Financiën Terugblik 2015 Rafaël Den Bosch is een financieel gezonde gemeente. 2014 was een relatief duur jaar met onder andere een gemeenteweekend en de kosten rondom het afscheid van Albert en Sjannie en de bijbehorende reorganisatie. Het jaar 2015 was precies andersom, waardoor we weer iets aan reserves hebben kunnen opbouwen. Inkomsten 2015:., Uitgaven 2015:., ------------------------------------------------ Positief saldo:., Het grootste gedeelte van de inkomsten komt uit algemene bijdragen en tienden van onze leden en vaste bezoekers. Ondanks dat we een kleine gemeente zijn mogen we er trots op zijn dat van onze uitgaven bijna de helft naar zending en evangelisatie toegaat, waarbij Bulgarije een belangrijke peiler blijft vormen in het zendingswerk van Rafaël Den Bosch. Als we daar de tienden bij optellen die Rafaël Den Bosch afdraagt aan Rafaël landelijk dan is te zien dat meer dan de helft van de uitgaven wordt besteed aan opbouwwerk buiten onze eigen gemeentedeuren. Na zending en evangelisatie is de grootste kostenpost de zondagse diensten. Dit zit met name in declaraties voor ontbijt en huur van de Noorderpoort. Begroting 2016 In de begroting van 2016 is extra ruimte gereserveerd om de betrokkenheid van Rafaël Den Bosch bij Bulgarije te vergroten. Zo krijgen mensen de kans om kennis te maken met het land en ons zendingswerk middels twee oriëntatiereizen naar Bulgarije eind mei en eind juni. Hierbij neemt Rafaël Den Bosch een deel van de kosten op zich. Ook mensen die mee gaan met de zendingsreis in de zomer kunnen rekenen op financiële steun vanuit Rafaël Den Bosch.
Kasboek 2015 ------Inkomsten------ Begroting 2015 Reeds ontvangen ------Uitgaven------ Begroting 2015 Reeds uitgegeven Algemene bijdragen 30.000 30.358,68 101% Algemene kosten 750 374,05 5 Collectes 4.000 1.374,39 34% Reiskosten 1.500 420,09 28% Giften Overig 1.000 1.340,00 134% Gemeenteraad kosten 1.000 100,00 1 Giften Tieners 100 - -----Kantoor en p.r.----- Bijdrage studie/vorming 300 323,50 108% Kantoorartikelen + PR 1.000 409,81 41% Bijdrage gemeenteweekend 1.000 240,00 24% visie/ groei huiskerk 1.000 - ------Zending en Evangelisatie------ -----Kosten Diensten Zondag----- Giften Bulgarije 6.500 1.209,96 19% Huur Samenkomsten 5.500 5.590,00 102% Giften Israël / Stan & Molly 600 - Meubilair, decor 400 187,20 47% Giften zending overig 500 1.371,80 Ontbijt + hhd 2.500 1.842,34 74% Sponsoring Jongerenkamp 1.000 707,50 71% Sprekers 2.000 1.620,25 81% -----Uitgaven Rafaël----- 45.000 36.925,83 82% Rafaël Nederland 3.400 3.200,00 94% Rafaël Activiteiten 3.000 1.100,91 37% -----Zending en Evangelisatie----- Bulgarije 8.700 8.686,77 10 Israël / Stan & Molly 2.400 600,00 25% Zending Overig 1.000 1.661,00 166% Voorraadschuren 1.500 690,00 46% Acties 500 2.027,69 406% Bulgarije jongerenkamp 1.000 707,50 71% -----Kosten Gemeente----- Techniek en apparatuur 500 500,01 10 Kosten studie, vorming 1.000 391,24 39% Saldo Regio 3,65 Kosten aanbiddingsteam 750 249,50 33% Saldo Algemeen ING 2.371,31 Kosten Kinderen 200 54,70 27% Saldo Spaar 7.718,54 Kosten Tieners 1.000 752,10 75% Saldo Kas 271,83 Kosten Mannenactiviteiten 200 - Kosten Vrouwenactiviteiten 200 381,14 191% 10.365,33 Kosten gemeentedag 500 - Kosten gemeenteweekend 2.500 1.035,00 41% Onvoorzien 1.000 - Cashflow totaal 4.344,53 45.000 32.581,30 72%
Algemeen en bestuur 894 Kantoor en p.r. 410 Kosten Diensten Zondag 9.240 Uitgaven Rafaël 4.301 Zendig en Evangelisatie 14.373 Kosten Gemeente 3.364 32.581 894 410 3.364 14.373 4.301 9.240 Algemeen en bestuur Kantoor en p.r. Kosten Diensten Zondag Uitgaven Rafaël Zendig en Evangelisatie Kosten Gemeente
