwezig was De inhoudelijke analyse op basis van het berichtenverkeer gaat enkel over zorg in natura (ZIN) Er worden nog steeds zorgopdrachten met terugwerkende kracht aangeleverd en verwerkt 5 Inhoudelijke monitor Bij het invullen van het berichtenverkeer door gemeenten en zorgaanbieders zijn niet altijd alle velden gevuld of worden er fouten gemaakt. Waar mogelijk is dit gecorrigeerd Door de partijen gecontracteerd door de VNG (vanuit het LTA) is beperkt informatie aangeleverd, waardoor dit niet apart in beeld te brengen is Aantallen PGB s zijn niet in het inhoudelijke deel van de monitor meegenomen. De gegevens die wij hiervan ontvangen zijn beperkt en niet goed uit te splitsen naar gemeente. In het financiële deel zijn de gegevens over de PGB s wel meegenomen De tabellen in deze monitor zijn slechts een deel van de analyses die kunnen worden uitgevoerd. Wanneer een gemeente specifieke vragen heeft of dat er behoefte is aan een uitgebreidere analyse op gemeenteniveau, kan hiervoor contact worden opgenomen met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland 12

Het aantal unieke klanten en ingezette zorgproducten kan worden afgezet tegen de gemeenten en jeugdhulpaanbieders De volgende overzichten worden gemaakt 1. Het aantal ingezette zorgeenheden 1 per zorgcategorie 2 per gemeenten voor nieuwe klanten (over de klanten die zorg ontvangen op basis van het overgangsrecht is beperkte informatie beschikbaar) 2. Het totaal aantal ingezette zorgeenheden per jeugdhulpaanbieder per gemeente 3. Het aantal zorgaanbieders actief per gemeente 4. Het aantal unieke cliënten 3 per gemeente uitgesplitst naar klanten die onder het overgangsrecht vallen en nieuwe klanten 5. Het aantal verwijzingen per toegangspoort per gemeente en naar soort zorg 6. Het aantal verwijzingen per toegangspoort per kwartaal 7. Het aantal trajecten per gemeente ingezet door de Gecertificeerde Instellingen Intervence en de William Schrikker Groep 5 Inhoudelijke monitor 1 Met zorgeenheid wordt de ingezette product jeugdhulp bedoeld. Een cliënt kan meerdere jeugdhulp producten ontvangen 2 De zorgcategorie is gebaseerd op de indeling van voor invoering van de jeugdwet 3 Unieke cliënten betekent dat een cliënt maar één keer wordt geteld, ook al ontvangt deze meerdere jeugdhulpvormen 13

Per gemeente wordt het aantal ingezette zorgeenheden per zorgcategorie in beeld gebracht Aantal zorgeenheden per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs 1 Specialistisch J&O Onbekend 2 Vervoer 3 Totaal Borsele 47 24 98 60 59 1 6 295 Goes 55 40 135 95 197 2 5 529 Kapelle 14 14 39 26 46 3-142 Noord-Beveland 14 11 25 18 46 1-115 Reimerswaal 27 33 105 72 86 1 7 331 Schouwen-Duiveland 33 34 120 72 141 5 10 415 Tholen 60 12 132 42 74 2 2 324 Middelburg 44 27 114 214 227 26 15 667 Veere 13 13 40 52 40 7 4 169 Vlissingen 36 16 106 136 166 26 12 498 Hulst 28 4 118 61 73 1-285 Sluis 43 12 101 65 82 1 13 317 Terneuzen 34 13 222 118 316 1 25 729 Totaal 448 253 1355 1031 1553 77 99 4816 5 Inhoudelijke monitor 1 Dit betreft zowel verblijf als ambulant 2 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 3 Dit betreft alleen het vervoer waarvoor geen producten zijn afgesproken of onderdeel zijn van de gecontracteerde zorgvormen 14

De verdeling van de inzet van de verschillende zorgvormen verschilt per gemeente Aandeel in geleverde zorg per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs 1 Specialistisch J&O Onbekend 2 Vervoer 3 Totaal Borsele 16% 8% 33% 20% 20% 0% 2% 100% Goes 10% 8% 26% 18% 37% 0% 1% 100% Kapelle 10% 10% 27% 18% 32% 2% - 100% Noord-Beveland 12% 10% 22% 16% 40% 1% - 100% Reimerswaal 8% 10% 32% 22% 26% 0% 2% 100% Schouwen-Duiveland 8% 8% 29% 17% 34% 1% 2% 100% Tholen 19% 4% 41% 13% 23% 1% 1% 100% Middelburg 7% 4% 17% 32% 34% 4% 2% 100% Veere 8% 8% 24% 31% 24% 4% 2% 100% Vlissingen 7% 3% 21% 27% 33% 5% 2% 100% Hulst 10% 1% 41% 21% 26% 0% - 100% Sluis 14% 4% 32% 21% 26% 0% 4% 100% Terneuzen 5% 2% 30% 16% 43% 0% 3% 100% Totaal 9% 5% 28% 21% 32% 2% 2% 100% 5 Inhoudelijke monitor 1 Dit betreft zowel verblijf als ambulant 2 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 3 Dit betreft alleen het vervoer waarvoor geen producten zijn afgesproken of onderdeel zijn van de gecontracteerde zorgvormen 15

De verhoudingen tussen de ingezette zorgsoorten levert per gemeente het volgende beeld op Verhouding soorten zorg voor nieuwe cliënten 5 Inhoudelijke monitor Totaal Terneuzen Sluis Hulst Vlissingen Veere Middelburg Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch Jeugd- en opvoedhulp Onbekend Vervoer Kapelle Goes Borsele 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16

Vallen onder afgesproken garanties (RTA) Geen garanties Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Totaal aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Overzicht totaal aantal geregistreerde zorgeenheden 5 Inhoudelijke monitor Welke zorgaanbieder Minder dan 10 klanten per aanbieder (83 aanbieders) Tussen 10 en 50 klanten per aanbieder (31 aanbieders) Tussen 50-100 klanten per aanbieder (13 aanbieders) Meer dan 100 klanten per aanbieder (13 aanbieders) 10 17 3 3 9 15 36 35 13 20 5 11 28 205 38 67 13 17 44 76 69 102 27 80 39 75 82 729 84 94 37 21 147 58 175 96 39 61 54 45 102 1013 107 260 89 48 141 247 232 268 100 221 116 250 371 2450 Arduin, St. 4 6 - - - - - 21 16 13 - - 6 66 Kiek! BV praktijk voor K&J 39 65 16 12 7 21-202 47 124-2 3 538 Praktijk van Waterschoot BV 38 125 36 14 46 27 7 43 6 52 71 9 119 593 Emergis (incl. Indigo) 178 257 89 54 190 165 142 237 70 232 157 77 386 2234 Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland 140 218 51 56 99 188 103 474 63 396 177 133 507 2605 Totaal 638 1109 334 225 683 797 764 1478 381 1199 619 602 1604 10433 Deze telling bevat alle zorgeenheden die tot en met het derde kwartaal via een zorgopdracht zijn toegewezen of gebaseerd zijn op het overgangsrecht. Ongeacht of deze ook daadwerkelijk zijn gestart of reeds afgerond 17

