QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft

Retouradres; Gemeenteraad Gemeente Delft Afd. QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft 2 9 APR 2009 Behandeld door drs. G CJ. Lateber Telefoon 015-2602625 glafsberig) delft.nl Doc./bijlage Productnr. Datum 28-04-2009 Ons kenmerk 967844 Uw brief van Onderwerp Afdoening toezegging toezenden Regiotaxistukken Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de Gemeenteraad, Bijgevoegd treft u aan de opzet Regiotaxi Haaglanden voor de komende aanbesteding. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, drs. S.C.C.M. Bolten l.b., tiiïrgemeester, secretaris mr. drs. H.G.Lttfl Camps I

DB-vergadering van: DB 25-03-09 j V m ^stadsgewest LStadsgewest Van portefeuillehouder: drs. P.W.I^. Smit Onderwerp: Bevindingen Heroriëntatie Regiotaxi Datum: 11 maart 2009 Contactpersoon: A.F.M. Hilhorst Doorkiesnummer: 070 7501 662 ijlflaaglanden 1. Besluiten Opzet RegioTaxi Haaglanden komende aanbesteding In het DB van 18 februari is een voorlopig akkoord gegeven met onderstaande voorstellen in afwachting van advies van de commissie WEZ. Tijdens de commissievergadering van 4 maart jl. is gebleken dat de commissie WEZ zich kan vinden in deze voorstellen. Als resultaat van de uitgevoerde "Heroriëntatie RegioTaxi" en ter voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van de RegioTaxi wordt het dagelijks bestuur daarom voorgesteld definitief in te stemmen met a. de voortzetting van het RegioTaxi-vervoer met het Stadsgewest als opdrachtgever b. de mogelijkheid voor de gemeenten om het Regiotaxi vervoer zelf te organiseren. c. de overdracht van de kostenverantwoordelijkheid voor RegioTaxi aan de Haaglanden gemeenten d. het opstellen van overeenkomsten met de gemeenten over de uitvoering en financiering van Regiotaxi. Dit zowel voor gemeenten die er voor kiezen om Regiotaxi zelf te organiseren als de gemeenten die Haaglanden vragen de RegioTaxi voor hen te organiseren. e. de wijze van ritkosten toebedeling op basis van de indicatieverstrekkende gemeente of vertrekplaats. f. een maximale ritlengte van 5 zones. g. de optie om de nieuwe vervoerder pas met ingang van 16 maart 2010 te laten rijden in plaats van 1 september 2009. h. een door Haaglanden te organiseren kwartaaloverieg met gemeenten en vervoerder, i. stapsgewijs terugbrengen van de BDU bijdrage aan de RegioTaxi van 3.800.000 in 2010 tot 2.800.000 in 2014, waarbij het bespaarde geld wordt ingezet voor toegankelijkheid van het OV. De BDU-bijdrage van 2.800.000 wordt geïndexeerd op basis van de BDU-indexatie van het Rijk. j. verdeling van de BDU-bijdrage voor een periode van vier jaar op basis van 50% historische opbouw en 50% naar rato van het inwoneraantal. Na deze periode, dus vanaf 2014, verdeling van de BDU-bijdrage uitsluitend op basis van inwoneraantal, k. het inrichten van het nieuwe bestek, waarbij bovenstaande besluiten, de leermomenten uit de vorige aanbesteding en het oude bestek als uitgangspunten worden genomen.

