Bestuursrapportage 1 2013 Ridderkerk, 27 juni 2013
Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Uitgangspunten en normen... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2 Bestuurlijke samenvatting 2 2.1 Financiële ontwikkelingen... 2 2.2 Analyse investeringen... 2 2.3 Begroting naar kostendragers... 2 3 Programmaplan 2 3.1 Samenvatting lasten per programma... 2 3.2 Programma 1 Waterkeringen... 2 3.3 Programma 2 Water... 2 3.4 Programma 3 Zuiveren... 2 3.5 Programma 4 Wegen... 2 3.6 Programma 5 Algemene beleidstaken... 2 3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien... 2 4 Paragrafen 2 4.1 Incidentele baten en lasten... 2 4.2 Reserves en voorzieningen... 2 4.3 Waterschapsbelastingen... 2 4.4 Weerstandsvermogen... 2 4.5 Treasury... 2 4.6 Verbonden partijen... 2 4.7 Bedrijfsvoering en ondersteuning... 2 4.8 EMU-saldo... 2 4.9 Duurzaamheid... 2 5 Exploitatiebegroting 2 5.1 Exploitatiebegroting naar programma s... 2 5.2 Exploitatiebegroting naar kosten-en opbrengstensoorten... 2 Bijlage 1 Staat van reserves 2 Bijlage 2 Staat van voorzieningen 2 Bijlage 3 Lopende investeringen 2 Bijlage 4 Geplande investeringen 2 Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 2013 HWBP projecten 2 Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen 2 Bijlage 7 Lijst van afkortingen 2 2
1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van 2013. De presentatie van Burap 1 sluit geheel aan op de presentatie van de Programmabegroting 2013 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan u aan te bieden. Met deze Burap geeft het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013. Namelijk de voortgang van werkzaamheden en de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen met als peildatum 31 maart 2013. In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de Programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. 1.2 Uitgangspunten en normen De Programmabegroting 2013 geeft op basis van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Door middel van deze eerste bestuursrapportage (Burap) wordt in 2013 verantwoording afgelegd over de voortgang, respectievelijk stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Voor de samenstelling van Burap 1-2013 is een aantal uitgangspunten geformuleerd: Afwijkingen op de prestatie-indicatoren, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2013, zijn weergegeven. Dit houdt in dat als de streefwaarde voor 2013 naar verwachting niet gehaald gaat worden, dit vermeld staat in deze Burap. Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2013 per 31 maart afwijkt van de verwachting zoals opgenomen in de begroting 2013. Zowel financiële als beleidsmatige afwijkingen zijn gerapporteerd. Alle financiële afwijkingen groter dan 10.000 zijn gerapporteerd. 1.3 Leeswijzer De Burap is een afwijkingsrapportage ten opzichte van de programmabegroting. Om begroting en Burap goed op elkaar aan te laten sluiten is ervoor gekozen de begroting leidend te maken voor de opbouw en lay-out van de Burap. Onderdelen die zijn opgenomen in de begroting maar waar geen wijzigingen in zijn opgetreden krijgen de volgende toelichting: Er zijn geen afwijkingen. Hoofdstuk 2 geeft een bestuurlijke samenvatting van de afwijkingen die zijn ontstaan op het gebied van financiële ontwikkelingen, investeringen en begroting naar kostendragers. Hoofdstuk 3 bevat de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma s die onderdeel uitmaken van het programmaplan van het WSHD. De verantwoording vindt plaats op beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht: - Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (beleidsmatige afwijkingen); - Prestatie-indicatoren; - Exploitatie (financiële afwijkingen). Het programmaplan van het waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen: Programma 1 - Waterkeringen; Programma 2 - Water; Programma 3 - Zuiveren; Programma 4 - Wegen; 3
Programma 5 - Algemene beleidstaken. Het programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte paragrafen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kosten- en opbrengstensoort. De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen. 4
2 Bestuurlijke samenvatting 2.1 Financiële ontwikkelingen Het programma waterkeringen kent nagenoeg geen afwijking. Het programma Water heeft een overschrijding van 1.781.000 ten opzichte van de begroting 2013, zoals reeds aangekondigd in 2012. Dit is grotendeels te verklaren door de extra benodigde middelen voor baggeren en daarnaast door de verwachte begrotingswijziging van Aquon wat tot een verhoging leidt van in totaal 414.000 voor Watersystemen. De programma s Algemene dekkingsmiddelen en Ondersteuning en bedrijfsvoering hebben per saldo een onderschrijding van 1.275.000 wat met name wordt veroorzaakt door enerzijds lagere afschrijvingslasten en anderzijds door een lagere financieringsbehoefte als gevolg van het investeringsritme. Verder is de rente voor het aantrekken van kortlopende geldleningen historisch laag, wat tot een voordeel leidt. Het programma Zuiveren heeft een onderschrijding van 277.000, waarvan de hoofdoorzaak is het meenemen van de voordelen van slibverwerking van het slib van het waterschap rivierenland. De overschrijding voor het programma Wegen bedraagt 223.000 door hoofdzakelijk het extra strooien en zoutleveranties als gevolg van de lange doorloop van de winter begin 2013. Bij het programma Algemene beleidstaken is er een onderschrijding ontstaan van 467.000 wat grotendeels wordt veroorzaakt door een eenmalige meeropbrengst vanuit het project Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 2006. Programma ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Waterkeringen 12.827 5.672 2.241 12.839 12 N Water 39.876 8.893 4.815 41.657 1.781 N Zuiveren 56.861 12.981 9.422 56.584-277 V Wegen 8.432-3.857 2.603 8.656 223 N Algemene beleidstaken 11.041 2.841 308 10.575-467 V Algemene dekkingsmiddelen -131.886-1.536 4.375-133.488-1.601 V Ondersteuning en bedrijfsvoering -17 5.873 9.417 309 326 N Saldo van baten en lasten voor -2.866 30.867 33.181-2.869-3 V Toevoeging aan reserves 4.889 0 4.818-71 V Onttrekking aan reserves -2.023 0-2.332-309 V Saldo van baten en lasten na 0 30.867 33.181-383 -383 V In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan 50.000 weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. In totaal is het voordeel op de programma s 6.143.000 en het nadeel 5.760.000 waarmee het totale voordeel van Burap 1 383.000 bedraagt. Als door de VV wordt ingestemd met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de programmabegroting. 5
Programma Voordelen Bedrag I / S Waterkeringen 3.2.3 Herziene begroting WSRL voor muskusrattenbestrijding levert voordeel op 148 S Watersysteem 3.3.1 Uitvoering projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 I Watersysteem 3.3.6 Baggeren: bijstelling ramingen voorbereiding onderhoudsvakken 2013 274 I Zuiveren 3.4.3 Niet geraamde inkomst voor slibverwerking voor WSRL 250 I Zuiveren 3.4.1 Bijdrage CENIRELTA-project van EU en Stowa 111 I Wegen 3.5.4 Overdracht fietspaden waaraan een gewenningsbijdrage is gekoppeld 112 I Wegen 3.5.4 Subsidie Stadsregio voor groot onderhoud fietspad F16 270 I Algemeen 3.6.1 Eenmalige meeropbrengsten Ecologische hoofdstructuur, rotonde Hekelingen etc. 500 I Algemeen 3.7.4 Lagere toevoeging aan reserves door lagere garantstellingsprovisie HVC 71 I Onderst + BV 4.7 Lagere afrekening bouwverzekering 2012 o.b.v. gerealiseerd uitgaven investeringen 52 I Onderst + BV 4.7 Niet geraamde huuropbrengsten Aquon voor locatie Dokhaven 262 I Onderst + BV 4.7 Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 175 I Onderst + BV 4.7 Inhuur interim afdelingshoofd DA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 134 I Onderst + BV 4.5 Lagere rente op langlopende leningen i.v.m. vertraagde uitvoering investeringen 1.600 I Onderst + BV 4.5 Lagere rente op kortlopende leningen 380 I Onderst + BV 4.7 Lagere afschrijvingslasten door het later uitvoeren van investeringen 1.526 I Diverse diverse Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan 50.000 30 I / S Totaal voordelen 6.143 Programma Nadelen Bedrag I / S Watersysteem 3.3.1 Voorschotten projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 I WS/ZV/ALG 3.3.1 Hogere kosten Aquon 455 I / S Watersysteem 3.3.6 Kosten waterbodemonderzoek, SSK-ramingen, waterbodemkwaliteitskaarten etc. 83 I Watersysteem 3.3.6 Baggeren: Hoeksche Waard 2012 w.o. Grote wateren en gebieden van Groenbeheer 1.240 I Watersysteem 3.3.6 Baggeren: baggeren op IJsselmonde (afronding landelijk 2011 en 2012) 73 I Watersysteem 3.3.6 Baggeren: Lagere baten door minder baggerwerkzaamheden voor gemeenten 606 I Watersysteem 3.3.6 Baggeren: Extra werken t.b.v. baggervrij maken in- en uitlaatgeulen 50 S Wegen 3.5.4 Groot onderhoud fietspad Rijksstraatweg Ridderkerk (F16) 270 I Wegen 3.5.3 Hogere lasten gladheidsbestrijding 344 I Wegen 3.5.4 Lagere bijdrage WHW-gelden van gemeenten 169 S Algemeen 3.7.1 Lagere garantstellingsprovisie HVC door uitstel overgang naar aandeelhouder A 71 S Algemeen 3.6.3 Extra kosten voor uitvoeren herstelwerkzaamheden door onjuiste vergunning 51 I Onderst + BV 4.7 Vervanging analoge door digitale portofoons 150 I Onderst + BV 4.7 Herinrichting steunpunten in het buitengebied 55 I Onderst + BV 4.7 Verlenging inhuur bij afdeling PR 133 I Onderst + BV 4.7 Vervanging afdelingshoofd IA conform DR besluit 175 I Onderst + BV 4.7 Vervanging afdelingshoofd DA en inhuur adviseur Waterkeringen 278 I Onderst + BV 4.7 Tijdelijke inhuur afdeling FN i.v.m. vacatures 194 I Onderst + BV 4.7 Lagere doorbelasting bouwrente doordat investeringen later worden uitgevoerd 991 I Onderst + BV 4.7 Hogere verzekeringskosten door onder andere verhoging assurantiebelasting 123 S Totaal Nadelen 5.760 Totaal Voordeel Burap 1-2013 -383 In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de komende vijf jaar. Programma 2014 2015 2016 2017 2018 Waterkeringen -118.000-118.000-118.000-118.000-118.000 Watersysteem 266.250 266.250 266.250 266.250 266.250 Wegen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Zuiveren 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Algemeen -19.375-19.375-19.375-19.375-19.375 Ondersteuning en bedrijfsvoering 119.800 119.800 119.800 119.800 119.800 Totaal structurele mutaties 458.175 458.175 458.175 458.175 458.175 Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar per saldo jaarlijks circa 458.000 extra benodigd is om de structurele afwijkingen te kunnen dekken. 6
2.2 Analyse investeringen Ten opzichte van de begroting 2013 is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd, investeringen zijn komen te vervallen, investeringen zijn gewijzigd en naar aanleiding van de notitie AWA zijn investeringen verhoogd. In dit hoofdstuk worden de investeringen waarop deze ontwikkelingen van toepassing zijn beschreven. Het totaaloverzicht van geplande en lopende investeringen is terug te vinden in bijlagen 3 en 4 van deze Burap. De ontwikkelingen zoals in dit hoofdstuk beschreven, zijn in bijlagen 3 en 4 rood gemaakt. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd. 2.2.1 Nieuwe investeringen De volgende nieuwe investeringen zijn opgevoerd: Nieuwe investeringen Water Begroting uitgaven Begroting inkomsten Netto investering Gemeente 1e opvoering in beleidsstuk Jaar van aanvang Jaar van realisatie Geplande datum vrijmaken krediet Afschrijvingster mijn Renoveren gemaal Beningerwaard en aanpassen watersysteem 150.000 150.000 Burap 1-2013 2013 2013 juni 2013 (VV) 15, 25 en 40 jaar Vanwege de staat van onderhoud en de leeftijd van de gemalen in de polder Zuidoord-Beningerwaard moet hier een aanpassing plaatsvinden. Gezien de ontpoldering van de Beningerwaard en de aanpassing, die naar aanleiding hiervan gedaan moet worden, geeft dit de mogelijkheid om het gehele watersysteem te optimaliseren, waardoor het gebied met één in plaats van twee gemalen beheerd kan worden. Dit heeft, naast de verbeterde doorspoelbaarheid waardoor de waterkwaliteit verbetert, ook een kostenvoordeel doordat het te onderhouden areaal wordt verkleind. Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk 175.000 0 175.000 Spijkenisse besluit DH (7 aug 2012: B1200957 en B1203107) 2013 2013 september 2013 (D&H) 30 jaar Voor de uitvoering van de Groenzone Spijkenisse is in de VV van 27 september 2012 besloten een krediet van 725.000 vrij te maken ten behoeve van het project watersysteem Groenzonde Spijkenisse Zuid Oost wat onderdeel uitmaakt van het totale project waarvoor nog 900.000 als investering gepland stond. Naar aanleiding van dit besluit is het restant ad 175.000 per abuis komen te vervallen in de lijst met geplande investeringen. Dit bedrag was echter bestemd voor de verbreding van de hoofdwatergang Hekelingseweg Toldijk. Dit deel van het project moet wel uitgevoerd worden en wordt daarom nu weer opgevoerd. Nieuwe investeringen Zuiveren Begroting uitgaven Begroting inkomsten Netto investering Gemeente 1e opvoering in beleidsstuk Jaar van aanvang Jaar van realisatie Geplande datum vrijmaken krediet Afschrijvingster mijn rwzi Rozenburg afvalwater transport (bijdrage Rotterdam) 258.000 0 258.000 Rotterdam Burap 1 2013 2013 2014 november 2014 (D&H) Het project 7304100111 rwzi Rozenburg (ZB-CN-ROZEZI) was opgebouwd uit twee delen, namelijk 1) de renovatie van rwzi Rozenburg 2) de renovatie van het rioolgemaal Rozenburg. De renovatie van rwzi Rozenburg (1), is conform planning en budget opgeleverd. 15 jaar De renovatie van het rioolgemaal Rozenburg (2) is nog niet aangevangen en is voor wat betreft de planning, als gevolg van de overdracht van het rioolgemaal aan de gemeente Rotterdam, nog niet helder. In de jaarrekening 2012 is voorgesteld het krediet af te sluiten waarmee het mogelijk is de kosten van de renovatie van rwzi Rozenburg (1) te activeren. Aangezien beide delen van het project in 1 investering zijn opgenomen betekent de afsluiting van het krediet dat de middelen voor de renovatie van rioolgemaal Rozenburg (2) niet meer voorhanden zijn. Daarom dient het gedeelte ten behoeve van de renovatie van het rioolgemaal Rozenburg (2) formeel opnieuw aangevraagd te worden. Dit betreft dus geen nieuwe investeringsaanvraag maar het opnieuw oormerken van middelen die in het verleden reeds ter beschikking waren gesteld. Er zijn, binnen de budgettaire kaders van het huidige, af te sluiten krediet, reeds afspraken met de gemeente Rotterdam gemaakt over de bijdrage van WSHD aan de renovatie aan het rioolgemaal Rozenburg. Deze bijdrage bedraagt 258.000. 7
2.2.2 Vervallen investeringen De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de begroting 2013, komen te vervallen: Omschrijving (bedragen x 1.000) Bruto investering Toelichting Waterkeringen 7001010500 Uitvoering Eiland van Dordrecht West 29.484 Krediet is reeds vrijgemaakt en gecombineerd met Uitvoering Eiland van Dordrecht Oost. Nieuwe projectcode is 7001011600 Eiland van Dordrecht. 7001015504 Uitvoering Hilledijk 1.168 De Hilledijk voldoet aan de norm en hoeft daarom niet te worden uitgevoerd. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met het projectbureau HWBP om het project in kwartaal 1 in 2013 af te sluiten. Geplande investering kan derhalve komen te vervallen nadat van RWS de eindbevestiging is ontvangen. Water 7103100211 Aanleg nvo landgoed de Vliegers 100 De natuurvriendelijke oever is reeds aangelegd door Estate. Hiervoor was nog geen overeenkomst opgesteld of subsidieregeling vastgesteld omdat Estate dit vooraf heeft nagelaten. Er is niet voldaan aan de voorwaarden, gesteld in de Subsidieverordening en aan de voorwaarden, gesteld in de beleidsregel subsidieverstrekking incidentele gevallen. Het besluit is genomen om de bijdrage niet te voldoen. Het krediet vervalt. 7103100215 Noorderdiepzone en elzen-noord 3.925 Maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 7103100216 Maatregelen agrarisch gebied 1.031 Maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 7103100228 Alloijzen- of Bovenpolder 669 Maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 7103100233 OnderzKIWA nieuw waterafvoerroute zoeken 7103100246 Verondiepen sloten bosgebied De Elzen 82 Maatregel vanuit het waterplan Goeree. Geen KRW, NBW of prioritair knelpunt. 75 Maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 7103210017 7103210025 Wegen Baggeren Boezem van Dirksland Baggeren Zuiderdiepboezem 160 1.040 Deze geplande investeringen vervallen, omdat met de uitgaven rekening is gehouden in het beheerplan Baggeren. Volgens de voorschriften (BBVW) mogen dit soort werkzaamheden niet geactiveerd worden 7405130003 Ontsluiting Meeuwenoord Brielle 125 Het investeringskrediet voor ontsluiting Meeuwenoord kan vervallen. De projectontwikkeling ligt stil en er is geen zicht op voortgang 7405130004 Ridderkerk en Rotterdam, knooppunt Rkerk 7405130009 Rondje Hoekse-Waard en Wacht- Buijtendijk 2.800 Er is onvoldoende financieel draagvlak binnen de Stadsregio om het project uit te voeren, daarmee is er onvoldoende zicht op een gedragen IBC. Het krediet kan komen te vervallen 2.250 Het investeringskrediet voor rondje Hoeksche Waard en Wacht-Buijtendijk kan vervallen. Er is geen groot belang in het regionaal fietsroutenetwerk en er is onvoldoende draagvlak in de streek. De opgave vervalt definitief 7405130010 Klaaswaal-Rijksweg 29 (F244.2) 1.355 Het investeringskrediet voor fietspad F244 Klaaswaal- Rijksweg kan vervallen. Er is geen groot belang in het regionaal fietsroutenetwerk, vervalt definitief als opgave. 7405130015 RondjeHoekse-W &v/h OudenNieuwBeijerlnd 7405210030 Aanpak verkeersveiligheid Magdalenadijk 875 Dit project heeft geen groot belang in het regionale fietsroutenetwerk. De opbrengst in relatie tot andere projecten is gering (herprioritering). De opgave vervalt definitief. 90 Bedoeld voor verbetering verkeersveiligheid; bijdrage in aanpak provinciale weg. Trajectstudie nog niet opgestart, dus onzekerheid over planning en beoogde maatregelen/bijdrage. Een en ander is afhankelijk van planning provincie. Opstarten en verwerken van resultaten uit trajectstudie vragen pas na 2014 om een bijdrage. 8
2.2.3 Gewijzigde investeringen De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de begroting (de nieuwe ramingen zijn opgenomen): Omschrijving Bruto Bijdragen Netto Mutatie t.o.v. begroting 7103100267 (bedragen x 1.000) investering en investering 2013 subsidies (afgerond op 1000) PE-20 Vergr waterg Pomoma en Zuiderp.wg 50 0 50 De bijdrage van de gemeente ad 25.000 vervalt. 7103100268 Feijenoord (FE-20) prioritair knelpunt 290 0 0 Bruto investering wordt verhoogd met 145.000 & jaar van aanvang vervroegd van 2014 naar 2013 Deze investeringen volgen uit het deelgemeentelijk waterplan Charlois en Feijenoord. Conform DH besluit B1300857 dienen de kredieten te worden opgehoogd met in totaal 170.000 euro. Omdat er sprake is geweest van miscommunicatie, ook van de kant van WSHD, is door het college van D&H besloten om af te zien van een bijdrage van de gemeente. Het jaar van uitvoering is voor een aantal geplande investeringen verschoven. Deze verschuivingen zijn terug te vinden in bijlage 4. Een deel van deze verschuivingen wordt veroorzaakt door stagnatie van nieuwbouwplannen van de betreffende gemeenten. 2.2.4 Notitie AWA Naar aanleiding van de notitie AWA 1 wordt een aantal investeringen verhoogd met personeelslasten. Het betreft personeelslasten welke zijn gerealiseerd in 2012 en nog niet eerder konden worden verwerkt in de investeringen. Omschrijving Bruto Bijdragen Netto Mutatie t.o.v. begroting 7103100184 7103100209 Inrichting Stekelbaarsroute Ouddorp (bedragen x 1.000) investering en investering 2013 subsidies (afgerond op 1000) Renovatie vooruitgang waterbeheer Putten 831 400 431 1.730 0 1.730 7103300030 Planvormen gemalen Putten 388 0 388 7304100110 RWZI Oostvoorne: renovatie 4.410 0 4.410 7304100703 Besturingskasten E/I Sluisjesdijk 899 0 899 7811500084 Waterschapsbrede controlekamer 2.807 0 2.807 Verhoogd met 7.000 personeelslasten Verhoogd met 80.000 personeelskosten Verhoogd met 88.000 personeelskosten Verhoogd met 221.000 personeelskosten Verhoogd met 49.000 personeelskosten Verhoogd met 427.000 personeelskosten 1 Notitie Activeren, waarderen en afschrijven. 9
