qemeenre M oerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van Aan : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer TIPYAà:. Verantwoordel ijke portefeu illehouder: Drs. T. H. R. Zwiers lnleiding Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) heeft de jaarstukken 2015 (inclusief de jaarrekening 2015) aangeboden aan de colleges van B&W van zes aangesloten gemeenten. ln de jaarstukken 2015 wordt teruggeblikt op het eerste jaar van de nieuwe organisatie. Er wordt inzicht gegeven in de uitvoering van taken op het gebied van Werk & lnkomen en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. Deze jaarstukken zijn behandeld en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkplein HvWB op donderdag2l april2016 il. Informatie Resultaat boekjaar: De jaarstukken 2015 van het Werkplein HvWB geven inzicht in de resultaten op het gebied van Werk en Participatie, lnkomen, lnkomensondersteuning en de besteding van de kosten in relatie tot de bedrijfsvoering. Programma Werk en Participatie Het Werkplein HvWB streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien niet haalbaar is in de maatschappij. De inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de exploitatiebegroting (voor de personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het Participatiebudget. Het aandeel van de gemeente Moerdijk in dit programma was in 2015 353.151. Hiervan is 185.000 besteed aan het Werkgelegenheidsproject Moerdijk. Het overige deel ( 168.1 18) is besteed aan instrumenten van de Participatiewet. Doordat de gemeente Moerdijk in 2015 ook kosten heeft gemaakt voor het WGP zijn de totale kosten voor het Werkdeel 515.000. ln vergelijking met de gemeentelijke begroting is dit onderdeel overschreden met 80.000. Deze overschrijding is opgevangen binnen het budget van het sociaal domein waar het Werkdeel onderdeel van uit maakt. De gemeenten zijn overigens in gesprek met het Werkplein HvWB over de positionering van de lokale projecten. Dit tevens in afstemming met de herstructureringsopgave van WVS-groep. Programma lnkomen De kosten voor dit programma worden zowel gefinancierd uit de reguliere exploitatiebegroting (wat betreft kosten voor het personeel) als vanuit de wet Bundeling van Uitkeringen lnkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)-middelen. De programmakosten (BUIG middelen) worden l-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers ze betreffen.
Hoewelde economie in 2015 iets lijkt aan te trekken loopt het aantal uitkeringsdossiers nog op.ln het iaar 2015 is aantal uitkeringen binnen de gemeente Moerdijk gestegen metto/o (van 432 naar 462 uitkeringsdossiers). Het aandeel van de gemeente Moerdijk in dit programma in 2015 was 6,1 miljoen. Hiervan is 5,9 miljoen verstrekt aan inkomensvoorzieningen (inclusief IOAW en IOAZ). Het resterende bedrag betreft gemaakte kosten voor BBZ en onderzoek (o.a. fraudepreventie). Het bedrag voor het verstrekken van uitkeringen is 200.000 hoger uitgevallen dan de gemeentelijke begroting. De totale uitgaven zijn meegenomen in de jaarrekening 2015 van de gemeente Moerdijk. Progra m m a I n kome n so nde rste u ni ng Binnen het programma lnkomensondersteuning wordt getracht armoede en sociale uitsluiting te voorkomen en eventuele financiële drempels weg te halen die participatie in de weg staan. De inzet binnen dit programma wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden 1 op 1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het aandeel van de gemeente Moerdijk in dit programma was in 2015.401.875. Uit dit bedrag zijn diverse regelingen bekostigd conform het huidige armoedebeleid. ln het proces rondom harmonisatie van het armoedebeleid wordt er via een separaat voorstel inzicht gegeven in de diverse regelingen. Naast deze regelingen die worden uitgevoerd door het Werkplein HvWB heeft de gemeente Moerdijk nog meer regelingen op het gebied van armoedebestrijding. Deze worden door de gemeente zelf uitgevoerd (bijv. Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld). Daarnaast heeft de gemeente Moerdijk in het kader van bijzondere bijstand en de uitvoering van het armoedebeleid 300.000 uitgegeven (gemeentelijke regelingen armoedebeleid 60.000 en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen 240.000). ln totaal heeft de gemeente Moerdijk in 2015 700.000 uitgegeven aan bijzondere bijstand. Deze kosten zijn meegenomen in de jaarrekening 2015 van de gemeente Moerdijk. Organisatiekosten De jaarrekening sluit af met een positief saldo van 262.792 op de kosten van bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting 2015 na wijziging. Belangrijkste oorzaak van het positieve resultaat op de bedrijfsvoerings kosten zijn : - Lagere loonkosten en inhuur van personeel; - Lagere gemeenschappelijke kosten (uitvoering plan van aanpak); - Lagere kosten van huisvesting; - Overige loonkosten als gevolg van de aan- en verkoop van verlof en het nog niet gebruik kunnen maken van de fietsregeling. Resultaatbestemming Van een aantal zaken, dat in 2015 nog niet is afgerond of opgepakt, wordt voorgesteld om het positieve resultaat te bestemmen voor: Plan van aanpak doorontwikkeling Migratie betalingssysteem/gws Ontwikkelen website Afrond ing accou ntantscontrole Totaal 138.232 94.560 15.000 15.000 c262.792 Risico's Het aantal uitkeringsdossiers is in 2015 fors gegroeid. Dit heeft nadelige financiële consequenties voor de gemeente Moerdijk. Mocht deze trend zich doorzetten dan loopt de gemeente Moerdijk een fors financieel risico aangezien de Rijksbijdrage (BUIG-middelen) in 2016 minder is dan in 2015. Daarnaast is de taakstelling welke het Werkplein HvWB bij de start opgelegd heeft gekregen om 15% te bezuinigen op de bedrijfsvoering uitgesteld tot het moment dat het volume van het aantal uitkeringsdossiers in gang is gezet. Dit heeft tevens nadelige financiële consequenties. Anderzijds komt bij het handhaven van de taakstelling de kwaliteit van de dienstverlening onder druk te staan waardoor er beperkt uitstroom plaats zou kunnen vinden. Het Werkplein HvWB heeft de ambitie om het totale uitkeringsvolume met 3% te laten dalen in 2016 Overigens is de verwachting landelijk dat er juist een stijging zal plaats vinden van 1,60/o van het volume. De effecten van het vestigen van statushouders is hierin nog buiten beschouwing gelaten. De komende periode zal er nauwkeurig gemonitord worden wat de ontwikkelingen zijn in het uitkeringsvolume.
Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant 2. Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant (inclusief controleverklaring van accountant en accountantsverslag) Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd wethouders van Moerdijk, de Drs A.E. J.P.M
Gemeente Moerdijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Locatie Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Locatie Roosendaal Dunantstraat 80 4701 GZ Roosendaal Postbus 59 4870 AB Etten-Leur Kenmerk : Contactpersoon : J.M. Dekker Afdeling : Besturing en Control Doorkiesnummer : 06-11870576 Uw brief van : Etten-Leur, 03-05-2016 Onderwerp : Aanbieding Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant Geacht college, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 aan van het Werkplein Hart van West-Brabant. De jaarstukken 2015 zijn in het Algemeen Bestuur van 21 april vastgesteld,. Procedure In de gemeenschappelijke regelingen is in artikel 41, lid 5 bepaald dat het dagelijks bestuur de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, vergezeld van de daarbij behorende documenten zoals omschreven in lid 1 (jaarrekening, jaarverslag, berekening van de door de deelnemers verschuldigde bijdrage, alsmede het rapport van bevindingen accountant) ter kennisneming toe zendt aan de raden van de gemeenten. Conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling doen wij u hierbij de jaarstukken 2015 toekomen. Inhoudelijk De jaarstukken 2015 geeft de resultaten op het gebied van Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en de besteding van de kosten van bedrijfsvoering. Sprake is van een positief resultaat van 262.792 op de kosten van bedrijfsvoering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele projecten in 2015 in 2016 zullen worden afgerond. Door het algemeen bestuur is op 21 april besloten om het voordelig resultaat ad 262.792 te bestemmen voor een aantal projecten die vanuit 2015 doorlopen in het kalenderjaar 2016. Deze projecten zijn noodzakelijk voor het bouwen van de organisatie waardoor de laatste puntjes op de i gezet kunnen worden. Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamhoofd Besturing en Control. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email arjan.dekker@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant namens deze, De heer S.A. Kurvers Directeur Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerking van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. E: info@werkpleinhartvanwestbrabant.nl I www.werpleinhartvanwest-brabant.nl