Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik)... 4 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten... 5 Benchmark Verkopen / hergebruik... 6 Kengetallen inzameling... 7 Organisatie Werkgelegenheid... 9 Opleidingen Activiteiten Financiën Algemene informatie Kringkoop Kringloopbedrijf

3 Voorwoord 2015 Een belangrijke stap in de samenwerking met gemeente Stichtse Vecht werd het afgelopen jaar gezet. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst waarmee we de afspraken voor de komende 5 jaar hebben vastgelegd. Bijzonder hieraan is dat we deze overeenkomst met ons collega kringloopbedrijf De Sirkel uit Maarssen hebben vorm gegeven. De gemeente heeft nu maar één aanspreekpunt en één uniforme wijze van rapporteren en het meest belangrijk: de inwoners kunnen allemaal via hetzelfde telefoonnummer terecht bij hùn kringloopbedrijf. De continue aandacht van enerzijds kostenbeheersing en anderzijds inkomstenverhoging heeft in 2015 geleid tot een mooi financieel resultaat, nodig om de aankomende jaren op voort te bouwen. Álle medewerkers van Kringkoop hebben hun steentje bijgedragen aan de resultaten van het afgelopen jaar. We danken jullie hiervoor! Namens het bestuur, Els Uijting, voorzitter Jaarverslag

4 Missie Kringkoop staat voor sociaal ondernemerschap op grond waarvan wij een bedrijf willen zijn dat een infrastructuur biedt voor sociale activering. Wij bieden werkgelegenheid aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bijzondere groep mensen willen wij middels zinvolle arbeid ondersteunen in de ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid. Wij stimuleren hergebruik van producten en materialen, daarmee leveren wij een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke voorzieningen in woon- en leefmilieu. Wij leveren een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval. Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik) Totale inzameling Kg Verkopen via de winkel (product hergebruik) Kg Verkopen textiel aan sorteerbedrijf (product hergebruik) Kg Afvoer wit- en bruingoed (materiaal hergebruik) Kg Afvoer hout (materiaal hergebruik) Kg Afvoer papier (materiaal hergebruik) Kg Afvoer metalen (materiaal hergebruik) Kg Kg Afvoer grof huishoudelijk afval Kg 4 Kringkoop Kringloopbedrijf

5 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten Opgehaald met onze eigen auto s: De Ronde Venen Kg 1914 ritten Stichtse vecht Kg 271 ritten Overige gemeenten Kg 305 ritten Ontruimingen Kg 62 woningen Kg 1876 ritten Kg 291 ritten Kg 220 ritten Kg 82 woningen Kg 1941 ritten Kg 345 ritten Kg 71 ritten Kg 60 woningen Gebracht: Kringkoop, container gemeentewerf Mijdrecht, container gemeentewerf Abcoude, container locatie Breukelen 2013: 2014: 2015: Kg Kg Kg Van de totale inzameling halen we in de ronde venen ongeveer 45% op met onze eigen wagens. 55% Wordt gebracht naar één van onze brenglocaties. In de Stichtse Vecht is dit percentage beduidend lager, daar we slechts één brenglocatie hebben (bij pauw-bedrijven). Daar wordt ruim Kg aan goederen gebracht. 80% Halen we zelf aan huis op. Jaarverslag

6 Benchmark 2015 Kringkoop benchmark verschil Omzet per m² (netto) % Omzet per klant 7,49 7,76-3% Aantal klanten per % inwoners Gemiddelde verkoopprijs 1,76 2,11-17% Aantal kassabonnen: (+10,7%) Aantal klanten (+6,2%) Verkopen / hergebruik Verkocht bruikbaar huisraad Verkocht textiel via winkel Verkocht wit- en bruingoed Totaal Kg Kg Kg Kg Voorbeeld van aantallen: 256 Bankstellen Boeken Cd s 256 Eettafels Kerstartikelen 435 Woonkamerkasten Stuks kleding Paar schoenen Elect. Huishoudapparaten 6 Kringkoop Kringloopbedrijf