2.3 Begroting naar kostendragers In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 1 per kostendrager weergegeven. Omschrijving ' (bedragen x 1.000) Begroting 2013 Mutaties 2013 Voordeel / Nadeel Netto-lasten: Watersysteemheffing 63.809 1.119 64.928 N Zuiveringsheffing 62.471-1.167 61.304 V Wegenheffing 9.507 44 9.551 N Totaal netto-lasten 135.787-3 135.784 V Mutaties reserves: Watersysteemheffing 1.526-152 1.374 V Zuiveringsheffing 353-190 163 V Wegenheffing -88-38 -126 V Totaal mutaties reserves 1.791-380 1.411 V Te dekken door belastingopbrengsten 137.578-383 137.195 V Netto-belastingopbrengsten: Watersysteemheffing -65.335 0-65.335 Zuiveringsheffing -62.824 0-62.824 Wegenheffing -9.419 0-9.419 Totaal belastingopbrengsten -137.578 0-137.578 Resultaat 0-383 -383 V 10
3 Programmaplan 3.1 Samenvatting lasten per programma In onderstaande tabel worden de afwijkingen t.o.v. begroting 2013 weergegeven. Voor de toelichting zie de bestuurlijke samenvatting vanaf blz 5. Programma ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Waterkeringen 12.827 5.672 2.241 12.839 12 N Water 39.876 8.893 4.815 41.657 1.781 N Zuiveren 56.861 12.981 9.422 56.584-277 V Wegen 8.432-3.857 2.603 8.656 223 N Algemene beleidstaken 11.041 2.841 308 10.575-467 V Algemene dekkingsmiddelen -131.886-1.536 4.375-133.488-1.601 V Ondersteuning en bedrijfsvoering -17 5.873 9.417 309 326 N Saldo van baten en lasten voor -2.866 30.867 33.181-2.869-3 V Toevoeging aan reserves 4.889 0 4.818-71 V Onttrekking aan reserves -2.023 0-2.332-309 V Saldo van baten en lasten na 0 30.867 33.181-383 -383 V 11
3.2 Programma 1 Waterkeringen Beleidsproduct (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. Verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Plannen, instrumenten & registers waterkeringen Lasten 2.157 446 0 2.157 0 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 2.157 446 0 2.157 0 Versterken waterkeringen Lasten 5.022 4.274 0 5.022 0 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 5.022 4.274 0 5.022 0 Behouden waterkeringen Lasten 5.007 621 1.763 4.983-23 V Baten -409 0 0-404 5 N Saldo 4.597 621 1.763 4.579-18 V Calamiteiten waterkeringen Lasten 1.051 331 85 1.081 30 N Baten 0 0 0 0 0 Saldo 1.051 331 85 1.081 30 N Saldo van baten en lasten voor 12.827 5.672 1.849 12.839 12 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 12.827 5.672 1.849 12.839 12 N 3.2.1 Plannen, instrumenten & registers waterkeringen Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Start met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Beoordeling van de uitkomsten van de in 2012 uitgevoerde boezemkadetoets op financiële gevolgen (exploitatie en investeringen). Vaststellen van uitwerkingsprogramma Waterkeringen. Participatie in voor het waterschap relevante Deltadeelprogramma s. Opname van de WSHD dijkversterkingen uit toetsronde 3 in het nhwbp, bij voorkeur aansluitend aan HWBP 2 versterkingen. Uitvoering en oplevering van de verlengde derde toetsing primaire waterkeringen. Doel: percentage Geen Oordeel nadert nul. Verdere uitwerking van de aanwijzing en normering van regionale keringen, in samenwerking met provincie Zuid-Holland. Gegevens- en informatiebehoefte rondom de geografische informatie voor waterkeringen wordt vastgesteld. Mutaties vanuit vergunningen en projecten worden nagelopen en binnen 4 weken na ontvangst verwerkt in de registers. Herziening van de calamiteitenbestrijdingsplannen dijkdoorbraak primaire en regionale keringen, mede op grond van de uitkomsten van veiligheidstoetsingen. Evaluatie calamiteitenbestrijding afgelopen seizoen. Toelichting op de afwijkingen: Vaststellen van het uitwerkingsprogramma Waterkeringen: Het uitwerkingsprogramma vervalt, hiervoor in de plaats is het uitvoeringsprogramma gekomen. Dit programma is ter kennisname aangeboden aan D&H en wordt kort samengevat in de Kadernota 2014. Evaluatie calamiteitenbestrijding afgelopen seizoen: In het afgelopen stormseizoen is geen hoogwater opgetreden dat tot opschaling van de calamiteitenorganisatie heeft geleid. Evaluaties hoefden dan ook niet uitgevoerd te worden. 12
Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde 2013 2013 Vaststellen van Uitwerkingsprogramma Waterkeringen 1 Opmerking: Deze prestatie-indicator is niet meer van toepassing. Zie bovenstaande tekst. 3.2.2 Calamiteiten waterkeringen Wat heeft het gekost? Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen Afwijkingen Voordeel / (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + Nadeel verplichtingen) afwijkingen) Lasten Personeelslasten 0 0 0 30 30 N Goederen en diensten van derden 336 93 85 336 0 Doorberekende kosten 715 238 0 715 0 Totaal Lasten 1.051 331 85 1.081 30 N Baten Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 Totaal Baten 0 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten voor 1.051 331 85 1.081 30 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 1.051 331 85 1.081 30 N Toelichting financiële afwijkingen De overschrijding van 30.000 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de vergoedingen van het dijkleger abusievelijk niet meegenomen zijn in de begroting 2013. 3.2.3 Behouden waterkeringen Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 1.972 106 126 2.096 125 N Bijdragen aan derden 1.887 250 1.637 1.739-148 V Doorberekende kosten 1.148 265 0 1.148 0 Totaal Lasten 5.007 621 1.763 4.983-23 V Baten Goederen en diensten aan derden -125 0 0-120 5 N Bijdragen van derden -284 0 0-284 0 Totaal Baten -409 0 0-404 5 N Saldo van baten en lasten voor 4.597 621 1.763 4.579-18 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 4.597 621 1.763 4.579-18 V Toelichting financiële afwijkingen: Het totaal van de lasten geeft een voordeel van 23.300. Het voordeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een structureel lagere bijdrage van 148.000 voor de muskusrattenbestrijding gebaseerd op de realisatiecijfers van 2012. Daarnaast is sprake van hogere lasten als gevolg van de kosten voor noodzakelijk onderhoud van bomen naar aanleiding van de veiligheidsinspectie ( 78.000). En ook door de herverdeling van de budgetten 13
maaibestekken zie 3.3.3 Droge voeten ( 81.700). Voorts wordt door het heralloceren van kosten voor inhuur van derden een voordeel verwacht op dit product ( 40.000). 3.2.4 Versterken waterkeringen Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Toelichting op de afwijkingen: Voor veel projecten in het HWBP 2 zullen in 2013 de voorbereidingen voor de uitvoeringfase starten. Hierdoor zal er veel aandacht zijn voor het verkrijgen van toegang tot gronden van derden en het verleggen van kabels en leidingen. Tevens is binnen het programma een pilot gestart ten aanzien van nieuwe/innovatieve vormen van contracteren om marktpartijen te prikkelen met 'slimme' oplossingen te komen. In 2013 zullen deze aanbesteed worden. Onze ambitie is, in samenspraak met onze partners Provincie Zuid-Holland en het projectbureau HWBP, zodanig aangescherpt dat waar mogelijk de planvormingsfase wordt afgerond in 2013. Zoals zich nu laat aanzien is dit alleen niet haalbaar voor Hoeksche Waarde Noord en Spui West. Op basis van ervaringen bij Eiland van Dordrecht is besloten waar mogelijk E&C-contractvorming toe te passen. In 2013 zal tot medio 2014 van bijna alle projecten de planfase afgerond worden. De projecten kunnen in uitvoering. Dit zal tot een piek leiden in de benodigde capaciteit c.q. inhuur. Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde 2013 2013 Uitvoering HWBP 2 versterkings-programma conform planning basislijn (juni 2011) in km (cumulatief) 15,6 15,6 17,4 Opmerking: In de basislijn was opgenomen dat het dijkvak Oostmolendijk (1,8 km) in 2014 zou worden afgerond. Naar verwachting zal dit echter al in 2013 worden gerealiseerd. 14
3.3 Programma 2 Water Programma ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Plannen, instrumenten & registers watersystemen Lasten 9.040 2.612 1.446 9.702 663 N Baten 0 0 0-248 -248 V Saldo 9.040 2.612 1.446 9.454 414 N Droge voeten Lasten 21.822 3.787 572 21.477-346 V Baten -61-36 0-61 0 Saldo 21.761 3.751 572 21.415-346 V Voldoende water Lasten 2.052 377 18 2.052 0 Baten -3 0 0-3 0 Saldo 2.050 377 18 2.050 0 Schoon en gezond water Lasten 1.962 264 244 1.962 0 Baten -241-125 0-241 0 Saldo 1.721 139 244 1.721 0 Baggeren Lasten 5.696 1.795 1.169 6.785 1.089 N Baten -1.457-62 0-851 606 N Saldo 4.239 1.734 1.169 5.934 1.695 N Vaarwegenbeheer Lasten 762 83 35 778 16 N Baten -2 0 0-2 0 Saldo 760 83 35 776 16 N Calamiteiten watersystemen Lasten 230 86 4 230 0 Samenwerken in de afvalwaterketen Baten 0 0 0 0 0 Saldo 230 86 4 230 0 Lasten 3 37 0 5 2 N Baten 0 0 0 0 0 Saldo 3 37 0 5 2 N Verwante belangen watersystemen Lasten 76 76 0 76 0 Baten -3 0 0-3 0 Saldo 72 76 0 72 0 Saldo van baten en lasten voor 39.876 8.893 3.488 41.657 1.781 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 39.876 8.893 3.488 41.657 1.781 N 3.3.1 Plannen, instrumenten & registers watersystemen Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren De volgende activiteiten worden uitgevoerd: Het opstellen van de Waterbeheerrapportage 2011/2012 en het opstellen van een Nota van aanbeveling bij de watersysteemrapportage (1e kwartaal 2013). In 2013 wordt een plan gemaakt om voor de in- en uitlaatpunten in het beheersgebied debietregistraties mogelijk te maken (2e kwartaal 2013). Op basis van de evaluatie van het gevoerde grondwaterbeleid zullen concrete beleidskaders en tussendoelen opgesteld worden (2e kwartaal 2013). Deelname aan verschillende werkgroepen uit het Deltaprogramma met reguliere terugkoppeling aan Directieraad en Dijkgraaf & Heemraden. Het uitvoeren van de watertoets voor 300-400 ruimtelijke plannen die jaarlijks aan het waterschap voorgelegd worden. In 2013 zal peilbesluit de Eendragt (pilot implementatie GGOR) voor 15
vaststelling aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. De zeven peilbesluiten, die op basis van het besluit van het college van september 2011 on-hold waren gezet, zullen in 2013 in procedure worden gebracht. Deelnemen aan LNC-commissie. Deelname aan overleg van Kaderrichtlijn Water West met reguliere terugkoppeling aan Directieraad en Dijkgraaf & Heemraden. Doorvoeren van een reductie van 30% op onze laboratorium meetinspanning. Participatie in internationale project Adama in Ethiopië in het kader van de 'Millennium Development Goals' onderdeel van het Schoklandakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. WSHD onderzoekt in samenwerking met waterschap Rivierenland in welke mate samenwerking bij calamiteitenbestrijding watersystemen voordeel kan opleveren (beleid en beheer noodmaterialen, uitwisseling van mensen). WSHD evalueert met veiligheidsregio's en gemeenten de multidisciplinaire samenwerking bij wateroverlast en watertekort (droogte), i.c. de uitvoering van het multidisciplinair Incidentbestrijdingsplan Extreem Weer dat in 2012 m.m.v. WSHD bij de VRR en VRZHZ tot stand is gekomen. WSHD ontwikkelt een Protocol Incidentmanagement Vaarwegen in afstemming met Rijkswaterstaat Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. Hiermee komt het Calamiteitenbestrijdingsplan Vaarwegen te vervallen. Toelichting op de afwijkingen: Conform het VV besluit van februari 2013 zal een plan van aanpak en planning t.b.v. peilbesluiten worden opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat andere dan de genoemde zeven peilbesluiten, die op basis van het besluit van het college van september 2011 on-hold waren gezet, prioriteit krijgen. Wat heeft het gekost: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 2.978 1.368 1.426 3.612 634 N Bijdragen aan derden 76 40 20 104 28 N Doorberekende kosten 5.986 1.204 0 5.986 0 Totaal Lasten 9.040 2.612 1.446 9.702 662 N Baten Bijdragen van derden 0 0 0-248 -248 V Totaal Baten 0 0 0-248 -248 V Saldo van baten en lasten voor 9.040 2.612 1.446 9.454 414 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 9.040 2.612 1.446 9.454 414 N Toelichting financiële afwijkingen: Begin april is de eerste begrotingswijziging 2013 van Aquon ontvangen, waarbij een totale stijging van 4,1 miljoen is aangegeven ten opzichte van de primaire begroting 2013. Het aandeel voor WSHD hierin bedraagt 0,5 miljoen en heeft betrekking op meerdere beleidsproducten. Deze verhoging is voor de helft structureel (plan van aanpak Sturen op rendement en personeelskosten) en voor het andere deel incidenteel (transitiekosten, huisvestingkosten en meerkosten inhuur t.b.v. 16
Laboratorium Management Systeem (LIMS) en verandermanager). Het grootste deel ( 414.500) van de hogere bijdrage komt ten laste van dit beleidsproduct. Eind 2012 heeft het AB van de GR Aquon het verbeterplan goedgekeurd. De begrotingswijziging is in lijn met dit verbeterplan. Vanuit het college van D&H zal de voortgang van het verbeterplan nauwlettend worden gevolgd. Verder vallen onder dit beleidsproduct de projecten die in Ethiopië worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze projecten zijn in 2012 voorschotten op de subsidies ontvangen van onze partners, het NWB-fonds en Aqua for All. Van deze voorschotten resteerde eind 2012 248.000 voor de Rossa en Awash-river projecten. Dit bedrag wordt nu als last en bate geraamd. Hiermee zijn de budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de projecten. Mocht in 2013 niet het hele budget besteed worden, dan blijven de vooruit ontvangen subsidies beschikbaar voor uitgaven in 2014 3.3.2 Calamiteiten watersystemen Er zijn geen afwijkingen. 3.3.3 Droge voeten Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Toelichting op de afwijkingen: Wateropgave Voor de 11 in het uitwerkingsprogramma Sturen op Water benoemde falende peilgebieden in het landelijk gebied is in de eerste helft van 2013 een plan van aanpak gereed. Regulier beheer en onderhoud In 2013 worden onderhoudsplannen voor het onderhoud van het watersysteem opgesteld. Opstellen van investeringsprogramma 2013-2016 voor stuwen en gemalen (1e kwartaal). Voor drie gemeenten (Oud-Beijerland, Dordrecht en Strijen) worden gebiedsgerichte maai onderhoudsplannen opgesteld (1e kwartaal). Voor de gemeenten Oud-Beijerland en Dordrecht zijn de gebiedsgerichte maai onderhoudsplannen opgesteld. Met de gemeente Strijen wordt nog onderhandeld. Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe programmastructuur is het beleid inzake de beschoeiingswerken toegevoegd aan dit beleidsproduct en vervallen bij het beleidsproduct baggeren. De hiermee samenhangende te realiseren doelstelling Op 31 december 2013 zijn de uit te voeren beschoeiingswerkzaamheden gereed valt nu dan ook onder het beleidsproduct Droge voeten. Ook de met het onderhoud van de beschoeiingen samenhangende budgetten zijn verplaatst ( 708.000). Met deze verplaatsing is al rekening gehouden in de kolom Budget (incl. wijzigingen) van het overzicht wat heeft het gekost. 17
Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten 0 10 0 0 0 Goederen en diensten van derden 7.579 1.108 572 7.234-346 V Bijdragen aan derden 0 0 0 0 0 Doorberekende kosten 14.243 2.669 0 14.243 0 Totaal Lasten 21.822 3.787 572 21.477-346 V Baten Goederen en diensten aan derden -61-36 0-61 0 Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 Totaal Baten -61-36 0-61 0 Saldo van baten en lasten voor 21.761 3.751 572 21.415-346 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na Toelichting financiële afwijkingen: 21.761 3.751 572 21.415-346 V De afwijking ontstaat door de volgende budgettair neutrale overhevelingen tussen programma s (hoofdzakelijk op onderhoud beschoeiingen, waar in 2013 minder wordt uitgevoerd zonder dat dit veel risico oplevert) naar Interne overhead t.b.v. inhuur derden voor directievoering en toezicht: - 291.000 een overheveling t.b.v. noodzakelijk onderhoud bomen: - 78.000 de herverdeling van budgetten t.b.v. de maaibestekken: + 23.400 Totaal overhevelingen - 345.600 De herverdeling van de maaibestekken is totaal beschouwd budgetneutraal: watersystemen: + 23.400 wegen: - 105.100 waterkeringen: + 81.700 Totaal 0 3.3.4 Voldoende water Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Peilbeheer, peilbesluiten en GGOR Uitvoeren onderzoek naar het opheffen van knelpunten in het watersysteem die het peilbeheer belemmeren (2e kwartaal 2013). Uitvoering van het project 'Peilbeheer door middel van stuwen'. In 2012 is een hoeveelheid van ca. 22 stuwen geïnventariseerd welke vervangen moeten worden. Hiervan worden in 2013 acht stuwen vervangen. Benoemen kpi serviceniveau peilbeheer. Zoetwatervoorziening Bijdrage leveren aan Deltadeelprogramma Zoetwater door deelname aan werkgroepen en de consequenties van voorstellen regionaal vertalen en beoordelen. Toelichting op de afwijkingen: Peilbeheer d.m.v. stuwen: in plaats van 22 stuwen worden er in het gehele beheergebied van Hollandse Delta circa 40 stuwen, die in slechte staat zijn, vervangen. In 2013 wordt bekeken op 18
welke wijze het voordeligst en snelst de stuwen kunnen worden vervangen binnen de gestelde termijn. Voor alle andere doelen die vallen onder peilbeheer, peilbesluiten en GGOR zijn geen afwijkingen te melden. Zoetwatervoorziening: naast deelname aan werkgroepen wordt ook deelgenomen aan de Uniethemagroep Zoetwater. 3.3.5 Schoon en gezond water Er zijn geen afwijkingen. 3.3.6 Baggeren Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Ten aanzien van 2013 geldt de volgende prestatie: De uit te voeren baggerwerkzaamheden in het onderhoudsvak 2013 incl. stedelijke gebieden zijn op 31 december 2013 gereed. De uit te voeren beschoeiingswerken zijn op 31 december 2013 gereed. Op 31 december 2013 zijn de voor het functioneren van het watersysteem kritische achterstanden aan baggerwerk in het stedelijk gebied weggewerkt. In 2013 zal besluitvorming plaatsvinden over de instelling van een baggervoorziening. In deze voorziening zullen ook bedragen opgenomen worden voor het baggeren van projectmatige baggerwerken zoals het baggeren van grote watergangen. Toelichting op de afwijkingen: Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe programmastructuur is het beleid en het budget inzake de beschoeiingswerken vervallen bij dit beleidsproduct en toegevoegd aan het beleidsproduct Droge voeten. Verwezen wordt naar de toelichting bij dit beleidsproduct. In 2013 zullen de baggerachterstanden van 2012 ingelopen worden. Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 4.200 1.095 1.171 5.306 1.106 N Bijdragen aan derden 0 17 0-17 -17 V Doorberekende kosten 1.496 683 0 1.496 0 Totaal Lasten 5.696 1.795 1.171 6.785 1.089 N Baten Goederen en diensten aan derden -1.457-62 -2-786 671 N Bijdragen van derden 0 0 0-66 -66 V Totaal Baten -1.457-62 -2-851 606 N Saldo van baten en lasten voor 4.239 1.734 1.169 5.934 1.695 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 4.239 1.734 1.169 5.934 1.695 N 19