Grafische weergave van het aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Totaal aantal zorgeenheden per zorgaanbieder 100% 90% 80% 5 Inhoudelijke monitor 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Emergis (incl. Indigo) Praktijk van Waterschoot BV Kiek! BV praktijk voor K&J Arduin, St. > 100 klanten 50-100 klanten 10-50 klanten <10 klanten Aanbieders zonder budgetgarantie vanuit het regionaal transitiearrangement die actief zijn in Zeeland: Er zijn 83 aanbieders met minder dan 10 geregistreerde cliënten in Zeeland (incl. 12 individuele cliënten voor vervoer) Er zijn 31 aanbieders met 10 tot 50 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 13 aanbieders met 50 tot 100 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 13 aanbieders met meer dan 100 geregistreerde cliënten in Zeeland 18

In Zeeland ontvangt 8,5 procent van de jeugdigen in 2015 een vorm van jeugdhulp Percentage inwoners dat jeugdhulp ontvangt 5 Inhoudelijke monitor Inwoners 1 Omvang Jeugd van aantal inwoners # unieke jongeren dat jeugdhulp ontvangt 3 Percentage cliënten onder inwoners # 0-20 2 # totaal Percentage 0-20 Totaal 0-20 Totaal Borsele 5648 22579 25,0% 464 8,2% 2,1% Goes 7850 36954 21,2% 740 9,4% 2,0% Kapelle 3236 12500 25,9% 245 7,6% 2,0% Noord-Beveland 1481 7530 19,7% 153 10,3% 2,0% Reimerswaal 6164 21927 28,1% 481 7,8% 2,2% Schouwen-Duiveland 6968 33852 20,6% 534 7,7% 1,6% Tholen 6716 25408 26,4% 542 8,1% 2,1% Middelburg 10966 47642 23,0% 1026 9,4% 2,2% Veere 4886 21868 22,3% 279 5,7% 1,3% Vlissingen 9147 44444 20,6% 855 9,3% 1,9% Hulst 5430 27388 19,8% 406 7,5% 1,5% Sluis 4393 23820 18,4% 379 8,6% 1,6% Terneuzen 11340 54709 20,7% 1096 9,7% 2,0% Totaal 84225 380621 22,1% 7200 8,5% 1,9% 1 Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS en hebben peildatum 1 januari 2014 2 Dit is de door het CBS gehanteerde categorie in de presentatie van de demografische kerncijfers per gemeente. De Jeugdwet loopt tot 18 3 Dit betreft de jeugdigen die in 2015 jeugdhulp hebben ontvangen op basis van het overgangsrecht, plus de jeugdigen die een verwijzing naar jeugdhulp hebben op basis van de jeugdwet 19

Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleent, verschilt per gemeente Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 5 Inhoudelijke monitor Totaal # Zorgaanbieders per gemeente 1 Alleen nieuwe cliënten Borsele 42 33 Goes 56 42 Kapelle 35 26 Noord-Beveland 34 25 Reimerswaal 45 36 Schouwen-Duiveland 46 33 Tholen 52 37 Middelburg 62 46 Veere 42 26 Vlissingen 54 37 Hulst 26 20 Sluis 31 25 Terneuzen 59 43 Totaal Regio Zeeland 134 104 1 De individuele cliënten die rechtstreeks een vergoeding voor het vervoer krijgen zijn niet meegenomen, wel de aanbieders voor taxivervoer 20

Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleend varieert per gemeente Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 70 5 Inhoudelijke monitor 60 50 40 30 20 10 0 Totaal Alleen nieuwe cliënten 21

Aantal unieke cliënten en zorgeenheden per gemeente uitgesplitst naar overgangscliënten en nieuwe cliënten Het aantal unieke cliënten en zorgeenheden per gemeente 5 Inhoudelijke monitor Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten # cliënten # producten # cliënten # producten # cliënten # producten Borsele 272 343 192 295 464 638 Goes 442 580 298 529 740 1109 Kapelle 159 192 86 142 245 334 Noord-Beveland 82 110 71 115 153 225 Reimerswaal 269 352 212 331 481 683 Schouwen-Duiveland 289 382 245 415 534 797 Tholen 351 440 191 324 542 764 Middelburg 580 811 446 667 1026 1478 Veere 161 212 118 169 279 381 Vlissingen 519 701 336 498 855 1199 Hulst 268 334 138 285 406 619 Sluis 224 285 155 317 379 602 Terneuzen 657 875 439 729 1096 1604 Totaal 4273 5617 2927 4816 7200 10433 22

De verhouding tussen het aantal unieke cliënten en het aantal zorgeenheden laat een wisselend beeld zien Gemiddeld aantal zorgeenheden per cliënt Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten Borsele 1,26 1,54 1,38 Goes 1,31 1,78 1,50 Kapelle 1,21 1,65 1,36 Noord-Beveland 1,34 1,62 1,47 Reimerswaal 1,31 1,56 1,42 Schouwen-Duiveland 1,32 1,69 1,49 Tholen 1,25 1,70 1,41 Middelburg 1,40 1,50 1,44 Veere 1,32 1,43 1,37 Vlissingen 1,35 1,48 1,40 Hulst 1,25 2,07 1,52 Sluis 1,27 2,05 1,59 Terneuzen 1,33 1,66 1,46 Totaal 1,31 1,65 1,45 5 Inhoudelijke monitor Het vergelijken van de gegevens in bovenstaande tabel kan alleen tussen gemeenten en/of regio s. Het is niet mogelijk om betrouwbare conclusies te trekken uit de uitkomsten tussen de cliënten met overgangsrecht, nieuwe cliënten en het totaal per individuele gemeente 23

Het aantal verwijzingen door gemeenten en huisarts naar jeugdhulp is ongeveer gelijk Toeleiding naar jeugdhulp uitgesplitst per verwijzer 5 Inhoudelijke monitor Verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch kader Onbekend 1 Totaal Borsele 118 139 24 14-295 Goes 253 184 36 16 40 529 Kapelle 63 47 11 6 15 142 Noord-Beveland 64 29 6 3 13 115 Reimerswaal 129 147 29 5 21 331 Schouwen-Duiveland 188 153 31 5 38 415 Tholen 153 143 21 2 5 324 Middelburg 208 277 60 52 70 667 Veere 56 76 18 6 13 169 Vlissingen 165 194 57 42 40 498 Hulst 26 46 2 4 207 285 Sluis 155 119 33 2 8 317 Terneuzen 325 337 39 26 2 729 Totaal 1903 1891 367 183 472 4816 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is 24

De verhouding in toeleiding naar jeugdhulp per gemeente 5 Inhoudelijke monitor De wijze waarop naar jeugdhulp wordt verwezen, verschilt per gemeente Verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch kader Onbekend 1 Borsele 40% 47% 8% 5% - Goes 48% 35% 7% 3% 8% Kapelle 44% 33% 8% 4% 11% Noord-Beveland 56% 25% 5% 3% 11% Reimerswaal 39% 44% 9% 2% 6% Schouwen-Duiveland 45% 37% 7% 1% 9% Tholen 47% 44% 6% 1% 2% Middelburg 31% 42% 9% 8% 10% Veere 33% 45% 11% 4% 8% Vlissingen 33% 39% 11% 8% 8% Hulst 9% 16% 1% 1% 73% Sluis 49% 38% 10% 1% 3% Terneuzen 45% 46% 5% 4% 0% Totaal 40% 39% 8% 4% 10% 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is 25

