Jeugdhulp Drenthe Kwartaalrapportage Q4

Transcriptie

1 Jeugdhulp Drenthe Kwartaalrapportage Q4

2 Uitgangspunten financiële cijfers Q4 Cijfers o.b.v. kwartaalrapportages Q4 grote zorgaanbieders en jaarverantwoording kleine aanbieders (mogelijk nog kleinejgrote(re) wijzigingen vanwege ) Definitieve toezegging teruggave budgetten (GGZ-Drenthe).. 2) Definitieve productieverantwoording; PGB cijfers gehanteerd o.b.v. opgave bestedingen volgens SVB stand half februari, definitieve cijfers in juli beschikbaar;

3 Uitkomsten financiën Begroting 2015 PrognoseQ3 Realisatie Q4 Verschil Q4 vs Q3 Verschil Q4 toy na aanpassing begroot WLZ Lasten Gecontracteerde zorg 92,3 90,1 87,3 2,8 5,1 Niet gecontracteerde zorg - - 1,0-1,0-1,0 PGB 18,8 18,7 15,4 3,3 3,4 Overige zorgkosten 9,0 9,0 8,9 0,0 0,0 Uitvoeringskosten regionaal 2,3 1,9 1,9 c 0,1 O,S Uitvoeringskosten lokaal 3,2 3,2 3,2 - Totaal Lasten 125,6 122,9 117,7 5,2 7,9 Baten Rijksbijdrage -123,2-123,2-123,1-0,1-0,1 Totaal Baten -123,2-123,2-123,1-0,1-0,1 Eindtotaal 2,4-0,3-5,4 5,1 7,8 - Verwacht voordeel t.o.v. de rijksbijdrage over ,4 mln, begroot was een nadeel van 2,4 mln Bij Q3 uitgegaan van budgetplafonds, n.a.v. bestuurlijkplatform inzake Q3 cijfers in gesprek met zorgaanbieders over niet bestede gelden (principe niet betalen als er geen prestatie tegenover staat) Bij Q3 uitgegaan van de toen bekende verplichtingen aan PGB's, Q4 is gebleken dat besteding circa 20% achterblijft (o.b.v. voorlopige cijfers SVB).

4 Toelichting verschillen Q4 vs Q3 5,4 mln voordeel Voordeel terughalen budget 3,2 mln; Voordeel PGB's 3,4 mln; Voordeel bovenregionale zorg (inc!. LTA) 0,1 mln; Nadeel extra budget toegekend 0,4 mln (Ambiq, Bezinn, kleine aanbieder); Nadeel niet gecontracteerde partijen 1,0 mln nadeel; Nadeel VTD 0,1 mln nadeel

5 Toelichting verschillen Realisatie vs begroting 2015: 7,8 mln voordeel Voordeel terughalen budget 4,7 mln; Voordeel PGB's voordeel 3,4 mln Voordeel bovenregionale zorg (incl. LTA) 1,8 mln (vnl. LTA en Poortje); voordeel Gl's (incl. Gl's buiten de regio) o.b.v. PxQ 0,6 mln; Nadeel extra budget toegekend 2,1 mln (Ambiq 0,7 mln, Bezinn 0,3 mln, kleine aanbieders 1,2 mln); Nadeel, niet gecontracteerde partijen 1 mln nadeel Nadeel VTD 0,1 mln Voordeel uitvoeringskosten O,S mln

6 Budgetplafond vs realisatie - Budgetplafond vs realisatie 2015 Budgetplafond LVB overschrijding in Euro's, maar niet in aantallen, i.v.m. hoger volume op niveau 8 en lager op 4 tot en met 6. Eindverantwoording "äi 6000 :s <I: '" eo <Qe, è Overschrijding in Euro's bij "begeleiding", LVB en kleine aanbieders Overschrijding in volume bij "begeleidi ng" Volume plafond vs realisatie.-&<::o o &- ~ ~ f::o'b' (50"" :,._rv ~o.,.,eo e,<::o ~ 0"" Volume Budgetplafond Realisatie

7 Aantal jeugdigen 2015 Aantal jongeren 0-18 jaar in Drenthe: Gemiddeld aandeel jongeren 0-18 in % per gemeente van de bevolking: 22% Aandeel jongeren 0-18 met jeugdhulp: 11% 24% ~ jongeren 0-18 jaar in % van de bevolking 23% +--_t % % % -r-.. t tl~..., - 19% -r-.. t tl~ t tl 18% -r-.._t tl._.. t tl Percentage jeugdigen van de bevolking 16% ~ Jongeren 0-18 jaar met jeugdhulp in % van het totaal aantal jongeren 14% , % % -r-.. t tl_ % ~ t tl._..., t tl 6% -r-. t tl._..., t tl_ 4% ~ 0 11,, i----tl 2% ~ i----tl Percentage van het totaal aantal jongeren met jeugdhulp Opvallend: - Aandeel jongeren 0-18 in grotere gemeenten het grootst - Aandeel jongeren met jeugdhulp is in Assen het grootst en Tynaarlo het laagst (alle kinderen wel in beeld/ voorliggend veld werkt goed?)

