TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update december 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Transcriptie

1 TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update december 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Publicatiedatum: 31 december 2017

2 Inleiding CZ zorgkantoor informeert u hierbij over de productieafspraken in relatie tot de beschikbare Wlz contracteerruimte Contracteerruimte 2017 In onderstaande tabel is de contracteerruimte 2017 voor CZ zorgkantoor weergegeven in relatie tot de gemaakte productieafspraken en afgesproken verplichtingen o.b.v. declaratiestand begin december (=realisatie t/m oktober). Tabel 1: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2017 De Wlz contracteerruimte is gebaseerd op de laatste publicatie van de NZa (november 2017). Ten opzichte van de vorige publicatie is de Wlz contracteerruimte 2017 met 3mln verlaagd. Deze 3 mln. is overgeheveld van Zuid Limburg aan het experiment, omdat de realisatie in het experiment hoger was dan de contracteerruimte voor het experiment. De actuele productieafspraak 2017 inclusief incl. PGB verplichtingen bedraagt mln. Dit is 4 mln. minder dan de omvang opgenomen in de vorige publicatie. Het niet bestede deel van de contracteerruimte is gelijk gebleven. Dit bedrag daalt de komende maanden nog, omdat er bij het vaststellen van de definitieve productieafspraken rekening is gehouden met verwachte instroom in november en december. Deze declaraties kunnen nog worden ingediend t/m februari Circa 30 mln. van het Wlz Kader is niet besteed in Dit is 0,8% van de totale beschikbare contracteerruimte zorg in natura Wlz In het Wlz kader is sprake van een verwachte onderproductie van 26 mln. Deze onderproductie is met name het gevolg van achterblijvende declaraties op de opgehoogde afspraken incl. meerzorg van de herschikking van oktober. De verwachting is dat de onderproductie in aanloop naar het jaareinde daalt. Voor het experiment Zuid Limburg is, met bovengenoemde overheveling van 3 mln. voldoende budget gealloceerd.

3 Contracteerruimte 2018 De NZa contracteerruimte (d.d. november 2017) vormt samen met het aantal indicaties per peildatum 1 maart 2017 de basis voor de publicaties Op 1 augustus heeft de NZa de eerste contracteerruimte 2018 gepubliceerd. Sinds de vorige publicatie is de regionale contracteerruimte 2018 opgehoogd: In de op 17 oktober door VWS gepubliceerde Kaderbrief is een prijsindex opgenomen van 3,27%. De NZa heeft de indexering verdeeld naar regionale contracteerruime, deze indexering is verwerkt in onderstaande cijfers m.b.t. de sectorbudgetten; Het landelijke Kader 2018 is in oktober opgehoogd met 50 mln. CZ heeft hier ongeveer 10 mln. uit ontvangen in 3 regio s; met de extra middelen voor de uitvoering van trombosezorg. Op basis van de aangepaste contracteerruimte per oktober zijn de regionale budgetten 2018 opnieuw bepaald. Er is rekening gehouden met het nieuwe verdeelmodel, op basis van CIZ indicaties. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2018 (ministerie van VWS) is er sprake van een overgangstraject met betrekking tot herverdeeleffecten tussen zorgkantoren. Deze effecten zijn ook merkbaar tussen de CZregio s en de verschillende sectoren. In tabel 2 is het budget dat CZ zorgkantoor in totaal per regio ontvangt verdeeld in 6 delen: Sectorbudget zorg in natura Geestelijke Gezondheidszorg (totaal) Sectorbudget zorg in natura Gehandicaptenzorg (per regio) Sectorbudget zorg in natura Verpleging en Verzorging (per regio, excl. Zuid Limburg) Sectorbudget zorg in natura experiment Zuid Limburg (VenV) Sectorbudget PGB (totaal) Ruimte regionaal kader ; budget dat nog niet is toebedeeld aan een van de sectoren. In tabel 2 is, per regio, de contracteerruimte 2018 voor CZ zorgkantoor weergegeven in relatie tot de gemaakte productieafspraken en afgesproken verplichtingen. De regionale contracteerruimte is gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel van de NZa waarbij de middelen over de regio s worden verdeeld op basis van de indicaties die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft. In de nieuwe verdeelsystematiek wordt het budgettair kader Wlz verdeeld naar de regio s waar de zorgvraag is. Voor persoonsvolgende bekostiging is het van belang dat er middelen beschikbaar zijn voor de regio waar de cliënt zijn zorg en ondersteuning wil afnemen. De nieuwe verdeling voorziet hierin 1. Let op: de bedragen die in tabel 2 zijn opgenomen zijn voor 2018 geen absoluut doel. Vanaf 2020 is de nieuwe verdeelsleutel van toepassing waarbij de middelen van NZa naar zorgkantoren volledig verdeeld worden op basis van het aantal indicaties. Tot 2020 is sprake van een overgangsmodel 2. De bedragen onder aan de streep weerspiegelen de discrepantie tussen de vastgelegde afspraken en het budget op basis van het verdeelmodel. Wij onderzoeken de regionale uitkomsten van het nieuwe verdeelmodel. Met name in de regio s waar er een sterk negatief verschil is tussen de inkomsten (contracteerruimte) en de uitgaven (productieafspraken) is duiding noodzakelijk. De gemaakte afspraken met individuele zorgaanbieders worden geborgd. Tot 2020 hebben zorgkantoren de gelegenheid om, indien nodig, met het regionale budget te schuiven om de continuïteit van zorg te kunnen borgen en maatwerk te kunnen bieden in de regio s waar dit nodig is. De komende tijd gaan we met alle zorgaanbieders in gesprek over wat het nieuwe verdeelmodel betekent voor de regio(s) waarin die zorgaanbieder opereert. Aangezien we nu reeds weten hoe de regiobudgetten per 2020 zullen worden vastgesteld willen we de tijd tot 2020 gebruiken 1 Bron: Circulaire Beleidsregels budgettair kader Wlz en Wlz formulieren 2017 en Bron: NZa beleidsregel BR/REG 18153