Toelichting op financiële afwijkingen: Het baggeren wordt nu projectmatig opgepakt en ligt op schema om de doelen voor dit jaar te halen. Er heeft een kwaliteitsverbetering in de voorbereiding en aansturing plaatsgevonden, naar aanleiding van de lessen uit het bestek Hoekse Waard 2012. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door: 1) het baggeren in de Hoeksche Waard 2012 w.o. Grote wateren en gebieden van Groenbeheer (nadeel 1.240.000, incidenteel). In 2012 is al aangekondigd dat de uitvoering van dit baggerbestek tot een nadeel zou leiden; 2) het baggeren op IJsselmonde (afronding landelijk 2011 en 2012, nadeel 73.000, incidenteel); 3) extra werken ten behoeve van baggervrij maken van in- en uitlaatgeulen (nadeel 50.000, structureel) 4) bijstelling ramingen voorbereiding en uitvoering onderhoudsvakken 2013, onder andere stedelijk baggeren (voordeel 274.000, incidenteel). Verder zijn de baten lager ( 606.000), voornamelijk doordat voor gemeenten in 2013 minder baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Deze werkzaamheden vallen vooral in het onderhoudsvak 2014 3.3.7 Vaarwegbeheer Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren De werkzaamheden richten zich met name op onderhoud aan boeiwerken, remmingswerken, begroeiing van oevers en (vervanging van) bebording op basis van inspecties. Op grond van de herziening van het Vaarwegenbeleidsplan, waarbij de vaarintensiteit wordt bepaald, aanpassen van vergunningenregime. Er zijn geen afwijkingen. Wat heeft het gekost? Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 150 2 35 166 16 N Doorberekende kosten 612 81 0 612 0 Totaal Lasten 762 83 35 778 16 N Baten Goederen en diensten aan derden -2 0 0-2 0 Totaal Baten -2 0 0-2 0 Saldo van baten en lasten voor 760 83 35 776 16 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na Toelichting op financiële afwijkingen: 760 83 35 776 16 N Het budget voor de bediening van sluizen wordt met deze Burap overgeheveld vanaf Wegenverkeersregeling naar Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer. De betreffende lasten horen hier thuis. 3.3.8 Samenwerken in de afvalwaterketen Er zijn geen afwijkingen. 3.3.9 Verwante belangen watersystemen Er zijn geen afwijkingen. 20
3.4 Programma 3 Zuiveren Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Plannen,instrumenten®isters zuiv.beh. Lasten 3.364 728 557 3.429 65 N Baten -260 0-371 -111 V Saldo 3.104 728 557 3.058-46 V Gezuiverd afvalwater Lasten 54.990 12.316 8.444 55.009 19 N Baten -1.264-63 -1.514-250 V Saldo 53.726 12.252 8.444 53.495-231 V Calamiteiten zuiveringsbeheer Lasten 31 1 0 31 0 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 31 1 0 31 0 Saldo van baten en lasten voor 56.861 12.981 9.001 56.584-277 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves -1.554 0-1.554 0 Saldo van baten en lasten na 55.307 12.981 9.001 55.030-277 V 3.4.1 Plannen, instrumenten & registers zuiveringsbeheer Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 779 28 260 777-2 V Bijdragen aan derden 368 88 280 368 0 Doorberekende kosten 2.217 611 0 2.284 67 N Totaal Lasten 3.364 728 540 3.429 65 N Baten Bijdragen van derden -260 0 0-371 -111 V Totaal Baten -260 0 0-371 -111 V Saldo van baten en lasten voor 3.104 728 540 3.058-46 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 3.104 728 540 3.058-46 V Toelichting op de financiële afwijkingen: Het college is op 12 maart 2013 akkoord gegaan met het voorstel voor de aanvang van het CENIRELTA (Anammox) demonstratieproject. Hiermee heeft D&H ingestemd met: - Het starten van het CENIRELTA demonstratieproject dat plaats zal vinden op rwzi Dokhaven voor de doorontwikkeling en demonstratie van koude Anammox in de hoofdstroom; - Het project samen met partners (STOWA en Paques BV) uit te voeren, waarbij tevens gebruik zal worden gemaakt van de expertise van de Technische Universiteit Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen. - Het gebruik van de toegekende Europese Life+ subsidie en een STOWA subsidie om de kosten van dit project grotendeels te dekken. Deze subsidies zijn gezamenlijk 111.000 hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting 2013. - De extra lasten 2013 ( 146.000) welke nog niet zijn gedekt, te dekken uit het Innovatiebudget. De onttrekking aan het innovatiebudget 2014 en 2015 (in beide jaren 232.000), zal in de programmabegroting 2014 worden opgenomen. 3.4.2 Calamiteiten zuiveringsbeheer Er zijn geen afwijkingen. 21
3.4.3 Gezuiverd afvalwater Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Beheer Het reguliere beheer van de installaties moet ertoe leiden dat de ruim 130 miljoen m3 gezuiverd afvalwater voldoet aan alle (vergunnings-)eisen. In de planperiode zal een verbeteringsslag t.a.v. prestaties en risico gemaakt worden door invoering van de Waterschapsbrede Controle Kamer (WCK): verdergaande technische automatisering; uniformering van installaties; centrale sturing. Voor het beheer van de zuiveringen gelden verder de volgende specifieke doelstellingen: de restvervuiling van de effluentlozingen op oppervlaktewater is minder dan 75.000 vervuilingseenheden; de energie-efficiëntie wordt jaarlijks verbeterd met 2% conform de afspraken van het MJA3-akkoord. Onderhoud Het reguliere onderhoud van de installaties moet leiden tot een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties. Binnen het exploitatiebudget worden een reeks vervangingen en aanpassingen uitgevoerd. Toelichting op de afwijkingen: Begin 2013 is de WCK van start gegaan. Het is de verwachting dat in de loop van 2013 de voordelen van de invoering van de WCK inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Op 14 maart 2013 is geconstateerd dat de persleiding van Hoogvliet van de gemeente Rotterdam kapot was. Op basis van de kostenverdelingsovereenkomst is WSHD voor 40% verantwoordelijk voor de kosten. De leiding is 21 maart 2013 gerepareerd. In hoeverre de kosten van de reparatie en de bijkomende kosten zoals afvoer van afvalwater met tankauto's leiden tot overschrijding van het budget, is nog onbekend. Bij de opstelling van BURAP2 wordt hier nader op teruggekomen. Eind 2012 is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zwijndrecht lekkage van ijzerchloride geconstateerd. Door de dosering van ijzerchloride op de verkeerde leiding is de gietijzeren afsluiter aangetast, waardoor slib gemengd met ijzerchloride in de bodem is gekomen. De saneringswerkzaamheden en de reparatie van het leidingwerk, afsluiters en het binnenwerk van de slibbuffer worden in 2013 uitgevoerd. De onvoorziene kosten, naar verwachting 70.000 euro, worden vooralsnog binnen de begroting gedekt. Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde 2013 2013 Afnameverplichting 99,4% >99% 100,0% Beschikbaarheid installaties 99,8% >98% >98% Nalevingspercentage WvO vergunning 99,0% >98% 100,0% Fosforverwijderingsrendement 85,0% 77,5% 83,6% Stikstofverwijderingsrendement 80,0% 77,5% 78,1% 22
Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 24.675 5.475 8.241 24.694 19 N Bijdragen aan derden 951 4 264 951 0 Doorberekende kosten 29.364 6.837 0 29.364 0 Totaal Lasten 54.990 12.316 8.505 55.009 19 N Baten Goederen en diensten aan derden -114-63 0-364 -250 V Bijdragen van derden -1.150 0 0-1.150 0 Interne verrekeningen 0 0 0 0 0 Totaal Baten -1.264-63 0-1.514-250 V Saldo van baten en lasten voor 53.726 12.252 8.505 53.495-231 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves -1.554 0-1.554 0 Saldo van baten en lasten na 52.172 12.252 8.505 51.941-231 V Toelichting op de financiële afwijkingen Door AQUON is een wijziging van hun begroting van 2013 aangekondigd. Het budget voor de bemonstering en analyse van de rioolwateringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties wordt hierdoor met 19.000 overschreden. Budgetafwijking ( 250.000 euro voordelig) doordat de opbrengst van de slibverwerking voor het waterschap Rivierenland niet in de begroting 2013 was opgenomen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was er sprake van het stopzetten van de overeenkomst per ultimo 2012. Uiteindelijk is de overeenkomst vooralsnog gecontinueerd. 23
3.5 Programma 4 Wegen Beleidsproduct Plannen, instrumenten & registers wegenbeh. ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten 2.371 322 86 2.355-16 V Baten -5 0 0-5 0 Saldo 2.366 322 86 2.350-16 V Berijdbaarheid Lasten 10.687 1.517 1.222 10.715 28 N Baten -7.435-6.997 0-7.617-182 V Saldo 3.252-5.480 1.222 3.098-154 V Verkeersveiligheid Lasten 2.830 1.241 293 3.223 393 N Baten -195-48 0-195 0 Saldo 2.635 1.193 293 3.028 393 N Calamiteiten wegenbeheer Lasten 104 8 0 104 0 Verwante belangen wegenbeheer Baten 0 0 0 0 0 Saldo 104 8 0 104 0 Lasten 76 100 0 76 0 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 76 100 0 76 0 Saldo van baten en lasten voor 8.432-3.857 1.601 8.656 223 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves -469 0-469 0 Saldo van baten en lasten na 7.963-3.857 1.601 8.187 223 N 3.5.1 Plannen, instrumenten en registers wegenbeheer Er zijn geen afwijkingen 3.5.2 Calamiteiten wegenbeheer Er zijn geen afwijkingen 3.5.3 Verkeerveiligheid Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 865 480 163 1.258 393 N Bijdragen aan derden 243 14 130 243 0 Doorberekende kosten 1.722 747 0 1.722 0 Totaal Lasten 2.830 1.241 293 3.223 393 N Baten Goederen en diensten aan derden -150-210 0-150 0 Bijdragen van derden -45 162 0-45 0 Totaal Baten -195-48 0-195 0 Saldo van baten en lasten voor 2.635 1.193 293 3.028 393 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 2.635 1.193 293 3.028 393 N Toelichting financiële afwijkingen De overschrijding is grotendeels het gevolg van intensieve strooiacties en zoutleveranties door een lange doorloop van de winter in de eerste maanden van 2013. Opgemerkt wordt dat bij de prognose rekening is gehouden met de eventuele inzet van personeel en materieel van derden voor gladheidbestrijding in de laatste maanden van het jaar. 24
3.5.4 Berijdbaarheid Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde 2013 2013 Beheerskwaliteit /onderhoudsstaat van het wegdek: laagste beheersniveau 7% 7% 8% Beheerskwaliteit /onderhoudsstaat van het wegdek: matig 7% 7% 8% Beheerskwaliteit /onderhoudsstaat van het wegdek: voldoende 86% 86% 84% Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 5.499 278 952 5.527 28 N Bijdragen aan derden 0 2 0 0 0 Doorberekende kosten 5.188 1.236 0 5.188 0 Totaal Lasten 10.687 1.517 952 10.715 28 N Baten Goederen en diensten aan derden -45-4 0-32 13 N Bijdragen van derden -7.390-6.993 270-7.585-195 V Interne verrekeningen 0 0 0 0 0 Totaal Baten -7.435-6.997 270-7.617-182 V Saldo van baten en lasten voor 3.252-5.480 1.222 3.098-154 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves -469 0-469 0 Saldo van baten en lasten na 2.783-5.480 1.222 2.629-154 V Toelichting financiële afwijkingen: Lasten Goederen en diensten van derden Deze post laat een overschrijding zien van 27.962. De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn: 1. Het incidenteel toegevoegde budget van 47.170 voor het onderhoud van het fietspad Flauwe werk wordt niet gebruikt, omdat bij recente inspectie is gebleken dat onderhoud nog niet noodzakelijk is; 2. Het groot onderhoud van het fietspad F16, dat i.v.m. de toepassing van een innovatieve wijze van verharden (grotendeels) door Stadsregio wordt gesubsidieerd voor 270.000, is meegenomen; 3. Lagere kosten ad 89.768 voor de inhuur als gevolg van de herverdeling van deze kosten naar Interne overhead t.b.v. inhuur derden voor directievoering en toezicht; 4. De herverdeling van de budgetten voor de maaibestekken leidt voor wegen tot een verlaging van de kosten met 105.100 (zie 3.3.3 Droge voeten). Baten Goederen en diensten aan derden De begrote opbrengst wordt niet gerealiseerd door de structurele verlaging van de bijdrage ad 13.000 van gemeenten voor onderhoud van bomen op Goeree-Overflakkee. Deze aanpassing is gebaseerd op de jongste inventarisatie, waaruit bleek dat er minder bomen worden onderhouden. Bijdragen van derden Deze voordelige afwijking van 195.000 kan als volgt worden onderbouwd: 1. In verband met de toepassing van innovatieve wijze van verharden is door Stadsregio een subsidie voor groot onderhoud van fietspad F16 van 270.000 toegekend; 2. De Gewenningsbijdrage van de Provincie voor onderhoud diverse overgedragen fietspaden is 112.000 hoger dan begroot. Hierover is al gerapporteerd in Burap 2 en de jaarrekening 2012. De reden is dat de oplevering van enkele nieuwe fietspaden later plaatsvond dan gepland, waardoor ook de gewenningsbijdrage voor het onderhoud later wordt uitbetaald; 25
3. De structurele verlaging van 18.000 van de raming voor vergoeding ingravingen door nutsbedrijven. Er kunnen namelijk minder vierkante meters doorberekend worden dan aanvankelijk geraamd; 4. De bijdrage van gemeenten op basis van de Wet herverdeling wegen (WHW) wordt jaarlijks geïndexeerd. De raming in de programmabegroting 2013 was gebaseerd op een indexatie van 3,3% in 2012 en 2,5% in 2013. Op basis van de Septembercirculaire wordt de indexatie nu geschat op 1,5% per jaar, waardoor de verwachte bijdrage 169.000 lager uitkomt. 3.5.5 Verwante belangen wegenbeheer Er zijn geen afwijkingen. 26
3.6 Programma 5 Algemene beleidstaken Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Bestuur Lasten 3.129 1.449 144 3.118-11 V Baten -475-465 0-975 -500 V Saldo 2.654 984 144 2.143-511 V Externe communicatie Lasten 1.637 308 87 1.637 0 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 1.637 308 87 1.637 0 Waterweg Lasten 6.881 1.586 78 6.926 44 N Baten -130-38 0-130 0 Saldo 6.751 1.548 78 6.796 44 N Saldo van baten en lasten voor 11.041 2.841 309 10.575-467 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 11.041 2.841 309 10.575-467 V 3.6.1 Bestuur Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Het effectueren van de aanbevelingen van het Bestuurskrachtonderzoek 2012 en het organiseren van een Bestuurstevredenheidsonderzoek. Uiterlijk 1 oktober 2013 is het calamiteitenplan en het crisiscommunicatieplan geactualiseerd. Op basis van een voor 1 april 2013 vastgesteld programma, worden in 2013 opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd. Een multidisciplinaire oefening crisiscommunicatie wordt voor 1 december 2013 gehouden. Voor de onderlinge bijstand en uitwijklocaties WSHD WSRL is uiterlijk 1 april 2013 een plan van aanpak opgesteld. Verder is uiterlijk 31 december 2013 een project implementatie netcentrisch werken in samenwerking met WSRL gestart. Toelichting op de afwijkingen: Werkzaamheden voor het plan van aanpak voor de onderlinge bijstand en uitwijklocaties WSHD WSRL zijn opgestart. In verband met beschikbare capaciteit komt het plan in het derde kwartaal 2013 gereed. 27
Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten 577 126 0 566-11 V Goederen en diensten van derden 1.219 970 144 1.219 0 Toev. Reserves en Voorzien./ onvoorzien 100 0 0 100 0 Doorberekende kosten 1.233 353 0 1.233 0 Totaal Lasten 3.129 1.449 144 3.118-11 V Baten Goederen en diensten aan derden -475-465 0-975 -500 V Totaal Baten -475-465 0-975 -500 V Saldo van baten en lasten voor 2.654 984 144 2.143-511 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 2.654 984 144 2.143-511 V Toelichting financiële afwijkingen: Eenmalige meeropbrengsten vanuit: 1. project Provinciale Ecologische Hoofdstructuur uit 2006 320.000; 2. project rotonde Hekelingen 80.000; 3. opbrengsten verkoop bloot eigendom aan erfpachters 100.000. 3.6.2 Externe communicatie Er zijn geen afwijkingen 3.6.3 Waterwet Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten 0 0 0 0 0 Goederen en diensten van derden 204 45 11 197-6 V Bijdragen aan derden 0 0 67 51 51 N Doorberekende kosten 6.677 1.541 0 6.677 0 Totaal Lasten 6.881 1.586 78 6.926 44 N Baten Goederen en diensten aan derden -130-38 0-130 0 Totaal Baten -130-38 0-130 0 Saldo van baten en lasten voor 6.751 1.548 78 6.796 44 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 6.751 1.548 78 6.796 44 N Toelichting financiële afwijkingen: In 2009 is een vergunning verleend met een te kleine duikermaat. WSHD is hiervoor aansprakelijk gesteld. Voor herstelkosten levert het waterschap een bijdrage van 51.000. 28
3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel 8.10. Algemene lasten en baten Lasten 6.722 2 4.375 5.067-1655 V Baten -2.049-1.539-1.995 54 N Saldo 4.673-1.536 4.375 3.072-1.601 N 8.20. Onvoorzien Lasten 500 0 0 500 0 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 500 0 0 500 0 8.30. Belastingen Lasten 498 0 0 498 0 Baten -137.577 0-137.577 0 Saldo -137.079 0 0-137.079 0 8.40. Exploitatiesaldo Lasten 20 0 0 20 0 Baten Saldo 20 0 0 20 0 Saldo van baten en lasten voor -131.886-1.536 4.375-133.488-1.601 V Toevoeging aan reserves 4.889 0 4.818-71 V Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na -126.998-1.536 4.375-128.670-1.672 V 3.7.1 Algemene lasten en baten Exploitatie ' Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden 6.119 0 4.375 6.119 0 Doorberekende kosten 603 2 0-1.052-1.655 V Totaal Lasten 6.722 2 4.375 5.067-1.655 V Baten Financiële baten -744 0 0-744 0 Goederen en diensten aan derden -1.000-1.539 0-1.000 0 Bijdragen van derden -226 0 0-155 71 N Doorberekeningen -79 0 0-96 -17 V Totaal Baten -2.049-1.539 0-1.995 54 N Saldo van baten en lasten voor 4.673-1.536 4.375 3.072-1.601 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 4.673-1.536 4.375 3.072-1.601 V 3.7.2 Onvoorzien Er zijn geen afwijkingen 3.7.3 Belastingen Er zijn geen afwijkingen 29
3.7.4 Exploitatiesaldo Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Toev. Reserves en Voorzien./ 0 0 0 0 0 onvoorzien Exploitatieresultaat 20 0 0 20 0 Totaal Lasten 20 0 0 20 0 Saldo van baten en lasten voor 20 0 0 20 0 Toevoeging aan reserves 4.889 0 4.818-71 V Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 4.909 0 0 4.838-71 V In 2012 zou WSHD, via de GR slib 2009, aandeelhouder A van HVC worden. Hiermee zou de garantstelling van WSHD toenemen waardoor ook de garantstellingsprovisie zou stijgen van 155.000 naar 226.000. De overgang naar het aandeelhouderschap A is echter uitgesteld vanwege een rechtmatigheidsvraagstuk. Hierdoor wordt de toevoeging aan de reserves Gegarandeerde geldlening HVC 71.000 lager dan begroot. 30
4 Paragrafen 4.1 Incidentele baten en lasten In het hierna opgenomen overzicht zijn de incidentele baten en lasten groter dan 50.000 opgenomen. Op basis van dit overzicht kan bepaald worden of de incidentele baten gebruikt worden ter dekking van de incidentele lasten. Als incidentele baten worden gebruikt voor de dekking van structurele lasten, dan blijkt hieruit dat er geen materieel evenwicht is van de structurele baten en lasten. Zo is bijvoorbeeld voor het programma watersystemen ruim 1,6 mln. extra middelen aangevraagd. Deze kosten worden grotendeels opgevangen doordat investeringen zijn uitgesteld en daarmee de afschrijvingen en rentelasten lager uitvallen. Omschrijving ' (bedragen x 1.000) Baten Lasten V / N Programma Waterkeringen Subtotaal 0 0 Programma Watersysteem Uitvoering projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 N Voorschotten projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 V Hogere koste Aquon 228 N Kosten waterbodemonderzoek, SSK-ramingen, waterbodemkwaliteitskaarten etc. 83 N Baggeren: Hoeksche Waard 2012 w.o. Grote wateren en gebieden van Groenbeheer 1.240 N Baggeren: baggeren op IJsselmonde (afronding landelijk 2011 en 2012) 73 N Baggeren: bijstelling ramingen voorbereiding onderhoudsvakken 2013-274 V Baggeren: Lagere baten door minder baggerwerkzaamheden voor gemeenten -606 N Subtotaal -358 1.598 N Programma Zuiveren Niet geraamde inkomst voor slibverwerking voor WSRL 250 V Bijdrage CENIRELTA-project van EU en Stowa 111 V Subtotaal 361 0 V Programma Wegen Groot onderhoud fietspad Rijksstraatweg Ridderkerk (F16) 270 N Overdracht fietspaden waaraan een gewenningsbijdrage is gekoppeld 112 V Subsidie Stadsregio voor groot onderhoud fietspad F16 270 V Subtotaal 382 270 V Programma Algemene beleidstaken Extra kosten voor uitvoeren herstelwerkzaamheden door onjuiste vergunning 51 N Lagere toevoeging aan reserves door lagere garantstellingsprovisie HVC 71 V Lagere garantstellingsprovisie HVC door uitstel overgang naar aandeelhouder A 71 N Eenmalige meeropbrengsten Ecologische hoofdstructuur, rotonde Hekelingen etc. 500 V Subtotaal 571 122 V Ondersteuning en bedrijfsvoering Lagere afrekening bouwverzekering 2012 o.b.v. gerealiseerde uitgaven investeringen -52 V Vervanging analoge door digitale portofoons 150 N Herinrichting steunpunten in het buitengebied 55 N Niet geraamde huuropbrengsten Aquon voor locatie Dokhaven 262 V Verlenging inhuur bij afdeling PR 133 N Vervanging afdelingshoofd IA conform DR besluit 175 N Vervanging afdelingshoofd DA en inhuur adviseur Waterkeringen 278 N Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 175 V Inhuur interim afdelingshoofd DA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 134 V Tijdelijke inhuur afdeling FN i.v.m. vacatures 194 N Subtotaal 571 933 N Totaal 1.527 2.923 N 31