Het aantal verwijzingen naar jeugdhulp via huisarts en de gemeentelijke toegang in Zeeland zijn ongeveer gelijk Toeleiding naar jeugdhulp in Zeeland 5 Inhoudelijke monitor Zeeland totaal Per gemeente Juridisch kader 4% Medisch specialist 8% Onbekend 10% Huisarts 39% Gemeente 40% Terneuzen Sluis Hulst Vlissingen Veere Middelburg Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland Kapelle Goes Borsele 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

5 Inhoudelijke monitor De verschillende vormen van jeugdhulp hebben een eigen toegang Toeleiding naar soorten jeugdhulp per verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch Kader Onbekend 1 Totaal AWBZ 385 12 6 11 34 448 Dyslexie 231 4 1-17 253 GGZ basis 89 996 186 1 83 1355 GGZ specialistisch 45 774 140 2 70 1031 J&O 1078 91 29 165 190 1553 Onbekend 2 7 14 5 4 47 77 Vervoer 99 - - - - 99 Totaal 1903 1891 367 183 472 4816 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is. 2 Bij een deel van de zorgopdrachten is de zorgvorm niet bekend. 27

5 Inhoudelijke monitor Vooral de verwijzing naar de GGZ loopt niet via de gemeente Route van toewijzing verschillende zorgvormen Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch Kader Onbekend 1 Totaal AWBZ 86% 3% 1% 2% 8% 100% Dyslexie 91% 2% 0% 0% 7% 100% GGZ basis 7% 74% 14% 0% 6% 100% GGZ specialistisch 4% 75% 14% 0% 7% 100% J&O 69% 6% 2% 11% 12% 100% Onbekend 2 9% 18% 6% 5% 61% 100% Vervoer 100% 0% 0% 0% 0% 100% Totaal 40% 39% 8% 4% 10% 100% 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is. 2 Bij een deel van de zorgopdrachten is de zorgvorm niet bekend. 28

5 Inhoudelijke monitor De toegang tot jeugd lijkt steeds meer via gemeenten te verlopen Toeleiding naar jeugdhulp per verwijzer per kwartaal Het totaal aantal verwijzingen dat per kwartaal wordt ingezet lijkt stabiel Er is een wel een toename te zien in de verwijzingen door de gemeenten en de medisch specialist en een afname in de verwijzingen door de huisarts 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal Gemeente 496 647 760 1903 Huisarts 769 619 503 1891 Juridisch kader 72 61 50 183 Medisch specialist 98 155 114 367 Onbekend 179 147 146 472 Totaal 1614 1629 1573 4816 Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 29

5 Inhoudelijke monitor De toegang tot jeugd lijkt steeds meer via gemeenten te verlopen Procentuele verdeling toeleiding naar jeugdhulp per verwijzer per kwartaal Het percentage verwijzingen via de gemeente loopt op van 31 procent in het eerste kwartaal naar 48 procent in het derde kwartaal Het percentage verwijzingen via de huisarts neemt juist af van 48 procent en het eerste kwartaal naar 32 procent in het derde kwartaal 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal Gemeente 31% 40% 48% 40% Huisarts 48% 38% 32% 39% Juridisch kader 4% 4% 3% 4% Medisch specialist 6% 10% 7% 8% Onbekend 11% 9% 9% 10% Totaal 100% 100% 100% 100% Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 30

5 Inhoudelijke monitor De cijfers laten een verschuiving zien in de inzet van het type zorg Inzet soort zorg in per kwartaal voor nieuwe klanten Het totaal aantal producten dat per kwartaal wordt ingezet lijkt stabiel Er is een wel een toename te zien in de inzet van zorgproducten uit de categorieën AWBZ en J&O en een afname binnen de categorie GGZ 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal AWBZ 97 137 214 448 Dyslexie 63 114 76 253 GGZ basis 520 475 360 1355 GGZ specialistisch 389 343 299 1031 J&O 460 506 587 1553 Onbekend 41 19 17 77 Vervoer 44 35 20 99 Totaal 1614 1629 1573 4816 Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 31

5 Inhoudelijke monitor De cijfers laten een verschuiving zien in de inzet van het type zorg Procentuele verdeling ingezette zorg per kwartaal voor nieuwe klanten De bijdrage van de AWBZ en de J&O zorgproducten loopt op van een derde in het eerste kwartaal naar ruim de helft in het derde kwartaal 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal AWBZ 6% 8% 14% 9% Dyslexie 4% 7% 5% 5% GGZ basis 32% 29% 23% 28% GGZ specialistisch 24% 21% 19% 21% J&O 29% 31% 37% 32% Onbekend 3% 1% 1% 2% Vervoer 3% 2% 1% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 32

5 Inhoudelijke monitor Het aantal kinderen in de gesloten Jeugdzorg uitgeplitst per maand Kinderen in zorg bij Almata, Icarus, Juzt en OGH Aantal kinderen in zorg Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Borsele 1 1 3 2 2 2 2 2 2 Goes 1 1 2 2 3 3 4 3 3 Kapelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noord-Beveland 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Reimerswaal 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Schouwen-Duiveland 3 3 3 4 4 5 5 5 5 Tholen 3 2 2 2 2 3 2 2 1 Middelburg 7 6 6 6 5 5 6 5 5 Veere 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Vlissingen 2 2 3 2 2 2 3 3 3 Hulst 2 3 3 3 3 3 3 4 2 Sluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Terneuzen 5 6 6 7 7 7 6 6 5 Totaal 27 27 31 32 32 34 33 32 28 Dit zijn aantallen kinderen die in per maand in zorg zijn geweest. De gegevens zeggen niks over de duur van de zorg in een bepaalde maand. Een kind kan bijvoorbeeld in een maand 6 dagen in zorg zijn geweest of 31 dagen. In beide gevallen wordt het als 1 geteld in die betreffende maand 33

5 Inhoudelijke monitor Het aantal trajecten generiek gezinsgericht werken (GGW) per gemeente is de eerste 9 maanden gedaald In- en uitstroom trajecten GGW bij Intervence Instroom Uitstroom Overgangscliënten Q1- Q3 Q1-Q3 Stand 30-09 resultaat Borsele 52 11 12 51-1 Goes 86 19 18 87 1 Kapelle 16 6 4 18 2 Noord-Beveland 20 6 8 18-2 Reimerswaal 37 8 11 34-3 Schouwen-Duiveland 67 12 18 61-6 Tholen 41 8 12 37-4 Middelburg 150 31 37 144-6 Veere 26 7 10 23-3 Vlissingen 142 29 42 129-13 Hulst 48 7 12 43-5 Sluis 34 12 6 40 6 Terneuzen 140 33 39 134-6 Totaal 859 189 229 819-40 In de monitor over het eerste half jaar zat een fout in de tabel over de inzet van het GGW. Het totaal aantal was juist maar de verdeling per gemeente niet. De gegevens uit deze tabel zijn daarom ook niet te vergelijken met de gegevens uit de vorige monitor 34

