Openstaande vragen jaarrekening 2016 Na behandeling in audit cie 23-6-2015 1 Openstaande vragen jaarrekening 2016
1 Tabellen / teksten in De teksten en de tabellen over de kosten sluiten niet altijd aan bij Zie bijlage A, bij deze beantwoording begroting de vastgestelde begroting 2014. Hoe kan dit? Waar zitten de verschillen. Graag 1 programma uitwerken? 2 5 Tekstuele aanvulling Graag in het voorwoord ook aangeven dat er niet alleen nieuwe v.k.a. coalitie is maar ook een nieuwe raad en een nieuwe oppositie 3 5 CGM Welke positieve resultaten zijn er geboekt bij CGM? Voor Grave en Zie jaarstukken 2014 CGM welke in de raad van 7 juli 2015 andere gemeenten? 4 5 Recreatie en Toerisme Hoe gaat de raad van inspiratie er uitzien? Wanneer wordt deze geïnstalleerd 5 6 Tabel aanpassen want cijfers staan niet goed uitgelijnd Tabel aanpassen behandeld worden In de raad komen vertegenwoordigers van uiteenlopende toeristische of culturele organisaties en mensen die jarenlange deskundigheid in deze sector in gemeente Grave hebben opgebouwd. Wij denken aan maximaal tien personen. Enkelen van hen zijn reeds benaderd en hebben toegezegd; anderen zullen binnenkort worden gevraagd. Na de zomer willen we een eerste voorbereidingsafspraak beleggen waarna de raad van inspiratie in het najaar van start kan gaan. Zie bijlage B bij deze beantwoording 6 6 Externe advieskosten Specificatie externe advieskosten Zie pagina 121 7 6 Aanwending reserve prog. Graag toelichten Zie pagina 123 3. 8 6 Programma 4 Graag toelichten Zie pagina 124 9 6 Uitvoeringskosten WMO Graag toelichten Zie pagina 127 10 11 Waar staat je gemeente Waarom indicatoren verwijderd in o.a. programma 1 Op 24 februari 2015 bent u middels een RIB geïnformeerd over het onderzoek Waar staat je gemeente. In die RIB is aangegeven dat de resultaten uit 2009 niet vergeleken kunnen worden met de resultaten uit 2013. Dit is de reden om de indicatoren niet op te nemen in de jaarstukken omdat er geen mogelijkheid is tot vergelijk. 2 Openstaande vragen jaarrekening 2016
11 15 Jeugdgroepen Graag toelichting over samenstelling overlast gevende en hinderlijke jeugdgroepen. Wanneer wordt hinderlijk gedrag opgeschaald naar overlastgevend? Jaarlijks worden in de eenheid Oost-Brabant de jeugdgroepen op basis van de Shortlistmethodiek Beke geanalyseerd. Op basis van deze analyse is er in de gemeente Grave op dit moment 1 hinderlijke jeugdgroep. Jeugdgroepen in de gemeente Grave worden door de partners gezamenlijk besproken in het Jong in de Buurt overleg. De hinderlijke groep bestaat uit ongeveer 6 personen in de leeftijdscategorie 15 t/m 17 jaar. 12 16 Veiligheid Waarom zijn we 124 plaatsen gedaald op de landelijke lijst van meest onveilige gemeenten? De opschaling van een hinderlijke jeugdgroep naar een overlastgevende groep vindt plaats door middel van een ernstscore. Aan de hand van een analyse wordt een ernstscore toegekend aan een jeugdgroep. Deze bepaalt of de jeugdgroep een hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroep is. Binnen elk van de typen jeugdgroepen vallen meer en minder ernstige groepen te onderscheiden. De positieve daling van 124 plaatsen komt door de totale afname van incidenten criminaliteit van 472 naar 404 (14,4%). Dit komt met name door de afname van het aantal woninginbraken (-31,4%), diefstal van motorvoertuigen (-51,7%) en geweld (-10,6%). 13 16 IFO Waarom heeft het project IFO vertraging opgelopen? In verband met de ontwikkeling / opstartfase van de Werkorganisatie CGM, de ontwikkeling tot nadere invulling van - en afspraken over - het (uitvoerings)beleid van de brandweer (als zijnde integraal onderdeel van het IFO) en capaciteitsverdelingsvraagstukken binnen CGM heeft de afronding van het project in 2014 enige vertraging opgelopen (volledige afronding vond plaats in de derde cyclus van 2014). Hieraan is in ieder geval ook al kort aandacht besteed in het Evaluatiejaarverslag toezicht en handhaving, welke is toegezonden via de Rib 2015-37. IFO (de "oude" (start)naam van het project) is inmiddels voor het onderdeel toezicht en handhaving vervat in het Integraal toezichten handhavingsplan (ITHP). Dit is voor 2015 tijdig vastgesteld. Onze documenten en uitwerkingen zijn als zeer positief door de provincie Noord- Brabant (IBT) beoordeeld. Voor het onderdeel vergunningverlening is dit project verder voortgezet door middel van het verder uitrollen van deregulering en integrale werkprocessen. 3 Openstaande vragen jaarrekening 2016