4.2 Reserves en voorzieningen In de begroting 2013 is per reserve en voorziening aangegeven welke mutaties naar verwachting in 2013 zullen plaatsvinden. Daarna is de jaarrekening 2012 vastgesteld, wat tot een aantal mutaties in de reserves heeft geleid. In deze Burap wordt aangegeven welke mutaties van reserves en voorziening plaats zullen vinden ten opzichte van de saldi zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening 2012. Reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD De DR heeft besloten in 2013 175.000 aan deze reserve te onttrekken te dekking van de kosten van inhuur van een afdelingshoofd I&A en 134.000 ter dekking van de kosten van de inhuur van een afdelingshoofd Data & Advies. Reserve Planvormingskosten proj. dijkversterkingen In de begroting 2013 is voor deze reserve uitgegaan van een beginsaldo van 3.327.448. Er is voor 2013 een geraamde onttrekking opgenomen van 1.019.000, waarvan 485.000 betrekking heeft op een tekort op het project Hilledijk. Inmiddels heeft hierover overleg plaatsgevonden met het PB HWBP. De gemaakte kosten voor het project Hilledijk zullen volledig door het PB HWBP worden vergoed; derhalve zal hiervoor geen onttrekking van de reserve plaatsvinden. Het nieuwe saldo zal naar verwachting 2.793.448 bedragen. Voorzieningen Voorziening Contracten In 2013 zal het restant van de voorziening worden aangewend voor de afwikkeling van het contract van Tax-i. In de volgende Burap zal het definitieve bedrag bekend zijn en kan het eventuele restant vrijvallen. Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen Voor 2013 worden een aanwending verwacht van 90.313 voor ambtsjubilea. Het saldo van deze voorziening komt hiermee uit op 1.553.393. 4.3 Waterschapsbelastingen In de maand februari zijn de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen conform planning door het SVHW verzonden. Het betreft: -Zuiveringsheffing en watersysteem- en wegenheffing gebruikers voor het hele waterschapsgebied; -Watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het gebied binnen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De belastingaanslagen voor de watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het resterende gebied van het waterschap zullen, conform planning, in mei worden verzonden. 4.4 Weerstandsvermogen Er zijn geen afwijkingen 32
4.5 Treasury Rente kortlopende leningen Bij de programmabegroting 2013 werd uitgegaan van een rente op kortlopende leningen tussen de 0,5 en 1,5%. Voor 2013 valt de rente fors lager uit. De rente in rekening courant bedraagt 0,25%. Voor het aangaan van kasgeldleningen voor 1 maand is in het eerste kwartaal 0,05% aan rente gerekend. De volgende kasgeldleningen zijn in 2013 aangetrokken: 20 mln. voor de periode 20 februari 2013 tot 20 maart 2013 tegen 0,05%; 15 mln. voor de periode 20 maart 2013 tot 22 april 2013 tegen 0,05%. 15 mln. voor de periode 22 april 2013 tot 22 mei 2013 tegen 0,05%. Op basis van de opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2013 is er een geactualiseerde inschatting gemaakt van de rentekosten. Hierdoor ontstaat een voordeel van 380.000 ten opzichte van de begrote rentekosten van 430.000. Dit is het gevolg van lagere rente op kasgeldleningen en een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren van investeringen Rente langlopende leningen Voor 2013 is er 61 miljoen begroot voor aan te trekken langlopende geldleningen. Dit is gebaseerd op de begrote cash flow van de investeringen voor 2013. Doordat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland, wordt nu voorzien dat voorlopig geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken behoeven te worden. Dit geeft een rente voordeel van 1.600.000. 4.6 Verbonden partijen Overzicht belangrijkste mutaties in de paragraaf Verbonden partijen Waterschap Hollandse Delta heeft met veel participanten een relatie. Essentiële wijzigingen binnen de bestaande verbonden partijen worden gerapporteerd. Het betreft de volgende wijzigingen: Het Waterschapshuis De transitie naar de gemeenschappelijke regeling "Het Waterschapshuis" heeft per januari 2013 plaatsgevonden. Het project TAX-i is door een externe partij geëvalueerd. In het evaluatierapport is het herdefiniëren van de ambities, rollen en taken van HWH aanbevolen. Deze aanbeveling was voor een aantal waterschappen voorwaarde om akkoord te gaan met de transitie naar de GR. Er is daartoe een commissie benoemd die het eerste halfjaar van 2013 een ontwerp maakt voor wat genoemd wordt "HWH 2.0". Aan de dagelijkse besturen van alle waterschappen is verzocht om een zienswijze in te dienen. Het college D&H van WSHD heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Uiterlijk 1 juli 2013 doet de commissie haar eindvoorstel. Op 13 februari 2013 is door het bestuur van de GR HWH een begrotingswijziging goedgekeurd. Als gevolg daarvan daalt de bijdrage van WSHD aan Het Waterschapshuis voor 2013 met 27.737 tot 928.358. Aquon Begin april is de eerste begrotingswijziging 2013 van Aquon ontvangen, waarbij een totale stijging van 4,1 miljoen is aangegeven ten opzichte van de primaire begroting 2013. Het aandeel voor WSHD hierin bedraagt 0,5 miljoen. De gevolgen voor de exploitatie zijn beschreven in paragraaf 3.3.1. 33
4.7 Bedrijfsvoering en ondersteuning Inleiding Voor het leveren van een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening aan onze belastingbetalers is een goede bedrijfsvoering en ondersteuning onontbeerlijk. Bedrijfsvoering is de manier waarop bedrijfsprocessen van Hollandse Delta worden bestuurd en uitgevoerd. Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel 9.10. Ondersteuning Lasten 28.562 7.211 4.347 28.970 408 N Baten -28.727-96 -28.661 66 N Saldo -165 7.115 4.347 309 474 N 9.20. Bedrijfsvoering Lasten 107.439 23.825 5.069 105.745-1.744 V Baten -107.291-25.067-105.745 1.596 N Saldo 148-1.242 5.069 0-148 N Saldo van baten en lasten voor -17 5.873 9.417 309 326 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0-309 -309 V Saldo van baten en lasten na -17 5.873 9.417 0 17 N Ondersteuning Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten 962 146 445 962 0 Goederen en diensten van derden 10.366 2.332 3.846 10.465 99 N Bijdragen aan derden 162 106 56 162 0 Doorberekende kosten 17.072 4.627 0 17.381 309 N Totaal Lasten 28.562 7.211 4.347 28.970 408 N Baten Personeelsbaten 0-15 0 0 0 Goederen en diensten aan derden -40-16 0-302 -262 V Bijdragen van derden -5-65 0-5 0 Interne verrekeningen 0 0 0 0 0 Doorberekeningen -28.682 0 0-28.354 328 N Totaal Baten -28.727-96 0-28.661 66 N Saldo van baten en lasten voor -165 7.115 4.347 309 474 N Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0-309 -309 V Saldo van baten en lasten na -165 7.115 4.347 0 165 N Toelichting op de afwijkingen Lasten Financiën Door de verhoging van de assurantiebelasting van 7% naar 21% per 1 januari 2013 ontstaat een structureel nadeel van 120.000. In 2013 wordt dit nadelig effect deels gecompenseerd door de lagere kosten van de bouwverzekering wat een incidenteel voordeel geeft van ca. 52.000. Dit betreft de afrekening van de premie over 2012 en wordt veroorzaakt doordat het investeringsvolume achterbleef bij de begroting. Informatievoorziening en automatisering De mutatie op de lasten hebben twee oorzaken: 1. Vervanging analoge door digitale portofoons. I.v.m. onoverkomelijke en door WSHD niet beïnvloedbare en uitfasering analoge netwerk door de leveranciers. Betreft portofoons calamiteitenorganisatie ( 150.000). 34
2. Op 13 februari 2013 is door het bestuur van de GR HWH een begrotingswijziging goedgekeurd. Als gevolg hiervan daalt de bijdrage van WSHD aan het Waterschapshuis met 27.737. Huisvesting In de ramingen is geen rekening gehouden met de herschikking van de steunpunten in het buitengebied. Voor het verplaatsen c.q. afvoeren en opnieuw inrichten is een eenmalig budget nodig van 55.000. De verwachte besparing op de huur van portacabins van de steunpunten Oude Tonge en Brielle per 1 november zal worden ingezet ter dekking van de afvoerkosten en herstelkosten van de terreinen. Innovatie en ontwikkeling D&H heeft op 12 maart 2013 besloten 146.000 vanuit het innovatie en ontwikkelingsbudget beschikbaar te stellen voor het CENIRELTA (Anammox) project. Baten In begroting was geen rekening gehouden met te ontvangen huur van Aquon. Bij het opstellen van de begroting was niet bekend dat de huur zou worden verlengd door Aquon. Dit geeft een incidenteel voordeel van 262.000. Bedrijfsvoering Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Rente & Afschrijving 35.615 12.784 0 32.109-3.506 V Personeelslasten 42.256 10.554 5.063 43.910 1.603 N Goederen en diensten van derden 807 137 6 807 0 Doorberekende kosten 28.761 350 0 28.920 159 N Totaal Lasten 107.439 23.825 5.069 105.745-1.744 V Baten Financiële baten -1.422-106 0-431 991 N Goederen en diensten aan derden -114-20 0-114 0 Interne verrekeningen -8.600-1.652 0-8.651 0 Doorberekeningen -97.154-23.289 0-96.549 605 N Totaal Baten -107.291-25.067 0-105.745 1.596 N Saldo van baten en lasten voor 148-1.242 5.069 0-148 V Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten na 148-1.242 5.069 0-148 V Rente en afschrijving De afschrijvings- en rentelasten geven een voordeel van 3.506.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door het later afronden van investeringen, waardoor in 2013 nog niet gestart wordt met afschrijving op deze investeringen. Door het later uitvoeren van investeringen is de financieringsbehoefte lager dan geraamd. Verder is de rente voor het aantrekken van kortlopende geldleningen historisch laag, wat ook een voordeel geeft. Op basis van de voor 2013 opgestelde liquiditeitsbegroting en de realisatie over het eerste kwartaal van 2013 geven de rentelasten een voordeel van 1.980.000. Personeelslasten De hogere raming van de personeelslasten heeft de volgende oorzaken: 35
Omschrijving ' (bedragen x 1.000) Vervangings afdelingshoofd I&A 175 Verbeterproces baggerplannen 133 Inhuur t.b.v. directievoering en toezicht 321 Inhuur bestekschrijver onderhoud 50 Inhuur secretariële en administratieve ondersteuning Beheer en onderhoud 75 Inhuur afdeling Financiën i.v.m. vacatures en ziekte 154 Inhuur medewerkers inkoop 112 Tijdelijk personeel Cenirelta (Anammox) project 100 Vervanging afdelingshoofd DA 134 Inhuur adviseur Waterkeringen 144 Totaal 1.398 Financiële baten Door het later uitvoeren van investeringen kan minder bouwrente worden doorbelast aan de lopende investeringen wat een nadeel geeft van 991.000. Onttrekking aan reserves Informatievoorziening en automatisering Er wordt een onttrekking van 175.000 uit de reserve reorganisatie WSHD geraamd ter dekking van de kosten van de inhuur van het interim afdelingshoofd. Data & Advies Verder wordt een onttrekking van 134.000 uit de reserve reorganisatie WSHD geraamd ter dekking van de kosten van de inhuur van het interim afdelingshoofd. Formatieve ontwikkeling en inhuur van derden In onderstaande tabel is de formatieontwikkeling voor WSHD over het eerste kwartaal van 2012 weergegeven Formatie ontwikkeling In full-time-equivalent (fte) Omschrijving 31-12-2012 1-4-2013 Mutatie in % Begroting (formatie) 522,46 523,57 0,21% Bezetting 502,28 502,59 0,06% Formatieruimte 20,18 21,08 Inhuurkrachten 61,15 53,59-12,36% Op 1 april is sprake van 21,08 formatieruimte. Per peildatum van 1 april 2013 zijn 53 inhuurkrachten bij WSHD werkzaam. De inhuur is met 7,56 fte gedaald ten opzichte van eind 2012. Dit is mede als gevolg van de verminderde inzet van inhuurkrachten op toezichttaak. Anderzijds is onder invloed van de toegenomen vraag bij HWBP projecten de inhuur met circa 5 fte gestegen. Deze vraag zal in 2013/2014 nog toenemen en een piek bereiken. Het ziekteverzuimpercentage steeg van 5,1% in het vierde kwartaal 2012 naar 5,7% aan het eind van het 1e kwartaal 2013. 36
4.8 EMU-saldo In onderstaand overzicht wordt op basis van de uitkomsten van deze Burap de raming van het EMU-saldo van WSHD bijgesteld. Omschrijving (bedragen x 1.000) Begroot 2013 Mutaties Burap1 Begroot burap1 1 EMU exploitatiesaldo Saldo exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstsoorten 0 383 383 + Dotaties aan reserves 4.889-71 4.818 - Onttrekkingen aan reserves /- -2.023-309 -2.332 - geactiveerde lasten /- -7.515 0-7.515 Totaal EMU exploitatiesaldo -4.649 3-4.646 2 Invloed investeringen - Bruto-investeringsuitgaven (excl. geactiveerde lasten en rente /- tijdens de bouw) -98.803 3.802-95.001 + Investeringssubsidies 58.419-3.662 54.757 + Verkoop van materiele en immateriële vaste activa 0 0 + Afschrijvingen 22.897-1.526 21.371 Totaal invloed investeringen -17.487-1.386-18.873 3 Invloed voorzieningen + Toevoegingen aan voorzieningen 100 0 100 - Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie (vrijval) /- 0 0 0 - Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen /- -717 0 0 Totaal invloed voorzieningen -617 0 100 4 Deelnemingen en aandelen - /- Boekwinst 0 0 0 + Boekverlies 0 0 0 Totaal invloed deelnemingen en aandelen 0 0 0 Geraamd Emu-saldo WSHD -22.753-1.383-23.419 Maximaal Emu-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde -17.236-17.240 Verschil (+ = ruimte; - = tekort) -5.517-6.179 Het geraamde EMU-saldo voor 2013 verslechterd met ruim 1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere afschrijvingslasten. Ontwikkelingen Om de overheidsfinanciën te verbeteren wordt de wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) ingevoerd. Het wetvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer vastgesteld. Het voorstel gaat er vanuit dat ook de mede-overheden een bijdrage leveren, met name aan de beheersing van het EMU-tekort. Voor 2013 heeft de wet Hof geen gevolgen. Wel is afgesproken dat dit jaar wordt gebruikt om proef te draaien, waarbij met name geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de rapportages aan het CBS. Hierbij is een extra EMU-enquête voorzien per 1 augustus. Door WSHD wordt hierop geanticipeerd door in de voortgangsrapportages voor investeringsprojecten specifiek aandacht te vragen voor een actuele prognose van de kasstromen over de uitvoeringsjaren. De verwachting is dat per 1 januari 2014 de wet Hof in werking treedt. Hierbij is de tekortruimte die de waterschappen krijgen nog punt van discussie met de andere decentrale overheden (gemeenten en provincies). Voor 2013 is het aandeel van de gezamenlijke waterschappen 0,05%. Door de Unie wordt voor 2014 een tekortruimte van 0,07% geclaimd. Deze claim kan alleen 37
gehonoreerd worden als de gemeenten en/of de provincies ruimte inleveren. De Unie verwacht hier pas vlak voor de zomervakantie duidelijkheid over te krijgen. Als WSHD staan wij achter de claim van de Unie. Ons aandeel in het EMU-tekort is bij een tekortruimte van 0,05% 17,2 miljoen. Bij een tekortruimte van 0,07% wordt ons aandeel ca. 23,2 miljoen in 2014. 4.9 Duurzaamheid Er zijn geen afwijkingen 38
5 Exploitatiebegroting 5.1 Exploitatiebegroting naar programma s 1. Waterkeringen Lasten/ Baten Lasten Beleidsproduct Budget 2013 (incl. wijz.) Realisatie (excl. verplicht) Programma Verplichtingen 2013 1.1 Plannen, instrumenten en registers Waterkeringen 2.157 446 0 2.157 1.2 Versterken waterkeringen 5.022 4.274 0 5.022 Afwijking en Voordeel / Nadeel 1.3 Behouden waterkeringen 5.007 621 2.102 4.983-23 V 1.4 Calamiteiten Waterkeringen 1.051 331 147 1.081 30 N Totaal Lasten 13.237 5.672 2.249 13.243 7 N 1.1 Plannen, instrumenten en Baten registers Waterkeringen 0 0 0 0 1.2 Versterken waterkeringen 0 0 0 0 1.3 Behouden waterkeringen -409 0 0-404 5 N 1.4 Calamiteiten Waterkeringen Totaal Baten -409 0 0-404 5 N Totaal 1. Waterkeringen 12.827 5.672 2.249 12.839 12 N 2. Water Lasten 2.10 Plannen, instrumenten en registers Water 9.040 2.612 1.446 9.702 662 N 2.20 Droge voeten 21.822 3.787 1.902 21.477-346 V 2.30 Voldoende water 2.052 377 18 2.052 0 2.40 Schoon en gezond water 1.962 264 244 1.962 0 2.50 Baggeren 5.696 1.795 1.169 6.785 1.089 N 2.60 Vaarwegenbeheer 762 83 35 778 16 N 2.70 Calamiteiten watersystemen 230 86 4 230 0 2.80 Samenwerken in de afvalwaterketen 3 37 0 5 2 N 2.90 Verwante belangen watersystemen 76 76 0 76 0 Totaal Lasten 41.643 9.117 4.818 43.067 1.423 N 2.10 Plannen, instrumenten en Baten registers Water 0 0 0-248 -248 V 2.20 Droge voeten -61-36 0-61 0 2.30 Voldoende water -3 0 0-3 0 2.40 Schoon en gezond water -241-125 0-241 0 2.50 Baggeren -1.457-62 0-851 606 N 2.60 Vaarwegenbeheer -2 0 0-2 0 2.70 Calamiteiten watersystemen 0 0 0 0 0 2.80 Samenwerken in de afvalwaterketen 0 0 0 0 0 2.90 Verwante belangen watersystemen -3 0 0-3 0 Totaal Baten -1.767-223 0-1.409 358 N Totaal 2. Water 39.876 8.894 4.818 41.657 1.781 N 3. Zuiveren Lasten 3.10 Plannen, instrumenten en registers Zuiveren 3.364 728 557 3.429 65 N 3.20 Gezuiverd afvalwater 54.990 12.316 8.444 55.009 19 N 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer 31 1 0 31 0 Totaal Lasten 58.385 13.045 9.001 58.469 84 N 3.10 Plannen, instrumenten en Baten registers Zuiveren -260 0 0-371 -111 V 3.20 Gezuiverd afvalwater -1.264-63 0-1.514-250 V 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer 0 0 0 0 0 Totaal Baten -1.524-63 0-1.885-361 V Totaal 3. Zuiveren 56.861 12.982 9.001 56.584-277 V 39
4. Wegen Lasten/ Baten Lasten Beleidsproduct Budget 2013 (incl. wijz.) Realisatie (excl. verplicht) Programma Verplichtingen 2013 Afwijking en Voordeel / Nadeel 4.10 Plannen, instrumenten en registers Wegen 2.371 322 73 2.355-16 V 4.20 Berijdbaarheid 10.687 1.517 2.202 10.715 28 N 4.30 Verkeersveiligheid 2.830 1.241 290 3.223 393 N 4.40 Calamiteiten wegenbeheer 104 8 4 104 0 4.50 Verwante belangen wegenbeheer 76 100 0 76 0 Totaal Lasten 16.068 3.188 2.569 16.473 405 N 4.10 Plannen, instrumenten en Baten registers Wegen -5 0 0-5 0 4.20 Berijdbaarheid -7.435-6.997 0-7.617-182 V 4.30 Verkeersveiligheid -195-48 0-195 0 4.40 Calamiteiten wegenbeheer 0 0 0 0 0 4.50 Verwante belangen wegenbeheer 0 0 0 0 0 Totaal Baten -7.635-7.045 0-7.817-182 V Totaal 4. Wegen 8.432-3.857 2.569 8.656 223 N 7. Lasten 7.10 Bestuur 3.129 1.449 144 3.118-11 V Algemene beleidstaken 7.30 Waterwet 6.881 1.586 78 6.926 44 7.20 Externe communicatie 1.637 308 87 1.637 0 N Totaal Lasten 11.647 3.343 308 11.681 33 N Baten 7.10 Bestuur -475-465 0-975 -500 V 7.20 Externe communicatie 0 0 0 0 0 7.30 Waterwet -130-38 0-130 0 Totaal Baten -605-503 0-1.105-500 V Totaal 7. Algemene beleidstaken 11.041 2.840 308 10.575-467 V 8. Algemene dekkingsmid delen en onvoorzien Lasten 8.10 Algemene lasten en baten 6.722 2 4.375 5.067-1.655 V 8.20 Onvoorzien 500 0 0 500 0 8.30 Belastingen 498 0 0 498 0 8.40 Exploitatiesaldo 20 0 0 20 0 Totaal Lasten 7.740 2 4.375 6.085-1.655 V Baten 8.10 Algemene lasten en baten -2.049-1.539 0-1.995 54 N 8.20 Onvoorzien 0 0 0 0 8.30 Belastingen -137.577 0 0-137.577 0 8.40 Exploitatiesaldo 0 0 0 0 0 Totaal Baten -139.626-1.539 0-139.572 54 N Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -131.886-1.537 4.375-131.815 71 N 9. Lasten 9.10 Ondersteuning 28.562 7.211 4.980 28.970 408 N Ondersteuni ng en 9.20 Bedrijfsvoering 107.439 23.825 4.886 105.745-1.744 V bedrijfsvoeri Totaal Lasten 136.001 31.036 9.866 134.714-1.336 V ng Baten 9.10 Ondersteuning -28.727-96 0-28.661 66 N 9.20 Bedrijfsvoering -107.291-25.067 0-105.745 1.596 N Totaal Baten -136.018-25.163 0-134.406 1.662 N Totaal 9. Ondersteuning en bedrijfsvoering -17 5.873 9.866 308 326 N Saldo voor -2.866 30.867 33.185-2.869-3 V Toevoeging aan reserves 4.889 0 0 4.818-71 V Onttrekking aan reserve -2.023 0 0-2.332-309 V Saldo na 0 30.867 33.185-383 -383 V 40