4 om hier op voor te sorteren, zodat we samen doelmatige, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg, ook in de toekomst, kunnen waarborgen. Daarnaast zal door de implementatie van het nieuwe verdeelmodel komend jaar moeten blijken in hoeverre de zorgkosten naar de toekomst gefinancierd kunnen worden uit het toegekende budget. Totaal wlz experiment Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 (in West- Zuidoostkader Zuid Limburg 1.000) Haaglanden eilanden Zeeland Limburg pgb Beschikbare contracteerruimte zorg in natura Experiment Zuid Limburg Beschikbare contracteerruimte PGB Saldo overhevelingen Regionale contracteerruimte incl. overhevelingen Sectorbudget zorg in natura GGZ Sectorbudget zorg in natura GZ Sectorbudget zorg in natura VenV Sectorbudget zorg in natura experiment Sectorbudget PGB Totaal uitgezette sectorbudgetten Ruimte in regionaal kader Tabel 2: Toedeling van de regionale contracteerruimte mln. van de contracteerruimte 2018 is vastgelegd in productieafspraken. Circa 25,5 mln. van de contracteerruimte 2018 is nog niet toegewezen aan een sector. Deze middelen kunnen gedurende het jaar worden ingezet voor regionale en/of sectorale knelpunten. Per sector is een productieafspraak gemaakt op basis van de te verwachte zorgvraag. Het grootste deel wordt ingezet voor verblijfszorg. De omvang volume reservering is de reservering die CZ zorgkantoor heeft gemaakt t.b.v. de 5 of 10% volume uitname conform het Zorginkoopdocument Dit budget wordt per sector gereserveerd. Hiermee kunnen verschuivingen opgevangen worden tussen instellingen. Deze volumereservering wordt medio 2018 bij zorginstellingen ingezet als de onderliggende realisatie hier aanleiding toe geeft. Hiermee borgen we de continuïteit van zorg. Specificatie (regionale) sectorbudgetten 2018 Om per onderdeel meer inzicht te verschaffen in de inkomsten en de uitgaven van CZ zorgkantoor, hebben wij hieronder de afspraken, per sector, in tabelvorm weergegeven. Sector GGZ Het sectorbudget voor de GGZ presenteren wij niet per regio aangezien er per zorgkantoorregio slechts 1-2 aanbieders de zorg verlenen. Hierdoor zouden de regionale afspraken te herleiden zijn naar de zorgaanbieder. De sector GGZ heeft nog 7,9 mln. niet vastgelegd in initiële productieafspraken. Het sectorbudget is bijgesteld naar de verwachte afspraak Beslag op sectorbudget GGZ 2018 (in 1.000) Totaal Sectorbudget zorg in natura GGZ Modulaire afspraken 4 Verblijfszorg afspraken Meerzorg afspraken 161 Omvang volume reservering Besteed deel contracteerruimte Niet besteed deel van het sectorbudget Tabel 3: Toedeling van het sectorbudget GGZ 2018 Sector GZ In tabel 4 is voor de sector Gehandicaptenzorg, per regio, een uitsplitsing gemaakt van de afspraken die in die regio zijn gemaakt ten opzichte van het beschikbare sectorbudget van die betreffende regio. De aard van de gemaakte afspraken (type leveringsvorm) is per regio verschillend. Hier zullen we in 2018 meer aandacht aan besteden. Helder is dat er voor vijf van de zes CZ zorgkantoorregio s voldoende middelen zijn om zorg in te kopen. De regio Zuidoost- is hierop een uitzondering. Op basis van het aantal CIZ indicaties, ontvangt deze regio minder budget dan er nu aan kosten wordt gemaakt. Met andere woorden, gemiddelde kosten liggen hier hoger. Komende periode gaan we