5 Inhoudelijke monitor Zowel het aantal trajecten JB/JR als de inzet van pleegzorg door de WSG is in de eerste 8 maanden toegenomen Geleverde trajecten JB/JR door William Schrikker Groep Aantal JB/JR Aantal Pleegzorg Aantal Totaal Overgangsclienten Instroom Uitstroom Stand 31-08-2015 Overgangsclienten Instroom Uitstroom Stand 31-08-2015 Overgangsclienten Instroom Uitstroom Borsele 3 1 0 4 1 0 0 1 4 1 0 5 Goes 13 2 0 15 4 0 0 4 17 2 0 19 Kapelle 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 Noord-Beveland 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 Reimerswaal 7 0 1 6 0 0 0 0 7 0 1 6 Schouwen-D 5 0 0 5 0 5 0 5 5 5 0 10 Tholen 6 0 0 6 3 2 0 5 9 2 0 11 Middelburg 16 2 1 17 1 0 0 1 17 2 1 18 Veere 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 0 4 Vlissingen 10 4 1 13 1 1 0 2 11 5 1 15 Hulst 6 1 1 6 2 0 0 2 8 1 1 8 Sluis 6 1 0 7 2 0 0 2 8 1 0 9 Terneuzen 24 9 3 30 8 1 0 9 32 10 3 39 Stand 31-08-2015 Totaal 101 25 7 119 22 9 0 31 123 34 7 150 De aantallen van de WSG over september zijn nog niet bekend. De cijfers in deze monitor gaan daarom over de periode januari 2015 augustus 2015 35

De inhoudelijke monitor tot en met het derde kwartaal laat een aantal opvallendheden zien (1) De meest opvallende uitkomsten van de inhoudelijke monitor Dyslexie zorg wordt met name in de Oosterschelde regio ingezet Op Walcheren wordt relatief minder zorg uit de categorie AWBZ ingezet Op Walcheren wordt er ten opzichte van de andere regio s weinig naar basis GGZ verwezen en juist relatief veel naar specialistische GGZ Het aantal zorgopdrachten voor nieuwe cliënten waarvan de zorgvorm niet bekend is, is op Walcheren het hoogst Het aantal in 2015 actieve zorgaanbieders in Zeeland neemt nog steeds toe Gemiddeld ontvangt 1 op de 12 jeugdigen in 2015 een vorm van jeugdhulp In Hulst en Sluis worden voor nieuwe cliënten gemiddeld meer producten in gezet dan in de andere gemeenten (dit betekent niet dat er ook meer zorg wordt ingezet dan in andere gemeenten) Het aantal verwijzingen via de huisarts is ongeveer gelijk aan het aantal verwijzingen via de gemeente Noord-Beveland heeft het hoogste percentage verwijzingen via de gemeente en het laagste via de huisarts Van de gemeente Hulst ontbreekt in veel gevallen de verwijzer 5 Inhoudelijke monitor 36

De inhoudelijke monitor tot en met het derde kwartaal laat een aantal opvallendheden zien (2) De meest opvallende uitkomsten van de inhoudelijke monitor De verschillende zorgvormen lijken hun eigen toegang te hebben: AWBZ, J&O en Dyslexie via de gemeenten GGZ via de huisarts en de medisch specialist 5 Inhoudelijke monitor Het totaal aantal verwijzingen per kwartaal blijft ongeveer gelijk, per kwartaal is er wel een verschuiving te zien: Het aantal verwijzingen via de gemeente neemt toe Het aantal verwijzingen via de huisarts loopt terug Het aantal verwijzingen naar de AWBZ en J&O neemt toe Het aantal verwijzingen naar de GGZ neemt af Er wordt meer gebruik gemaakt van jeugdzorgplus dan de geprognosticeerde 25 plaatsen per maand. Van de 5 instellingen voor jeugdzorgplus waarmee landsdeel Zuid afspraken heeft gemaakt zijn er bij 1 instelling (BJ Brabant) geen Zeeuwse kinderen geplaatst Op 1 januari 2015 was het aantal casussen van Intervence 12% lager dan vooraf ingeschat. Gedurende de eerste 3 kwartalen is het aantal casussen nog eens met bijna 5% afgenomen Het aantal casussen bij de WSG betreft jeugdbescherming en jeugdreclassering is juist bijna 20% toegenomen De uitkomsten in het inhoudelijk deel van de monitor, zijn gebaseerd op de inhoud van het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieder. De juistheid van de analyses is afhankelijk van de volledigheid waarin de berichten zijn gevuld en de snelheid waarmee deze worden aangeleverd 37

Jeugdhulp Zeeland Monitoring Financieel

De financiële analyse is gebaseerd op het OHW en de ingediende facturen, maar bevat nog diverse onzekerheden (1) Gegevens tot en met het derde kwartaal 2015 6 Financiële monitor De financiële analyse is gebaseerd op de ingediende facturen en declaraties, het OHW en de betalingen gedaan door de inkooporganisatie Voor het OHW moeten zorgaanbieders elk kwartaal een format invullen. Er is fors geïnvesteerd in de kwaliteit het aangeleverde OHW. De kwaliteit en de volledigheid is inmiddels sterk verbeterd Een aantal aanbieders hebben nog geen facturen ingediend. Dit betreft vooral aanbieders met een zeer beperkt aantal cliënten in Zeeland De financiële gegevens in deze monitor zijn gebaseerd op de ingediende facturen. Ook het deel dat nog niet is gecontroleerd en de declaraties die nog niet akkoord bevonden zijn, zijn in deze monitor opgenomen. Dit om zo n realistisch mogelijk beeld te geven van de door de inkooporganisatie ontvangen zorgkosten Van een aantal aanbieders zijn wel facturen ontvangen, maar deze kosten sluiten niet aan op het aantal geregistreerde zorgopdrachten 39

De financiële analyse is gebaseerd op het OHW en de ingediende facturen, maar bevat nog diverse onzekerheden (2) Gegevens tot en met het derde kwartaal 2015 6 Financiële monitor Alle zorgaanbieders die onder de garantieregeling vallen hebben declaraties ingediend en/of facturen Van de aanbieders die zorg hebben geleverd in het kader van het LTA (contracten VNG) blijft de facturering achter. De omvang hiervan is niet goed in te schatten Toeslagen voor huisvesting en inventaris (NHC/NIC) zijn nog niet apart inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn nu meegenomen bij de kosten voor zorg in natura Van twee gemeenten hebben wij nog geen informatie over de inzet van het GGZ vervoer ontvangen In de vorige monitor leek de informatie over het aantal nieuwe PGB s achter te blijven. Gemeenten is verzocht alle informatie betreft de nieuwe toegekende PGB s te overleggen. De informatie zou nu actueel moeten zijn. De uitgaven blijven nog fors achter bij de oorspronkelijke raming 40

