KRINGLOOP IN BEWEGING jaarverslag 2016
INHOUDSOPGAVE Doelstellingen 2 Voorwoord 3 Kernactiviteiten 5 Bijzondere activiteiten in 2016 7 Training en opleidingen 11 Resultaten 15 Financiële resultaten 17 Sociale resultaten 19 Samenstelling bestuur 19 1
DOELSTELLINGEN KRINGLOOPBEDRIJF BIJDRAGE LEVEREN AAN HET HERGEBRUIK VAN GEBRUIKTE GOEDEREN In 2016 werd in Oss 1.470 ton aan goederen ingezameld, in Bernheze 262 ton. In Oss werd daarnaast 481 ton en in Bernheze 78 ton aan textiel ingezameld. Van deze hoeveelheid goederen werd 878 ton door verkoop in hergebruik genomen. Van de hoeveelheid textiel werd ruim 416 ton in hergebruik genomen. WERKGELEGENHEID CREËREN VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT In 2016 zijn 235 mensen werkzaam geweest bij de Kringloopbedrijven Oss en Bernheze, waarvan er op 31-12-2016 nog 155 mensen werkzaam waren. In 2016 zijn maar liefst 80 personen uitgestroomd naar een andere werkplek of is hun stage of ander traject beëindigd. Het betrof mensen in vaste dienst, gedetacheerd vanuit IBN Arbeidsintegratie, vanuit de gemeenten Oss en Bernheze in het kader van de Participatiewet, personen in leerwerktrajecten, dagbesteding, vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften. LEERWERKTRAJECTEN, WERKERVARING EN STAGEPLAATSEN BIEDEN In 2016 werd aan 21 mensen via IBN een leerwerktraject aangeboden. Deze 21 medewerkers maakten gezamenlijk ruim 3350 uren bij de Kringloopbedrijven. Aan 19 personen werd een werkervaringsplek geboden. In totaal liepen 21 medewerkers hun stage bij de Kringloopbedrijven Oss en Bernheze. BIJDRAGEN AAN HET SOCIAAL KLIMAAT IN DE GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE In 2016 werd voor ruim 16.500,- aan sociale korting gegeven door beide Kringloopbedrijven. Hierbij moet men o.a. denken aan het helpen van mensen uit het Verdihuis en statushouders.
VOORWOORD Ook 2016 was weer een succesvol jaar voor Kringloopbedrijven Maasland. Liefst 235 medewerkers werkten het afgelopen jaar bij onze twee bedrijven in Oss en Heesch. De omzet is gegroeid naar ruim 1,8 mln. Ook het positief exploitatieresultaat van 86k mag gezien worden. Onze activiteiten leidden bovendien tot een CO 2 reductie van maar liefst 940 ton. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO 2 opnamecapaciteit van 47.000 bomen. De titel van dit jaarverslag luidt: Kringloop in beweging. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat er in 2016 veel is gebeurd. Zo waren en blijven we volop in gesprek met de gemeente Oss om te kijken hoe we in de toekomst de samenwerking tussen de Milieustraat en het Kringloopbedrijf in Oss kunnen intensiveren om te komen tot een nog hoger milieurendement. De organisatie van de vestiging Heesch is aangepast met zichtbaar financieel en organisatorisch positief resultaat in het vierde kwartaal. Eind 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 01-01-2017 ook in Landerd grof huishoudelijk afval op te halen. In de tweede helft van 2016 zijn we gestart met een intern verandertraject met als doel de organisatie toekomstbestendiger te maken. Per 01-09-2016 is ondergetekende Mart Smits opgevolgd als directeur. In de afgelopen jaren is er een prima fundering gelegd, die veel kansen biedt voor de toekomst. 2016 was voor onze organisatie een mooi jaar. Ik kijk mede daardoor met veel vertrouwen uit naar 2017. Mr. J.F.H.P. Canton, directeur. 3
235 MENSEN WERKZAAM 235 mensen werkzaam in 2016 waarvan er 80 zijn uitgestroomd
KERNACTIVITEITEN In de gemeenten Oss en Bernheze worden op afspraak bij mensen thuis goederen opgehaald. Deze goederen worden gesorteerd, zo mogelijk gerepareerd en verkocht in de winkels in Oss en Heesch. Inwoners van de gemeenten Oss en Bernheze kunnen goederen ook zelf aanleveren bij de bedrijven aan de Maaskade 32 in Oss en aan de Voorste Groes 1a in Heesch. Goederen die niet meer bruikbaar zijn of onverkoopbaar, worden zoveel als mogelijk gescheiden en afgevoerd naar de milieustraten in Oss en Dinther. Voor goederen die incourant zijn, wordt samengewerkt met een bedrijf uit Litouwen. Mede hierdoor wordt voorkomen dat