5 samen met zorgaanbieders verkennen hoe we de gemiddelde kosten kunnen verlagen, zodat we de toegankelijkheid van zorg ook in de toekomst kunnen borgen. Beslag op sectorbudget GZ 2018 (in 1.000) Haaglanden eilanden Zeeland West- Zuidoost- Limburg Sectorbudget zorg in natura GZ Modulaire afspraken VPT afspraken Verblijfszorg afspraken Meerzorg afspraken Omvang volume reservering Besteed deel contracteerruimte Niet besteed deel van het sectorbudget Tabel 4: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 voor de sector GZ Sector Verpleging en Verzorging In tabel 5 staan per regio de bedragen. In de meeste regio s is er sprake van een evenwicht tussen het sectorbudget en het bestede deel. Ook in de VenV is er sprake van een overgangsmodel met betrekking naar het nieuwe verdeelmodel van de NZa, dus ook hier is boven-sectorale of bovenregionale verschuiving mogelijk aan de orde. De regio West- is een uitzondering. Op basis van het aantal CIZ indicaties, ontvangt de regio minder budget dan er nu aan kosten wordt gemaakt. Met andere woorden, gemiddelde kosten liggen hier hoger of het aantal indicaties stijgt sneller dan het zorgkantoor hier budget voor ontvangt. Komende periode gaan we samen met zorgaanbieders verkennen hoe en of we de gemiddelde kosten naar beneden kunnen brengen, zodat we de toegankelijkheid van zorg kunnen borgen. Ten opzichte van de vorige publicatie heeft de VenV sector 26 mln. extra sectorbudget toebedeeld gekregen. Dit na aanleiding van nieuwe indicatiecijfers (peildatum 1 december) en indexatie van de prijzen. Beslag op sectorbudget VenV 2018 (in 1.000) Haaglanden eilanden Zeeland West- Zuidoost- Sectorbudget zorg in natura VenV Modulaire afspraken VPT afspraken Verblijfszorg afspraken Opslag waardigheid en trots Meerzorg afspraken Volume reservering Besteed deel sectorbudget Niet besteed deel van het sectorbudget Tabel 5: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 voor de sector VenV Regio Limburg (experiment) Het experiment in de regio Limburg voor de Verpleging en Verzorging heeft een speciaal karakter. Er wordt niet gewerkt met productieafspraken, maar wordt volledig persoonsvolgend bekostigd. Op dit moment is het regionaal beschikbare budget nagenoeg volledig ingezet (zie tabel 2). Afhankelijk van de realisatie wordt dit bedrag verhoogd indien nodig. Persoonsgebonden Budget (PGB) De realisatie van het PGB is afhankelijk van de aanvragen van budgethouders. Op basis van historische data is een bedrag van circa 463 miljoen euro gealloceerd voor deze zorg. Indien nodig kan dit aangevuld worden. Als cliënten overstappen van de leveringsvorm PGB naar ZIN, wordt dat budget overgeheveld naar de desbetreffende sector en regio.