14 17 Samenwerking LvC Wat is het eindstreven van de samenwerking LvC Zie hiervoor het op 3 juni 2015 door de raad vastgestelde Manifest Land van Cuijk 15 17 Bestuursconvenant Regio Wanneer wordt het convenant gesloten? Dit is op 19 februari 2014 gesloten NO Brabant 16 17 Platform Noordelijke Maasvallei Wat betekent dit platform voor Grave? 17 19 Bezwaarschriften Wanneer komt het jaarverslag van de bezwaarschriften commissie? Binnen nu en 3 weken PNM bestaat uit 20-25 vertegenwoordigers uit de acht gemeenten van Land van Cuijk en de kop van Limburg), onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Het platform beoogt een gezamenlijke aanpak van onderwijs, zorg, economie en de leefbaarheid in de regio. PNM fungeert als denktank en stimulator, het probeert een vliegwielfunctie te vervullen op voornoemde terreinen. Resultaat van het werk van PNM is daarmee niet direct concreet meetbaar. 18 20 Bestuurders Hoeveel is er in 2014 meer uitgegeven aan wethouders-salarissen, wachtgeld voor vertrokken wethouders, onkostenvergoeding en pensioenvoorziening wethouders ten opzichte van 2013 De wethouders-salarissen bedroegen, incl. de vaste onkostenvergoeding in 2013 160.000,- en in 2014 202.000,-. Salderen we deze bedragen dan is er in 2014 42.000,- meer uitgegeven. Aan wachtgeld is in 2013 0 euro uitbetaald en in 2014 37.000,-. De actuariële waardeberekeningen 2013 en 2014 laten een marginale verlaging van 2.000 zien. Dit heeft o.a. te maken met verschuivingen van actieve wethouders naar de wachtgeld categorie en wijzigingen in het bestand van gepensioneerden & nabestaanden. De extra storting in de voorziening heeft te maken met het in 2013 niet volledig verwerken van de actuariële berekening. 19 20 Bestuur Graag toelichting op overschrijding kosten Bestuur Zie pagina 118/119 20 27 Toerisme & recreatie 21 30 Gemeentelijke Eigendommen geel min bij vergroten verblijfsrecreatie voor toeristen, toelichting Waarom geel en wat heeft u gedaan. De wethouder verwijst naar 0-meting die vrijdag 26 juni 2015 gepresenteerd is aan raad en op maandag 29 juni 2015 via de griffier aan is toegezonden. Graag nadere toelichting over de 3 beleidsdoelstellingen? Nadere toelichting wordt gegeven in de tabellen op pagina 30 en 31 4 Openstaande vragen jaarrekening 2016
22 30 Gemeentelijke Eigendommen Zijn er ontwikkelingen te melden over Katrien, de Westhoek en Esterade? Katrien: Op dit moment is het college in onderhandeling over de verkoop van het genoemde object. De Westhoek: door de gemeente onder voorwaarden verkocht. 23 36 Duurzaamheid Geen GRP-licenties uitgeven door gebrek aan kennis. Wat wordt er aan gedaan om kennis wel in huis te krijgen? Esterade: geen ontwikkelingen te melden. In het najaar wordt in de ambtelijke organisatie een sessie gepland waarin het convenant duurzaam bouwen en daarmee ook de toepassing van de GPR methode opnieuw wordt toegelicht. Dit is onderdeel van een van de lopende regionale projecten die ook in het projectenboek Grave gaat voor Groen wordt benoemd 24 39 Toekomstbestendige Stoplicht staat op groen. Graag toelichten De voortgang van de doelstelling wordt gerapporteerd op p40. woningmarkt 25 42 Cultuurhistorische waarden Wanneer kunnen we de kerkenvisie verwachten Nu nog niet bekend, wordt afgestemd met kerkbestuur. Kerkbestuur is hierin leidend. 26 44 Indicator lokaal 1. Waarom is het aantal starters niet bekend? 