Financieel beeld Jeugdhulp

Transcriptie

1 Financieel beeld Jeugdhulp Regionale Raadsinformatiebijeenkomst 31 oktober 2018 Diana Ebbing en Annie Merx

2 Programma 1. Opfrissen: begrotingscyclus 2. Stand van zaken jaarrekening Financiële prognose Herijking begroting Data-analyse jeugdhulp 6. Maatregelen korte en lange termijn

3 1. Begrotingscyclus

4 Begrotings- en verantwoordingscyclus jaarrekening 2017 (concept) begroting mei 2017 Begrotingsjaar e kwartaal 2019 herijking begroting 2019 februari 2017 kaderbrief november e herijking begroting prognose e kwartaal 2018 basis juni 2e herijking begroting prognose 2018 basis juni 4e kwartaal e herijking begroting juni 2019 jaarrekening Delegatie van taken van gemeenten naar Regio Hart van Brabant

5 Kaders Inbreng totale integratie uitkering Jeugd Risico reserve 2% Kaders Lokaal maatwerk Innovatie 3% Zorgkosten ZIN en PGB Uitvoeringskosten 3% + 2,3 mln.

6 2. Jaarrekening 2017

7 Jaarrekening Uiterlijk 1 april Controle verklaringen Jaarrekening vaststelling Vaststellingsovereenkomst Uiterlijk 1 maart Productieverantwoordingen Aanlevering provincie en Raden

8 Stand van zaken vaststellingsovereenkomsten 244 overeenkomsten 179,3 mln. 2015, 2016 én 2017 Productieverantwoording Declaratiebasis 11 ovk. 126,5 mln. 233 ovk 52,8 mln. Nog te tekenen Getekend Getekend Tekenen niet 1 ovk. 14,3 mln. 10 ovk. 112,2 mln. 226 ovk 51,5 mln. 7 ovk. 1,3 mln.

9 Vervolgtraject jaarrekening 1-11 Resultaten overeenkomsten verwerkt in administratie 9-11 Opstellen concept jaarrekening en bepaling resultaten per gemeente 12/23-11 Accountantscontrole op concept jaarrekening Vaststellen jaarrekening 2017 HvB door BC en AB versturen Raden

10 3. Financiële prognose 2018

11 Hoe komt de prognose tot stand? Persoonsgebonden budget (PGB) Lokaal maatwerkbudget Jeugdzorg + (landsdeel zuid) Segment 2 (toewijzingen) Prognose einde jaar, basis cijfers t/m juni Landelijke transitie arrangementen (VNG) Lokale uitvoering en innovatie Innovatie budget Uitvoeringskosten Segment 3 Gecertificeerde instellingen (contracten)

12 Hoe komt de prognose tot stand? 2 Uitvraag segment 3 (aanbieders t/m juni) Toewijzingen Betaalde declaraties Aanname aanbieders Prognose einde jaar (11 maanden) Productieverantwoordingen 2015, 2016 en 2017 Segment 3

13 2 e Prognose 2018 (basis cijfers t/m juni) (* 1 mln.) voorlopige cijfers 2017 Rijksbudget 2018 (meicirculaire 2018) * 94,9 totaal 94,9 prognose basis t/m juni 93,0 93,0 verschil prognose 2017 en prognose juni ,9 N -1,9 N Grootste afwijkingen t.o.v. 2017: Bestemming lokaal Lokale uitvoeringskosten 0,9 Lokale uitvoeringskosten (BJZ toegang) 2,3 Lokaal uitvoeringskosten ( JBB drangzaken) - Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80) 0,5 0,2 2,3 0,7 0,5 0,7 V - -0,7 N - * 1,9 mln. minder integratie uitkering Lokaal maatwerkbudget 1,0 Jeugdzorg (PGB) 9,3 subtotaal 14,0 1,2 9,6 14,5-0,2 N -0,3 N -0,5 N ** 1,1 mln. incidentele uitvoeringskosten Bestemming Regionaal Totale uitvoeringskosten (3%) ** 1,9 Risico (2%) Innovatie (3%, verhouding 20-80) 2,1 Landelijke transitie arrangementen 5,9 Segment 2 Laagspecialistische zorg *** 9,7 3,7-2,0 6,4 13,5-1,8 N - 0,1 V -0,5 N -3,8 N *** 6,4 mln. toegenomen zorgkosten segment 2 en 3 Segment 3 Hoogspecialistische zorg **** 55,7 58,3-2,6 N Gecertificeerde instellingen 10,3 10,4-0,1 N Overig 0,9-0,9 N subtotaal 85,6 95,2-9,6 N Saldo voor risicoverevening -4,7-16,7-12,0 N

14 Incidentele uitvoeringskosten Project Basis op Orde: Jaarrekening Goed functionerende uniforme backoffice Verbeteringen ketensamenwerking

15 Prognose 2018 per gemeente (t.o.v. resultaat 2017) Gemeente voorlopig resultaat 2017 Dongen -0,2 Gilze Rijen 0,4 Goirle 0,5 Heusden 1,6 Hilvarenbeek 0,4 Loon op Zand -0,3 Oisterwijk -1,0 Tilburg -6,9 Waalwijk 0,9 Totaal -4,7 verschil -1,4-1,2-0,9-2,1-0,3-0,6-1,5-2,1-1,9-12,0