5.2 Exploitatiebegroting naar kosten-en opbrengstensoorten Omschrijving (bedragen x 1.000) Lasten: ' Budget 2013 (incl. wijz.) Realisatie (excl. verplicht) Verplichtin gen 2013 Afwijki ngen Voordeel / Nadeel Rente & Afschrijving 35.615 12.784 0 32.109-3.506 V Personeelslasten 43.796 10.844 5.400 45.215 1.419 N Goederen en diensten van derden 70.998 13.928 25.006 73.048 2.050 N Bijdragen aan derden 7.775 4.557 2.511 7.689-86 V Toevoeging aan voorzieningen / onvoorzien 5.509 0 0 5.438-71 V Totaal lasten 163.693 42.113 32.917 163.499-194 V Baten: Financiële baten -2.166-106 0-1.175 991 N Personeelsbaten 0-15 0 0 0 Goederen en diensten aan derden -3.725-2.452-2 -4.048-323 V Bijdragen van derden -9.600-7.022 270-10.149-549 V Waterschapsbelastingen -137.577 0 0-137.577 0 Interne verrekeningen -10.624-1.652 0-10.933-309 V Totaal baten -163.693-11.247 268-163.882-189 V Exploitatieresultaat 0 30.867 33.185-383 -383 V 41
Bijlage 1 Staat van reserves Omschrijving Saldo 1-1 2013 Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat vorig boekjaar Stand per 31-12 2013 ALGEMENE RESERVES - Programma Waterkeringen (800041) 723.854 - - 105.155 829.009 - Programma Water (800042) 1.197.509 303.618-1.042.455 2.543.582 - Programma Zuiveren (800043) 2.826.642 - - 2.807.659 5.634.301 - Programma Wegen (800044) - - - 843.200 843.200 - Programma Algemene beleidstaken (800045) 7.015.186 1.074.987-5.241.686-2.848.487 Totaal algemene reserves 11.763.191 1.378.605-443.217-12.698.579 BESTEMMINGSRESERVES Egalisatiereserves - Zuiveringsbeheer (800047) - - - - - Totaal egalisatiereserves Specifieke sreserves - - - - - - Reserve Sale Lease Back gemaal De Bosschen (800010) - - - - - - Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH (800012) 2.901.634-561.000-2.340.634 - Reserve egalisatie Cross Border Lease (800013) 3.549.161-591.600-2.957.561 - Reserve Waterkwaliteitsspoor en ISA (800051) 303.618-303.618 - - - Bestemmingsreserve BBVW Zuiveringsbeheer (800054) 401.750-401.750 - - - Bestemmingsreserve BBVW Wegenbeheer (800055) 1.407.001-469.000-938.001 - Bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC NV (800056) 454.863 226.000 - - 680.863 - Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD (800057) 682.817-309.417 - - - Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen (800058) 3.327.448-534.000-2.793.448 - Bestemmingsreserve fractievergoedingen (800060) 4.281 - - - 4.281 - Bestemmingsreserve budgetoverheveling 2012 naar 2013 (80061) - - - 662.605 662.605 - Reserve vervangingsinvesteringen - 838.000 - - 838.000 - Reserve egalisatie geactiveerde lasten - 2.750.000 - - 2.750.000 - Reserve vervangingsinvesteringen zuiveren - - - 1.935.661 1.935.661 - Reserve vervangingsinvesteringen wegen - - - 1.587.256 1.587.256 Totaal specifieke sreserves 13.032.573 3.814.000 3.170.385 4.185.522 17.861.868 TOTAAL 24.795.764 5.192.605 3.170.385 3.742.305 30.560.257 42
Bijlage 2 Staat van voorzieningen VOORZIENINGEN Saldo Vermeerde- Vrijval Aanwending Boekwaarde 1-1 ringen 31-12 2013 2013 Voorz. Pensioen- en wachtgeldverpl. (voormalig) personeel en bestuur (800019) 4.193.623 100.000-717.000 3.576.623 Voorziening verlofrechten personeel (800030) 13.122 - - - 13.122 Voorziening Landinrichting Hoekse Waard (800053) - - - - - Voorziening Contracten (800059) 50.000 - - 50.000 - Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen 1.643.706 - - 90.313 1.553.393 Voorziening grensoverschrijdend afvalwater 1.853.520 - - - 1.853.520 Totaal 7.753.971 100.000-857.313 6.996.658 43
Bijlage 3 Lopende investeringen Waterkeringen 7001005000 Planvorming Hoeksche Waard Noord 7001005002 Planv.Hoeksche W.Nrd/Inlaat Simonsdykje 7001005003 Planv. HWN Ruimte voor de Rivier 7001005500 Uitvoering Hoeksche Waard Noord 7001006500 Uitvoering Oostmolendijk 7001007000 Planvorming Hellevoetsluis Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten 44 Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B0701855 B1200404 29-nov-2007 28-jun-2007 2.998.722 150.561 2.480.722 150.561-2.927.500-150.000-2.409.500 10-nov-2010-150.000 12-sep-2017 (15-apr-2013): Het C3a-contactmoment (bespreking ontwerp-projectplan) met het PB HWBP is afgerond. Het ontwerp-projectplan is door het college van D&H goedgekeurd en naar de Provincie gezonden om ter inzage te leggen. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen van de aanbestedingsfase. B0701855 29-nov-2007 200.603 100.603-200.000-100.000 B0903095 28-jan-2010 2.928.735 691.787-2.762.248-662.248 B0701855 29-nov-2007 2.801.147 2.810.853-2.788.000-2.788.000 1-jul-2009 28-apr-2014 (12-apr-2013): Het verleggen van kabels en leidingen is gestart in januari en zal in april 2013 afgerond worden. De inschrijving van de aanbesteding is afgerond. De gunning heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden starten in april. 28-jun-2007 1.273.031 1.273.031-1.239.210-1.239.210 22-apr-2011 10-mrt-2016 (15-apr-2013): Het ontwerp projectplan en de projectnota MER zijn in de D&H van 29 januari 2013 vastgesteld en vervolgens ingediend bij de 1.152.907 1.152.907-1.080.000-1.080.000 Provincie en liggen in april en mei 2013 ter inzage. Grondverwerving zit in de afrondende fase. 7001007500 Uitvoering Hellevoetsluis 7001010000 Planvorming Eiland van Dordrecht West 7001010501 Aankoop B0701418 27-sep-2007 346.679 346.679-325.000-325.000 Wieldrechtse Zeedijk 199 Dordt 7001011501 Aankoop B0701418 27-sep-2007 352.495 352.495-325.000-325.000 Zeedijk 34 Dordrecht 28-jun-2007 3.127.461 2.983.461-2.964.000-2.820.000 19-dec-2011 14-feb-2017 (2-apr-2013): Projecten Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost en West worden tijdens de uitvoering gezamenlijk aangestuurd. De ontwerp projectplannen van Eiland van Dordrecht oost en west zijn definitief vastgesteld door VV en GS. De subsidie-aanvraag voor Oost is versneld ingediend bij het PB HWBP. De formele goedkeuring ervan heeft in december 2012 plaatsgevonden. Inmiddels heeft ook de eerste betaling plaatsgevonden. De formele goedkeuring op het project van EvD West door GS zal dan naar verwachting in april plaats gaan vinden. 7001011600 Uitvoering 64.496.875 64.496.875-61.782.000-61.782.000 Eiland van Dordrecht 7001012000 Planvorming B0900609 26-feb-2009 3.003.255 2.459.254-2.943.992-2.399.992 30-jun-2011 24-sep-2018 (26-mrt-2013): In maart 2013 is overleg geweest met Provincie en Spui West 7001012500 Uitvoering Spui West 25-nov-2010 1.688.073 10.000-1.250.000-10.000 programmabureau HWBP ten einde de planvormingsfase te afronden in 2013. Hiermee is een stevig fundament gezet om uiteindelijk te komen tot het sein "dijk veilig" in 2017. De projectorganisatie wordt zodanig ingericht dat snel omgeschakeld kan worden naar de E&C werkwijze. 7001013000 Planvorming Spui Oost 7001013500 Uitvoering Spui Oost 7001014000 Planvorming Hoeksche Waard Zuid 7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid 7001015000 Planvorming Hilledijk Rotterdam B0701855 29-nov-2007 25-nov-2010 4.254.834 1.864.471 4.254.833 1.864.471-4.200.000-1.750.000-4.200.000-1.750.000 8-jun-2011 11-sep-2017 (26-mrt-2013): In maart 2013 is overleg geweest met Provincie en programmabureau HWBP ten einde de planvormingsfase te afronden in 2013. Hiermee is een stevig fundament gezet om uiteindelijk te komen tot het sein "dijk veilig" in 2017. De projectorganisatie wordt zodanig ingericht dat snel omgeschakeld kan worden naar de E&C werkwijze. B0903095 28-jan-2010 3.925.458 2.455.000 2.848.458 2.455.000-3.916.844-1.050.000-2.839.844 29-dec-2010-1.050.000 24-nov-2017 (van vóór 25-mrt-2013): Het voorkeursalternatief voor de dijkversterking is in februari 2013 afgestemd met de subsidiënt van het HWBP2. De totale kostenraming behorende bij het voorkeursalternatief is geraamd op 73,6 M. De planvormingskosten vallen met 4,96 M ruim binnen de 15% marge die door de subsidiënt worden vergoed. De probabilistische planning komt uit op oktober 2017 voor einde uitvoering en valt daarmee binnen de doelstelling gereed voor 2018 B0701855 29-nov-2007 666.021 164.285-661.736-140.000 1-dec-2009 8-jan-2019 (van vóór 25-mrt-2013): Voor dit project is geconstateerd dat de dijk toch aan de norm voldoet en niet hoeft te worden versterkt. Er zijn met het HWBP afspraken gemaakt over het afsluiten van het project en over de reeds gemaakte kosten.
Waterkeringen 7001017000 Planvorming Zettingsvloeiing Spui 7001017500 Uitvoering Zettingsvloeiing Spui 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsproj 7202000002 Toetsing waterkeringen 7202020020 Toetsing Regionale Waterkeringen 7202100317 Autom.bediening Keersluis Oud-Beijerl. 7202200008 Dijkpostonderkomens 2011/2012 Totaal Waterkeringen: 27 investeringen Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 1.200.475 1.347.174 1.200.475 1.347.174-1.200.000-810.000-1.200.000-810.000 2-jan-2012 26-sep-2019 (15-apr-2013): Het ontwerp projectplan is door het college van D&H vastgesteld en is ter inzage gelegd. Daarop zijn 2 zienswijzen ingediend, die in de nota van beantwoording worden behandeld. Contractdocumenten worden opgesteld ter voorbereiding van de aanbesteding, die is aangekondigd op de Europese Aanbestedingskalender. B1204744 22-nov-2012 3.000.000 3.000.000 Alle projecten bevinden zich momenteel in de fase waarin met de eigenaren wordt gesproken over de dijkversterking op hun grond. Bij het Eiland van Dordrecht bevinden de gesprekken zich in een vergevorderd stadium en zal er de komende periode helderheid komen of het noodzakelijk is gronden aan te kopen die niet subsidiabel zijn. B1200359/ B1200326/ B1202535 24-mei-2012 1.900.000 1.900.000 13-feb-2012 16-dec-2013 (28-mrt-2013): De ingenieursbureaus zijn gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Voortgangsoverleggen met opdrachtnemers verlopen constructief. Planning is ambitieus echter, WSHD blijft vasthouden aan de ambitie om 2013 alle nader te onderzoeken objecten te voorzien van een veiligheidsoordeel. B1101416 24-mrt-2011 600.000 600.000 7-sep-2011 24-dec-2012 (3-apr-2013): Tussentijdse rapportage is gereed, en zal na vaststelling in D&H van 23 april naar de Provincie verstuurd worden. De nog openstaande werkzaamheden voor de toetsing zullen afgerond worden. Vervolgens zal bepaald worden welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden om het resterende deel dat op 'nader onderzoek' staat, te reduceren. Deze werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk binnen het lopende project uitgevoerd worden. B1100492 1-feb-2011 200.000 200.000 10-jan-2011 31-aug-2011 (4-apr-2013): In verband met uniformiteit en standaardisatie zal er gebruik gemaakt worden van het automatiseringssysteem dat ingezet zal worden bij de renovatie van de Voornse sluis. De voorziene einddatum wordt derhalve niet behaald, maar is afhankelijk van de voortgang Voornse sluis. B1100960 12-jul-2011 260.000 260.000 1-aug--2013 31-dec-2013 (10-apr-2013): Ten aanzien van een beperkt aantal dijkpostonderkomens zullen in 2013 nog aanpassingen worden uitgevoerd. Afronding van deze werkzaamheden zal plaatsvinden vóór het gesloten seizoen 2013/2014. Het krediet zal dan ook vóór eind 2013 met een positief saldo worden afgesloten. In de periode van Burap 2 is meer zicht op de kosten en zal omtrent het financiële eindbeeld meer specifiek worden gerapporteerd. 106.193.977 101.104.088-94.325.530-90.080.794 45
Water 7101040001 KRW Onderzoeksmaatregelen 7103100003 Verbetering wtb gebied De Bosschen 7103100036 Kierbesluit / deltanatuur 7103100051 Uitvoering Krekenplan 2005-2010 7103100134 Groenzone Spijkenisse Zuidoost 7103100136 DGWPCharlois&Feyen.& waterg.krabbedykestr 7103100140 Vervangen persleiding onder Spinozaweg 7103100152 Aankoop en inr. percelen VP 7103100159 Vergroten duikers PE04 t/m PE010 Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B1001565 24-jun-2010 273.125 273.125 1-feb-2010 29-okt-2014 (van vóór 25-mrt-2013): De KRW onderzoeken Den Bommel, lange termijnstudie zoet en zout Goeree-Overflakkee en Agroranden zijn afgerond. Onderzoeken afwatering Stadspolders en Waalboezem lopen volgens planning. Voor het onderzoek Binnenbedijkte Maas zijn de voorbereidingen gestart. Onderzoeken lopen door tot 2014. 65.000 65.000 3-feb-2011 23-feb-2015 (2-apr-2013): De verbetering van het waterbeheer in peilgebied de Bosschen wordt uitgevoerd door de agrariërs en gefinancierd door het waterschap. Het project wordt uitgevoerd in 2 fasen. Fase 1 betreft de gesprekken met alle agrariërs en het opstellen van de overeenkomsten met de agrariërs. De gesprekken zijn inmiddels afgerond. De planning is dat alle overeenkomsten voor 1 oktober 2013 zijn ondertekend door waterschap en agrariërs. Fase 2 betreft de herdrainage van de percelen. Deze herdrainage vindt plaats in het najaar van 2013 en in het najaar van 2014. B0900185 23-dec-2008 1.772.551 1.617.637 (van vóór 25-mrt-2013): Betreft investering uit het verleden. Kierproject zit in preprojectfase. Momenteel wordt de Business Case voorbereid. Wanneer het budget van het rijk is bepaald en de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst (SOK/ROK)zijn gesloten, wordt deze investering "opgeschoond". Dit zal gelijktijdig gebeuren met de kredietaanvraag voor het nieuwe Kierproject, vermoedelijk medio 2013. B1002006 15-jun-2010 3.667.198 3.096.724 0-935.357 16-mei-2006 10-jan-2014 (5-apr-2013): De grondaankoop is afgerond. Voor één perceel staat nog een verplichting open, die wordt afgesloten indien de grond binnen een jaar niet geleverd kan worden. Het krediet wordt afgesloten in 2013. B1203623 27-sep-2012 784.000 784.000 3-jan-2011 29-jan-2014 (8-apr-2013): Het project Groenzone is een project voor ontwikkeling van een gebied van 140 ha met recreatieve en natuurwaarden. Hiervan wordt ca. 40 ha door de provincie en Stadsregio ontwikkeld in de Wolvenpolder/Willemspolder ten behoeve van de PEHS. De rest van het gebied (Groenzone) wordt ontwikkeld tot natuur en recreatief gebied. Uitvoering is gestart in 2012, de oplevering vindt eind 2013 plaats. B1203099 7-aug-2012 90.000 90.000 4-okt-2012 19-dec-2013 (3-apr-2013): In de deelgemeente Charlois wordt nabij de Krabbedijkestraat een bestaande singelpartij verbreed en verlengd. Hiermee wordt 0,3 ha wateropgave NBW ingevuld in peilvak 50-01. De werkzaamheden zijn gestart in 2012. De oplevering is in de zomer van 2013. B1300057, B1300939 en B1300948 71.000 71.000 27-apr-2012 13-mrt-2015 (3-apr-2013): Het betreft een plaatselijke vergroting van de persleiding onder een drukke verkeersweg in verband met samenloop van een infrastructurele investering van de gemeente (werk met werk). Doordat kan worden meegelopen met een werk van derden kunnen hoge kosten later worden voorkomen. De werkzaamheden zullen in 2013 of 2014 worden uitgevoerd. Omdat het een klein onderdeel van een groot bestek betreft en de volgorde van uitvoer van werkzaamheden aan de aannemer wordt vrijgelaten is een precieze uitvoerdatum nog niet te noemen. B0803558 18-dec-2008 1.528.325 1.429.325 1-dec-2008 21-apr-2014 (28-mrt-2013): De percelen aan de Lageweg in Simonshaven zijn aangekocht voor de aanleg van een waterberging in het kader van de NBWopgave. De aanbesteding voor de voorbereidende werkzaamheden, onderzoek en opstellen bestek, is gehouden. Uitvoering start in september 2013. De geplande oplevering van het werk is eind 2013, de onderhoudsperiode loopt door tot het tweede kwartaal 2014. B0900946 enb09012 73 23-apr-2009 1.519.832 1.519.832 15-dec-2008 31-dec-2013 (29-mrt-2013): Binnen deelgemeente Charlois worden 7 duikers vergroot om de afvoer richting hoofdgemaal Korperweg te vergroten waarmee zowel een bijdrage aan de NBW wordt geleverd als een knelpunt wordt opgelost. 5 Duikers zijn inmiddels gerealiseerd. De uitvoering van de resterende 2 duikers loopt. De oplevering is in 2013. 46
Water 7103100176 Oedevlietsepark (IJS- WAB-0116) 7103100177 Stuw, duikers Reeland (swdkwn1) 7103100178 Waterberging Zwndr.Waard(Waalbos fase II) 7103100182 Slikkerveer Zuid-Oost 7103100183 Extra waterberging De Zwanen 7103100184 Inrichting Stekelbaarsroute Ouddorp 7103100188 Verbetr.doorstroom watergangen Plantage Corsa nummer B1001566 enb10020 21 B1203747, B1203834 en B1204401 Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 24-jun-2010 300.000 300.000 5-mei-2008 6-aug-2013 (5-apr-2013): Project draagt bij aan de NBW opgave. Het grootste gedeelte van het park is reeds opgeleverd. Er dienen nog enkele waterverbindingen te worden gerealiseerd. Oplevering zomer 2013. 13-nov-2012 85.000 75.000 29-okt-2012 16-dec-2013 (5-apr-2013): Project het vervangen van de duikers Nassauvijvers en duikers Weizigt is komen te vervallen met het vaststellen van het uwbp. Kleinschalige wateroverlast in de wijk Reeland wordt wel opgelost door het plaatsen van een stuw en het vergroten van een duiker. De voorbereidingen voor de vergunning van NS/Prorail zijn opgestart. De planning is dat project eind 2013 gereed is. B1002020 24-jun-2010 540.000 540.000 3-jan-2011 13-aug-2013 (2-apr-2013): Door het aanleggen van het Waalbos (fase 1) en fase 2, het graven van de waterberging Zwijndrechtse Waard wordt de volledige NBW opgave in peilgebied 39-1 opgelost. De uitvoering wordt gedaan door DLG. De uitvoering start in het najaar van 2013. De oplevering van de waterberging is gepland voor januari 2016. B1003688 25-nov-2010 432.000 432.000 1-jun-2009 12-jul-2013 (5-apr-2013): Het betreft een maatregel uit het waterplan Ridderkerk. De werkzaamheden zijn (grotendeels) uitgevoerd. De gemeente is nog bezig met het opstellen van de eindafrekening en de accountantscontrole. Na controle van de uitvoering en de eindafrekening zal het waterschap overgaan tot betaling van de laatste termijn. B1003689 25-nov-2010 500.000 500.000 2-jan-2008 1-jul-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Waterberging de Zwanen vult 0,5 ha van de NBW wateropgave in peilvak 23k. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd, de oplevering vindt medio 2013 plaats. B1003690 25-nov-2010 824.000 831.000 800.000-400.000-400.000 10-jun-2013 4-nov-2015 (5-apr-2013): Er is nog steeds onvoldoende duidelijkheid bij de Provincie met betrekking tot de bijdrage/subsidie (subsidieverordening) van de Provincie in het kader van de Europese regelgeving. In de eerste helft van 2013 zullen geen aanvullende acties worden ondernomen in afwachting van goedkeuring van de subsidieverordening van de Provincie. De bijdrage van de Provincie is de voorwaarde om het project te starten. B1100343 27-jan-2011 300.000 300.000-40.000-40.000 1-feb-2011 16-dec-2013 (28-mrt-2013): Het project betreft een maatregel uit het waterplan Brielle. Om doorspoeling van het watersysteem in de wijk Plantage mogelijk te maken, is het noodzakelijk om twee peilgebieden met elkaar te verbinden door het aanleggen van een doorspoelleiding. De aanbestedingsfase is gestart en het werk is medio 2013, conform planning gereed 7103100190 Vergroten duiker onder Doggersbank 7103100192 Vergroten duiker onder Metrobaan 7103100191 Bijdrage Blauwe Verbinding 7103100193 Aanleg verversingsleidng by Welhoeksedyk B1204911 B1204911 27-nov-2012 27-nov-2012 270.000 244.000 270.000 244.000 1-okt-2012 9-dec-2013 (3-apr-2013): Het vervangen van de duikers onder de metrobaan en onder de Doggersbank lost de resterende wateropgave op in peilvak 46.1 te Hoogvliet. Daarnaast wordt met het vergroten van de duikers een prioritair knelpunt opgelost. De werkzaamheden worden medio 2013 uitgevoerd door de deelgemeente Hoogvliet. B1103999 1-nov-2011 700.000 700.000 (3-apr-2013): Waterschap is met gemeente Rotterdam overeengekomen 3-jan-2011 24-dec-2013 dat het waterschap bijdraagt aan het realiseren van het project Blauwe Verbinding. Het project is een schakel in de te realiseren verbinding tussen het Zuiderpark en de Oude Maas. De uitvoering wordt gedaan door de gemeente. De Uitvoering is gestart in december 2011. De oplevering vindt plaats in 2013. B1203098 7-aug-2012 60.000 60.000 23-mei-2012 14-aug-2013 (28-mrt-2013): Het project betreft een maatregel uit het bestuurlijk vastgestelde deelgemeentelijk waterplan Hoogvliet. Daarnaast is het aangemerkt als prioritair knelpunt. Het doel van de maatregel is het verbeteren van de biologische waterkwaliteit. Dit door het realiseren van een extra verversingsleiding onder de Welhoeksedijk. Het project is in uitvoering en is medio 2013, conform planning gereed. 47