Op basis van de resultaten tot en met het derde kwartaal is er een inschatting gemaakt voor heel 2015 Welke gegevens worden in de monitor meegenomen? De bekostiging van jeugdhulp bestaat uit grofweg drie onderdelen 1. Algemene kosten 2. Zorg op basis van jaarbegroting 3. Zorg op basis van gebruik 6 Financiële monitor De eerste twee categorieën betreft vaste kosten die alleen beperkt kunnen veranderen. Daarmee zijn deze kosten eenvoudig inzichtelijk te maken en hebben een hoge mate van zekerheid Voor de derde categorie geldt dit niet. Deze is gebaseerd op het werkelijke gebruik van zorg door de 13 gemeenten. Hiervoor geldt een PxQ financiering, waarbij de kosten dus afhangen van het aantal keer dat een product wordt ingezet. Het inzetten van deze zorgvormen is een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten Nog niet alle gegevens over het eerste drie kwartalen zijn ontvangen, gecontroleerd of verwerkt. De uitkomst van categorie 3 is daarmee een inschatting op basis van de beschikbare gegevens. De uitkomst van deze monitor is naar verwachting het minimum scenario Er is een extrapolatie naar het hele jaar 2015 gemaakt en is deze uitkomst afgezet tegen de beschikbare budgetten in 2016 en 2017. Doel hiervan is om de gevolgen voor de komende jaren inzichtelijk te maken wanneer de omstandigheden verder gelijk blijven 41

De bekostigde zorgvormen ingedeeld naar drie hoofdcategorieën 6 Financiële monitor Hoofd categorieën (zorg)kosten Zeeland Algemene posten 1 Zorg op basis van jaarbegroting 1 Zorg op basis van gebruik Categorie Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie jeugd Jeugdzorgplus Gecertificeerde instelling AMHK Pleegoudersupport PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Opmerking Deze kosten zijn gereserveerd op het macrobudget Voor deze instellingen/zorgvormen zijn aparte overeenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op een vast bedrag voor de uit te voeren taken. Daarmee komen deze overeen met de werkelijke kosten Voor deze zorgvormen geldt dat de betaling plaatsvindt op basis van de werkelijk geleverde zorg. De inzichten worden gebaseerd op het berichtenverkeer tussen de gemeenten, de zorgaanbieders en de inkooporganisatie. Door diverse redenen zoals in deze monitor benoemd zitten er nog veel onzeker- en onzuiverheden in de gegevens. De uitkomsten zijn daarmee niet representatief voor de werkelijke ingezette zorg en daarmee gemoeide kosten 1 Als gevolg van een bijstelling van het macrobudget in de septembercirculaire is de verdeelsleutel op deze onderdelen gewijzigd 42

Op basis van het in 2014 doorlopen offertetraject is een initiële begroting voor 2015 opgesteld Resultaten consolidatie offertes 82,5 78,5 1,3 2,7 1,2 3,1 Totaal Reservering Geraamde zorgkosten 8,5 15,5 2,9 47,4 3,2 0,8 34,7 12,1 1,5-4,8 Zorgbudget Inkooporga nisatie Toegang Algemene posten AMHK Landelijk BJZ/ TA Intervence PGB Reserveringen voor zorg Crisiszorg NHC/ NIC Grote instellingen Overige instellingen Geraamde zorgkosten Macrobudget Jeugdzorgplus budget Zorg na reser veringen Onbekend Tekort 43

De inschatting van de kosten op basis van januari september worden afgezet tegen de gereserveerde posten Inschatting 2015 afgezet tegen de raming 6 Financiële monitor De inschatting op basis van de cijfers over januari september blijft ruim binnen de oorspronkelijke raming. De inschatting over heel 2015 valt zelfs iets lager uit dan in de monitor over het eerste half jaar Omdat pas in december 2014 bekend werd dat ook het GGZ vervoer door gemeenten georganiseerd moest worden, was deze in de initiële begroting niet meegenomen Bedragen * 1000 euro Kosten jan- sept Inschatting kosten per jaar Oorspronkelijke raming Verschil ten opzichte van raming Inkoop + toegang 3.000 4.000 4.000 0 Pleegoudersupport 50 66 0-66 AMHK 873 1.165 1.165 0 Intervence 6.352 8.470 8.470 0 Jeugdzorgplus 2.194 2.925 2.900-25 Crisiszorg 2.358 3.144 3.168 24 PGB 7.249 9.708 15.463 5.755 Grote instellingen 26.419 35.225 37.044 2 1.819 Overige instellingen (incl. LTA) 1 8.006 10.675 13.183 2 2.508 Vervoer ggz 383 511 0-511 Onbekende instellingen 0 1.500 1.500 0 Totaal 56.884 77.390 86.893 9.503 1 Omdat de declaraties van de LTA aanbieders niet apart inzichtelijk zijn, zijn deze toegevoegd aan de overige instellingen 2 Na het opstellen van de initiële begroting zijn er nog wijzigingen doorgevoerd. Dit was het gevolg van aanpassingen in de offertes en de gunning 44

De realisatie tot en met het derde kwartaal 2015 zit voor heel Zeeland nog binnen het beschikbare macrobudget Realisatie per gemeente in euro s Bedragen * 1000 euro Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Totaal 1 e jansept Macro 1 e jansept 6 Financiële monitor Ruimte % gebruik macrobudget Borsele 188 592 2.508 3.288 3.764 476 87% Goes 272 859 4.101 5.233 5.460 227 96% Kapelle 59 185 1.129 1.373 1.175-198 117% Noord-Beveland 104 328 982 1.414 2.083 669 68% Reimerswaal 161 508 2.311 2.979 3.224 245 92% Schouwen-Duiveland 215 678 3.016 3.909 4.305 396 91% Tholen 203 642 2.999 3.845 4.081 236 94% Middelburg 453 1.431 7.676 9.560 9.090-470 105% Veere 128 403 1.672 2.203 2.559 356 86% Vlissingen 406 1.280 5.505 7.191 8.132 941 88% Hulst 208 656 2.997 3.861 4.170 309 93% Sluis 124 393 2.620 3.137 2.494-643 126% Terneuzen 480 1.515 6.899 8.893 9.622 729 92% Totaal 3.000 9.469 44.415 56.884 60.159 3.275 95% 45

De realisatie over januari- september 2015 per gemeente per categorie uitgesplitst Kosten per categorie per gemeente in euro s 7 Analyse Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Toegang Inkoop J+ GI AMK Pleegouder support PGB Totaal ZIN Vervoer ggz Totaal Borsele 127 61 137 397 55 3 713 1.791 4 3.288 Goes 184 88 199 577 79 4 576 3.511 14 5.233 Kapelle 40 19 43 124 17 1 193 937 0 1.373 Noord- Beveland 70 34 76 220 30 2 77 905 0 1.414 Reimerswaal 109 52 118 340 47 3 383 1.912 15 2.979 Schouwen- Duiveland 145 70 157 455 63 4 559 2.382 75 3.909 Tholen 137 66 149 431 59 3 684 2.296 19 3.845 Middelburg 306 147 331 960 132 7 737 6.893 47 9.560 Veere 86 41 93 270 37 2 413 1.251 8 2.203 Vlissingen 274 132 297 859 118 7 837 4.637 31 7.191 Hulst 140 68 152 440 61 3 499 2.498 0 3.861 Sluis 84 40 91 263 36 2 718 1.828 74 3.137 Terneuzen 324 156 351 1.016 140 8 860 5.942 96 8.893 Totaal 2.025 975 2.194 6.352 873 50 7.249 36.784 383 56.884 46

