Managementsystemen Studiedag Prebes, 5 mei 2015 De sprekers Myriam Van der Steen Zaakvoerder-consultant Expert managementsystemen Konsilo bvba Yves Grognet Zaakvoerder-consultant Freelance Auditor Adiuvare Consultancy 2 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 1
Duur? Papieren tijger? Mijn bedrijf is Veiligheidsmanagement 3 KLEIN 4 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 2
Té industrieel? 5 Onvoldoende industrieel? 6 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 3
7 BORGEN & VERBETEREN ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 4
Verbeteren Borgen = behouden wat goed is 9 Logica : borgen + verbeteren Management: beleid Structureel verbeteren: doelstellingen MOC: -borgenbij verandering Borgen: - Mensen - Middelen - Documenten 10 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 5
20. We sturen bij waar nodig 2. We kiezen een richting 3. We kennen onze risico s 4. We volgen wetgeving op 5. We hebben realistische doelen en actieplannen 14. We volgen onze prestaties op 17. We werken aan verbetering 15. We kennen onze conformiteit met wetgeving 18. We houden bewijzen bij 16. We onderzoeken (bijna-) ongevallen 19. We doen interne audits 6.We kennen onze rol 9. We overleggen 12. We hebben en volgen onze veiligheidsafspraken 7. We zijn opgeleid 10. We documenteren onze afspraken 13. We zijn voorbereid op nood-gevallen 8. We communiceren 11. We beheren onze documenten 12 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 6
13 DRBS: DE LETTER ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 7
Beleid Risicobeoordeling GPP/JAP Algemene rollen (WG-WN-HL- PA) Opleiding Sensibilisering Overleg Afspraken Noodplanning Metingen Ongevallenanalyse Registraties (aantonen) 15 16 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 8
We want more DRBS+: DE GEEST Prestatiemetingen Directiebeoordeling Wetgeving opvolgen DRBS+ Specifieke rollen Documenteren Operationele afspraken 18 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 9
19 Veiligheidsmanagement OHSAS 18001 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 10
Interne audits OHSAS Verbetering Documentbeheer Wetgeving aftoetsen 21 4.4.5 Documentbeheer 22 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 11
Bewijsvoerend gedeelte (beheer: 4.5.4) Beschrijvend gedeelte (beheer: 4.4.5) Registraties + rapporten 24 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 12
Document control 25 Valkuilen Documenten niet toegankelijk daar waar ze nodig zijn Verkeerde versies in omloop Aanwezigheid van verouderde, niet-herziene procedures. Aanwezigheid van niet-goedgekeurde documenten die eigenlijk wel in het documentbeheersysteem zouden moeten zitten. Verwarring tussen documentbeheer en registratiebeheer. ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 13
4.5.2 Legal compliance 28 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 14
Publicatie: 15/12/2014 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 15
4.5.3 Continu verbeteren Correctie Zet een gebeurde afwijking recht of zorgt dat het niet erger wordt = reactief Corrigerende maatregel Neemt de oorzaak weg van gebeurde afwijkingen = reactief naar de voorbije afwijking toe = proactief naar de toekomst toe Preventieve maatregel Neemt de oorzaak weg van potentiële afwijkingen = proactief Non conformance Correction Analyse the causes Determine corrective measures Follow up Potential non conformance Analyse the causes Determine preventive measures Follow up 32 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 16
34 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 17
Valkuilen Niet afmelden. Geen kanaal om acties te verzamelen. Situaties/gebeurtenissen niet herkend als (potentieel) risicovol. Onaangepaste tijdslimieten definiëren (bv. standaard van 6 maanden voor elk actiepunt). Geen terugkoppeling naar de risicobeoordeling. Geen risicobeoordeling van voorgestelde nieuwe maatregelen. Soms is het middel erger dan de kwaal. 4.5.5 Interne audits A good audit report is like a mirror to the conclusions of the auditee, reported by the auditor 36 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 18
Valkuilen Auditfrequentie niet aangepast aan risiconiveau van de processen. Auditprogramma onvolledig. Geen volledige interne auditcyclus voor de certificatieaudit. Interne auditoren zonder kennis van veiligheidsmanagement of welzijn in het algemeen ( waren toch al beschikbaar ). Auditplanning systematisch niet aangehouden + een reeks inhaalaudits net voor de externe audit. Geen duidelijke vermelding op auditrapporten van de scope van de audits (geauditeerde processen/thema s/afdelingen ). Onvoldoende betrokkenheid en middelen vanwege de directie om vaststellingen te verhelpen. 38 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 19
ISO 45001 HLS & plug in 40 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 20
High Level Structure (HLS) 1. Scope 2. Normative references 3. Terms and definitions 4. Context of the organisation 5. Leadership 6. Planning 7. Support 8. Operation 9. Performance evaluation 10. Improvement 41 CERTIFICATIE ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 21
Open vragen Valkuilen bij certificatie Terugkerende zwakke punten Wachten op ISO 45001 of niet? Vanaf wanneer auditeerbaar? Wat zal er gebeuren met OHSAS? Overgangsperiode? Gecombineerde audits? VERNIEUWDE ISO 9001 & ISO 14001 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 22
Main changes - ISO 9001:2015 Matching the new High Level Structure (HLS). Fewer "shalls" (prescribed requirements) and more flexibility to determine what is applicable to their business. The standard is more applicable to service companies that it has been. More focus on the organizational context (the needs of more stakeholders, for example) Consideration of risk will be included in the standard, though not formal "risk management". The terms "documents" and "records" are together being called "documented information" The term "outsourcing" is being replaced by "external provision" The top management requirements are being expanded and now called "leadership" No more "management representative" Objectives must be better defined to include (who, what, when...) A process for "planning of changes" will be required A requirement for managing knowledge (separate concept from competencies) is being added A documented quality manual is not required The details of the process approach and process management are being expanded. 45 Expanded inputs to management review. Main changes ISO 14001:2015 The standard will be written in accordance with HLS This will enhance the consistency and alignment of different management system standards The standard will still be based on PDCA with most of the previous requirements included but in different areas There is an aim to strengthen the incorporation of the EMS into the Organization s business processes There is an increased requirement for senior management to take a greater involvement in the environmental management system 46 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 23
CONCLUSIE 48 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 24
Golden Rule #1 Kies wat jou het beste bevalt om mee te beginnen! 49 Golden Rule #2 Vraag experthulp bij specifieke vragen! 50 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 25
If you build it, you ve got to maintain it. Golden Rule #3 51 Het zorgsysteem van jouw organisatie zal uniek zijn. 52 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 26
53 BEDANKT VEEL SUCCES! 54 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 27
Bestellen via: - Uitgeverij UGA - www.chezkonsilo.org Basisprijs: 48 euro (BTW incl) Vandaag voor Prebes-leden: -20% 55 ir Myriam Van der Steen & ir Yves Grognet 28