Water 7103100201 Vergroten duiker onder Aveling 7103100205 Doorspoeling Molenvest doorplaatsen pomp Corsa nummer B1200308/ B1202538 Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 24-mei-2012 550.000 550.000 3-jan-2011 9-sep-2013 (2-apr-2013): Het vergroten van de duiker onder de Aveling draagt bij aan de NBW opgave en wordt uitgevoerd door de deelgemeente Hoogvliet. Er wordt een betere doorstroming gerealiseerd waardoor het water beter kan worden afgevoerd. De werkzaamheden worden medio 2013 uitgevoerd, dit is echter afhankelijk van de aanleg van de warmteleiding die voorafgaand hieraan door de deelgemeente wordt uitgevoerd. B1103999 1-nov-2011 71.400 71.400 1-jul-2011 10-jun-2013 (28-mrt-2013): Het project betreft een maatregel uit het waterplan Brielle. Het doel is het verkrijgen van een betere waterkwaliteit in de Molenvest, zodat blauwalgproblemen worden voorkomen. Een betere doorspoeling wordt gerealiseerd door middel van een doorspoelleiding. De aanbestedingsfase is gestart en het werk is medio 2013, conform planning gereed. 7103100207 Spinozapark fase 2 7103100209 Renovatie vooruitgang waterbeheer Putten 7103100210 Wateraanvoerplan Middelharnis Burap3van 2011 B1200327/ B1202536 Begroting2 012 27-nov-2012 240.000 240.000 1-nov-2012 17-sep-2013 (5-apr-2013): Fase 2, het aanleggen van een waterverbinding tussen fase 1 en 3 van het project 'Spinozapark', loopt. Met fase 3 is in maart 2013 een aanvang gemaakt. Het volledige project (3 fasen) betreft een waterberging die invulling geeft aan de NBW wateropgave, 1,2 ha. 24-mei-2012 1.650.000 1.730.000 1.650.000 27-jul-2011 31-dec-2014 (3-apr-2013): Doelstelling van het project is een volledige renovatie en optimalisatie van het gemaal De Vooruitgang. Het project is in januari 2011 gestart en zal uiterlijk 1 oktober 2014 worden opgeleverd. Het project bevindt zich in de aanbestedingsfase en zal eind april 2013 overgaan in de realisatiefase. 22-nov-2012 1.168.000 1.168.000-527.000-527.000 10-sep-2012 13-apr-2015 (28-mrt-2013): Het realiseren van voldoende aanvoer van zoet water zorgt voor een constante waterkwaliteit en geeft hiermee invulling aan de KRWmaatregel. De realisatie van fase 1 is op 1 maart 2013 gestart, zodat aan de subsidievoorwaarde is voldaan. De werkzaamheden zullen ca. eind april 2013 gereed zijn. Parallel aan de eerste fase wordt gewerkt aan de planontwikkeling voor de overige fasen. De planning is dat in 2014 fasen 2 en 3 worden gerealiseerd. 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 7103120001 Maatregelen waterplan Hoogvliet 2004 7103210028 Baggerdepot IJsselmonde B1300685/ B1300686 24-jan-2013 5.700.000 5.700.000-2.300.000-2.300.000 1-jan-2009 27-dec-2016 (28-mrt-2013): D&H en gemeente Dordrecht akkoord met overeenkomst. De overeenkomst is ondertekend op 14 februari 2013. De jaarrapportage Synergiesubsidie is ingediend. Gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de start werkzaamheden voor 15 maart i.v.m. Synergiesubsidie. Deze mijlpaal is niet gehaald. Issue inzake Synergiesubsidie is besproken in directeurenoverleg WSHD-Gemeente Dordrecht. Om de gevraagde Synergiesubsidie voorschotten te ontvangen dient met werkzaamheden te worden aangevangen in 2013. Betaling tranche 900.000 euro is aangehouden (besluit directie). Capaciteit/uren van WSHD worden opnieuw bezien. Verwachting is bijstelling en toename van benodigde uren/budget. In volgende BURAP zal dit zijn opgenomen. B1200404 10-dec-2003 584.453 546.531-25.000-25.000 1-mei-2012 11-jul-2013 (28-mrt-2013): Om de waterkwaliteit in Hoogvliet te verbeteren is een grotere doorspoeling vereist. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de persleiding en aanpassingen aan het gemaal Aveling is een opdracht verstrekt. Werkzaamheden aan de persleiding zijn gestart. Het gehele project is medio 2013, conform planning gereed. B1002953 23-sep-2010 784.000 781.762 14-sep-2009 1-okt-2015 (van vóór 25-mrt-2013): Gezien het gewijzigd gebruik, waarbij geen bagger door het waterschap zal worden aangeleverd, is het de vraag of het waterschap opdrachtgever en beheerder van het depot moet blijven. Er wordt aangestuurd op een bestuurlijk overleg met de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. In ieder geval moet de overeenkomst aangepast worden 48
Water 7103300020 OptimalisatieWaterafv.-- >StrypseWetering 7103300030 Planvorming gemalen Putten Corsa nummer 7103300035 B110113/ Techn.installatie Voornse B1200645 sluis te Spijk 7103300078 Aanpassen elktr.install.gemaal Trouw 7103300079 Vervangen kunstwerken Rozenburg 7103300086 Duiker Koninginnelaan vervangen 7103300092 WB Putten; vervanging brug Lageweg Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B0600062 24-jan-2006 663.033 650.033 7-dec-2007 14-okt-2014 (28-mrt-2013): De eerste fase, het automatiseren van 6 stuwen, van het optimalisatieproject is afgerond. Voor de tweede fase wordt de scope en een plan van aanpak inclusief planning in het tweede kwartaal van 2013 vastgesteld. B0600507 14-mrt-2006 300.000 388.000 300.000 14-mrt-2006 31-dec-2013 (2-apr-2013): Het projectkrediet is gebruikt voor het opstellen van het definitief ontwerp van Gemaal Putten. Naar verwachting wordt het krediet in 2013 afgesloten. 26-jan-2012 2.300.000 2.300.000 1-jan-2013 24-feb-2016 (15-apr-2013): Doelstelling van het project is de renovatie van de verouderde en storingsgevoelige installatie op onderdelen zoals elektrische, hydraulische, mechanische en civiele componenten. Het project is in januari 2013 opgestart en wordt, afhankelijk van positieve besluitvorming ten aanzien van het projectkrediet uiterlijk 31 december 2015 opgeleverd. Aan dit project wordt de geplande investering 'Houten steigers Voornse Sluis, fase 2 (7103300039) toegevoegd. Dit project staat nu nog gepland voor realisatie in 2016. Via de programmabegroting 2014 zal voorgesteld worden dit project in 2014 vrij te maken. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de houten steigers verwijderd. Het opstellen van de Programma's van Eisen is gegund. B0900182 23-dec-2009 541.982 541.982 30-jul-2008 9-sep-2013 (28-mrt-2013): Eerste fase, vervangen van de dieselmotor, is afgerond. De opdracht voor de tweede fase, het vervangen elektrische installatie, is verleend. De werkzaamheden aan de elektrische installatie zijn in uitvoering. Het project wordt in september 2013 afgesloten. B1003644 16-nov-2010 95.000 95.000 2-jan-2012 29-nov-2013 (2-apr-2013): Het project omvat het automatiseren van stuwen en het plaatsen van meetvoorzieningen, waardoor de doorspoeling verbetert. Het betreft een maatregel uit het waterplan Rozenburg. In het tweede kwartaal 2013 wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna de uitvoering gepland wordt. Oplevering is eind 2013 voorzien. B1003645 16-nov-2010 119.000 119.000 3-okt-2011 23-dec-2013 (11-apr-2013): Het project betreft een duiker, gelegen in de Koninginnelaan in Rozenburg, die vervangen dient te worden voor de verversing van het singelsysteem van Rozenburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Watermanagement Rotterdam. De uitvoering is gestart in 2012, de oplevering vindt plaats in 2013. B0802181 11-mrt-2008 225.000 225.000 3-dec-2007 24-dec-2013 (28-mrt-2013): De duiker in de watergang nabij de Lageweg in gemeente Spijkenisse wordt vervangen door een brug in het kader van de verbreding van de Dalle. Verbreding van de Dalle is een KRW-maatregel. Tijdens de kwaliteitsreview is gebleken dat aanpassingen op het ontwerp noodzakelijk zijn. Derhalve zal de oplevering eind 2013 plaatsvinden. 7103300093 WB Putten; vispassage stuw Garsdijk B0802181 11-mrt-2008 40.000 45.000 2-apr-2012 28-mei-2013 (28-mrt-2013): In het kader van de verbreding van watergang de Dalle in gemeente Spijkenisse wordt voor het optimaliseren van de vismigratie een vispassage aangebracht aan de bestaande stuw in de Garsdijk. De opdracht voor uitvoering van de bestekswerkzaamheden is verleend. Door een eerdere foutieve berekening van het ontwerp van de vistrap diende het ontwerp te worden aangepast. De verwachte overschrijding zal 5.000 bedragen. Gezien de hoogte van deze overschrijding wordt voorgesteld het krediet niet aan te passen, maar te verwerken in de jaarrekening 2013. Uitvoering van het project vindt plaats in het 2e kwartaal 2013. 49
Water 7103300095 WB Putten;nw.gemaalPutten en gemaaltocht 7103300096 Peilbeheer door middel van stuwen 7303140001 Verwijderen OB van boezem 7303610002 Uitbreiding meetnet t.b.v. monitoring Kier 7607210000 Vervangingsinvestering meetwagen Totaal Water: 41 investeringen Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B0802181 11-mrt-2008 4.536.358 11.000.000 0 0 2-mei-2011 15-jul-2016 (15-apr-2013): Het definitief ontwerp is vrijwel afgerond. Uit de projectraming (SSK-raming) blijkt dat het beschikbare krediet onvoldoende is om het gemaal en watergang te bouwen cq aan te leggen. Alvorens verder te gaan met het maken van een bestek zal er 23 april een excursie plaatsvinden voor de commissie water en geïnteresseerde VV-leden. Vervolgens zal er voor de benodigde extra financiering een voorstel behandeld worden in de VV van 23 mei. Het project draagt bij aan NBW opgave op Putten. Het gemaal is ontworpen als visvriendelijk gemaal en draagt hierdoor bij aan de KRW maatregelen. Het is de bedoeling dat het nieuwe gemaal op termijn de op leeftijd zijnde gemalen De Biersum en De Volharding vervangt. Het project is januari 2011 opgestart en zal naar verwachting 31 december 2015 worden opgeleverd mits een positief besluit ten aanzien van de financiering wordt genomen. B1204737 22-nov-2012 955.000 955.000 1-mei-2012 18-feb-2014 (15-apr-2013): In het gehele beheergebied van Hollandse Delta worden de komende jaren circa 40 stuwen vervangen door de verouderde staat van de kunstwerken. Er is bewust voor gekozen om in 2013 te bekijken op welke wijze het voordeligst en snelst de stuwen kunnen worden vervangen binnen de gestelde termijn. B1003125 25-nov-2010 1.838.000 1.838.000 2-jan-2008 19-jun-2013 (3-apr-2013): De persleiding van circa 2,2 kilometer naar watergang het Zuiddiepje is opgeleverd en getest. Door het aanleggen van die leiding wordt de bemalenoverstort op de Kreekseboezem, die zorgt voor stankoverlast en een slechte water- en baggerkwaliteit, verplaatst naar het Zuiddiepje. Het Zuiddiepje is breed ontvangend oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat. Het krediet wordt, na de financiële afwikkeling met de gemeente, afgesloten. 11-mei-2007 100.000 97.000 (van vóór 25-mrt-2013): Betreft investering uit het verleden. Kierproject zit in preprojectfase. Momenteel wordt de Business Case voorbereid. Wanneer het budget van het rijk is bepaald en de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst (SOK/ROK)zijn gesloten, wordt deze investering "opgeschoond". Dit zal gelijktijdig gebeuren met de kredietaanvraag voor het nieuwe Kierproject, vermoedelijk medio 2013. B1203104 17-jul-2012 50.000 50.000 1-nov-2012 31-jul-2013 (5-apr-2013): Project is afgerond de meetwagens zijn geleverd, zijn operationeel en kunnen op basis van planning 2013 ingezet gaan worden. In overleg met I&A worden de ICT-verbindingen op locaties nog getest. Het investeringsbudget is ruim voldoende en wordt medio 2013 financieel afgesloten. 36.537.257 42.091.352-3.292.000-4.227.357 50
Zuiveren Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 7304000041 RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.ld 7304000042 Vernieuwing rioolgemaal Simonshaven 7304000044 Vrlegg.rioolpersleid.dyksv erstr.hw-noord 7304000047 RWZI Dokh. Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam) B1000615 28-jan-2010 11.732.735 7.250.000 30-jul-2008 27-jan-2015 (12-apr-2013): De bestekken zijn gereed en het voornemen tot gunning is eind maart verzonden. De inschrijvingen passen ruim binnen het krediet. De definitieve verlening van de omgevings- en watervergunning heeft vertraging opgelopen, ten gevolge van een ingediend bezwaar op de omgevingsvergunning. Indien ook bezwaar op de watervergunning wordt gemaakt, zal de planning met ca. 5 maanden vertragen vanwege het gesloten dijkseizoen. Onderzocht wordt of en hoe deze vertraging ingelopen kan worden. 380.000 301.036-57.000-44.102 8-okt-2007 16-jan-2014 (12-apr-2013): De werkzaamheden zijn afgerond en het rioolgemaal is in bedrijf genomen. De oplevering heeft in januari 2013 plaats gevonden. B1003131 25-nov-2010 1.330.000 1.115.000-652.000-652.000 1-jun-2010 3-aug-2015 (12-apr-2013): Dit project is volgend op het dijkversterkingsprogramma dat vanwege de (scope)herziening achterloopt. Indien scopebepaling te lang duurt ontstaat het risico van niet tijdig verlegde rioolpersleidingen i.r.t. de planning van de dijkversterking. B1204735 22-nov-2012 4.009.000 4.009.000 3-dec-2012 9-sep-2013 (28-mrt-2013): Voor 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van WSHD aan de gemeente Rotterdam voor de aanpassing van het afvalwatertransportsysteem van de rwzi Dokhaven van 4.009.000. Met een voorstel hiertoe heeft de VV op 22 november 2012 ingestemd. Door Rotterdam is kenbaar gemaakt dat het opstellen van een accountantsverklaring meer tijd vergt dan was voorzien. De factuur, voorzien van een accountantsverklaring, kan in het 2e kwartaal van 2013 worden verwacht. 7304100023 Zuiv-inst B120032/ 24-mei-2012 4.200.000 4.200.000 29-jun-2011 2-dec-2015 (12-apr-2013): Het project zit in de besteksfase. Geen afwijkingen. Numansd & aanvoerende B1202540 rioolgem 7304100024 B1203615 18-sep-2012 320.000 320.000 2-jul-2012 9-dec-2014 (12-apr-2013): Het project verloopt door onvoorziene uitval van de Kalibratieverplichting debietmeters en B1200544 projectleider niet conform planning. Door passende maatregelen te treffen wordt gezocht naar mogelijkheden om het project tijdig af te ronden. 7304100110 RWZI Oostvoorne: renovatie 7304100117 Vervang.roostergoedverw ydinstall.rwzispy 7304100703 Besturingskasten E/I Sluisjesdijk 7304100707 Dokh/Sluisj, LEL-metingen (P049C) 7304210007 Aanpassen slibsilo's; stankloos verladen Totaal Zuiveren: 11 investeringen B100605/ B1103228 22-sep-2011 4.188.991 4.409.991 4.600.000 8-okt-2007 28-mrt-2014 (12-apr-2013): Het project is grotendeels opgeleverd. In de jaarrekening van 2012 is een kredietoverschrijding van 200.000 gemeld met het verzoek om het krediet met dit bedrag te verhogen. Hierbij komt nog dat over 2012 de interne uren doorbelast zijn voor een bedrag van 220.000. De verhoging van het krediet als gevolg van deze uren wordt collectief voor alle kredieten opgepakt. B1205037 11-dec-2012 470.000 470.000 24-okt-2011 3-aug-2015 (28-mrt-2013): Dit project zal gezamenlijk met het geplande investeringsproject "Zuiveringsinstallatie Spijkenisse - energieproject" worden gestart. De kredietaanvraag voor deze geplande investering staat op de planning om te worden behandeld in de VV van september 2013. 9-okt-2007 850.000 899.000 415.000 30-jul-2008 12-okt-2015 (12-apr-2013): Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase waarbij het Definitief Ontwerp en Bestek worden gerealiseerd. Dit project betreft de eerste fase van de vervanging van de schakelkasten. 26-mrt-2009 400.000 150.000 8-okt-2007 21-apr-2014 (12-apr-2013): Het project wordt in april 2013 opgeleverd. B1103256 20-sep-2011 110.000 110.000 1-feb-2011 27-apr-2015 (van vóór 25-mrt-2013): De door WSHD uit te voeren werkzaamheden zijn volgend op de werkzaamheden van HVC in het kader van geurloos verladen van slib. De eerste aanpassing op de rwzi Zwijndrecht is nagenoeg afgerond. Daarna dienen nog 8 silo's te worden aangepast. De start voor de aanpassingen van de silo's van rwzi Spijkenisse en Oud-Beijerland wordt medio mei 2013 verwacht. De prognose is dat eind 2013 alle aanpassingen kunnen worden afgerond. 27.990.726 22.940.036-709.000-696.102 51
Wegen 7405120012 Rotonde Brielseweg te Oostvoorne 7405120091 Fietsvoorziening Middelharnis - Melissant 7405120092 Fietsverbinding voormalige S40 7405120095 F426 Lindeweg;uitvoering prov.fietsplan 7405120096 F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse 7405120097 F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge 7405120098 F409 Rondje G-O: Ingang slikken Gabriel Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B1200404 178.325 173.201 0 0 3-jan-2005 2-aug-2013 (3-apr-2013): Het project omvat de financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een rotonde en bijbehorende parallelstructuur. Beide werken zijn opgeleverd door de provincie. De afsluiting van de Breeweg dient nog te worden geformaliseerd (verkeersbesluit). De aansluiting op de parallelstructuur, aanpassing van de aansluiting Heindijk Kamplaan wordt gedaan na afstemming met de gemeente. Hiervoor zal apart een budget worden vrijgemaakt. B1002023 24-jun-2010 1.069.812 1.058.000-1.058.000-1.058.000 2-jan-2008 18-nov-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project valt onder het Provinciaal fietspaden plan 2008 en is 100% subsidiabel. Het werk is in 2 delen uitgevoerd. Als 1e is de fietsstraat (weg) in 2011 gerealiseerd en als 2e de fietsbrug in 2012. De fietsbrug bevindt zich momenteel in de onderhoudstermijn. De opening van het project staat gepland op 1 mei 2013. Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind 2013. B1002955 23-sep-2010 1.483.000 1.483.000 0 0 9-feb-2009 1-apr-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project draagt o.a. bij aan het doel om de bestuurlijke afspraken tussen partijen over wat op de korte en de middellange termijn regionale prioriteiten zijn m.b.t. voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer. De doelstelling van dit project is het verhogen van de verkeerveiligheid voor zowel de fietsers en voetgangers als het overige (gemotoriseerde) verkeer door de aanleg van fietssuggestiestroken ondersteund door rode asfaltfietstroken. Het werk is in 2012 gerealiseerd. Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind 2013. Project wordt in 2013 afgesloten. B1002957 23-sep-2010 1.279.000 1.279.000-1.279.000-1.279.000 26-nov-2012 19-sep-2014 (van vóór 25-mrt-2013): Het betreft de realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Lindeweg te Zwijndrecht Start uitvoering is gepland in het 2e kwartaal 2013. Eindoplevering in mei 2014. Er loopt een aanvullende kredietaanvraag van 350.000 bij de provincie, mondeling toegezegd, formalisatie loopt. B1003696 25-nov-2010 891.360 891.360-891.360-891.360 2-feb-2009 11-mrt-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project valt onder het Provinciaal fietspaden plan 2008 en is 100% subsidiabel. Het werk is in 2 fasen uitgevoerd. Als 1e fase 1 in 2011 gerealiseerd en fase 2 in 2012. De 2e fase is gerealiseerd en bevindt zich momenteel in de onderhoudstermijn (nazorgfase). Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind 2013. Het fietspad is gerealiseerd en opengesteld. B1100347 27-jan-2011 2.268.000 2.268.000-2.268.000-2.268.000 15-dec-2009 1-jul-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Project is gerealiseerd. Na de nazorgfase zal het project medio 2013 worden overgedragen aan beheer en zowel bij de Provincie als intern worden afgesloten. B1100346 27-jan-2011 2.043.000 2.043.000-2.043.000-2.043.000 9-feb-2009 29-mei-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project valt onder het Provinciaal fietspaden plan 2008 en is 100% subsidiabel. Het werk is in 2 fasen uitgevoerd. Als fase 1e is fase 1 in 2011 gerealiseerd en fase 2 in 2012. De 2e fase is gerealiseerd en bevindt zich momenteel in de onderhoudstermijn (nazorgfase). Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind 2013. 52