bruikbare spullen onnodig gestort moeten worden. Inwoners van de gemeente Oss kunnen in winkelcentra en in de dorpen textiel deponeren in de daarvoor bestemde onder- en bovengrondse containers. In opdracht van het Kringloopbedrijf Oss wordt de lediging van de containers gedaan door de Afvalstoffendienst s-hertogenbosch. De textiel wordt gesorteerd en kleding die voldoet aan de norm van het Kringloopbedrijf wordt aangeboden in beide winkels. De restanten worden verder gesorteerd in verschillende fracties en verkocht aan Kringtex, een kledingsorteercentrum dat eigendom is van een drietal kringloopbedrijven in het midden van het land. De prijzen van de restant kleding staan onder druk door het grote aanbod. Op de schaal van Brabant wordt in 2017 gekeken hoe we als aanbieders gezamenlijk een sterkere positie kunnen krijgen. Alle activiteiten van beide Kringloopbedrijven worden zoveel als mogelijk uitgevoerd met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met IBN Arbeidsintegratie en de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten Oss, Landerd en Bernheze. Door de veranderde wetgeving op sociaal terrein zullen in de toekomst minder Wswmedewerkers kunnen worden gedetacheerd via IBN en zullen meer vacatures worden ingevuld in het kader van de Participatiewet. Kringloopbedrijven Maasland werkt verder samen met onder andere ROC de Leygraaf, GGZ Oost Brabant, Reclassering Nederland, Dichterbij, Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Verdihuis en UWV. 5
10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 CO 2 reductie van 940 ton = opnamecapaciteit van 47.000 bomen
BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN 2016 BENOEMING NIEUWE DIRECTEUR Op 1 september 2016 is Jos Canton benoemd als directeur van Kringloopbedrijven Maasland. Hij is Mart Smits opgevolgd, die de afgelopen negen jaar zeer succesvol leiding heeft gegeven aan het bedrijf. SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE Kringloopbedrijven Maasland werkt intensief samen met de gemeenten Oss en Bernheze. In beide gemeenten worden goederen ingezameld die, na eventuele reparatie, verkocht worden in de winkels in Oss en Heesch. Daarnaast wordt samengewerkt met de afdelingen Werk en Inkomen. Deze samenwerking is tweeledig. Er worden mensen in dienst genomen en aan cliënten die recht hebben op bijzondere bijstand worden goederen verstrekt. Bijzonder succesvol is de samenwerking met beide gemeenten daar waar het gaat om het verstrekken van huisraad aan statushouders die huisvesting krijgen in een van beide gemeenten. Met de gemeente Oss zijn gesprekken gevoerd om te komen tot een nauwere samenwerking die moet leiden tot een hoger milieurendement en meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. SAMENWERKING MET IBN ARBEIDSINTEGRATIE Kringloopbedrijven Maasland werkt al vele jaren uitstekend samen met IBN Arbeidsintegratie. De Kringloopbedrijven Oss en Bernheze functioneren als ontwikkelbedrijf voor IBN Arbeids-integratie. Door het opdoen van werkervaring en het volgen van een training of opleiding maken medewerkers stappen om hoger op de participatieladder te komen. Eind 2016 waren door IBN Arbeidsintegratie circa 68 mensen gedetacheerd bij de Kringloopbedrijven in Oss en Heesch. In 2016 zijn de afspraken met IBN herijkt. ONDERNEMINGSRAAD In 2016 is de ondernemingsraad zeventien keer in vergadering bijeen geweest. Zes keer betrof het een overlegvergadering. De ondernemingsraad heeft zich onder andere over de volgende onderwerpen gebogen: Benoeming nieuwe directeur. Intern verbeterplan. Verbeterplan OR. Eindejaar attentie. 7
1.732 TON GOEDEREN INGEZAMELD 1.732 ton goederen ingezameld in gemeenten Oss en Bernheze
