Monitor Jeugdhulp. Productie en realisatie tot en met september november Pagina 1 van 9

Transcriptie

1 Monitor Jeugdhulp Productie en realisatie tot en met september november 2017 Pagina 1 van 9

2 Inleiding Voor u ligt de Monitor Jeugdhulp met daarin de productie en realisatie tot en met september In dit document worden de kosten van de jeugdhulp tot en met september 2017 per Zeeuwse gemeente inzichtelijk gemaakt. Deze kosten worden daarnaast afgezet tegen het macrobudget Jeugd conform de septembercirculaire. Voor dit doeleinde is het macrobudget op 75% gesteld. NB Deze monitor geeft alleen inzicht in de kosten die gemaakt worden door de Inkooporganisatie namens de Zeeuwse gemeenten. Voor een volledig beeld dienen deze kosten te worden aangevuld met de kosten die de gemeenten zelf ten laste brengen van het macrobudget Jeugd. Op totaalniveau is tot en met september 2017 sprake van een overschrijding. De resultaten per gemeente zijn verschillend en blijken uit het navolgende. Pagina 2 van 9

3 Toelichting op onderdelen De realisatie en kosten zijn opgesplitst in verschillende onderdelen. Hieronder wordt per onderdeel toegelicht wat het betreffende onderdeel inhoudt. Als sprake is van een onzekerheid of van kanttekeningen wordt dat genoemd. Declaraties De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel Declaraties zijn samengesteld op basis van de door de Inkooporganisatie ontvangen declaraties en facturen. De Inkooporganisatie heeft zich gebaseerd op de declaraties en facturen die tot en met 23 november 2017 zijn verwerkt en die betrekking hebben op september 2017 of eerder. Nagenoeg alle zorgaanbieders factureren en declareren tijdig. Het kan echter zo zijn dat niet alle declaraties en facturen tot en met september zijn ontvangen. Om inzicht te bieden in het onderdeel Gecertificeerde instellingen zijn de declaraties en facturen van deze instellingen uit de bedragen van dit onderdeel gefilterd en apart weergegeven. Zie het onderdeel Gecertificeerde instellingen. Juvent De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel Juvent zijn samengesteld op basis van de door de Inkooporganisatie ontvangen pro-forma declaraties van Juvent. Juvent is de grootste Zeeuwse zorgaanbieder en zendt maandelijks pro-forma declaraties (duizenden declaratieregels) toe aan de Inkooporganisatie. Deze worden integraal gecontroleerd door de Inkooporganisatie en geretourneerd. De op- en aanmerkingen van de Inkooporganisatie verwerkt Juvent en na afloop van 2017 ontvangt de Inkooporganisatie een volledig aangepast overzicht van Juvent. Op dat moment wordt een finale controle uitgevoerd en bij goedkeuring worden de declaratieregels verwerkt. De onder dit onderdeel opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de pro-forma declaraties. Uit ervaring blijkt dat de op- en aanmerkingen van de Inkooporganisatie nagenoeg altijd betrekking hebben op gegevens die vooralsnog ontbreken. De Inkooporganisatie verwacht dat de ingediende declaratieregels betrekking hebben op daadwerkelijk geleverde jeugdhulp en dus uitstroom van middelen. Derhalve zijn de bedragen gebaseerd op de pro-forma declaraties. Pagina 3 van 9

4 Crisis Juvent & Emergis De bedragen die betrekking hebben op de onderdelen Crisis Juvent en Crisis Emergis zijn samengesteld op basis van de contractuele afspraken waarbij is uitgegaan van realisatie van de afgesproken bezettingsgraad. De weergegeven bedragen zijn 75% van de gecontracteerde bedragen. Deze bedragen worden op basis van de verdeelsleutel aan de verschillende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel is verderop in dit document weergegeven en gebaseerd op de eerder genoemde septembercirculaire Emergis De productie van Emergis is niet op basis van declaratieregels of facturen bepaald. Het softwarepakket waarin Emergis de productie en voortgang van de DBC-trajecten registreert, is niet ontwikkeld om de productie per boekjaar te tonen. Het is een softwarepakket dat voor de zorg is ontwikkeld en kan de productie alleen per schadelastjaar inzichtelijk maken. Om de Zeeuwse gemeenten toch zo accuraat mogelijk te informeren over de geleverde productie 2017 heeft de Inkooporganisatie op constructieve wijze met Emergis de productie op de volgende wijze inzichtelijk gemaakt. Het aantal minuten en dagen dat Emergis aan jeugdhulp heeft gerealiseerd tot en met september 2017 is inzichtelijk. Echter, per cliënt is niet te herleiden hoeveel minuten van de staffel waarin de cliënt zich bevindt gerealiseerd zijn. Door Emergis zijn derhalve gemiddelde uurprijzen berekend op basis van historische productiegegevens. Het aantal gerealiseerde minuten / uren is afgezet tegen de gemiddelde prijzen en daarmee is de productie 2017 berekend. Met het ontwikkelde rekenmodel is tevens een prognose opgesteld voor heel De hieruit voortvloeiende bedragen stemmen nagenoeg geheel overeen met de historische productie (per jaar) van Emergis en de interne begroting(en) van Emergis. De Inkooporganisatie heeft dan ook vertrouwen in de opzet van het rekenmodel, de uitkomsten en de in deze monitor opgenomen bedragen. Gecertificeerde instellingen De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel Gecertificeerde instellingen zijn samengesteld op basis van ontvangen (management)informatie van Stichting Intervence en declaraties, dan wel facturen van: Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdbescherming Gelderland Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, werkeenheid van W&G (LTA) Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Stichting Jeugdbescherming West Haaglanden Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland Stichting Samen Veilig Midden-Nederland William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Pagina 4 van 9