2. Toelichting voorgestelde besluiten. Heroriëntatie RegioTaxi Haaglanden Naar aanleiding van het functioneren van de RegioTaxi is in het dagelijks bestuur van 6 februari 2008 besloten het contract met BTR niet te verlengen na 1 september 2009 en dus opnieuw te gaan aanbesteden. Het dagelijks bestuur heeft toen meteen besloten een heroriënterend onderzoek naar de RegioTaxi uit te laten voeren. Dit onderzoek is van start gegaan met een bestuurlijk overleg met de WMO en W Wethouders van de Haaglanden gemeenten, gevolgd door een interview ronde en 3 werkconferenties met de WMO en W ambtenaren van de Haaglanden gemeenten. Tenslotte heeft er 9 oktober 2008 nog een gecombineerd bestuurlijk overleg plaats gevonden met WMO en W wethouders. Alle bevindingen van het onderzoek staan in het bijgaande eindrapport Heroriëntatie Regiotaxi. Met instemming van het DB vormen de bevindingen van het onderzoek, alsmede de leermomenten uit de evaluatie van de vorige aanbesteding, de uitgangspunten voor het bestek van de nieuwe aanbesteding. Brede steun voortzetting RegioTaxi Belangrijkste resultaat van het onderzoek Is de bevinding dat alle gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden willen dat de RegioTaxi blijft bestaan als regionaal vervoerssysteem, en dat de gemeenten tevreden zijn met de organisatie ervan door Haaglanden. Met het huidige bestek is men tevreden. Alleen laat de uitvoering van het vervoer nog wel te wensen over. Toebedeling ritkosten De kostenverantwoordelijkheid voor de gemeenten betekent dat de ritkosten direct aan de gemeenten worden toebedeeld. De gemeenten zijn akkoord met het voorstel voor een toebedeling van de ritkosten die inhoudt dat > aan een gemeente met RegioTaxi als verplicht te gebruiken ven/oersysteem, alle ritten van de eigen Wmo geïndiceerden worden toebedeeld; > bij gemeenten die met een Persoonsgebonden Budget (Pgb) werken, de Wmo geïndiceerden beschouwd worden als OV reizigers; > alle ritten van OV reizigers met vertrekplaats in de betreffende gemeente plus de retourritten die gelijktijdig met de heenrit geboekt worden, aan de betreffende gemeente worden toebedeeld; Bijkomend voordeel is dat met deze toebedeling iedere gemeente maandelijks goede informatie kan ontvangen over het gebruik en de kwaliteit van hun deel van het RegioTaxi vervoer. Beperking ritlengte Alle gemeenten hebben aangegeven akkoord te kunnen gaan met het beperken van de ritlengte tot maximaal 5 OV zones. Vanuit iedere gemeenten zal de RegioTaxi de zorgplicht in het kader van de Wmo van de gemeenten afdekken door het vervoergebied op te rekken tot het gebied van de Haaglanden plus 4 OV zones. Een beperking van de ritlengte tot 5 zones betekent voor bepaalde gebieden, dat de uiterste randen van de Regio Haaglanden niet meer met de RegioTaxi te bereiken zijn. Dit zijn echter ritten die nauwelijks worden gereden. Daarnaast komt een beperking van de ritlengte de kwaliteit van het vervoer ten goede. Voor ritten over 6 zones en meer kunnen WMOgéindiceerden gebruik maken van het landelijke bovenregionale vervoersysteem Valys. De kosten van Valys zijn bovendien lager dan die van de RegioTaxi.

Kwartaal Overleg De gemeenten hebben allen aangegeven dat zij meer mogelijkheden willen tot overleg over de RegioTaxi. Voorstel is dit in te vullen door een kwartaal overleg met de gemeenten en de vervoerder(s) te organiseren over de uitvoering van de RegioTaxi. De gemeenten hebben aangegeven dit een goed voorstel te vinden. Eigen systemen De gemeenten zien graag dat Haaglanden de RegioTaxi blijft organiseren. Alleen Den Haag gaat door met de Taxibus voor WMO geïndiceerden. Den Haag stelt de Taxibus niet open voor OV-reizigers en ontvangt geen BDU-bijdrage voor de Taxibus. De overige gemeenten hebben aangegeven mee te blijven doen aan de RegioTaxi. Daarbij is overeengekomen in het nieuwe contract per gemeente toe te staan hun WMO-geindiceerden uit de RegioTaxi te halen en deze groep een alternatief systeem aan te bieden, als gedurende een bepaalde periode en ondanks diverse maatregelen niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Planning aanbesteding Verschillende gemeenten hebben aangegeven er voorkeur aan te geven de nieuwe aanbesteding een halfjaar door te schuiven. De budgetten voor het jaar 2009 zijn al vastgesteld, waarbij geen rekening is gehouden met de nieuwe kostenverantwoordelijkheid van de gemeenten voor de Regiotaxi. Als het aan bested ingstechnisch geen problemen oplevert geven de gemeenten er voorkeur aan de nieuwe vervoerder pas 16 maart 2010 te laten rijden in plaats van het oorspronkelijk geplande 1 september 2009. Deze datum is opgenomen in het Plan van Aanpak van de aanbesteding. BDU-bijdrage RegioTaxi Een belangrijke bevinding is dat de RegioTaxi hoofdzakelijk door WMO-geindiceerden wordt gebruikt. Het vervoer van WMO-geindiceerden is een beleidstaak van de gemeenten en niet van een OV-autoriteit. Vrijwel overal in Nederland wordt dit vervoer al door gemeenten zelf gefinancierd met WMO-gelden. Zolang de gemeenten de kosten van hun eigen beleid niet zelf hoeven te betalen, ontbreekt de motivatie om beleid aan te passen, ter stimulering van regulier OV. Daarom worden de gemeenten per 16 maart 2010 kostenverantwoordelijk voor de RegioTaxi. De kosten bestaan uit zowel de overhead kosten als de exploitatiekosten. Op dit moment wordt vanuit de BDU-OV een bijdrage geleverd van 3.800.000. Omdat oorspronkelijk in de BDU 2.800.000 voor de RegioTaxi is opgebouwd, is het billijk maximaal deze 2.800.000 voor de RegioTaxi te behouden. De overschrijding van het oorspronkelijke budget van 2.800.000 met circa 1.000.000 is de afgelopen jaren ontstaan door de groei van het RegioTaxi-gebruik. Bij de gemeenten is steun gevonden voor het voorstel de BDU bijdrage in vier jaar vanaf 2010 stapsgewijs terug te brengen van 3.800.000 tot het oorspronkelijk daarvoor opgebouwde budget van 2.800.000, met de toezegging dat het jaarlijks bespaarde miljoen tot 2020 wordt besteed aan het toegankelijk maken van het OV. Delft en Zoetermeer hebben in hun brief aangegeven hun geïndiceerden te willen stimuleren gebruik te maken van het reguliere OV door tariefbeleid of gratis OV. Het Stadsgewest Haaglanden wil hier graag met de gemeenten over meedenken op welke wijze dit beleid ontwikkeld en vormgegeven kan worden. Hierbij gaat het Stadsgewest Haaglanden er wel vanuit dat de inkomstenderving door de gemeenten betaald zal worden. Door genoemde overgangsregeling hebben gemeenten de ruimte om hun beleid af te stemmen op de nieuwe mogelijkheden die het toegankelijke reguliere OV biedt voor de doelgroep WMO-geindiceerden.