SAMENWERKINGSVERBANDEN Kringloopbedrijven Maasland is aangesloten bij de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN). In BKN verband is besloten dat de aangesloten leden dienen te voldoen aan het in 2012 onder begeleiding van Lloyds ontwikkeld Keurmerk Kringloopbedrijven. In 2016 is het Keurmerk Kringloopbedrijven toegekend. Samen met andere Kringloopbedrijven in Brabant vormen de Kringloopbedrijven Maasland de SKB (Samenwerkende Kringloopbedrijven Brabant). In SKB verband wordt gewerkt aan onderwerpen die in al onze bedrijven actueel zijn, zoals kennisbank, benchmark, veiligheid en publiciteit. ZONNIGE ZATERDAGEN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE LANDERD In 2016 zijn gesprekken gevoerd om in 2017 te gaan samenwerken met de gemeente Landerd. Deze gesprekken hebben geleid tot een samenwerkingscontract. Met ingang van 01-01-2017 gaan we ook in Landerd grof huishoudelijk afval ophalen. Het is de bedoeling dat we medio 2017 ook textiel in Landerd gaan ophalen. In de loop van 2017 zal ook gekeken worden naar het realiseren van een vestiging in Landerd. INTERN VERBETERPLAN In 2016 is gestart met een intern verbeterplan. De bedoeling hiervan is de kwaliteit van de interne organisatie te verstevigen. Elke eerste zaterdag van het kwartaal is het bij de Kringloopbedrijven in Oss en Heesch Zonnige zaterdag. Op die dagen worden alle artikelen aangeboden met 50% korting. De zonnige zaterdagen zijn inmiddels een begrip geworden. Vele klanten weten de winkels in Oss en Heesch te vinden. KRINGLOOPBEDRIJVEN MAASLAND EN DE SAMENLEVING Waar mogelijk ondersteunen de Kringloopbedrijven activiteiten op een breed maatschappelijk terrein. Cliënten van het Verdihuis en de voedselbank worden, op indicatie, gratis voorzien van noodzakelijke kleding of goederen. Verenigingen, zoals toneelclubs, kunnen bij de Kringloopbedrijven gratis spullen lenen voor decors etc. 9
878 ton goederen in hergebruik
TRAINING EN OPLEIDINGEN Een van de doelstellingen van Kringloopbedrijven Maasland is medewerkers verder te helpen in hun ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers betere kansen om door te stromen op de reguliere arbeidsmarkt. Kringloopbedrijven Maasland is in die zin een ontwikkelbedrijf. Tijdens het werken leren de medewerkers veel op het gebied van werknemers- en sociale vaardigheden. Inzet van trainingen en opleidingen behoren ook tot de mogelijkheden. Jaarlijks wordt een scholingsplan gemaakt en worden er trainingen en opleidingen georganiseerd. De meeste trainingen en opleidingen worden in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie mogelijk gemaakt. BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) (uitgevoerd door Kling Opleidingen) Het BHV team is uitgebreid naar vijftien BHV ers. Diverse magazijnmedewerkers hebben een heftruckcertificaat gehaald, dat nodig is om de heftruck te mogen besturen en bedienen. Voor de vrachtwagen is rijbewijs C nodig, maar de aanvulling Code 95 is ook verplicht. De chauffeurs moeten hiervoor jaarlijks bijgeschoold worden. Binnen dit scholingstraject is één persoon bezig met het behalen van rijbewijs C en Code 95. PRODUCTHERKENNING (interne opleiding) Bij een kringloopbedrijf worden allerlei goederen ingeleverd. Van het overgrote deel van de ingeleverde spullen kan goed worden ingeschat wat we in onze handen hebben. Maar dat geldt niet voor alles. Daarom heeft de kwaliteitsafdeling hiervoor, in eigen beheer, een cursus ontwikkeld. Aan deze cursus hebben ook in 2016 een aantal medewerkers deelgenomen. RIJOPLEIDINGEN (uitgevoerd door Smits Rijopleidingen) Kringloopbedrijven Maasland heeft al jaren de beschikking over twee click-star bussen. Deze teruggekeurde vrachtwagens met vast gemonteerde aanhangwagen (click-star) mogen bestuurd worden met het rijbewijs BE. In 2016 hebben twee personen de benodigde aanvulling E op hun huidige B rijbewijs gehaald. MANAGEMENT CONTROL (HBO). (uitgevoerd door NCOI) In 2016 heeft een medewerker van het Bedrijfsbureau, de HBO opleiding Management Control met succes afgerond. Sinds enige tijd heeft het Kringloopbedrijf de beschikking over een heftruck en een vrachtwagen. 11
559 ton textiel ingezameld 416 ton in hergebruik