7 Kengetallen inzameling Gem. De Ronde Venen Type afval Totale hoeveelheid Kg per inw. Restafval ,7 Papier ,6 IJzer ,8 Textiel kledinginzameling huis-aan-huis 0 0,0 Textiel uit kledingcontainers ,8 Hout ,9 Wit en bruingoed/electrische apparaten ,5 Bruikbaar huisraad ,8 Gem. Stichtse Vecht Type afval Totale hoeveelheid Kg per inw. Restafval ,0 Papier ,4 IJzer ,2 Textiel kledinginzameling huis-aan-huis 0 0,0 Textiel uit kledingcontainers ,0 Hout ,7 Wit en bruingoed/electrische apparaten ,0 Bruikbaar huisraad ,4 Jaarverslag

8 Organisatie 8 Kringkoop Kringloopbedrijf

9 Werkgelegenheid Ambtenaar Vast dienstverband kringkoop Vast dienstverband kringkoop (Begeleid werken) Oproep krachten kringkoop Wsw-medewerkers Stage (praktijkschool) Sociale activering Vrijwilligers Totaal Maatschappelijke stage plekken, gem. 20 Uur per leerling : 45 leerlingen = 963 uur Aantal reclassering : 22 personen = 1616 uur Aantal raad van de kinderbescherming : 5 personen = 168 uur Opleidingen Personen hebben de herhalingscursus bhv met aed gevolgd, 2 Personen hebben door het jaar heen trainingen op locatie gevolg voor winkelpresentaties. En er is een start gemaakt met oefen.nl voor diverse medewerkers, gericht op taal en rekenen. Jaarverslag

10 Activiteiten 2015 Dienstverleningsovereenkomst gemeente Stichtse Vecht. Met de gemeente Stichtse Vecht is in 2015 veelvuldig verder overleg gepleegd over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (dvo) kringloopbedrijvigheid. Hiervoor trekken we samen op met kringloopbedrijf De Sirkel uit Maarssen. Eind december hebben we overeenstemming met de gemeente bereikt. In januari 2016 zullen we de contracten gaan ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt weer een belangrijke stap gezet bij de realisatie van onze circulaire economie. De service naar inwoners wordt verbeterd en gelijktijdig neemt de hoeveelheid restafval af. Door nadrukkelijker aandacht voor de inzet van social return ligt een hoger recycleen milieurendement binnen bereik. Het uiteindelijke doel hierbij is dat er meer goederen voor hergebruik bij de inwoners wordt ingezameld. Daarnaast realiseren wij meer werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, door middel van invulling van social return. De dienstverleningsovereenkomsten met Stichting Kringloopwinkel De Sirkel en Kringkoop zijn afgesloten voor vijf jaar met mogelijkheid van verlenging. Samenwerkingsovereenkomst tussen De Sirkel en Kringkoop. Voortvloeiend uit de dvo hebben we samen met De Sirkel verschillende afspraken gemaakt om aan de wensen van de gemeente te kunnen voldoen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat onder meer de gebiedsverdeling, het telefonische meldpunt voor het laten ophalen van goederen, de werkwijze hiervan, zowel intern als naar de burgers toe en de vorm van aanbieden van inzamelings- en recyclinggegevens naar de gemeente. 10 Kringkoop Kringloopbedrijf

11 Professionalisering In 2015 is er constante aandacht gegeven aan het borgen en voortzetten van de kwaliteit die het keurmerk van kringloopwinkels aan de organisatie verwacht. De winkel is na de verbouwing in 2012 en verdere uitwerkingen in 2013 geprofessionaliseerd. We willen de kwaliteit én de uitstraling van de winkel vast houden en waar mogelijk verbeteren. Medio 2015 hebben we onder andere de indeling van de winkel op de bovenverdieping aangepast. Vanuit onze eigen timmerafdeling hebben we boekenkasten, cd- en lp rekken gemaakt. De omzet van deze groep is met 4% gestegen na de verandering. De winkel ziet er nu op de bovenverdieping ruimer uit en lichter. Textiel sorteren in eigen beheer In 2015 is Kringkoop begonnen om al haar ingezamelde textiel in eigen beheer te gaan voorsorteren. Hiervoor is een aparte werkruimte ingericht. Doel is extra werkgelegenheid en geen export van afval uit de gemeente. Daarnaast is de kwaliteit van de kleding in de winkel hierdoor van een veel hoger niveau. De extra kosten van het sorteren worden voornamelijk bekostigd uit de meeropbrengsten van de winkelomzet. De omzet van deze groep is met ruim 10% gestegen. De verkoop van gesorteerd textiel naar de sorteerbedrijven is nagenoeg gelijk gebleven. nationale kringloopdag 2015 kerstverkopen 2015 nieuwe boekenstellingen Jaarverslag