Verdeling BDU-bijdrage Een belangrijke bevinding is dat het geld dat nu beschikbaar wordt gesteld voor de Regiotaxi niet eerlijk wordt verdeeld over de Haaglanden-gemeenten, als gevolg van verschillend gemeentelijk beleid. In de gemeenten waar de RegioTaxi als voorliggende voorziening is aangewezen, te weten Delft, Zoetermeer en Midden-Delfland wordt veel meer gebruik gemaakt van de RegioTaxi, waardoor in die gemeenten indirect veel meer BDU-subsidie wordt ontvangen. Daarnaast wordt In sommige gemeenten, door beleid op het gebied van indicering en tarieven, het gebruik van RegioTaxi aangemoedigd in plaats van het gebruik van het reguliere OV. Om tot een eerlijker verdeling van de BDU-bijdrage te komen, wordt voorgesteld deze te verdelen op basis van het aantal inwoners per gemeente. De gemeenten Delft en Zoetermeer hebben er op aangedrongen ook rekening te houden met hun rol in de totstandkoming van dit budget en de BDU-bijdrage daarom over de Haaglanden gemeenten voor 50% te verdelen op basis van historisch opbouw en voor 50% naar rato van inwoneraantal (zie bijlage 1). Als compromis zijn alle gemeenten akkoord gegaan met het voorstel van de Portefeuillehouder om de BDU-bijdrage van 2010 tot 2014 te verdelen op basis van 50% historische opbouw en 50% naar rato van het inwoneraantal. Vanaf 2014 wordt de BDUbijdrage verdeeld uitsluitend op basis van inwoneraantal. Wat aan het eind van het jaar aan BDU-bijdrage per gemeente onbesteed blijft, wordt door het Stadsgewest herverdeeld over de gemeenten met een tekort.