De totale uitgaven blijven binnen het Zeeuwse macrobudget, tussen gemeenten zijn er wel verschillen te zien Opvallendste uitkomsten financiële monitor De algemene posten (inkooporganisatie en toegang) zijn conform de begroting De totale realisatie zit nog binnen het Zeeuwse macrobudget, ten opzichte van de monitor over het eerste half jaar, valt de inschatting voor heel 2015 zelfs iets lager uit In Middelburg, Sluis en Kapelle is de realisatie op basis van de huidige inzichten hoger dan het beschikbare macrobudget voor deze gemeenten Noord-Beveland blijft ruim binnen hun beschikbare macrobudget De prognose voor de PGB s blijft bijna 6mln euro onder de oorspronkelijke raming De realisatie van de overige instellingen en het LTA laten ruim 2,5mln euro ruimte zien Ten opzichten van de eerste monitor blijven ook de grote instellingen achter bij de raming 6 Financiële monitor In het derde kwartaal lijkt er over de hele linie minder zorg in rekening gebracht, mogelijk is dit een gevolg van de zomerperiode Op de volgende pagina s wordt verder ingezoomd op de verschillende onderdelen uit het totaaloverzicht 47

Voor de algemene posten zijn bedragen gereserveerd die als basis voor de inschatting dienen Wijze van kostenschatting algemene posten 7 Analyse Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie Jeugd Uitgaven tot en met het derde kwartaal Driekwart van het totaal geraamde bedrag De werkelijke uitgaven van de toegang lopen niet via de inkooporganisatie, maar via de individuele gemeenten Driekwart van het totaal geraamde bedrag Loon- en detacheringskosten januari t/m juni Overhead en apparaatskosten Geschatte uitgaven per jaar Totaal van initieel geraamde bedrag Inschatting begroting 2015 Doortrekken loonkosten huidige medewerkers Schatting kosten nog in te vullen functies en externe expertise Inschatting benodigde ICT en overige kosten 48

De algemene posten toegerekend naar gemeente geven het volgende beeld Uitwerking kostenschatting algemene posten 7 Analyse Gemeentelijke Toegang Inkooporganisatie Bedragen * 1000 euro Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Borsele 127 169 61 81 Goes 184 245 88 118 Kapelle 40 53 19 25 Noord-Beveland 70 93 34 45 Reimerswaal 109 145 52 70 Schouwen-Duiveland 145 193 70 93 Tholen 137 183 66 88 Middelburg 306 408 147 196 Veere 86 115 41 55 Vlissingen 274 365 132 176 Hulst 140 187 68 90 Sluis 84 112 40 54 Terneuzen 324 432 156 208 Totaal 2.025 2.700 975 1.300 49

Voor de zorgvormen die o.b.v. een jaarbegroting worden gefinancierd vormt de bevoorschotting de basis Wijze van kostenschatting zorgvormen op basis van jaarbegroting 6 Financiële monitor Uitgaven tot en met het derde kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Jeugdzorgplus Bekostiging tot en met het derde kwartaal op basis van overeenkomst Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming Gecertificeerde instelling AMHK Bekostiging tot en met het derde kwartaal op basis van overeenkomst Vergelijking realisatie aantal gezinnen t.o.v. raming in overeenkomst Bevoorschotting tot en met het derde kwartaal aan Intervence op basis van begroting AMHK (nb. Vanaf 15 juli is deze taak overgegaan naar Veilig Thuis) Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming Inschatting jaarlijkse kosten op basis van gevalideerde begroting en eventueel aangepaste bevoorschotting Pleegoudersupport Bevoorschotting tot en met het derde kwartaal Geschatte jaarbudget 50

Er zijn vier posten voor zorg die worden gefinancierd op basis van een jaarbegroting Uitwerking kostenschatting zorg op basis van jaarbegroting 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro JeugdzorgPlus Gecertificeerde instelling AMK Pleegoudersupport Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven jansept Geschatte Uitgaven jansept uitgaven per jaar Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Borsele 137 183 397 530 55 73 3 4 Goes 199 265 577 769 79 106 4 6 Kapelle 43 57 124 165 17 23 1 1 Noord-Beveland 76 101 220 293 30 40 2 2 Reimerswaal 118 157 340 454 47 62 3 4 Schouwen-Duiveland 157 209 455 606 63 83 4 5 Tholen 149 198 431 575 59 79 3 4 Middelburg 331 442 960 1.280 132 176 7 10 Veere 93 124 270 360 37 50 2 3 Vlissingen 297 395 859 1.145 118 157 7 9 Hulst 152 203 440 587 61 81 3 5 Sluis 91 121 263 351 36 48 2 3 Terneuzen 351 468 1.016 1.355 140 186 8 11 Totaal 2.194 2.925 6.352 8.470 873 1.165 50 66 51

5 Inhoudelijke monitor Kosten JeugdzorgPlus per gemeente wanneer op basis van werkelijke realisatie bekostigd zou worden Kosten voor gesloten jeugdzorg per gemeente Er is gerekend met een dagtarief van 320,23 euro per dag Bedragen * 1000 euro Q1 Q2 Q3 Totaal Borsele 42 58 59 159 Goes 35 76 90 201 Kapelle 0 0 0 0 Noord-Beveland 58 58 59 175 Reimerswaal 0 26 0 26 Schouwen-D 76 115 138 330 Tholen 66 64 42 172 Middelburg 173 142 137 453 Veere 29 28 0 56 Vlissingen 46 58 79 184 Hulst 68 87 65 220 Sluis 0 0 0 0 Terneuzen 145 195 157 497 Totaal 739 909 825 2.473 JeugdzorgPlus wordt in 2015 afgerekend op basis van de begroting volgens een vaste verdeelsleutel. Tot en met september is er 2.193.760 euro afgerekend. Bovenstaande kosten zijn de kosten op basis van de werkelijk gerealiseerde dagen per gemeente. Dit zijn dus niet de werkelijke kosten die per gemeente worden betaald. Hier is wel te zien dat er meer gebruik gemaakt wordt van jeugdzorgplus dan geprognosticeerd 52

Voor de zorg op basis van gebruik dienen de facturen en declaraties als basis voor de inschatting van de kosten Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 7 Analyse PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Uitgaven tot en met het derde kwartaal Driekwart van het budget van overgangspgb s en deel budget nieuwe pgb s Declaraties tot en met het derde kwartaal van onderhanden werk en afgesloten trajecten Declaraties tot en met het derde kwartaal (# cliënten, # eenheden, omzet in ) Declaraties van afgesloten trajecten tot en met het derde kwartaal OHW berekening van aanbieders (overzicht per maand) Declaraties tot en met het derde kwartaal (# cliënten, # eenheden, omzet in ) Declaraties tot en met het derde kwartaal (# cliënten, omzet in ) Geschatte uitgaven per jaar Geschatte kosten o.b.v. opgave overgangspgb s en opgaven nieuwe PGB s tot en met het derde kwartaal Extrapolatie kosten o.b.v. kosten tot en met het derde kwartaal Extrapolatie kosten o.b.v. kosten tot en met het derde kwartaal Analyse per zorgvorm, gemeente of op totaal niveau Lineair extrapoleren kosten tot en met het derde kwartaal Inschatting ontbrekende posten Extrapolatie kosten o.b.v. kosten tot en met het derde kwartaal Analyse per zorgvorm, gemeente of op totaal niveau Lineair extrapoleren kosten tot en met het derde kwartaal Een uitsplitsing naar zorgcategorie is nog niet te maken. Wel kan een overzicht worden gemaakt naar zorgaanbieder 53