Wegen 7405120100 Fietsverbinding voormalige S40 IV 7405130000 Verkeersafwikkeling H.Ydenweg-A16- Munnike 7405130005 Rotonde Hekelingseweg Spijkenisse 7405130006 Melissant,Battenoord via polder Dirkslnd 7405130007 Fietspad Hoekseweg Corsa nummer B1104031/ B1101135/ B1200651 Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 26-jan-2012 1.050.000 1.050.000-900.000-900.000 2-jul-2007 4-nov-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project draagt o.a. bij aan het doel om de bestuurlijke afspraken tussen partijen over wat op de korte en de middellange termijn regionale prioriteiten zijn m.b.t. voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer. De doelstelling van dit project is het verhogen van de verkeerveiligheid voor zowel de fietsers en voetgangers als het overige (gemotoriseerde) verkeer in 2014 door de aanleg van een vrijliggend fietspad. Het werk wordt in 2 delen uitgevoerd. Als 1e zijn de delen 1,2 en 5 in 2012 gerealiseerd en als 2e zal deel 4 worden gerealiseerd in 2014. Deel 4 bevindt zich in de initiatiefase.. Vanwege onzekerheid in de financiering is initiatie stilgelegd tot juni 2013. Financiële afsluiting van het project staat gepland voor 2015. Project wordt in 2015 afgesloten. B1103832 24-nov-2011 1.880.000 1.757.650-685.000 587.650 14-dec-2007 12-nov-2013 (26-mrt-2013): De verlegging van de kabels & leidingen is gereed. Start realisatie van het werk staat gepland voor de laatste week van mei 2013 en is eind juni 2013 gereed. B1200833/ B1200242/ B1201101 22-mrt-2012 450.000 450.000 14-dec-2007 31-jul-2013 (3-apr-2013): Het project omvat een financiële bijdrage van het waterschap aan de gemeente Spijkenisse voor de aanleg van een rotonde in het kader van de verkeersveiligheid en het vergroten van een duiker onder de Dorpsstraat in het kader van het waterbeheerplan Putten. De uitvoering is in 2013. Begroting2012 24-jun-2010 1.351.000 1.351.000 1-jan-2010 10-jul-2014 (van vóór 25-mrt-2013): In de Polder Dirksland wordt een vrijliggend fietspad aangelegd ter verbetering van de recreatieve kwaliteit van het gebied. Het project wordt voor 100% gesubsidieerd. Door de VV is het projectinvesteringsvoorstel eind 2012 conform besloten. Uitvoering gepland september 2013. B1203365, B1203366 7405130013 B1204251/ Reconstr.Boutweg B1203818 incl.betuining tehsluis 7405210019 Beheercentr VRI,beweegb.afsluit& ov-voorz B1203796/ B1200563/ B1203797 21-aug-2012 180.000 180.000 19-mei-2008 12-aug-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Als onderdeel van de fietsverbinding Strijen - Oud Beijerland dient nog een deel van het fietspad langs de Hoekseweg worden gerealiseerd. D&H heeft het krediet van 180.000 in augustus 2012 vrijgegeven. Nu worden bestek en bestekstekeningen gemaakt. Aanbestedingsprocedure wordt in het 1e kwartaal van 2013 opgestart. Uitvoering gepland in 2e kwartaal 2013. 30-okt-2012 368.000 368.000 2-jul-2012 17-sep-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Project is opgestart. Planvorming wordt in 2013 verder voorbereid. Uitvoering in 2013 gepland. 2-okt-2012 90.000 90.000 1-jun-2012 30-jul-2014 (3-apr-2013): De huidige beheercentrale voor het bewaken van de verkeersregelinstallaties (VRI s) is verouderd en reeds lange tijd over de vervangingstermijn heen. In plaats van het vervangen van deze beheercentrale voor de verkeersregelinstallaties, is er voor gekozen om aan te sluiten bij de beheercentrale van de gemeente Rotterdam. Door hen wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak en een kostenraming. De planning is dat in het 2e kwartaal van 2013 de eerste aanpassingen (zowel in de installaties als ook in de WCK) kunnen worden doorgevoerd. In het derde kwartaal van 2013 zou het nieuwe systeem moeten functioneren. 53
Wegen 7405210025 Vervangingsp en renovatie openb verlicht Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur Begroting2012 26-mrt-2013 150.000 150.000 1-apr-2013 31-dec-2013 (6-mei-2013): Het uitvoeringskrediet is bestemd voor het vervangen van 60 lichtmasten op Voorne-Putten door WSHD en voor het vervangen van 120 lichtmasten door de gemeente Albrandswaard. WSHD draagt voor 50% van de totale kosten (van 160.000) bij aan dit vervanginsprogramma. De planning is dat eind december 2013 alles vervangen is. 7405210026 Bijdrage rotondes Westvoorneweg 7405210027 DV inrichten Tilsedijk (fase 1) 7405210034 DV inricht.tilsedyk- Oudelandsedijk fase2 7405210028 DV fase1 geb.onts.hekelingsw g-gr.kruiswg 7405210029 LEDstraatverlichting 7405210032 Reconstructie vri Langeweg- Munikkensteeg B1002954 22-sep-2010 309.000 309.000 3-mrt-2008 27-dec-2013 (3-apr-2013): Het project betreft een financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van twee rotondes aan de Westvoorneweg. De realisatie van de rotondes wordt uitgevoerd door de provincie in 2013. Het project loopt zonder afwijkingen. B1003694 25-nov-2010 574.195 550.000 3-jan-2007 25-jun-2014 (van vóór 25-mrt-2013): De komende periode zal in het teken staan van het afronden van de overeenkomst ingenieursdiensten Tilsedijk, B1203363 21-aug-2012 300.000 300.000 54 3 fasen in 1 overeenkomst. Contract t.b.v. realisatie Tilsedijk 'duurzaam-veilig' wordt een innovatief contract, UAV-GC(E&C) De start van de uitvoering staat nu gepland voor het 3e kwartaal 2013. B1003695 25-nov-2010 763.000 763.000 3-nov-2009 30-mrt-2015 (van vóór 25-mrt-2013): Project Duurzaam Veilig inrichten Hekelingseweg-Groene Kruisweg bestaat uit 3 fasen. Van fase 1 en 2 zijn de kredieten vrijgemaakt. Fase 2 is afhankelijk van de voortgang van fase 1. Gepland is om deze tweede fase in de tweede helft van 2013 uit te voeren. Fase 3 volgt in eerste helft van 2014. Fase 3 wordt in mei 2013 aan de VV voorgelegd om ook hiervoor het krediet vrij te maken. B1203789/ B1203788 B1200303/ B1201747 7405210035 DV B1200648, inricht.hekelingseweg B1101162/ -GrKruiswegFase2 B1101162/ B1200648 7405210037 Reconstructie 3 vri's in Rkerk&Bdrecht Totaal Wegen: 23 investeringen 16-okt-2012 319.000 319.000 2-jan-2012 15-jul-2013 (8-apr-2013): Op 16 oktober 2012 door D&H besluitvorming plaatsgevonden en is 319.000,- euro beschikbaar gesteld voor het toepassen van LED verlichting op de Munnikensteeg te Zwijndrecht en de Slotsedijk te Rhoon. Het project wordt in het eerste kwartaal 2013 vanuit PUCC overgedragen naar BE. 10-apr-2012 300.000 300.000 14-dec-2007 31-jan-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project is geïntegreerd binnen het project IJS-WEG-0013 Verkeersafwikkeling H. Ydenweg-A16- Munnikensteeg. 26-jan-2012 720.000 720.000 26-apr-2011 3-feb-2014 (van vóór 25-mrt-2013): Project Duurzaam Veilig inrichten Hekelingseweg-Groene Kruisweg bestaat uit 3 fasen. Van fase 1 en 2 zijn de kredieten vrijgemaakt. Fase 2 is afhankelijk van de voortgang van fase 1. Gepland is om deze tweede fase in de tweede helft van 2013 uit te voeren. Fase 3 volgt in eerste helft van 2014. Fase 3 wordt in mei 2013 aan de VV voorgelegd om ook hiervoor het krediet vrij te maken. Begroting2013 22-nov-2012 250.000 250.000 2-jul-2012 30-dec-2013 (3-apr-2013): De verkeersregelinstallatie op de kruising IJsselmondse Randweg A15 Schaapherderweg is verouderd en wordt vervangen. De vervanging is gepland in augustus/september 2013. De nieuwe installatie wordt aangesloten op de beheercentrale van Rotterdam omdat de beheercentrale van het waterschap eveneens verouderd is. In plaats van deze beheercentrale te vervangen, is gekozen om de verkeersregelinstallaties aan te sluiten op de beheercentrale van Rotterdam. Hier is separaat een project voor opgestart. 18.266.692 18.103.212-9.124.360-7.851.710
Ondersteuning en Bedrijfsvoering 7811500084 Waterschapsbrede controlekamer 7811500090 Vervangen Iris (V&H) Projectnaam voorlopig: ZENO 7811800014 Materieel directie BO 2010 7811800016 Materieel civiel en cultuurtechn. onderh 7811800017 Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Totaal Ondersteuning en bedrijfsvoering: 5 investeringen Eindtotaal: 107 investeringen Corsa nummer B1003698 B1301224 B1301223 B1301225 B1300649 Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven 25-nov-2010 2.379.616 2.806.616 uitgaven 21-mrt-2013 354.072 354.072 Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 2.379.616 1-mrt-2010 19-aug-2014 (15-apr-2013): Sinds februari is de sturing van 21 zuiveringen vanuit de WCK in Ridderkerk een feit. Ook is het verbeterd peilbeheer vanuit de WCK Ridderkerk gerealiseerd. In de maart VV is krediet beschikbaar gesteld voor de optimalisatie van de software voor Zuiveren. Hier wordt tot in 2014 aan gewerkt. (6-mei-2013): Dit krediet is in de VV van 21 maart 2013 beschikbaar 1-apr-2013 31-dec-2014 gesteld en is bestemd voor de gezamenlijke aanschaf met RWS en enkele waterschappen van een nieuw informatie systeem voor vergunningverlening en handhaving. Het project is inmiddels centraal gestart. Wij zijn gestart met het maken van interne afspraken m.b.t. de implementatie (V&H en I&A). B1002025 24-jun-2010 462.000 462.000 (4-apr-2013): Al het materieel is geleverd, krediet wordt afgesloten. B1301222 568.000 568.000 (12-apr-2013): In 2013 wordt materieel, conform het besluit, aangeschaft. De aanbesteding voor het materieel vindt plaats voor 1 juli 2013. B1301222 545.000 545.000 3.324.688 4.308.688 192.313.340 188.547.375-107.450.890-102.855.963 55
Bijlage 4 Geplande investeringen In de programmabegroting 2013 is in bijlage 7c een overzicht geplande investeringsprojecten 2012-2017 opgenomen. Hierna is ditzelfde overzicht opgenomen waarbij per investeringsproject de status per 31-3-2013 is aangegeven. In de kolom 'status per 31-3-2013' zijn de volgende omschrijvingen opgenomen: - Vrijgemaakt 2 : de investering is door D&H (< 500.000) of VV ( 500.000) vrijgemaakt. - Deels vrijgemaakt: dit betreft met name de HWBP-projecten die per jaarschijf worden vrijgemaakt; - Nog niet vrijgemaakt: Volgens planning wordt de investering in 2013 vrij gemaakt, dit is per 31-3-2013 nog niet gebeurd; - Gepland na 2013: het vrijmaken van de investering is voorzien in de jaren na 2013; - Vervallen: De investering komt te vervallen. Volgnr Objectnummer Programma Waterkeringen Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per 31-3-2013 1 7202020011 Keurgrenzenonderzoek 2014 2015 250 0 250 Gepland na 2013 2 7001000002 Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk 2015 2015 1.000 0 1.000 Gepland na 2013 3 7001005000 Planvorming Hoeksche Waard Noord 2010 2017 619 619 0 Vrijgemaakt 4 7001005500 Uitvoering Hoeksche Waard Noord 2010 2013 2017 31.886 31.723 163 Nog niet vrijgemaakt 5 7001007500 Uitvoering Hellevoetsluis 2010 2013 2016 4.762 4.689 73 Deels vrijgemaakt 6 7001010500 Uitvoering Eiland van Dordrecht West 2011 Vervallen 2017 Vervallen 26.924 26.311 613 Vervallen 7 7001012000 Planvorming Spui West 2011 2018 544 544 0 Vrijgemaakt 8 7001012500 Uitvoering Spui West 2011 2013 2018 39.054 38.616 438 Deels vrijgemaakt 9 7001013000 Planvorming Spui Oost 2011 2017 1.347 1.347 0 Deels vrijgemaakt 10 7001013500 Uitvoering Spui Oost 2011 2013 2017 59.657 59.534 123 Deels vrijgemaakt 11 7001014000 Planvorming Hoeksche Waard Zuid 2010 2017 2.039 2.039 0 Deels vrijgemaakt 12 7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid 2010 2013 2017 106.133 104.728 1.405 Deels vrijgemaakt 13 7001015504 Uitvoering Hilledijk 2013 Vervallen 2013 Vervallen 1.177 1.168 9 Vervallen 14 7001017500 Uitvoering Zettingsvloeiing Spui 2012 2013 2014 67.727 67.190 537 Deels vrijgemaakt 15 7001018000 Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj Niet bekend Niet bekend 3.000 0 3.000 Vrijgemaakt 16 7202100105 Kunstwrk in waterkeringen by dijkverstrk 2012 2013 2016 12.957 0 12.957 Nog niet vrijgemaakt 17 7202200013 Voorz. brede blik waterkeringversterking 2015 2017 1.264 0 1.264 Gepland na 2013 Programma Water 18 7103100271 Waterberging Volkerak Zoommeer 2014 2014 2.000 2.000 0 Gepland na 2013 19 7103100082 Plaatsen doorspoelpomp "vtv" (Pastoriestraat) 2012 2013 2012 2013 170 0 170 Nog niet vrijgemaakt 20 7103100084 Strat.grondaankABH-Cromstr&dykverst HWrd 2012 2014 2012 2014 1.200 0 1.200 Nog niet vrijgemaakt 21 7103100098 Plaatsen doorspoelpomp vtv + persleiding (Tijkenweg) 2012 2013 2012 2013 170 0 170 Nog niet vrijgemaakt 22 7103100103 De reiger 2012 2013 2013 500 0 500 Nog niet vrijgemaakt 23 7103100136 DGWPCharlois&Feyen.&waterg.Krabbedykestr 2012 2013 170 0 170 Vrijgemaakt 24 7103100140 Vervangen persleiding onder Spinozaweg 2012 2015 71 0 71 Vrijgemaakt 25 7103100143 NbwWateropgave Smeetsland Nrd Rdam 2012 2013 2012 2013 360 0 360 Nog niet vrijgemaakt 2 Met het vrijmaken wordt een geplande investering een lopende investering. Om deze reden zijn de investeringen met de status vrijgemaakt ook opgenomen in de lijst lopende investeringen (bijlage 3 van deze Burap). 56
Volgnr Objectnummer Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per 31-3-2013 26 7103100171 Aanleg persleiding Paddewei 2012 2013 2012 2013 300 0 300 Nog niet vrijgemaakt 27 7103100177 Stuw, duikers Reeland (swd-kwn1) 2012 2013 150 0 150 Vrijgemaakt 28 7103100189 Watercirculatie de Struyten en Kooistee 2012 2013 2012 2013 238 0 238 Nog niet vrijgemaakt 29 7103100190 Vergroten duiker onder Doggersbank 2012 2013 270 0 270 Vrijgemaakt 30 7103100192 Vergroten duiker onder Metrobaan 2012 2013 244 0 244 Vrijgemaakt 31 7103100194 Vervang.armco duikrhekelingseweg-westdyk 2012 2013 2012 2013 188 0 188 Nog niet vrijgemaakt 32 7103100199 Spinozapark fase 3 2013 2013 344 0 344 Nog niet vrijgemaakt 33 7103100202 Vergroten duikers 800 mm (6g) 2012 2013 2012 2013 223 0 223 Nog niet vrijgemaakt 34 7103100206 6c vergroten 5 duikers 1000 mm 2012 2013 2012 2013 132 0 132 Nog niet vrijgemaakt 35 7103100207 Spinozapark fase 2 2012 2013 240 0 240 Vrijgemaakt 36 7103100210 Wateraanvoerplan Middelharnis 2012 2015 1.541 900 641 Vrijgemaakt 37 7103100211 Aanleg nvo landgoed de Vliegers 2012 Vervallen 2013 Vervallen 100 0 100 Vervallen 38 7103100212 AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken 2013 2014 169 160 9 Nog niet vrijgemaakt 39 7103100215 Noorderdiepzone en elzen-noord 2009 Vervallen 2016 Vervallen 3.925 2.300 1.625 Vervallen, maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 40 7103100216 Maatregelen agrarisch gebied 2009 Vervallen 2016 Vervallen 1.031 0 1.031 Vervallen, maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 41 7103100219 Stations enhoofdpst techn.autom.waterbeh 2013 2013 1.000 0 1.000 Nog niet vrijgemaakt 42 7103100220 Waterberging Zwijndrechtse Waard 2013 2013 200 0 200 Nog niet vrijgemaakt 43 7103100223 Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5 km) 2013 2014 130 0 130 Nog niet vrijgemaakt 44 7103100224 Herinr. oevers langs noordrand B'drecht 2013 2014 160 0 160 Nog niet vrijgemaakt 45 7103100225 Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein 2013 2014 579 0 579 Nog niet vrijgemaakt 46 7103100227 Plaatselijk verdiepen 2013 2015 50 0 50 Nog niet vrijgemaakt 47 7103100228 Alloijzen- of Bovenpolder 2009 Vervallen 2016 Vervallen 669 0 669 Vervallen, maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 48 7103100229 Herinrichten nvo Rijksstraatweg 2013 2015 612 408 204 Nog niet vrijgemaakt 49 7103100230 Nvo verloren diep zuid 2013 2017 479 319 160 Nog niet vrijgemaakt 50 7103100232 Onderstatio&hoofdpstTechn.autom.waterbeh 2014 2014 2.000 0 2.000 Nog niet vrijgemaakt 51 7103100233 OnderzKIWA nieuw waterafvoerroute zoeken 2014 Vervallen 2014 Vervallen 82 38 45 Vervallen 52 7103100236 Aanleg nvo 2014 2015 166 0 166 Gepland na 2013 53 7103100239 Aanleg nvo met plas/drasberm 2014 2015 210 0 210 Gepland na 2013 54 7103100240 Aanleg nvo met plas/drasberm 2014 2015 207 0 207 Gepland na 2013 55 7103100241 Aanleg nvo met plas/drasberm 2014 2015 166 0 166 Gepland na 2013 56 7103100243 Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) 2014 2015 200 0 200 Gepland na 2013 57 7103100244 Blauwe verbinding (verbinding Heulweg) 2014 2015 1.860 0 1.860 Gepland na 2013 58 7103100246 Verondiepen sloten bosgebied De Elzen 2009 Vervallen 2016 Vervallen 75 0 75 Vervallen, maakt nu onderdeel uit van 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch 59 7103100250 Verbreden watergang (plaatselijk) 2015 2015 60 0 60 Gepland na 2013 60 7103100251 Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel 2015 2015 120 0 120 Gepland na 2013 61 7103100252 Ondrstations&hoofdpstTechn.autom.watrbeh 2015 2015 1.000 0 1.000 Gepland na 2013 62 7103100254 Aanleg nvo met plas/drasberm 2015 2016 140 0 140 Gepland na 2013 63 7103100256 Lint van Nieuwenhoorn 2013 2014 224 224 0 Gepland na 2013 64 7103100258 Stations&hoofdpst techn.automatwaterbeh 2016 2016 1.000 0 1.000 Gepland na 2013 65 7103100261 Compenserende maatregelen Kierbesluit 2013 2015 37.629 34.510 3.119 Gepland na 2013 66 7103100262 Totaal KRW 2016 2017 11.007 0 11.007 Gepland na 2013 67 7103100263 Totale NBW opgave landel. gebied t/m2017 2016 2017 2.306 0 2.306 Gepland na 2013 68 7103100264 TotaleNBW opgave stedelijk gebied tm2017 2016 2017 10.205 0 10.205 Gepland na 2013 69 7103100265 Totaal prioritaire knelpunten 2016 2017 861 0 861 Gepland na 2013 70 7103100266 B: Ravense Hout 2016 2017 208 208 Gepland na 2013 57
