Vastgesteld door B&W op: 7 juni 2016
Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inkoopmonitor 4 1.1 Inkoopomvang 4 1.2 Lokale/regionale economie 6 1.3 Social return 7 1.4 Groot bedrijf/midden en klein bedrijf 9 1.5 Samenwerking 10 1.6 Innovatie 11 1.7 Duurzaamheid 12 Gids proportionaliteit 13
Voorwoord Geachte raad, Het onderwerp inkoop en aanbesteden had geruime tijd politieke aandacht. In uw vergadering van 5 oktober 2015 is in dat licht de kadernota Zo doet de gemeente Heerenveen zaken samen met een inkoopmonitor vastgesteld. De inkoopmonitor dient jaarlijks in juni in een informele bijeenkomst van uw commissie te worden behandeld. Bij deze bieden wij u de inkoopmonitor 2015 aan. Daar waar de gegevens reeds beschikbaar waren is de ontwikkeling van kengetallen over een periode van vier jaar weergegeven. Er is gekozen voor vier jaar vanwege het overzichtelijk houden van de diagrammen. De opmaak van de inkoopmonitor wijkt enigszins af van het door u vastgestelde exemplaar. Inhoudelijk zijn alle vastgestelde gegevens echter opgenomen. De reden van de afwijking is met name gelegen in het inzichtelijk maken van het meerjarige verloop. Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, de secretaris, de heer F.H. Perdok, de burgemeester, de heer T.J. van der Zwan 3
Inkoopmonitor 1.1 Inkoopomvang 397.304 3.759.986 42.927.059 Beheerste inkoop Verbeterbare inkoop Beheersing ondoelmatig Deze afbeelding toont in geld het totale inkoopvolume over 2015. De afbeelding is ingericht naar: Beheerste inkoop: inkoopvolume dat door het team Juridische zaken en inkoop is begeleid en daarmee in overeenstemming is met de vastgestelde kaders; Verbeterbare inkoop: inkoopvolume dat niet door het team Juridische zaken en inkoop is begeleid en daarmee niet in overeenstemming is met de vastgestelde kaders; Beheersing ondoelmatig: inkoopvolume dat niet wordt begeleid omdat de contractwaarde < 40.000,-- is. 4
141.421 255.883 Niet gemelde inkopen 2015 Onrechtmatige inkopen Deze afbeelding geeft een nadere onderverdeling van Verbeterbare inkoop weer. De afbeelding is ingericht naar: Niet gemelde inkopen 2015: inkoopvolume van niet bij Juridische zaken en inkoop gemelde inkoopacties 40.000 over het jaar 2015; Onrechtmatige inkopen: inkoopvolume van oude /lopende contracten welke door de accountant als onrechtmatig zijn betiteld en doorwerken in 2015. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Deze afbeelding toont de ontwikkeling in het aantal inkoopacties dat door het team Juridische zaken en inkoop is begeleid. 5
1.2 Lokale/regionale economie Gemeente Heerenveen Friesland Groningen Drenthe Flevoland Overijssel Overig 0% 10% 20% 30% 40% 50% Deze afbeelding toont procentueel in aantallen waar geografisch de door het team Juridische zaken en inkoop begeleide inkoopacties terecht zijn gekomen. De staven betreffen de jaren 2012 tot en met 2015 (van onder naar boven). Gemeente Heerenveen Friesland Groningen Drenthe Flevoland Overijssel Overig 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Deze afbeelding toont in geld waar geografisch de door het team Juridische zaken en inkoop begeleide inkoopacties terecht zijn gekomen. De staven betreffen de jaren 2012 tot en met 2015 (van onder naar boven). 6
1.3 Social return 16% 2% 82% Ja Nee Nvt Deze afbeelding toont procentueel de bijdrage aan social return van door het team Juridische zaken en inkoop in 2015 begeleide inkoopacties. De afbeelding is ingericht naar: aantal waar geen social return van toepassing is omdat de contractwaarde < 100.000,--; aantal waar social return van toepassing is en is toegepast en aantal waar social return van toepassing is en niet is toegepast. 7
322.504 2.090.480 12.587.170 Ja Nee Nvt Deze afbeelding toont de bijdrage aan social return van door het team Juridische zaken en inkoop in 2015 begeleide inkoopacties in inkoopvolume. De afbeelding is ingericht naar: inkoopvolume waar geen social return van toepassing is omdat de contractwaarde < 100.000,--; inkoopvolume waar social return van toepassing is en is toegepast en inkoopvolume waar social return van toepassing is en niet is toegepast. 8
1.4 Groot bedrijf/midden en klein bedrijf 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2014 2013 2012 MKB GB Deze afbeelding toont procentueel in hoeveelheden aan bij welke soort bedrijf de door het team Juridische zaken en inkoop in 2015 begeleide inkoopacties terecht zijn gekomen. 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 MKB GB 5.000.000 0 2015 2014 2013 2012 9
Deze afbeelding toont in geld bij welke soort bedrijf de door het team Juridische zaken en inkoop in 2015 begeleide inkoopacties terecht zijn gekomen. 1.5 Samenwerking 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2014 2013 2012 Samenwerking Geen samenwerking Deze afbeelding toont procentueel in hoeveelheden aan waar door het team Juridische zaken en inkoop in 2015 begeleide inkoopacties sprake is van inkoopsamenwerking met andere partijen. 10
1.6 Innovatie Gezien de implementatie van het raadsbesluit na 5 oktober 2015 zijn over het jaar 2015 nog geen gegevens beschikbaar. 11
1.7 Duurzaamheid Gezien de implementatie van het raadsbesluit na 5 oktober 2015 zijn over het jaar 2015 nog geen gegevens beschikbaar. 12
Gids proportionaliteit Deze afbeelding geeft richting aan welke soort inkoopactie bij welke contractwaarde proportioneel is. 13
Colofon Opdrachtgever: Gemeenteraad Opdracht: Inkoopmonitor Versie: 2015 Omvang rapport: 14 Auteur: Ane Berswerda, inkoopadviseur, team Juridische zaken en Inkoop, afdeling Bedrijfsvoering, Belastingen, Financiële en Juridische zaken 14