Er zijn nog verschillende onzekerheden in de analyse van de zorg op basis van gebruik Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 7 Analyse PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Welke onzekerheden doen zich voor De SVB wordt maandelijks bevoorschot door de inkooporganisatie. Omdat de inkooporganisatie geen rol heeft in de toekenning van de PGB s en hier ook geen zicht op heeft, is het lastig een reële inschatting te maken van de werkelijke jaarrealisatie. De kosten zijn nu ingeschat op basis van de gegevens van overgangspgb s en de kosten van nieuwe gemelde pgb s Op dit moment krijgen wij nog niet van alle zorgaanbieders facturen binnen voor de zorg die wordt geleverd in het kader van het LTA. Ook is de uitsplitsing tussen zorg in het kader van het LTA en de reguliere zorgkosten niet altijd goed te maken. De kosten zijn nu onderdeel van de reguliere zorgkosten De facturen en de declaraties die ontvangen zijn, zijn meegenomen in deze monitor. Ook het deel dat nog niet gecontroleerd of goedgekeurd is. Hoe groot het deel is dat ontbreekt is moeilijk in te schatten. Van de meeste GGZ aanbieders zijn er OHW overzichten ontvangen. Omdat de DBC s per 1 januari 2015 opnieuw zijn geopend en op nul minuten zijn gestart, geeft het OHW wel een vertekend beeld. De grote aanbieders hebben voorschotten ontvangen. In de monitor zijn de kosten uit de declaraties en OHW overzichten opgenomen Het vervoer van en naar de GGZ instellingen wordt apart gedeclareerd. Hier wordt in elke gemeente anders mee omgegaan. De kosten tot en met het derde kwartaal vormen de basis voor de inschatting voor het hele jaar. Nog niet van alle gemeenten heeft de inkooporganisatie gegevens ontvangen 54

Voor de schatting van de PGB s wordt uitgegaan van de PGB s uit het overgangsrecht en de nieuw toegekende PGB s Uitwerking kostenschatting Persoonsgebonden budgetten 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Kosten overgangscliënten Toegekende pgb s Heel 2015 Opgaves pgb's Oorspronkelijke toegekend in jansept Kosten totaal Inschatting 2015 raming Verschil raming - inschatting Borsele 672 41 713 966 967 1 Goes 479 97 576 768 1.403 636 Kapelle 162 31 193 257 302 45 Noord-Beveland 65 12 77 103 535 433 Reimerswaal 366 17 383 511 829 318 Schouwen-Duiveland 500 59 559 745 1.106 361 Tholen 660 24 684 912 1.049 137 Middelburg 677 60 737 999 2.336 1.337 Veere 383 30 413 550 658 107 Vlissingen 689 149 837 1.118 2.090 972 Hulst 392 106 499 665 1.072 407 Sluis 549 169 718 957 641-316 1 Terneuzen 678 183 860 1.155 2.473 1.318 Totaal 6.272 976 7.249 9.708 15.463 5.755 1 Sluis heeft historisch gezien een hoger percentage PGB s dan de andere Zeeuwse gemeenten. Omdat er geen inzicht is in de hoogte van het historische budget per gemeente, is de raming per gemeente op basis van het Zeeuwse gemiddelde. Dit heeft invloed op de uitkomst van Sluis in deze tabel 55

De ingediende declaraties en facturen voor zorg in natura geven het volgende beeld per gemeente Gefactureerde, gedeclareerde en OHW zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Overige aanbieders samen Aanbieders binnen garantieregeling Arduin Emergis 1 Juvent 1 Kiek 6 Van Waterschoot Financiële monitor Borsele 380 10 555 696 54 42 52 1791 Goes 885 34 698 1.551 67 177 99 3511 Kapelle 193 0 339 327 24 42 12 937 Noord-Beveland 221 0 125 420 99 19 21 905 Reimerswaal 494 1 499 812 10 64 33 1912 Schouwen-Duiveland 485 1 541 1.194 21 51 90 2382 Tholen 648 1 543 1.004 1 4 94 2296 Middelburg 1044 464 1.135 3.825 253 69 103 6893 Veere 295 218 283 351 64 14 26 1251 Vlissingen 641 110 1.160 2.388 157 84 96 4637 Hulst 698 1 375 1.246 0 114 63 2498 Sluis 601 1 369 759 35 15 48 1828 Terneuzen 1421 34 1.165 2.956 9 176 182 5942 WSG Totaal Totaal 8.006 876 7.788 17.529 794 871 920 36.784 1 Inclusief crisis 56

Niet alle gemeenten hebben vervoerskosten voor het GGZ vervoer bij de inkooporganisatie aangeleverd Kosten vervoer ggz in euro s per gemeente 6 Financiële monitor De vervoerskosten zijn niet meegenomen in het doorlopen inkoopproces. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, is aan de individuele gemeenten De kosten zijn daarom apart inzichtelijk gemaakt. Een correctie voor het GGZ vervoer op het macrobudget heeft in de meicirculaire plaatsgevonden Voor de gemeenten Hulst en Kapelle zijn nog helemaal geen facturen voor GGZ vervoer ontvangen Bedragen * 1000 euro Vervoer GGZ jan - sept Inschatting kosten per jaar Toegevoegd jaarbudget meicirculaire Verschil budget inschatting jaarkosten Borsele 4 6 13 7 Goes 14 19 11-8 Kapelle - - 3 3 Noord-Beveland 0 1 16 15 Reimerswaal 15 19 42 23 Schouwen-Duiveland 75 100 127 27 Tholen 19 25 119 94 Middelburg 47 63 61-2 Veere 8 11 26 15 Vlissingen 31 41 117 76 Hulst - - 83 83 Sluis 74 99 113 14 Terneuzen 96 127 67-60 Totaal 383 511 798 287 57

6 Financiële monitor In de uitsplitsing per categorie vallen een aantal zaken op Opvallendste uitkomsten in de uitsplitsing per categorie De realisatie van de PGB s blijft ver achter bij de oorspronkelijke raming, alleen voor de gemeente Sluis geldt dat de realisatie hoger is dan de geraamde kosten Bij de uitsplitsing naar zorgaanbieder valt op dat de realisatie van Middelburg bij Juvent hoog uitvalt in vergelijking met de andere gemeenten Zowel voor Kiek en Arduin geldt dat zij, als zorgaanbieders die onder de garantieregeling vallen (RTA), voornamelijk zorg leveren aan inwoners van de Walcherse gemeenten Voor twee gemeenten zijn nog geen declaraties voor GGZ vervoer ontvangen Met name in Terneuzen wordt meer aan GGZ vervoer uitgegeven dan op basis van de meicirculaire aan het macrobudget is toegevoegd 58