8 Kosten verdeling naar interventie 50,00% Gemiddeld 70% van de kosten o.b.v. 45,00% 40,00% solidariteit (niveau 6 tm 8) 35,00% Gemiddeld meeste kosten op niveau 8 (38%) ~ ~~:~~~ waar maar 10% van de zorgproducten ~ 20,00% worden geleverd 15,00% 10,00% Aandeel kosten per interventieniveau 5,00% 0,00% Verdeling kosten naar interventie per gemeente REG [ 0 Aandeel kosten profijt /solidariteit 80,00% 70,00% 60,00% - ~ 50,00%./ ~ 40,00% - ~ 30,00% """""-., -Profijt 20,00% 10,00% -Solidariteit 0,00%

9 Inzet zorgproducten interventieniveau Per gemeente verschil op 4,5 en 6 Gemiddeld meeste inzet op niveau 4 en 5 (67%) Minste inzet op niveau 7 (dagbesteding, klopt dat wel?) Aandeel geleverde zorg o.b.v. aantal producten Drenthe Aandeel zorgproducten in aantallen per interventie

10 Kosten uitgesplitst naar onderdelen 75 % heeft betrekking op ZIN 16% totale zorgkosten wordt bekostigd o.b.v. PGB's 18% van de kosten heeft betrekking op lokale uitgaven (PGB, pao, uitvoeringskosten) 1% Verdeling werkelijke kosten naar onderdelen III Gecontracteerde zorg III Niet gecontracteerde zorg IIIPGB III Overige zorgkosten III Uitvoeringskosten regionaal III Uitvoeringskosten lokaal Verdeling lokale kosten / regionale kosten III Regionaal III Lokaal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandeel ZIN en PGB III Aandeel ZIN III Aandeel PGB

11 Verdeling gecontracteerde zorgkosten 66% van de gecontracteerde zorg betreft 4 aanbieders: 33% bij Yorneo 18% bij Accare 7% bij GGZ Drenthe 8% bij Ambiq Verdeling gecontracteerde zorgkosten 87,3 mln 1% Begeleiding IIIGGZ LVB III Bovenregionaal Landelijk Transitie arrangement Kleine aanbieders Gecontracteerde zorg Totaal Kleine aanbieders

12 Uitkomsten financiën per gemeente Totale kosten voor en na solidariteit t.o.v. rijksbijdrage Totale kosten voor toepassing profijt/solidariteit Totale kosten na toepassing profijt solidariteit!lil Rijksbijdrage - ~o ~7f r:!''li.. e 0' ~ec.; o<'~ oe~ ~o e,~ ~~ of?,~ oe~ e~ e,~ V. e, ~o c,'> 1::-0 00 ",'li ~ ~ ",'li ~ o~ 0' ~~ ~~ ~e«e~ e,':> «; # oe<:' I-: 5:>' "'~<:' e (,,0 Ç)e ~oo ~ -t'?$ Emmen ( l,s mln) en Midden Drenthe ( 0,3 mln) tekort zonder toepassing solidariteit Emmen, Hoogeveen, Midden Drenthe hebben voordeel van solidariteit

13 Risico's PGB's voorlopige cijfers, juli pas definitief; Bedragen kunnen nog wijzigen o.b.v. definitieve productieverantwoording en afspraken over teruggave overschot; Rechtmatigheid

14 Financiële doorkijk 2016 Situatie najaar 2015 Rijksbudget 10 mln lager dan 2015 Verwacht tekort 4,9 Op te vangen met: - De afgesproken korting van 6% - Extra korting van 2% - Budgetplafonds aanpassen naar de stand per 1/1/ Proces verwijzing naar niveau 8 verbeteren samen met zorgaanbieders - Afschalen naar lagere interventieniveaus van bestaande zorg Situatie voorjaar 2016 Budgetten verlaagd met 8% en waar kan meer o.b.v. realisatie 2015; PGB's naar beneden bijgesteld o.b.v. realisatie 2015 van 17,1 mln naar 15,5 mln; LTA budget bijgesteld o.b.v. realisatie 2015 van 2 mln naar 1,6 mln; Reservering Ambiq 0,8 mln Reservering Bezinn 0,2 mn Continuïteit van zorg niet gecontracteerde zorg O,S mln Verwacht bruto positief resultaat 1,2 mln - Restant financieel risico 1,3 mln Claims: - VTD 0,7 mln - Effect definitieve afspraken 2016 diverse partijen (Promenscare, accare, De Trans en kleine aanbieders) PM. Verwacht netto resultaat nihil