5 Gesloten Jeugdzorg De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel Gesloten Jeugdzorg zijn samengesteld op basis van maandrapportages van de instellingen: BJ, Juzt, OGH, SJSJ-Almata en SJSJ-Icarus en intern beschikbare informatie. De bedragen komen tot stand door het aantal dagen dat cliënten gebruik maken van deze vorm van jeugdhulp te vermenigvuldigen met 365 (dagtarief). Nog niet goedgekeurde declaraties De financieel medewerk(st)ers van de Inkooporganisatie controleren dagelijks honderden declaratieregels en facturen. Als blijkt dat een regel (nog) niet goedgekeurd kan worden, wordt deze wel verwerkt, maar als nog niet goedgekeurd. Deze declaratieregels worden verwerkt op de grootboekrekening kruisposten. Het saldo van deze grootboekrekening wordt op basis van de eerder genoemde verdeelsleutel toegerekend aan de verschillende gemeenten. Het uitgangspunt bij dit onderdeel is dat de bedragen uiteindelijk (na aanvulling) wel goedgekeurd worden en daarmee leiden tot kosten voor Jeugdhulp. De toerekening op basis van de verdeelsleutel is een tussentijdse oplossing en biedt geen garantie. De opgenomen bedragen kunnen uiteindelijk (na controle van de aanvullingen) hoger of lager per gemeente uitvallen. Op dit moment heeft het grootste deel van de declaratieregels betrekking op het boekjaar Daarnaast is een financieel medewerk(st)er van de Inkooporganisatie mede in het kader van de jaarafsluiting bezig de transacties op de grootboekrekening kruisposten integraal te analyseren en behandelen. Onderhanden werk Dit onderdeel betreft het onderhanden werk (OHW) per 30 september 2017 van de JGGZ-aanbieders. Dit is productie die tot op dat moment is gerealiseerd, maar nog niet is gefactureerd. Voor het inzichtelijk maken van dit onderdeel is in verband met de vele ontwikkelingen assistentie gevraagd aan adviesbureau jblorenz. Als gevolg van de vele ontwikkelingen (implementatie van het Berichtenverkeer en daarmee samenhangend de bestandsvergelijkingen, tarief- en productstructuuraanpassingen en afsluiting van de DBC s) is door een aantal zorgaanbieders geen overzicht van het OHW per 30 september 2017 aangeleverd. Zij hebben aangegeven dat dit tot een onacceptabele administratieve last leidt. Omdat de Inkooporganisatie de gemeenten zo volledig als mogelijk wenst te informeren, is voor de zorgaanbieders die niets hebben aangeleverd uitgegaan van het OHW per september De veronderstelling hierbij is dat de productie op jaarbasis in 2017 niet veel verschilt met die in Het totale OHW is berekend op Hiervan heeft betrekking op 2017 en dit is te herleiden naar documenten van zorgaanbieders die wel een overzicht hebben ingezonden. Het restant ad is gebaseerd op overzichten uit Dit bedrag is dus onzeker en moet als zodanig in de interpretatie van de gegevens worden meegenomen. Pagina 5 van 9

6 Inkooporganisatie (operationele kosten) De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel Inkooporganisatie (operationele kosten) zijn samengesteld op basis van de interne kwartaalrapportages die de Inkooporganisatie voor haar dagelijks en algemeen bestuur opstelt. De kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend aan de verschillende gemeenten. TaskForceJeugd De Inkooporganisatie vraagt via de maandelijkse voorschotten ook een voorschot voor de kosten van de TaskForceJeugd (TFJ). De Inkooporganisatie betaalt de kosten voor de TFJ na goedkeuring door de budgethoudster, mevrouw Idema. De kosten zijn onderverdeeld in operationele kosten (werkbudget) en personele kosten. Pagina 6 van 9

7 Verdeelsleutel De verdeelsleutel is op basis van de septembercirculaire bepaald en hieronder weergegeven. Gemeente Macrobudget Jeugdhulp Verdeelsleutel 2017 Borsele ,48% Goes ,99% Kapelle ,54% Noord-Beveland ,18% Reimerswaal ,11% Schouwen-Duiveland ,10% Tholen ,32% Middelburg ,38% Veere ,86% Vlissingen ,78% Hulst ,55% Sluis ,72% Terneuzen ,01% Totaal ,00% 1 Pagina 7 van 9

8 Productie & Realisatie tot en met september 2017 Gemeente Declaraties Jeugdhulp Juvent Crisis Juvent Emergis Crisis Emergis Gecertificeerde instellingen Gesloten Jeugdzorg Nog niet goedgekeurde declaraties Onderhanden werk GGZ Inkooporganisatie TFJ (Operationeel) Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal TFJ (Personeel) Totaal Gemeente Macrobudget Jeugdhulp (75%) Totale kosten Jeugdhulp 2017 Macrobudget vs. Totale kosten Jeugdhulp 2017 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Pagina 8 van 9

9 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W Pagina 9 van 9