KLANTVRIENDELIJKHEID, KLANTGERICHTHEID EN OMGAAN MET LASTIGE SITUATIES (uitgevoerd door Treen Opleidingen, Rosmalen) Een regelmatig terugkerend onderwerp: hoe gaan we met onze klanten om? Natuurlijk willen we op een gepaste manier met onze klanten omgaan. Maar waar liggen de grenzen als het gaat om klantvriendelijkheid en klantgerichtheid? Om maar te zwijgen over de lastige situaties waarin onze chauffeurs/bijrijders, medewerkers van de inname en van de winkel in terecht kunnen komen! In 2016 zijn 33 medewerkers geschoold om maximaal klantvriendelijk en gericht te zijn, maar ook om zich beter in lastige situaties te kunnen redden. TRAJECTEN Het gehele jaar door voert Kringloopbedrijven Maasland scholingstrajecten uit. Er zijn altijd stagiaires van VSO en ROC die hier hun kennis en vaardigheden bijspijkeren. We hebben bewust de keuze gemaakt voor dit niveau: deze jongens en meisjes vallen binnen onze doelgroep. Het komt wel eens voor dat een stagiair(e) bij het Kringloopbedrijf zijn/haar Proeve van Bekwaamheid moet doen. Naast de stageplekken heeft Kringloopbedrijven Maasland verschillende plaatsen beschikbaar om werkervaring op te doen (WEP) of om te re-integreren. Het aantal leerwerktrajecten is afgenomen. LID NETWERK DUURZAAM FYSIEK WERK Kringloopbedrijven Maasland vindt het belangrijk dat er constant gekeken wordt naar het verminderen van fysieke belasting op de werkvloer. De coach fysieke arbeid is lid van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk, een initiatief van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, TNO en het Bureau voor Fysieke Arbeid. In dit kader worden allerlei bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken georganiseerd en ervaringen met elkaar uitgewisseld. 13
e16.500,- sociale korting
RESULTATEN INZAMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE 2014 2015 2016 Meldingen 6227 7302 7735 GHA* 1562 1635 1732 Textiel* 386 504 559 * x 1000 kg MILIEURENDEMENT 2014 2015 2016 CO 2 reductie* 820 900 940 CO 2 reductie zonnepanelen* 48 49 49 * x 1000 kg De door TNO ontwikkelde CO 2 tool kwam in 2010 ter beschikking voor de bij de brancheorganisatie aangesloten bedrijven. Van de ruim 1732 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk ruim 878 ton verkocht in de winkels. Het restant is deels verkocht aan een opkoper en voor de rest gescheiden aangeboden aan de milieustraten. 15
per dag ruim 400 betalende bezoekers
FINANCIËLE RESULTATEN Exploitatierekening* 2014 2015 2016 INKOMSTEN Winkelverkopen 987 1.118 1.260 Verkoop textiel 100 159 146 Inzamelvergoeding 437 464 470 Zorg Totaal 2 2 Leerwerktrajecten 7 4 3 Verleende korting -26-45 -36 Netto omzet 1.505 1.703 1.845 Directe kosten 55 66 78 Bruto Bedrijfsresultaat 1.450 1.637 1.767 UITGAVEN Personeelskosten 927 1.022 1.149 Huisvestingskosten 260 288 299 Productiekosten 83 97 95 Verkoopkosten 41 38 43 Algemene kosten 80 88 94 Totale kosten 1.391 1.534 1.680 Overige baten/lasten -10-0 -1 Resultaat 49 103 86 * bedragen x 1000 euro 17
verzorgingsgebied Oss en Bernheze m.i.v. 2017 ook gemeente Landerd
SOCIALE RESULTATEN Dienstverband in FTE* 2014 2015 2016 Vaste dienst 12,7 15,5 14,1 Gesubsidiëerde arbeid 8,2 7,7 12,3 WSW gedetacheerden 42,7 47,5 46,6 Totaal 63,6 70,7 73,0 Additioneel ** Vrijwilligers 21 22 35 Taakgestraften 10 31 25 Stagiaires 13 15 21 Leer/werktrajecten 21 15 21 Trajecten GGZ/Dichterbij/MEE 2 2 8 Werkervaringsplaatsen Oss 2 12 8 Werkervaringsplaatsen Bernheze 4 6 Werkervaringsplaatsen Landerd 1 Werkervaringsplaatsen IBN 4 Re-integratietrajecten 10 8 * FTE = fulltime equivalent ** Aantal SAMENSTELLING BESTUUR OP 31-12-2016 voorzitter dhr. A.J. Auwens secretaris mevr. J.G.M. van Uden-van Grunsven lid dhr. W.H.C. van Leur lid dhr. M.A.G. van der Sanden lid dhr. M.C.M. van Hintum lid dhr. Th.C.H.M. van Overbeek 19
% PERSONEEL 63 WINST 2 PRODUCTIE 8 ALGEMEEN 6 VERKOOP 3 HUISVESTING 16 KORTING VERDIHUIS E.D. 2 ZO WORDT ELKE EURO BESTEED DIT DIAGRAM GEEFT AAN WAT ER GEBEURT MET ELKE EURO DIE BIJ KRINGLOOPBEDRIJVEN MAASLAND WORDT BESTEED. DE KOSTEN PER EURO BEDRAGEN 98 CENT. DAT BETEKENT EEN POSITIEF RESULTAAT VAN 2 CENT PER EURO.
KRINGLOOPBEDRIJVEN MAASLAND KRINGLOOPBEDRIJF OSS Maaskade 32 5347 KD Oss (0412) 626 111 www.kringloopbedrijfoss.nl info@kringloopbedrijfoss.nl KRINGLOOPBEDRIJF BERNHEZE Voorste Groes 1a 5384 VJ Heesch (0412) 626 111 www.kringloopbernheze.nl info@kringloopbernheze.nl