JAARVERSLAG Van de voorzitter

Transcriptie

1

2 1 Van de voorzitter Geachte belangstellende, Dit wordt mijn laatste voorwoord alweer. De tijd lijkt voorbij gevlogen. Het is altijd mijn voornemen geweest om na twee zittingsperioden als bestuursvoorzitter van de Stichting Kringloop de Kempen plaats te maken voor een nieuw bestuurslid en voorzitter. Een regelmatige vernieuwing binnen het bestuur houdt de organisatiedoelstellingen ambitieus en bij de tijd. Het is dan ook mooi om te zien dat de organisatie zo goed georganiseerd en inspirerend is dat het vinden van bestuursleden op volledige vrijwilligersbasis soepel verloopt. Het is heel bijzonder om mee te mogen maken dat we als grotendeels op vrijwilligers draaiende organisatie zo door kunnen groeien. In vierkante meters, in locaties, in nuttige en prettige werkplaatsen voor vrijwilligers, maar ook in concrete werkgelegenheid. Als bestuur zijn we met name trots op: Onze laatste uitbreiding in Veldhoven, waardoor het afgiftepunt beter bereikbaar is en een wezenlijke verbetering is gemaakt aan het nog beter scheiden van materialen voor hergebruik. De ontwikkeling en inzet van onze mensen om ook de vestiging in Bergeijk al in de laatste maanden van 2016 kostendekkend te krijgen. Het enthousiasme en creativiteit waarmee de geweldig mooie kerstafdeling tot stand gekomen is. Onze investering in zonne-energie in Veldhoven, waardoor we een nog groenere organisatie zijn. De eerste aanzet om een nieuwe vernieuwende vestiging in Waalre te openen in april/mei De inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers die dit weer waargemaakt hebben. Het ook in 2016 weer enkele medewerkers een vaste baan te hebben kunnen aanbieden. De medewerkers en vrijwilligers die dankzij ons duwtje in de rug kansen hebben gekregen en gegrepen op arbeidsmarkt Onze bijdrage aan de opvang van vluchtelingen in 2016 in Veldhoven. Natuurlijk ligt de basis hiervoor bij onze uitstekende bedrijfsleider en zijn in meerdere opzichten groeiende team. Maar ook onze vaste kern vrijwilligers speelt een enorm belangrijke rol bij het elke keer weer opvangen en zich thuis laten voelen van nieuwkomers. Vanzelfsprekend kunnen we niets zonder u die uw spullen liever laat hergebruiken dan weggooien en ons de kans gunt een nieuwe bestemming/eigenaar te vinden. Dit alles droeg ook in 2016 weer bij aan een gezonde zelfstandige organisatie die zichzelf kan bedruipen en in samenwerking met de betrokken gemeentes een bijdrage levert aan een variëteit aan milieu en maatschappelijke doelstellingen. De cijfermatige onderbouwing vindt u in dit jaarverslag in een overzichtelijke weergave van de activiteiten en resultaten. Wij zijn er trots op om volledig op Non-Profit basis een rol te spelen op zowel als milieu als maatschappelijk niveau binnen Veldhoven, Bergeijk, Waalre, en de omringende gemeentes. Wederom bedankt voor uw interesse en we hopen u weer vaak te zien in Mark van Gurp

3 2 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoudsopgave 2 Wat wil kringloop de Kempen 3 bereiken? Organisatie 4 Activiteiten in Resultaten Plannen Nawoord bedrijfsleider 9 Colofon Tekst en eindredactie: Ton Dietvorst Ontwerp en opmaak: Pieter Brouwers