Op één aanbieder na hebben alle aanbieders meer gefactureerd dan dat zij aan garantie hebben ontvangen Kosten realisatie van zorg afgezet tegen het voorschot Zes aanbieders die zorg leveren op basis van de raamovereenkomst vallen onder de garantieregeling (70% van het budget van 2012) Vijf aanbieders komen op basis van de ingediende declaraties, facturen en het OHW boven de garantiebedragen uit. Eén aanbieder (Arduin) blijft met de declaraties achter ten opzichte van de garantie 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Garantiebudget jan-sept Gedeclareerd/gefactureerde / OHW zorg Gedeclareerd tov garantie Arduin 876 862-14 Emergis 6.229 7.788 1.559 Juvent 14.661 17.529 2.868 Kiek 465 794 329 Van Waterschoot 607 871 263 WSG 608 920 312 Totaal 23.447 28.763 5.317 59

Ontvangen ouderbijdragen per gemeenten nog niet van alle gemeenten ouderbijdragen ontvangen Uitwerking inkomstenschatting ouderbijdragen 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Inkomsten jan-sept Ouderbijdragen Geschatte inkomsten per jaar Borsele 7 10 Goes 9 14 Kapelle 2 3 Noord-Beveland 2 4 Reimerswaal 3 4 Schouwen-Duiveland 8 13 Tholen 11 18 Middelburg 0 5 Veere 1 2 Vlissingen 11 18 Hulst 0 1 Sluis - - Terneuzen 11 20 Totaal 65 112 Van Sluis zijn nog geen ouderbijdragen ontvangen in de eerste 9 maanden Op basis van de gegevens die op 30 september 2015 bij de inkooporganisatie bekend waren is een doorrekening gemaakt naar heel 2015 60

De uitkomsten in deze monitor bevat nog een aantal onzekerheden De volgende onzekerheden zijn aanwezig 6 Financiële monitor PGB s: de realisatie van de PGB s blijft ver achter bij de raming. Het aantal nieuwe PGB s dat bij de inkooporganisatie wordt gemeld is zeer beperkt. Navraag bij gemeenten heeft geen grote wijzigingen opgeleverd. Een grote bijstelling wordt niet verwacht. Naar verwachting zal er op basis van toekenningen in het 4 e kwartaal nog een beperkte bijstelling naar boven plaatsvinden Macrobudget: het macrobudget jeugd is in de septembercirculaire licht naar beneden bijgesteld. Er worden geen nieuwe correcties op het macrobudget jeugd voor 2015 verwacht Nog niet alle gemeenten hebben alle informatie aangeleverd over het GGZ vervoer. De verwachting is dat het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een vervoersregeling nog toe zal nemen. De kosten zullen hierdoor naar verwachting nog beperkt naar boven bijgesteld worden Sommige aanbieders hebben nog geen facturen ingediend. Tevens geldt voor een aantal aanbieders dat het gefactureerde bedrag niet overeen lijkt te komen met het aantal producten dat zij leveren. Er is een post van 1,5mln euro gereserveerd voor onvoorziene/onbekende kosten. Een eerste inschatting is dat deze reservering voldoende is In het derde kwartaal is er een daling te zien de gedeclareerde en gefactureerde zorgkosten ten opzichte van het eerste halfjaar. Mogelijk is dit een gevolg van de zomerperiode. De verwachting is dat de gefactureerde zorg in het 4 e kwartaal weer zal toenemen, dat zal een (beperkte) stijging van de kosten veroorzaken Deze monitor is gebaseerd op de aanwezige gegevens bij de inkooporganisatie. Zaken die (nog) niet aan de inkooporganisatie zijn doorgegeven zullen een negatief effect hebben op de uitputting van de middelen Nog niet alle declaratiebestanden zijn gecontroleerd. De fouten in deze bestanden, zoals dubbelingen en onterechte declaraties, worden nu in de realisatie meegeteld. Controle hiervan kan nog een bijstelling in de kosten naar beneden tot gevolg hebben. De omvangt hiervan is niet in te schatten 61

Met ongewijzigd beleid zal in 2016 en 2017 het Zeeuwse macrobudget niet meer toereikend zijn Doorkijk naar 2016 en 2017 Bedragen * 1000 euro Inschatting kosten 2016 Macrobudget 2016 Inschatting tov macrobudget 2016 7 Macrobudget 2017 Inschatting tov macrobudget 2017 Borsele 4.534 4.588 99% 4.156 109% Goes 7.174 7.256 99% 7.167 100% Kapelle 1.873 1.729 108% 1.825 103% Noord-Beveland 1.959 2.162 91% 2.018 97% Reimerswaal 4.087 4.380 93% 4.279 96% Schouwen-Duiveland 5.367 5.672 95% 5.550 97% Tholen 5.273 5.451 97% 5.448 97% Doorkijk 2016 en verder Inschatting kosten 2016 is gebaseerd op de inschatting van de kosten 2015, vermeerderd met het budget voor GGZ zorg door kinderartsen, dat in 2016 ook uit het jeugdbudget ingekocht wordt door gemeenten. Dit betreft een budget van ca. 650K euro Middelburg 13.090 11.810 111% 11.632 113% Veere 3.028 3.067 99% 2.992 101% Vlissingen 9.879 9.816 101% 9.321 106% Hulst 5.298 5.365 99% 5.247 101% Sluis 4.273 3.404 126% 3.435 124% Terneuzen 12.205 11.121 110% 10.850 112% Totaal 78.039 75.821 103% 73.918 106% 62

Een voorlopige inschatting van de realisatie 2015; nog wel diverse onzekerheden Waarde van deze monitor 8 Tot slot Net als de monitor over het eerste halfjaar, biedt ook deze monitor diverse onzekerheden, voorbehouden en kanttekeningen. De doorkijk naar heel 2015 is daarom het minimumscenario. Het aantal onzekerheden neemt wel langzaam af. Met name (het uitblijven van) declaraties vanuit de landelijke instellingen als een vertraging in het berichtenverkeer leveren de grootste onzekerheden op. De waarde van de uitkomsten in deze monitor zijn nog steeds lastig in te schatten. Aan de ene kant laat het nog onzekerheden zien, maar aan de andere kant is het beeld wel consistent met de uitkomsten van de monitor uit het eerste half jaar. Net als na de halfjaar monitor, lijkt ook op basis van deze monitor, het scenario van vorig jaar december (een tekort van bijna 5mln op een budget van 82,5mln) niet de waarheid te worden. Daarentegen is het nog steeds te vroeg om met zekerheid te concluderen dat in 2015 de gemeenten binnen het Zeeuwse budget blijven. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. Zoals al eerder in deze monitor opgemerkt, de uitkomsten in deze monitor zijn een minimum scenario. Gegevens achter de cijfers In deze monitor wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de realisatie van jeugdhulp in Zeeland. De inkooporganisatie geeft geen waardeoordeel over de uitkomsten, maar presenteert de gegevens zoals deze worden aangeleverd door gemeenten, zorgaanbieders en andere informatiebronnen. Geprobeerd is om deze gegevens middels eenvoudige tabellen en grafieken toegankelijk te presenteren en de hoeveelheid tekst te beperken. Mocht deze monitor toch vragen oproepen of onduidelijkheden bevatten, of wilt u graag meer inzicht in de gegevens achter de gepresenteerde cijfers, dan staat de inkooporganisatie u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u vinden op onze website www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl. 63