16 Landelijk beeld Prognose tekort 2018 Realisatie tekort 2017 Leeuwarden 12 mln. Provincie Groningen 39 mln. Leeuwarden 6,9 mln. Provincie Groningen 29,4 mln. Zoetermeer 9 mln. Den Haag 20 mln. Zoetermeer 7,1 mln. Den Haag 14 mln. Assen 5,5 mln. Provincie Zeeland 10 mln. Assen 4,4 mln. Eindhoven 11,5 mln. Hengelo 10 mln. Breda 9 mln. Maastricht 8,2 mln. Enschede 9 mln. Amsterdam 33 mln. Lelystad 3mln. Helmond 5,1 mln. Veldhoven 4,9 mln.

17 4. Herijking begroting 2018

18 Waarom herijken? Actuele ontwikkelingen: Circulaires Rijk Realistisch begroten Prognose 2018 o.b.v. half jaar cijfers Budgettair neutrale herschikking regionaal - lokaal: Vergoeding gastheergemeente Drangzaken Incidenteel extra kosten Basis op Orde: Jaarrekening Goed functionerende uniforme backoffice Verbeteringen ketensamenwerking

19 Wat verandert er? Totaal 90 mln. Totaal 109,6 mln. Extra integratie uitkering Meer uitgaven 16,7 mln. 93 mln.

20 Vervolgtraject begroting 4 e kwartaal 2018 Herijking begroting 2018 December 2018 Prognose 2018 op basis van realisatie-cijfers tot en met september e kwartaal 2019 Herijking begroting 2019

21 5. Data-analyse

22 Aanpak Opsporen van cijfermatige trends in de periode , zoals: 1. Veranderingen bij de instroom per verwijzer (lokale toegangsteams/ huisartsen/ gecertificeerde instelling); 2. Veranderingen in het gebruik van bepaalde zorgvormen (bijv. pleegzorg, dyslexie, jeugd GGZ)

23 Wat zeggen de cijfers? Gemeentelijke toegangen belangrijkste verwijzer (60% van de kosten) Stijging aantal verwijzingen via de huisarts Opvallende kostenstijging per cliënt voormalige AWBZ zorg (>25%) Sterke groei jeugdhulp grensvlak met passend onderwijs Aantal kinderen dat in instellingen woont daalt nog niet

24 Samenvatting zorgvormen Zorgtype Zorgdomein Grote stijging in cliëntenaantal Grote stijging in kosten per cliënt Grote kostenpost binnen totaal Toename wenselijk vanuit beleid Prioriteit Dagbesteding/behandeling JGGZ JOH LVB * 3 2 1/2 Ind. Begeleiding/behandeling Verblijf ADHD EED 3 3 JGGZ JOH LVB segment 2 BW * /3 JGGZ * 2/3 JOH LVB Institutioneel Institutioneel 1 1 Pleegzorg Logeren 3 3 * Kosten per cliënt voor JGGZ 2018 zijn niet uit bestand te halen vanwege omzetting DBC's per

25 6. Maatregelen

26 Wat kunnen we doen? Vier knoppen om bij te sturen: 1. Kostprijsreductie van ondersteuning 2. Volumereductie van ondersteuning Preventie en innovatie Beperking van het aanbod Meer grip op toekennen ondersteuning via de toegang 3. Sturen op output Effectiviteit vergroten Betere samenwerking tussen partijen Voorkomen van recidive Doorstroom vergroten Van zware naar lichtere hulp 4. Beperking kosten zoals overhead

27 Wat doen we? Korte termijn Beheersmaatregelen op basis van de data-analyse, gericht op toegangen en zorgaanbieders Lange termijn Transformatie gericht op betere zorg én kostenbesparing door preventie, innovatieve werkwijzen en maatwerkbenadering

28 Maatregelen toegang Regionaal schakelteam voor kostenbewustzijn Schakeltool voor inzicht in kosten en alternatieven Kostenrapportage verwijzingen per zes weken Beter benutten mogelijkheden voorveld (lokaal) Snijvlak Jeugdhulp en onderwijs beter in beeld

29 Maatregelen aanbieders Afspraken met LVB aanbieders over terugdringen kostenstijging per cliënt Programma Wonen doe je Thuis o.a. productieplafond Tweemaandelijkse monitoring aantallen en kosten Stringenter contractmanagement aanbieders Dossiercontroles bij aanbieders Scheiding 18+ jeugdhulp en WLZ, Wmo, ZVW

30 Vervolgtraject na December 2018 Evaluatie maatregelen en vervolgvoorstel Invoering arrangementsbekostiging voor dure jeugdhulp

31 Vragen? Nadere en toekomstige info: Raadsinformatie brieven Raadsinformatie bijeenkomsten Nieuwsbrief Samen met de jeugd Diana Ebbing, financieel adviseur Regio HvB Annie Merx, projectleider Regio HvB