4 3 Wat wil kringloop de Kempen bereiken? Milieu & Hergebruik Het kringloopbedrijf zamelt sinds 2000 gebruikte goederen en textiel in voor de gemeenten Veldhoven en Waalre. Op afspraak worden de goederen bij de burger thuis opgehaald in regio de Kempen. Ook kunnen mensen goederen en textiel afgeven bij onze inzamelstations bij de Kringloopwinkels aan de Run in Veldhoven of de Dr. Rauppstraat in Bergeijk of op de milieustraat in Veldhoven. Alle ingekomen goederen worden gesorteerd, waar nodig schoongemaakt of gerepareerd en zoveel mogelijk verkocht in de winkel. Met deze activiteiten levert het kringloopbedrijf een bijdrage aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verkleining van de uitstoot van CO2. In 2016 is in totaal ruim kg (2015 was dit kg) aan goederen ingezameld. Werkgelegenheid Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of een leerwerktraject. Daarnaast biedt het kringloopbedrijf stageplaatsen aan voor diverse onderwijsinstellingen. In totaal hebben we een medewerkers-bestand van 150 medewerkers (door het jaar heen zijn er 219 personen geweest die hier werken of hebben gewerkt). Winkel De kringloopwinkels zijn de kern van het succes van Kringloop de Kempen. Het is van groot belang om de winkels aantrekkelijk te houden voor onze klanten. Dit doen we door continu aandacht te besteden aan het assortiment en het prijsniveau en de inrichting regelmatig te verbeteren. Daarnaast is natuurlijk een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers van groot belang. In 2016 mochten we maar liefst ruim klanten (in 2015 waren dit klanten) verwelkomen die in onze kringloopwinkels ruim artikelen (in 2015 waren dit artikelen) kochten. In de beide winkels is het nodige aan verbouwingen verricht zonder dat de winkel tijdelijk gesloten diende te worden. Alle aanpassingen en herinrichtingen hebben we vooral uitgevoerd met onze eigen medewerkers. Om alle doelstellingen te kunnen bereiken werkt Kringloop de Kempen samen met o.a.: de gemeenten Veldhoven, Waalre en Bergeijk Sociale werkbedrijven Ergon en Wvk Reclassering Nederland Vluchtelingenwerk Veldhoven Raad van de Kinderbescherming Vrijwilligersbureau Cordaad Jeugdzorg de Combinatie Lunetzorg GGZE Stichting Severinus Stichting Gered Gereedschap Scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs Re-integratiebedrijven UWV Stichting Leergeld de Kempen de Voedselbank Waalre

5 4 Personeel en Organisatie Bestuur Maandelijks kwam het bestuur bijeen, afwisselend met de bedrijfsleider als onderneming vergadering. Management Team Iedere maand vergadert het MT over de voortgang van diverse ontwikkelingen en vindt afstemming over nieuwe plannen plaats. Deelnemers zijn de bedrijfsleider, de filiaalleider van Bergeijk, de goederencoördinator, de winkelcoördinator Veldhoven, het hoofd bedrijfsbureau en de medewerker personeel- en organisatiezaken. Kwaliteit We hebben een externe en interne audit georganiseerd en uitgevoerd waarbij al onze bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden zijn en aan de hand hiervan zijn een aantal processen geactualiseerd. Urenopbouw Eind 2016 waren er in totaal 136 mensen werkzaam bij onze stichting: 11 mensen in loondienst, 46 arbeidsparticipanten, 66 vrijwilligers, 10 inhuur (bijvoorbeeld Ergon, WVK) 2 stagiaires en 1 taakgestrafte. In 2016 hebben we de vaste formatie weer kunnen uitbreiden met 1 persoon. (zie diagram) Verloop In 2016 hebben we de volgende bezettingsmutaties gehad: van 48 vrijwilligers afscheid genomen. 4 naar betaald werk, waarvan 1 bij Stichting Kringloop de Kempen 2 ander traject naar werk 12 mensen i.v.m. gezondheids- of privé problemen 4 omdat het werk niet voldeed aan de verwachtingen 2 voldeden niet 3 i.v.m. ander vrijwilligerswerk 4 i.v.m. verhuizing 4 zonder contact of opgaaf van reden vertrokken. 2 vrijwilligers zijn helaas overleden 11 mensen hebben korter dan 2 weken bij ons werk verricht We zien een ontwikkeling dat steeds meer arbeidsparticipanten voor korte of langere tijd hier komen werken. Tot de arbeidsparticipanten rekenen wij de mensen die een werkverplichting en een begeleiding hebben vanuit een (uitkerende) instantie. Het introduceren, begeleiden, inpassen, instrueren en het ontwikkelen van deze groep legt een steeds groter beslag op onze organisatie omdat de doorstroom/verloop in deze groep groter is dan die van zittende vrijwilligers. Arbo In ieder (afdelings-)overleg worden o.a. de arbeidsomstandigheden en veiligheid besproken. In 2016 hebben we met 9 kleine bedrijfsongevallen te maken gehad zonder blijvend persoonlijk letsel. In 2016 hadden we 6 gediplomeerde BHV-ers en 2 preventiemedewerker/vertrouwenspersoon Arbo. Het ziekteverzuimpercentage onder het vast personeel is met 12,7 % iets gestegen ten opzichte van In 2016 zijn er geen klachten ingediend. Overig Wij zijn lid van de Brancheorganisatie van kringloopbedrijven (de BKN) en zijn deelnemer aan diverse landelijke en regionale werkgroepen om maximaal kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Voor een aantal van onze mensen hebben wij een interne, meerdaagse cursus warenherkenning georganiseerd, gegeven door Marcel Brouwer, bekend van Kunst en Kitsch. 0,2% 1,1% Totaal 26,0 35,5 Medewerkers % % Vast/inleen Ergon/WVK 12,4 % Participatie 24,8 % Vrijwilligers