Begroting 2016 ------Inkomsten------ Begroting 2016 Reeds ontvangen ------Uitgaven------ Begroting 2015 Reeds uitgegeven Algemene bijdragen 32.500 Algemene kosten 500 Collectes 2.000 Reiskosten 1.000 Giften Overig 1.000 Gemeenteraad kosten 1.000 Giften Tieners/Twintigers 300 -----Kantoor en p.r.----- Bijdrage studie/vorming 400 Kantoorartikelen + PR 500 Bijdrage gemeenteweekend 1.000 visie/ groei huiskerk 1.000 ------Zending en Evangelisatie------ -----Kosten Diensten Zondag----- Giften Bulgarije 4.000 Huur Samenkomsten 5.500 Giften Israël / Stan & Molly 600 Meubilair, decor 400 Giften zending overig 1.200 Ontbijt + hhd 2.500 Sponsoring Jongerenkamp 1.000 Sprekers 2.000 Opbrengst Veiling 1.000 -----Uitgaven Rafaël----- 45.000 - Rafaël Nederland 3.600 Rafaël Activiteiten 2.000 -----Zending en Evangelisatie----- Bulgarije 9.000 Stimulering uitw.bulgarije 2.800 Israël / Chuck & Lizz 2.400 Zending Overig 1.500 Voorraadschuren 1.000 Acties 1.000 Bulgarije jongerenkamp 1.000 -----Kosten Gemeente----- Techniek en apparatuur 500 Kosten studie, vorming 500 Saldo Regio 3,65 Kosten aanbiddingsteam 500 Saldo Algemeen ING 2.371,31 Kosten Kinderen 200 Saldo Spaar 7.718,54 Kosten Tieners 1.000 Saldo Kas 685,67 Kosten Mannenactiviteiten 200 Kosten Vrouwenactiviteiten 400 10.779,17 Kosten gemeenteweekend 2.000 Onvoorzien 1.000 Cashflow totaal - 45.000 -
Toelichting kasboek 2015. Inkomsten: Algemene bijdrage en collectes: Hieraan kan je zien wat God met onze harten doet. We willen werkelijk dat we kunnen uitreiken naar minder bedeelden en het geeft aan dat we het echt belangrijk vinden om er voor elkaar en anderen te zijn. Zonder deze steun zijn we nergens. Dank aan allen namens Rafaël Den Bosch. t.o.v. 2014 een lichte stijging. Giften overig: extra giften Bijdrage studie: Terug ontvangen studiekosten van 2014 Rafaël Nederland Giften tieners: geen. Bijdrage gemeenteweekend: Dit bedrag bestaat uit de bijdrage van de leden vooraf betaald voor gemeenteweekend 2016 Zending en evangelisatie: Giften Bulgarije: We hebben in 2015 geen bijdrage mogen ontvangen van stichting Opwekking. Hierdoor is het bedrag lager uitgevallen dan begroot. De kerstactie was voor overwinteren ouderen Bulgarije. Giften Stan en Molly : Geen collecte geweest. Sponsoring jongerenkamp: Ook in 2015 zijn er weer vele jongeren extra mee op kamp gegaan. Uitgaven: Algemene kosten: bestaat uit kosten bezoekteam, bankkosten e.d. Reiskosten: Reiskosten voor S&A. Achter de schermen wordt heel wat geregeld. Van en naar magazijn, Voor ontmoetingen en relaties. Gemeenteraadkosten: 2 VVV bonnen Kantoor artikelen en PR: Papier, cartridges, postzegels en kaarten e.d. Visie/groei huiskerk: Deze post is bestemd voor onkosten nieuwe huiskerk. Huur samenkomsten: Jaarlijkse huur Noorderpoort 2015 en huur zwembad voor doopdienst. Meubilair en decor: klapstoelen voor huiskerk Vught Ontbijt en HHD: Kosten mbt de ontbijttafel. 52x db a 20 en 40x Vught a 15,00 en 40x St.M.Gestel a 15,00 is totaal +/- 2250,00 berekend. Koffie,thee en drank zit in DB in huurprijs. Kosten huisgroepen Esch en Den Bosch en huishoudelijke kosten Vught, St.M.Gestel. Is minder besteed dan er begroot is. Sprekers : Kosten sprekers incl reiskosten. Rafael Nederland: tienden van algemene bijdrage en collecte en giften ± 3200,00
Rafael activiteiten: Impact, conferenties, e.d. Bulgarije : maandelijkse support 450, vrachtkosten 5x in 2015 a 750,00, pakketten chauffeurs & Kalin, huur magazijn 4x a 451,80. Israel : ondersteuning Stan en Molly. In 2015 maar eenmalig overgemaakt ivm vertrek Stan en Molly uit Israël. Bedrag zal in 2016 overgedragen worden aan Chuck en Liz. Zending overig: Begin 2015 hebben we een aantal christelijke goede doelen gesteund. Zo was er stichting Open Doors, Piet van Walsem voor VOP (Village of People) en Miriam van Vliet via Latin Link. (Miriam is uiteindelijk op stage geweest bij Ronnie Heijboer op Borneo). Stichting 222 in juni. Er is voor allemaal een collecte geweest en/of een gift. Voorraadschuren: 2015 besteed aan vluchtelingen, vooral voor huisvesting. Acties: 10 MBV gehele bedrag ( 2 tm van 750,00 ), Kerstactie voor overwinteren in Bulgarije en diverse kerstpakketten. Bulgarije jongerenkamp: Het gespaarde bedrag wat meegegaan is naar Bulgarije en waar extra jongeren mee naar het kamp zijn gegaan. Techniek en apparatuur : o.a. nieuwe beamer Kosten studie, vorming: Nederlandse en jongeren bijbels Kosten aanbiddingsteam: zangfestijn e.d. Kosten Kinderen: vooral knutselmateriaal. Kosten Tieners: Kosten bestaan vooral uit eten!! Maar ook naar EO jongerendag geweest. Vrouwenactiviteit: Workshop Colours gehouden Gemeenteweekend 2016 : 1 e aanbetaling in 2015. Onvoorzien: is dit jaar niet gebruikt, maar voor acties was er te weinig begroot.