Volgnr Objectnummer Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang 58 Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per 31-3-2013 71 7103100267 1). PE-20 Vergroten watergang tussen Pomoma en 2013 2013 50 25 0 25 50 Nog niet vrijgemaakt Zuiderparkweg (peilvak 50.01-Z) 72 7103100268 2). Feijenoord (FE-20) prioritair knelpunt 2014 2013 2014 145 290 145 290 Nog niet vrijgemaakt 73 7103100269 4). Verbeteren zwemwaterkwaliteit zuidelijk Randpark knelpunt 2014 2014 50 50 Gepland na 2013 8 74 7103100270 5). Peilbesluit (effectuering peilbesluit De Bosschen 2) 2014 2014 200 200 Gepland na 2013 75 7103210017 Baggeren Boezem van Dirksland 2015 Vervallen 2015 Vervallen 160 0 160 Vervallen 76 7103210025 Baggeren Zuiderdiepboezem 2015 Vervallen 2016 Vervallen 1.040 0 1.040 Vervallen 77 7103300039 Houten steigers voornse sluis (fase 2) 2016 2014 2016 2015 1.600 0 1.600 Gepland na 2013 78 7103300067 VergrotenInlaatdebiet door automat.haven 2012 2013 2012 2013 122 41 81 Nog niet vrijgemaakt 79 7103300096 Peilbeheer door middel van stuwen 955 0 955 Vrijgemaakt Nieuw xxxxxxxxxx Renoveren gemaal Beningerwaard en aanpassen watersysteem 2013 2013 150 0 150 Nog niet vrijgemaakt Nieuw xxxxxxxxxx Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk 2013 2013 175 0 175 Nog niet vrijgemaakt Programma Zuiveren 80 7304000045 Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge 2012 2013 2012 2014 250 203 47 Nog niet vrijgemaakt 81 7304000047 RWZI Dokh. Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam) 2012 2013 4.065 0 4.065 Vrijgemaakt 82 7304000048 Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd 2014 2016 2014 3.000 0 3.000 Gepland na 2013 83 7304000049 Vervanging rioolpersleiding Goedereede 2014 2015 190 190 0 Gepland na 2013 84 7304000050 Verleggen effluentleiding Numansdorp 2014 2015 455 121 334 Gepland na 2013 85 7304000052 Rwzi Rdam Dokh.afvalwatertrnsp(bydrRdam) 2013 2013 6.450 0 6.450 Nog niet vrijgemaakt 86 7304000053 Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemmaasdam 2014 2016 2014 1.330 0 1.330 Gepland na 2013 87 7304000054 Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) 2014 2014 395 0 395 Gepland na 2013 88 7304000055 Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) 2016 2016 970 0 970 Gepland na 2013 89 7304000056 Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat 2013 2015 380 150 230 Nog niet vrijgemaakt 90 7304000057 Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl 2013 2014 2014 2015 1.625 80 1.545 Nog niet vrijgemaakt 91 7304100112 Zuiveringsinstall Spijkenisse: energieproject 2012 2013 2013 2014 1.395 0 1.395 Nog niet vrijgemaakt 92 7304100114 Zuiveringsinstallatie Piershil:renovatie 2013 2014 776 0 776 Nog niet vrijgemaakt 93 7304100115 Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase 2013 2013 2014 300 0 300 Nog niet vrijgemaakt 94 7304100116 Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl 2013 2013 2015 360 0 360 Nog niet vrijgemaakt 95 7304100117 Vervang.roostergoedverwydInstall.rwziSpy 2011 2015 470 0 470 Vrijgemaakt 96 7304210010 Schakelkastn slibverwinstall.rdam-sldijk 2012 2014 2017 2.449 0 2.449 Nog niet vrijgemaakt 97 7304210011 RenovatieSlibontwater.install.rwziHoogvl 2013 2014 1.386 0 1.386 Nog niet vrijgemaakt 98 7304210012 OpslagtankPolymeerSlibverw.bedrSluisjesd 2013 2013 2014 145 0 145 Nog niet vrijgemaakt 99 7304210013 Opslag voor vloeibaar polymeer rwzidordr 2013 2013 2014 120 0 120 Nog niet vrijgemaakt 100 7304210014 Verv.gasmotoren slibverw.bedrsluisjesdyk 2014 2015 1.833 0 1.833 Gepland na 2013 Nieuw xxxxxxxxxx RWZI Rozenburg afvalwatertransport (bijdrage Rotterdam) 2013 2014 258 0 258 Nog niet vrijgemaakt Programma Wegen 101 7405130001 Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel 2012 2013 2012 2013 525 400 125 Gepland na 2013 102 7405130002 Fietspad rondje Putten F252 Spijkenisse 2012 2013 2012 2013 1.400 1.400 0 Gepland na 2014 103 7405130003 Ontsluiting Meeuwenoord Brielle 2012 Vervallen 2012 Vervallen 125 0 125 Vervallen 104 7405130004 Ridderkerk en Rotterdam, knooppunt Rkerk 2012 Vervallen 2012 Vervallen 2.800 2.800 0 Vervallen 105 7405130006 Melissant,Battenoord via polder Dirkslnd 2010 2014 1.363 1.363 0 Vrijgemaakt 106 7405130009 Rondje Hoekse-Waard en Wacht-Buijtendijk 2013 Vervallen 2013 Vervallen 2.250 2.250 0 Vervallen 107 7405130010 Klaaswaal-Rijksweg 29 (F244.2) 2013 Vervallen 2013 Vervallen 1.355 1.355 0 Vervallen 108 7405130011 Reconstructie Blaaksedijk 2013 2013 950 0 950 Nog niet vrijgemaakt 109 7405130012 Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk 2013 2013 193 0 193 Nog niet vrijgemaakt 110 7405130013 Reconstr.Boutweg incl.betuining tehsluis 2012 2013 368 0 368 Vrijgemaakt 111 7405130014 Rondje Hoeksche-W &v/h ambachtsheerlyckh 2012 2013 2014 2015 500 500 0 Nog niet vrijgemaakt 112 7405130015 RondjeHoekse-W &v/h Oud-enNieuwBeijerlnd 2014 Vervallen 2014 Vervallen 875 875 0 Vervallen
Volgnr Objectnummer Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per 31-3-2013 113 7405210015 Fietstunnel Nieuwe-Tonge te Middelharnis 2012 2013 2012 2013 125 0 125 Nog niet vrijgemaakt 114 7405210017 Ontsluiting Nieuwe-Tonge te Middelharnis 2012 2013 2012 2013 200 0 200 Nog niet vrijgemaakt 115 7405210021 Fietsvrz.(Vliet; Westmaas - Klaaswaal) 2014 2014 100 0 100 Gepland na 2013 116 7405210025 Vervangingsp en renovatie openb verlicht Niet bekend Niet bekend 150 0 150 Vrijgemaakt 117 7405210029 LED-straatverlichting 2012 2013 325 0 325 Vrijgemaakt 118 7405210030 Aanpak verkeersveiligheid Magdalenadijk 2013 Vervallen 2013 Vervallen 90 0 90 Vervallen 119 7405210031 Reconstr.kruising bydr.n217 Stougjesdijk 2012 2013 2012 2013 325 0 325 Nog niet vrijgemaakt 120 7405210036 Verkeerscirc. N215 (Dirksland-Melissant) 2012 2013 2012 2013 200 0 200 Nog niet vrijgemaakt 121 7405210037 Reconstructie 3 vri's in Rkerk&Bdrecht 2012 2013 786 0 786 Vrijgemaakt 122 7405210038 Reconstr.VRI Rdamsewg-Populierenln Rkerk 2013 2013 250 0 250 Nog niet vrijgemaakt 123 7405210039 Reconstr. Aaldijk-Kerkhofdijk te Spijken 2015 2015 1.150 0 1.150 Gepland na 2013 124 7405210040 Verv.buswisselstr.Industrieweg-Rdamseweg 2015 2015 150 0 150 Gepland na 2014 125 7405210041 Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk 2015 2015 200 0 200 Gepland na 2015 126 7405210042 VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk 2015 2015 250 0 250 Gepland na 2016 127 7405210043 VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk 2015 2015 250 0 250 Gepland na 2017 128 7405210044 DV Hekelingseweg-Groene Kruisweg fase 3 2013 2013 902 0 902 Nog niet vrijgemaakt 129 7405210045 DV Tilsedijk-Oudelandsedijk fase 3 2013 2014 816 0 816 Nog niet vrijgemaakt Programma Algemene beleidstaken 130 7610000004 Waterschapsverkiezingen 2012 2014 2012 2014 1.450 0 1.450 Nog niet vrijgemaakt Bedrijfsvoering 131 7811700003 Grond werk&kantoorruimte Ysselm-HoeksWrd 2014 2014 1.500 0 1.500 Gepland na 2013 132 7811700006 Nieuwb werf&kantoor Ysselmonde/HoekseWrd 2015 2015 3.000 0 3.000 Gepland na 2014 133 7811800016 Materieel civiel en cultuurtechn. onderh 2013 2014 620 0 620 Vrijgemaakt 134 7811800017 Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Niet bekend 560 0 560 Vrijgemaakt 135 7811800018 Materieel civiel en cultuurtechn. onderh 2014 2014 600 0 600 Gepland na 2013 136 7811800019 Materieel civiel en cultuurtechn. onderh 2015 2015 540 0 540 Gepland na 2014 137 7811800020 Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2016 2016 2016 350 0 350 Gepland na 2015 138 7811800021 Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2017 2017 2017 350 0 350 Gepland na 2016 139 7811500082 Beveiliging 2010 2012 2013 2012 2013 150 0 150 Nog niet vrijgemaakt 140 7811500085 Z-info 2012 2013 2013 140 0 140 Nog niet vrijgemaakt 141 7811500086 Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn 2013 2014 3.361 0 3.361 Nog niet vrijgemaakt 142 7811500087 Infrastructuur centrale computerruimte 2013 2013 1.500 0 1.500 Nog niet vrijgemaakt 143 7811500088 Aansluiting basisregistraties 2013 2013 100 0 100 Nog niet vrijgemaakt 144 145 7811500089 7811500090 Digitaal zaakdossier Vervanging Iris (V&H) 2013 Niet bekend 2013 Niet bekend 230 354 0 0 230 354 Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt 59
Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 2013 HWBP projecten Voor het beschikbaar stellen van krediet wordt bij de HWBP projecten gewerkt met jaarschijven. Dit houdt in dat jaarlijks het benodigde jaarkrediet bij de begroting van dat jaar wordt vrijgegeven. Tijdens de behandeling van de begroting 2013 zijn de kredieten van het HWBP bijgesteld naar het benodigde krediet tot en met 2013. In het hieronder opgenomen overzicht zijn in de kredieten tevens de mutaties verwerkt die voortkomen uit de nota AWA voor wat betreft bouwrente. Middels deze Burap1 2013 wordt gevraagd de jaarschijf voor het project Uitvoering Hoeksche Waard Zuid aan te passen. Voor dit project zal een versnelling plaatsvinden ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze versnelling leidt er toe dat de kosten voor het opstellen van de aanbestedings- en contractstukken in het Kader van E&C al in 2013 zullen plaatsvinden in plaats van 2014. Naar verwachting zal hiervoor in 2013 701.000 extra krediet benodigd zijn. Tabel met kredieten en aanpassingen in jaarschijf 2013 Kredietoverzicht Totaal project basislijn Huidig uitgavenkrediet t/m 2013 Mutatie uitgaven krediet Mutatie dekking uit subsidies Benodigd uitgavenkrediet t/m 2013 Actieve projecten 7001005000 Planvorming Hoeksche Waard Noord 4.659.000 3.349.000 0 0 3.349.000 7001005500 Uitvoering Hoeksche Waard Noord 32.385.000 2.929.000 0 0 2.929.000 7001006500 Uitvoering Oostmolendijk 2.238.000 2.801.000 0 0 2.801.000 7001007000 Planvorming Hellevoetsluis 705.000 1.273.000 0 0 1.273.000 7001007500 Uitvoering Hellevoetsluis 4.699.000 1.153.000 0 0 1.153.000 7001010000 Planvorming Eiland van Dordrecht West 4.913.000 3.127.000 0 0 3.127.000 7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht 64.162.000 65.195.000 0 0 65.195.000 7001012000 Planvorming Spui West 5.557.000 3.003.000 0 0 3.003.000 7001012500 Uitvoering Spui West 38.626.000 1.688.000 0 0 1.688.000 7001013000 Planvorming Spui Oost 8.569.000 4.255.000 0 0 4.255.000 7001013500 Uitvoering Spui Oost 59.564.000 1.864.000 0 0 1.864.000 7001014000 Planvorming Hoeksche Waard Zuid 17.196.000 3.925.000 0 0 3.925.000 7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid 114.637.000 2.455.000 701.000 701.000 3.156.000 7001017000 Planvorming Zettingsvloeiing Spui 10.080.000 1.200.000 0 0 1.200.000 7001017500 Uitvoering Zettingvloeiing Spui 67.200.000 1.347.000 0 0 1.347.000 7001018000 Aankoop gronden tbv. Dijkversterkingsproj. 3.000.000 0 0 3.000.000 subtotaal actieve projecten 435.190.000 102.564.000 701.000 701.000 103.265.000 Afgesloten projecten 7001003000 Planvorming Nieuwe Stadse Zeedijk 385.000 7001003500 Uitvoering Nieuwe Stadse Zeedijk 2.565.000 7001006000 Planvorming Oostmolendijk 336.000 7001011000 Planvorming Eiland van Dordrecht Oost 4.317.000 Aangehouden projecten 7001015000 Planvorming Dijkversterking Hilledijk 176.000 662.000 0 0 662.000 7001015500 Uitvoering Hilledijk 1.167.000 0 0 0 0 subtotaal overige projecten 8.946.000 662.000 0 0 662.000 Totaal basislijn 30 juni 2012 444.136.000 103.226.000 701.000 701.000 103.927.000 60
Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen Bijgaand is een overzicht gevoegd van de rechtsgedingen waarbij het waterschap is betrokken. Teneinde de procespositie van het waterschap niet te schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie van het reguliere interne overzicht. Dit overzicht is tot en met 9 april 2013 bijgewerkt. 1. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Eiser is tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan bij het gerechtshof. De kwestie is geplaatst op de rol van 14 mei a.s. voor het indienen van een memorie van grieven door de tegenpartij. 2. Verjaring Een inwoner heeft in rechte beroep gedaan op verjaring waarbij een in zijn bezit zijnde perceel grond, zijn eigendom zou zijn geworden. De vordering is door de rechtbank afgewezen. De inwoner is daartegen in beroep gegaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof heeft op 17 juni 2013 een comparitie van partijen gepland. 3. Aansprakelijkstelling Het waterschap is door een zevental eisers aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft vijf van de zeven eisers in het ongelijk gesteld. Voor de overige twee zaken is vonnis gewezen, waarbij het waterschap is veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte hiervan is nog niet bepaald. Er is hoger beroep ingesteld. 4. Aansprakelijkstelling Het waterschap heeft schade geleden bij een grondruiling daar een wederpartij verwijtbaar tekort is geschoten. De wederpartij is bij verstek door de rechtbank veroordeeld tot betaling van de geleden schade. Tegen het vonnis is bij het gerechtshof beroep aangetekend door de wederpartij. Inmiddels zijn aan de zijde van het waterschap getuigen gehoord. Het horen van getuigen van de wederpartij moet nog plaatsvinden. 5. Aansprakelijkstelling Het waterschap en de verzekeraar van het waterschap zijn aansprakelijk gesteld en gedagvaard door een inwoner in verband met geleden schade door een val met een paard op een bij het waterschap in beheer zijnde asfaltweg. De advocaat van onze verzekeringsmaatschappij heeft de zaak in behandeling en treedt ook op voor het waterschap. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Tegen het vonnis is door de inwoner beroep aangetekend. De zaak is tijdens de zitting van het Hof op 17 januari 2013 geschikt. 6. Aansprakelijkstelling Een inschrijver voor het uitvoeren van een werk heeft zich, nadat een werk voorlopig aan hem was gegund, alsnog teruggetrokken. Het waterschap heeft zich vervolgens moeten wenden tot de volgende inschrijver, waardoor, in verband met diens hogere inschrijving, het waterschap schade heeft geleden. Het waterschap heeft genoemde inschrijver gedagvaard bij de rechtbank, tegen welke dagvaarding verweer is gevoerd. De vordering van het waterschap is toegewezen. Het waterschap heeft op 27 maart 2013 opdracht gekregen om middels over te leggen betalingsbewijzen aan de rechtbank te tonen dat inderdaad de gestelde schade is geleden. De akte is ingediend en vervolgens voor antwoordakte naar de rol van 24 april 2013 verwezen. 7. Aansprakelijkstelling In verband met de aanleg van een fietspad is door het waterschap een pachtovereenkomst gedeeltelijk beëindigd. De pachter heeft vervolgens een schadeloosstelling gevorderd bij de pachtkamer. Tijdens de comparitie van partijen is een schikking bereikt. Onderdeel van deze schikking is de grondverwerving met een derde. De procedure kan nog niet worden doorgehaald, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met deze derde/eigenaar. 61
8. Beroep tegen vergunning voor de aanleg van steigers Een bezwaarschrift is ingediend tegen een verleende vergunning voor de aanleg van steigers. Dit bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Door bezwaarde is beroep ingesteld bij de rechtbank. Door het waterschap is schriftelijk verweer gevoerd. Bij vonnis is het beroep ongegrond verklaard. Er is geen hoger beroep ingesteld. 9. Beroep tegen watervergunning Tegen het verlenen van een watervergunning voor het plaatsen van een haag en schurveling is door een belanghebbende een bezwaarschrift ingediend. Na de hoorzitting is als beslissing op bezwaar een gewijzigde vergunning verleend. Door bezwaarde is beroep in gesteld bij de rechtbank. Ter zitting is door het waterschap de vergunning ingetrokken en is door appellant het beroep ingetrokken. Met (voormalig) vergunninghouder is afgesproken dat deze met appellant afspraken maakt waarna het waterschap de mogelijkheden voor het verlenen van een vergunning opnieuw zal bezien. 10. Beroep tegen besluit niet te handhaven Er is bezwaar gemaakt tegen een besluit om niet handhavend op te treden ten aanzien van de aanleg van een riolering. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Door bezwaarde is beroep ingesteld bij de rechtbank. Op 3 april 2013 heeft de zitting plaats gevonden. Naar verwachting zal voor 16 mei 2013 de uitspraak volgen. 11. Voorlopige voorziening verkeersbesluit Ten aanzien van een verkeersbesluit is door een belanghebbende bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd. De zitting vindt plaats op 10 april 2013. 12. Voorlopige voorziening vergunning werken Beeningerwaard Voor werken aan de Beeningerwaard is aan DLG een vergunning verleend. Hiertegen is bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd. De datum van de zitting is nog niet bekend. Bijlage 7 Lijst van afkortingen Arbo AWA Awb AWZI BAW B&W BBK BBVW BGT BHV Bor BWK C2C CAO CDA Ce CPB CPI CROW CU D&H DAM DBFMO DGWP DIV Arbeidsomstandigheden Activeren, Waarderen en Afschrijven Algemene wet bestuursrecht Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bestuursakkoord Water Burgemeester en wethouders Besluit bodemkwaliteit Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijfshulpverlening Besluit omgevingsrecht Bestuurlijk Akkoord Waterketen cradle to cradle Collectieve arbeidsovereenkomst Christen Democratisch Appèl Conformité Européenne Centraal Planbureau Consumenten prijsindex Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Christen Unie Dijkgraaf en heemraden Dijk Analyse Module Design (ontwerp), Built (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud) en Operate (exploitatie) Deelgemeentelijk Waterplan Documentaire Informatievoorziening 62
DOB DR E&C e.d. EEP EMU ERP EU EZ Fe FN GBKN GEO GET GEP GI GO GR GS ha. HDN HIA HVC HWBP HWH HWN ICT ILG IMW INSPIRE IPO IRIS JZ KAM km KNMI KRW kwh Led LNC m MES Meteo MIRT MJA MJBP Mln. mm MOOP Mor MVO n.v.t. NBW NEN NHI nhwbp NME NORA Duurzaam onkruidbeheer Directieraad Engineering & Construct en dergelijke Energie-efficiency plan Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie Enterprise Resource Planning Europese Unie Economische Zaken Ferro Financiën Grootschalige Basiskaart Nederland Geografische (Informatievoorziening) Goede ecologische toestand Goed ecologisch potentieel Geografische Informatie Goeree-Overflakkee Gemeenschappelijke Regeling Gedeputeerde Staten hectare Hollandse Delta Natuurlijk Hendrik-Ido-Ambacht Huisvuilcentrale Noord Nederland Hoogwaterbeschermingsprogramma Het Waterschapshuis Hoofdwegennet Informatie- en communicatietechnologie Inrichting Landelijk Gebied Integraal maatregelenpakket wegen Infrastructure for Spatial Information in Europe Interprovinciaal Overleg Integratie resultaatgericht informatiesysteem Juridische Zaken Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid kilometer Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Kaderrichtlijn Water kilowattuur Light emitting diode Landschap, natuur en cultuur meter Maatschappelijk efficiënt en solide Medewerkerstevredenheidsonderzoek Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenafspraak energie-efficiency Meerjarenbeleidsplan Miljoen millimeter Meerjaren organisatie ontwikkel programma Ministeriële regeling omgevingsrecht Maatschappelijk verantwoord ondernemen niet van toepassing Nationaal Bestuursakkoord Water Nederlandse norm Nederlands Hydrologisch Instrumentarium Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Natuur en Milieu Educatie Nederlandse Overheid Referentie Architectuur 63
NUP NVO NWP OAS OTO OV P&C PAGO PDCA PK PM PRINCE PvdA PVV PWK RI&E RUD RWZI RZ SGBP SGP SNIP SSC Stowa SVI UvW uwbp V&W VBC's VCA v.e. VNG VP VRI's VROM VV VVD VZHW Wabo WCK WHD WHW WM WN WP WS WSHD WSRL Wtw ZB ZUIS Nationaal Uitvoeringsprogramma Natuurvriendelijke oever Nationaal Waterplan Optimalisatiestudies Opleiden, trainen en oefenen Openbare verlichting Planning en control Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Plan Do Check Act Personeel en organisatie en kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid Pro memorie Projects In Controlled Environments Partij van de Arbeid Partij voor de Vrijheid Provinciale waterkeringen Risico-inventarisatie en - evaluatie Regionale uitvoeringsdienst Rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg Stroomgebiedbeheersplannen Staatkundig Gereformeerde Partij Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten Shared Service Centre Stichting toegepast onderzoek waterbeheer Slibverwerkingsinstallatie Unie van Waterschappen Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan Verkeer en Waterstaat Visstandbeheercommissies Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Vervuilingseenheden Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorne-Putten Verkeersregelinstallaties Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verenigde Vergadering Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Waterschapsbrede controlekamer Waterschapspartij Hollandse Delta Wet herverdeling wegenbeheer Wet milieubeheer Water Natuurlijk Waterplan Watersystemen Waterschap Hollandse Delta Waterschap Rivierenland Waterwet Zuiveringsbeheer Zuiverings Informatiesysteem 64
65