6 5 Resultaten van 2016 Inzamelresultaten Aantal ophaalritten bij inwoners thuis: Aantal brengers bij onze innamestations: ; Totaal hebben we Kg goederen ingezameld; Aantal bezorgingen bij burgers thuis: 405. Overzicht Naast de grote sociale werkgelegenheidscomponent ondersteunden we het afgelopen jaar ook de doelen van: Stichting Leergeld de Kempen de Voedselbank Waalre Alexanderband Veldhoven Stichting Vluchtelingenwerk De tijdelijke bewoners van het AZC in Veldhoven opgehaald gebracht textiel totaal Gemeente adressen Kg Kg Kg Kg Veldhoven % % % Bergeijk % % % * Waalre % % % * overige postcodes % % % Totaal *uit containers Ingezameld Kosten Gemeentelijke Verkoop Textiel kg Logistiek afdrachten opkoper Netto Recycling Oud papier Oude metalen Computer app Textiel

7 Kringloop financieel Het is een jaar geworden met een positief resultaat van 9.772, dat is ontstaan door zowel een omzetstijging in de winkels als door een eenmalige substantiële plus die ontstond vanuit een uitkering van de ziekteverzuim verzekering. Deze bate ontstond doordat het verzuim door ziekte niet vervangen hoefde te worden. Textiel Een belangrijke bron van inkomsten is het textiel dat in Bergeijk en Waalre in containers wordt ingezameld, waarbij de gemeente deelt in de opbrengst. De externe markt voor te recyclen textiel is erg in beweging, waarbij de prijs onder druk staat. De 2 e hands kledingverkoop in de winkel daarentegen laat een stijgende lijn zien. De kosten en opbrengsten van de textiel recycling zijn apart vermeld. Hierbij zijn ook de logistieke kosten van het inzamelen vermeld. Dit betreft het textiel dat niet via de winkel verkocht wordt maar via een opkoper. Dit betreft ongeveer 80% van het opgehaalde en ingebrachte textiel. 10% van de inbreng blijkt vervuiling en is afval en 10% heeft winkel kwaliteit. Wat algemeen aan de kostenkant opgemerkt kan worden is dat dit met het uitbreiden van onze activiteiten gelijke tred houdt. Dat niet alleen betreffende de personele kosten, maar tevens voor de gebouwgebonden kosten en de uitbreiding van onze ophaalservice met een derde vrachtauto. Bestuurskosten Deze post bestaat uit de kosten van de ambtelijke ondersteuning, vergaderkosten en een post van aan goede doelen (vouchers asielzoekers) besteed. De bestuurders hebben wederom besloten hun vrijwilligers vergoeding als gift weer terug te storten. Daarmee is de kostenpost voor bestuurders per saldo nul. Balanspositie Er zijn in 2016 een 196 tal zonnepanelen op het dak van de vestiging Veldhoven geplaatst. Dit is, naast de nieuwe vrachtwagen, de belangrijkste bijdrage aan de stijging van het balanstotaal met tot Het eigen vermogen van de Stichting stijgt o.b.v. het behaalde resultaat tot Externe Financiële Commissie (EFC) Deze commissie bestaat uit Jos Storimans en Peter Wisgerhof en is in 2016 met haar activiteiten gestart. In het Reglement is vastgelegd dat de EFC het bestuur adviseert inzake procedures en de uitvoering daarvan m.b.t. het financieel beheer van de organisatie. Ter uitvoering van die taak is de EFC 3x bij elkaar geweest en zijn met name de vastgelegde procedures besproken en is er een aanbeveling gegeven tot het doen van een aantal steekproeven die betrekking hebben op een drietal processen: 1. Winkelverkoop Veldhoven 2. Inkoopproces m.b.t. registratie Crediteuren 3. Incassoproces m.b.t. registratie Debiteuren Op basis van de besproken uitkomsten van de steekproeven die door Frank Kleintjens, voormalig bestuurslid, zijn uitgevoerd is de EFC van mening dat de opzet van de vastgelegde procedures m.b.t. genoemde processen als voldoende geacht kan worden, doch dat de naleving daarvan, dan wel de praktische uitvoerbaarheid daarvan nog eens nader moet worden beoordeeld, respectievelijk worden bijgesteld. De commissie heeft begrepen dat de gewenste verbeteringen inmiddels voortvarend zijn opgepakt en geïmplementeerd. De EFC heeft zich voorgenomen om in 2017 deze verbeteringen te beoordelen alsmede de werking van een tweetal andere processen door middel van steekproeven te laten testen. Bestuurssamenstelling Mark van Gurp, voorzitter Tjakko Middel, secretaris Hein van der Reijden, financiën Piet Vellema, ondernemen Frank Creemers, personeel Anja van den Heuvel, ambtelijk secretaris Bijzondere bespreekpunten waren: - Nieuw contract gemeente Veldhoven - Vernieuwing P&C cyclus - Uitbreiding winkels in De Kempen - Strategische toekomst visie - Aanpassen kasgeld procedures - Uitbreiden samenwerking met Severinus