Bijlage 1 Voorstel verdeelsleutel In het kader van de kostenverantwoordelijkheid voor Regiotaxi wordt de BDU-bijdrage tijdens de komende aanbesteding verdeeld over gemeenten. In de huidige situatie (kolom 1) wordt de BDU bijdrage niet eerlijk verdeeld over de Haaglanden gemeenten; de gemeenten Delft en Zoetermeer ontvangen relatief veel meer dan de rest. Het aanvankelijke voorstel om dit te corrigeren door uit te gaan van alleen de inwoneraantallen (kolom 2) deed echter geen recht aan de rol van met name Delft en Zoetermeer in de historische opbouw van het RegioTaxi budget in de BDU. De historische opbouw (kolom 3) is gebaseerd op een representatieve steekproef van het RegioTaxi gebruik per gemeente in 2003. Op basis van het gebruik in dit jaar is destijds de BDU vastgesteld 1 Huidige verdeling 2 inwoners 3 Historische opbouw 4 50/50 inwoners /tiistorische opbouw Delft 44,5% 9.6% 49,9% 29,8% Zoetermeer 26,8% 11,9% 20,3% 16.1% Midden-Delfland 1.4% 1.8% 0,3% 1,0% Rijswijk Westland 4.0% 4,1% 4,7% 10,0% 5,6% 7,0% 5,2% 8.5% Wassenaar 0,5% 2.6% 0,5% 1.5% Pijnacker-Nootdorp 1.6% 4,4% 0,7% 2,6% Den Haaq Leidschendam-Voorburg 13,7% 3,4% 47,7% 7,3% 12,2% 3,4% 30,0% 5,4% In het BOVV van 4 februari zijn de gemeenten akkoord gegaan met het voorstel van de Portefeuillehouder om voor een overgangsperiode van vier jaar, van 2010 tot en met 2013, de BDU-bijdrage te verdelen op basis van 50% historische opbouw en 50% inwoneraantal. Tevens wordt in deze periode de BDU-bijdrage in stappen van 250.000 per jaar terug gebracht van 3.800.000 in 2010 naar 2.800.000 in 2014 (zie kolom 5). Jaar 2010 2011 2012 2013 maximaal bedrag voor RegioTaxi vanuit BDU 3.800.000,00 3.550.000,00 3.300.000,00 3.050.000,00 5 Indexering van toepassing Ja,over de 2.800,000,00 Ja, over de 2.800.000,00 Ja, over de 2.800.000,00 Ja, over de 2.800.000.00 verdeling over gemeenten 50% inw./50% tiistorische opbouw 50% inw./50% tiistorisctie opbouw 50% inw./50% historisctie opbouw 50% inw./50% tiistorische opbouw Na deze periode van vier jaar, dus vanaf 2014, is overeengekomen de BDU-bijdrage van 2.800.000 (prijspeil 2009) te verdelen op basis van uitsluitend het inwoneraantal per gemeente (kolom 6). jaar maximaal bedrag voor RegioTaxi vanuit BDU Indexering van toepassing verdeling over gemeenten 2014-2.800.000,00 ja 100% inwoners

In kolom 7 is weergegeven wat dit betekent voor de verdeling van de BDU-bijdrage in 2010. In kolom 8 is weergegeven hoe de verdeling in 2014 er uit zal zien. 50/50 7 maart 2010 inwoners 8 maart 2014 Delft 29,80% 1.132.400 9,6% 268.800 Zoetermeer 16,10% 611.800 11,9% 333.200 Midden-Delfland 1,00% 38.000 1,8% 50.400 Rijswijk 5,20% 197.600 4,7% 131.600 Westland 8,50% 323.000 10,0% 280.000 Wassenaar 1,50% 57.000 2,6% 72,800 Pijnacl<er-Nootdorp 2,60% 98.800 4,4% 123.200 Den Haag 30,00% 1.140.000 47,7% 1.335.600 Leidschendam-Voorburg 5,40% 205.200 7,3% 204,400 100% 3.800.000 2.800.000 De BDU-bijdrage is inclusief projectkosten, gemiddeld 100.000 per jaar. Deze worden in mindering gebracht op de te verdelen BDU-bijdrage. Wat aan het eind van het jaar per gemeente aan BDU-bijdrage onbesteed blijft, wordt door het Stadsgewest herverdeeld over de gemeenten met een tekort. In kolom 10 worden de bedragen weergegeven na de herverdeling. De berekening hiervan is gebaseerd op het huidige gebruik van de RegioTaxi per gemeente en is dus een schatting. Delft Zoetermeer Midden-Delfland Rijswijk Westland Wassenaar Pijnacker-Nootdorp Den Haaq Leidschendam-Voorburg 10 Totaal na herverdeling in 2014 1.025.866 689.134 20.000 155.000 160.000 20.000 65.000 535.000 130.000 2.800.000 In het BOVV is gevraagd om een berekening van de te herverdelen onbestede BDUbijdrage. Slechts met een zekerheidsmarge van 10 tot 15% kan deze worden gegeven: de meeste gemeenten krijgen met de nieuwe BDU-verdeling meer dan er aan RegioTaxi ritten wordt verreden en zal er aan het eind van het jaar een deel onbesteed blijven. In theorie kan een gemeente zijn complete BDU-bijdrage opmaken door het RegioTaxi vervoer te gaan stimuleren, zodat er niets te herverdelen is. In de praktijk zal stimulering van het RegioTaxi gebruik echter slechts een beperkt effect hebben, als gevolg van de aard van het product. Daarnaast is het niet toegestaan het product te veranderen en er andere doelgroepen van gebruik te laten maken. In het kader van het toegankelijkheidsbeleid is het tevens wenselijk om voor de nieuwe aanbesteding tot een globale afstemming van het beleid ten opzichte van de RegioTaxi te komen, waarbij het gebruik van het reguliere OV gestimuleerd wordt en het gebruik van RegioTaxi ontmoedigd. Omdat groei van het RegioTaxi-gebruik dus beperkt blijft, kan met een marge van 10 tot 15% worden uitgegaan van een herverdeling zoals weergegeven in bovenstaande tabel.