Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda : Kwaliteit van de leefomgeving; Benutten en versterken van de culturele infrastructuur Thema (regiocontract): Versterken woon- en leefomgeving Domein: Economie en Werkgelegenheid Projectnummer: 7.7.2.4 Bestuurlijk trekker (gemeente en Gemeente Ede, Evert van Milligen bestuurder): Ambtelijk coördinator: Jan Hauke Mens Gegevens externe financiering Subsidieverstrekker 1: Subsidieverstrekker 2: Provincie Gelderland Het Rijk externe subsidieregeling: Subsidieregeling meerjarenprogramma s Gelderland. (Regiocontract FoodValley d.d. 25-4-2012) Aanvraagdatum: 13 april 2012 Datum beschikking: 4 mei 2012 Zaaknummer/behandelnummer 2011 019068 (beschikking): Subsidieverstrekker 2: Het Rijk BRIM subsidie Aanvraagdatum: Diversen zie bijlagen Datum beschikking: Diversen zie bijlagen Zaaknummer/behandelnummer Diversen zie bijlagen (beschikking): A.2. Contactpersonen projectleider Organisatie Telefoon Emailadres: 1. Jan Hauke Mens Gemeente Ede 0318 680669 jan.hauke.mens@ede.nl Kernteamleden Organisatie Telefoon Emailadres: Diverse medewerkers Gemeente Ede 0318 680597 Johanneke.smeding@ede.nl bij de gemeente Ede w.o. Johanneke Smeding financieel Organisatie Telefoon Emailadres: medewerker 2. Eline Schaafsma Gemeente Ede 0318 680419 Eline.schaafsma@ede.nl 1
A.3. Doelstelling - Geef aan met welk doel het project wordt uitgevoerd. Het is de ambitie van het gemeentebestuur en het bestuur van de stichting openluchttheater om het theater tot de top 3 van de Nederlandse openluchttheaters te laten behoren met jaarlijks circa 10.000 bezoekers. Daarbij hoort een frequent en hoogwaardig programma-aanbod, afgestemd met andere podia in Ede en de regio. Daarnaast dient het theater gerenoveerd te worden (zowel de monumentale gebouwen als het monumentaal groen), zodanig dat het theater behouden blijft en intensiever gebruikt kan worden. A.4. Resultaten - Geef een beschrijving van de beoogde resultaten en benoem een of enkele indicatoren die gerealiseerd gaan worden. Smart formuleren (3 slootkanten, 5 ha, 200 kinderen, 30% daling). A 1. Restauratie van de monumentale gebouwen (toiletten, kleedkamer, kaartverkoophuisjes, tribune) 2. Restauratie van de groene omzoming (ca. 8.000m²) 3. De nieuwbouw van een ontvangstgebouw (ca 500m²). Dit gebouw ondersteunt het theater (horeca), wordt gebruikt voor representatieve doeleinden door de gemeente Ede. 4. Intensivering van het theaterprogramma tot circa 25 voorstellingen per jaar. Dit aantal wijkt af van de 50 voorstellingen die in het regiocontract zijn opgenomen. Uit nader onderzoek naar de programmering en exploitatie is het advies van theateradviseur LAgroup dat 20-25 voorstellingen realistisch zijn voor het openluchttheater in Ede. Hiermee kan een gevarieerd aanbod aan voorstellingen worden geboden en betekent ongeveer en verdubbeling (schatting 10.000) van het huidige aantal voorstellingen en bezoekers. Nu zijn dat tussen de 3.000 en 5.000 bezoekers. Na de restauratie van het theater en de nieuwbouw van het ontvangstgebouw biedt het openluchttheater een prachtig podium met moderne faciliteiten waar een divers programma kan worden beleefd. Indicator(en) grootheid Datum gerealiseerd (verwacht) De monumentale gebouwen worden 8 gebouwen Mei 2015 1. gerestaureerd. 