1. Deze cijfers zijn niet ontvangen. ondernemerschap 2. Waarom is het aantal bedrijven gerealiseerd lager dan begroot 2. De bij de begroting als streefwaarde genoemde cijfers zijn gebaseerd op voorlopige cijfers 2013. De definitieve cijfers voor 2013 waren echter aanmerkelijk lager (aantal bedrijven 728 en aantal arbeidsplaatsen 3717). Gelet hierop mag geconcludeerd worden dat er voor 2014 een te hoge streefwaarde is aangehouden. 27 45 Ondernemersvriendelijke dienstverlening Inspanningsverplichting vs resultaatverplichting: hoe rendeert dit, mede in licht van rekenkamerrapport De in het rapport van de Rekenkamercommissie geformuleerde aanbevelingen en beschreven acties, zoals vastgesteld door de Raad op 3 juni jl. worden zo mogelijk meegenomen bij de uitvoering van het economisch beleid. 28 56 Cultuur Mooie cijfers bij Graafs Museum. Zijn er ook cijfers van het Filmcafé? Nee, want dit is geen indicator voor de begroting van de gemeente Grave. 29 58 Sport Waaruit bestaat het voordeel van 55.000 bij sport? Zie pagina 124 30 61- Betrokkenheid inwoners Waarom geel gescoord De beoordeling is geel omdat dit een doorlopend aandachtspunt is 62 bij directe leefomgeving 31 63 Gezondheidszorg Waarom worden de doelstellingen als groen beoordeeld als in heel Nederland zichtbaar is dat de welzijn- en gezondheidszorg achteruit gaat. De beoordeling is groen omdat de door de raad in de begroting vastgestelde kaders gerealiseerd worden. Voor toelichting zie de tabellen op pagina 64 t/m 66 5 Openstaande vragen jaarrekening 2016
32 69 Indicator Minimabeleid Graag een toelichting waarom er grote afwijkingen zijn tussen begrootte streefwaarden bijzondere bijstand en de reductieregeling De begrote streefwaarden voor deze regelingen zijn gebaseerd op eerdere resultaten. Het minimabeleid, waar beide regelingen onder vallen, blijven altijd lastig te ramen. Dit komt omdat de regelingen voornamelijk compensatie bieden voor incidentele kosten van minima welke niet jaarlijks terug komen. Bijvoorbeeld de vervanging van witgoed of specifieke medische kosten. Daarbij komt dat door de veranderde dienstverlening bij de Reductieregeling er minder aanvragen hebben plaats gevonden. Er wordt nu doorgaans in één keer een vergoeding gegeven voor alle verwachte kosten, i.p.v. meerdere aanvragen voor meerdere declaraties. Dit resulteert in minder aanvragen. 33 72 Maatschappelijke zorg Graag toelichting op het voordeel van 436.000. Zie pagina 126 / 127 budgetten 34 73 Algemene Waarom is het stoplicht voor de doelstelling op geel gezet Zie toelichting in tabel op pagina 73 dekkingsmiddelen 35 79 LV WOZ Wanneer sluit Grave aan op de landelijke voorziening Gezien de afhankelijkheid van de softwareleverancier in dit traject is het lastig om nu reeds een datum van aansluiting aan te geven, maar vooralsnog is de planning om per 1 januari 2016 de aansluiting te hebben gerealiseerd. 36 80 Risico s Waarom in Cuijk GR wel opgenomen als risico en in Grave niet? Zal worden beoordeeld bij het opstellen van de begroting 2016 37 83 Risico s Wanneer is er zicht op de afwikkeling van personele fricties? Kan dit risico 250.000 kosten? 38 90 Beheerplan groen Hoe staat het met de prioritering en uitvoering van de vastgestelde plannen? Naar verwachting 4 e kwartaal 2015/1 e kwartaal 2016. En de 250.000,- is een reëel risico. Sinds begin 2015 werken we conform het vastgestelde plan en het gekozen door u gekozen scenario. 39 114 Woningbouwprogramma Komen er zorgwoningen in Katrien? Op dit moment is het college in onderhandeling over de verkoop van het genoemde object. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u op de gebruikelijke wijze op de hoogte brengen. 40 121 Snippergroen Verwoording als ILLEGAAL etc. niet wenselijk in de begroting Wordt aangepast in het erratum 41 133 Balans Verzoek tot het uitrekenen van de netto schuldquote. Mag na de vergadering van 7 juli. 42 134 Boekhouderstaal in balans Wat betekenen zaken als uitzettingen in s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar en uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier Toegezegd Waren 0-posten en derhalve verwijderd in het erratum. 6 Openstaande vragen jaarrekening 2016