12 Financiën De netto omzet is in 2015 is met ,00 uitgekomen boven de gestelde begroting van ,00. Mede door deze omzet stijging is het resultaat uitgekomen op ,00, tegen een geprognotiseerd resultaat van 9.350,00 negatief. De cashflow bedroeg ,00. Het resultaat over 2014 bedroeg 3.471,00 negatief. Ten opzichte van 2014 steeg de winkelomzet met 2%, ook werd een kleine omzetstijging geboekt in de verkoop van ongesorteerd textiel. In 2015 is een kleine daling gerealiseerd in de personeelskosten. De totale personeelskosten kwam uit op 62,5% van de netto omzet. De huisvestingskosten ( de huur wordt niet geïndexeerd) zijn licht gedaald t.o.v Overige kosten zijn licht gestegen t.o.v. van Sinds 2013 heeft de Stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat betekent dat de energiesubsidie vanaf 2015 weer volledig wordt genoten en resulteerde in een bedrag van 4.260,00. Een belangrijke investering is in 2014 en doorlopend naar 2015 geweest het volledig vernieuwen van de elektrische voorzieningen op de sorteerzolder ten bedrage van ,00. Op basis van een recent door Derden uitgebracht rapport over de complete elektrische installatie, dient wederom een aanzienlijke investering van circa ,00 plaats te vinden om de elektrische installatie in de winkel en loodsen up tot date en vooral veilig te maken voor de medewerkers. Per in 1 januari 2016 is met de Gemeente Stichtse Vecht na lang onderhandelen een nieuwe Dienst Verleningsovereenkomst (DVO)afgesloten met een duur van 5 jaar. Een belangrijk punt uit deze DVO is dat wij nu de opbrengst van de textielcontainers in de Gemeente ontvangen (exclusief Maarssen en Maarssenbroek). DVO opbrengst ,00 per jaar, te verhogen met de opbrengst van het extra textiel. Voorts is een plan door de bedrijfsleiding bij het Bestuur neergelegd om de winkel verder uit te 12 Kringkoop Kringloopbedrijf

13 breiden en dat heeft als consequentie dat er een extra loods dient te worden bij gehuurd. Verbouwingskosten worden geschat op circa ,00,exclusief de investering in de bij te huren loods. De onderhandelingen over de totale huur situatie met de verhuurder worden binnenkort opgestart. Ons eigen vermogen bedraagt ultimo ,00. Om de continuïteit te waarborgen streeft het Bestuur ernaar dat onze eigen vermogenspositie op termijn gelijk zal zijn aan éénmaal onze jaarlijkse vaste lasten. De verwachting voor 2016 is, dat de personeelskosten licht zullen stijgen, door indexatie van detacheringskosten en een cao stijging. De overige kosten zullen met circa ,00 stijgen t.o.v De kosten stijgen ook door dat de textielcontainers door de Gemeente ondergronds worden geplaatst, het geen betekent dat het legen door een kraanwagen dient te gebeuren. De omzet stijging zal ook circa ,00 bedragen, door de extra textiel opbrengsten. Wij verwachten voor 2016 een negatief netto resultaat van 5.500,00 Maar met een positieve cashflow van ,00 Paul Kenter Jaarverslag

14 14 Kringkoop Kringloopbedrijf

15 Jaarverslag

16 Algemene informatie Naam: Kringkoop Kringloopbedrijf Adres: Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht Gemeente: De Ronde Venen Opgericht: september 1999 Opening winkel: 2 februari 2000 Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: handelsregisternummer Bestuur, directie en secretariaat: Mevrouw Els Uijting, voorzitter De heer Jan Donkers, bestuurslid De heer Paul Kenter, bestuurslid Mevrouw Nicoline Carstens, bestuurslid De heer Floor Groenendijk, bedrijfsleider Mevrouw Nienke van den End, notuliste 16 Kringkoop Kringloopbedrijf