2. De monumentale groene omzoming zal Ca 8000 m2 Eind 2015 worden hersteld 3. Nieuwbouw ontvangstgebouw Ca 500 m2 Augustus 2015 4. Programmering nieuwe stijl wordt ingezet vanaf 2014 (voor zover mogelijk) en 2015 20-25 voorstellingen/jaar 10.000 bezoekers Eind 2015 A.5. Beschrijving projectactiviteiten - Geef aan welke acties er plaatsvinden om de resultaten en de doelstelling te bereiken. Hierbij ook rekening houden met promotie en publiciteit. Financiers en de regio hechten sterk aan de zichtbaarheid van projecten. De planvoorbereiding op de 4 resultaatgebieden is gestart. Zo wordt de restauratie voorbereid (opstellen ontwerpen en bestekken), is er een structuurontwerp opgesteld voor het nieuwe ontvangstgebouw en is op basis van extern advies een programmering nieuwe stijl inclusief exploitatiebegroting opgesteld. Vervolgstappen zijn: - Afronden ontwerpen en bestekken voor restauratie; - Afstemming met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed; - Opstellen definitief ontwerp voor het ontvangstgebouw; - Opstarten bestemmingsplanprocedure t.b.v. het nieuwe ontvangstgebouw; - Omgevingsvergunning (integrale aanvraag op alle onderdelen); - Aanbesteding, gunning en uitvoering van de werkzaamheden. 2
- Uitvoering programma nieuwe stijl vanaf 2014 - Monitoring aantal bezoekers vanaf 2014 A.6. Uitvoeringspartners Uitvoerder Opdracht Telefoon Emailadres: B. Financiële projectgegevens B.1. Begroting Totale kosten (ex BTW) 3.544 mln inclusief ambtelijke uren: 90 projectleider ( schaal 10) & 65 projectmedew. ( schaal 9) Uitgaan van 1300 productieve uren per jaar /1 FTE 1. Projectmanagement 125.000 2. Voorbereiding/planvorming 225.000 3. Activiteit restauratie 1. 760.000 groen 4. Activiteit restauratie 455.000 2. gebouwen 5. Activiteit nieuwbouw 900.000 ontvangstgebouw inclusief 3. parkeerplaatsen 6. Activiteit 470.000 4. theaterfaciliteiten 7. Overige restauratiekosten 5. 525.000 8. Promotie en Publiciteit 10.000 9. Monitoring/accountant 30.000 10. Niet subsidiabele kosten (o.a. bijdrage egalisatiereserve) 44.000 Nieuwbouw + parkeren som ambtelijke uren Aantal uren Onderdeel van bovenstaande posten, niet optellen in totaal Projectleiding ( 90,-/uur) schaal 10 1333 120.000 Projectondersteuning ( 65,-/uur) schaal 9 2300 149.500 3
B.2. Financiering a. Totale kosten (ex BTW) 3.544 mln 100%(conform begroting) Aandeel van de kosten % Vaste bijdrage Inkomsten Bedrag b. Gemeente Barneveld %Ja/Nee c. Ja/Nee Gemeente Ede 1.597.000 45,1 % d. Gemeente Nijkerk %Ja/Nee e. Gemeente Renswoude %Ja/Nee f. Gemeente Rhenen %Ja/Nee g. Gemeente Scherpenzeel %Ja/Nee h. Gemeente Veenendaal %Ja/Nee i. Gemeente Wageningen %Ja/Nee j. Stichting Vernieuwing Ja/Nee Gelderse Vallei % k. Derden (verklaringen en beschikkingen bijvoegen) 227.000 6,4 % Ja l. Prov. Utrecht %Ja/Nee m. Prov. Gelderland 1.720.000 48,5 %Ja/Nee Geef aan hoe de bijdrage is vastgelegd (beschikking/verklaring) Naar rato van werkelijke kosten of maximaal bedrag. Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. B.3. Tijdspad Startdatum activiteiten 1 januari 2012 Einddatum activiteiten 31 december 2015 Totaal begroot 3.544.000 100 % Kosten 2012 50.000 1,4 % Kosten 2013 100.000 2,8 % Kosten 2014 2.500.000 70,5 % Kosten 2015 894.000 25,2 % 4
C. Ondertekening C.1. Ondertekening J.H. Mens S. Visser (opdrachtgever) E. Schaafsma Projectleider Leidinggevende/ Gemeentesecretaris Financieel medewerker gemeente (ter kennisgeving) Datum Datum Datum D. Bijlagen D.1.Checklist bijlagen (bijlagen nummeren) Projectplan 1. 2. Communicatieplan 3. Cofinancieringsverklaringen van derden en/of partners 4. Beschikkingen van derden 5