8 7 CIJFERS Uitgaven 2016 Winkel Veldhoven Personeel Huisvesting Diverse kosten Promotiekosten buitengewone lasten Kosten Winkel Bergeijk Personeel Huisvesting Materiële kosten Diverse kosten Promotiekosten Kosten Centraal ¹ Personeel Huisvesting Materiële kosten Diverse kosten Kosten Inkomsten 2016 Winkel Veldhoven Winkelverkoop Ontruimingen Opbrengst recycling Vergoeding Gemeenten ² Buitengewone baten Opbrengsten Winkel Bergeijk Winkelverkoop Diensten aan derden Opbrengst recycling Opbrengsten ¹ Magazijnen, Werkplaatsen, Logistiek, P&O en Bedrijfsleiding. ² Gemeente Veldhoven en Waalre Bestuurskosten Ondersteuning, goed doel Totale kosten Netto resultaat Totale opbrengsten

9 Toekomstplannen in 2017 Voor 2017 hebben we de o.a. volgende plannen: 1. Opening pop up store in de gemeente Waalre 2. Uitbreiding winkelruimte Bergeijk 3. Uitbreiden textielafzet/omzetmogelijkheden 4. Vernieuwing /verlenging inzamelovereenkomsten met gemeenten Veldhoven en Bergeijk 5. Herkeuring voor het BKN keurmerk Ad.1 Opening winkel Waalre: Een al lang gekoesterde wens van zowel onze organisatie als van de gemeente Waalre is het openen van een pop-up store om enerzijds de lokale (sociale)werkgelegenheid en anderzijds de lokale economie te stimuleren. Daarnaast zien we dat we voldoende instroom van goederen hebben om meer afzetpunten te kunnen bedienen. Ad.2 Uitbreiding winkelruimte Bergeijk: Om de winkel aantrekkelijker te maken, zowel qua assortiment als in financiële zin is het van belang om het verkoopvloeroppervlak te vergroten. Ad.3 Uitbreiden textielafzet/omzetmogelijkheden: Textiel neemt een steeds belangrijker aandeel in onze omzet in en we zien meer mogelijkheden om deze (constante) stroom te laten renderen. Gedacht wordt aan het verder uitbreiden van de textielomzet in onze eigen winkels en het veredelen en vermarkten van geschikte textielproducten naar bestaande en eventueel andere afnemers. Ad. 4 Vernieuwing/verlenging inzamelovereenkomsten: In 2017 lopen de inzamelovereenkomsten met de gemeente Veldhoven en de gemeente Bergeijk af en streven we ernaar deze in 2017 voor meerdere jaren te verlengen. Ad. 5 Herkeuring BKN keurmerk Het is al weer enkele jaren geleden dat wij als kringlooporganisatie als een van de eerste in Nederland het BKN keurmerk hebben behaald. In 2017 zijn we weer aan de beurt voor een herkeuring. Hierbij zullen we alle processen en werkwijzen wederom toetsen aan de maatstaven.

10 9 Nawoord bedrijfsleider Beste Lezers, 2016 was wederom een zeer voortvarend jaar met goede ontwikkelingen in onze organisatie en winkels in Veldhoven en Bergeijk. De omzetten stegen en steeds meer mensen weten ons te vinden voor het ophalen, brengen en kopen van goederen. We hebben met z n allen heel hard gewerkt aan verbeteringen van onze dienstverlening, het bieden van arbeidservaringsplaatsen en het verlagen van het afvalpercentage. Al deze inspanningen hebben ons de financiële mogelijkheid gegeven om weer een vrijwilliger bij de textielverwerking een vaste (betaalde) baan te geven; een van onze doelstellingen. Ook kunnen we met tevredenheid terugkijken op onze bijdrage naar de Syrische vluchtelingen en het schenken van een geldbedrag aan de Alexanderband in Veldhoven. Voor 2017 hebben we vergevorderde plannen voor het openen van onze eerste pop-up winkel in winkelcentrum Den Hof in Waalre. Ook hier gaan we weer mensen inzetten om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en kunnen we ook bijdragen aan het terugdringen van de leegstand en de aantrekkelijkheid in een winkelgebied. Het lijkt misschien een cliché, maar toch herhaal ik het nogmaals, al deze ontwikkelingen waren niet mogelijk geweest zonder de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, het bestuur, de gemeenten Veldhoven, Waalre en Bergeijk en alle andere maatschappelijk betrokken organisaties. Op deze wijze hebben alle betrokkenen recht gedaan aan onze slogan Kringloop de Kempen daar heb je wat voor over. Allemaal bedankt, Ton Dietvorst