Gemeente t} Eergen op Zoom SC^ Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : vitalisering van de organisatie en de taakstellende bezuiniging op de loonsom : SM/05/08 Sector : Middelen 30 juni 2005 Afdeling : Middelenbeleid en-beheer Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend CH Controlerend D Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven ^1 d Financiële consequenties [Xj ö Inspraak ö [X] Samenvatting: : (^gevoegd en/of ter inzage gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
Bijlagen: begrotingswijzing -8-
Gemeente j} Bergen op Zoom Datum raadsvergadering ' 30 juni 2005 Nummer Onderwerp : SM/05/08 : vitalisering van de organisatie en de taakstellende bezuiniging op de loonsom Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de uitstroom bevorderende maatregel 'FPU-arrangement'. 2. In te stemmen met het niet inverdienen van de suppletiekosten over een periode tot en met 2015, maar deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve. 3. In te stemmen met de dekking van de gederfde rentebaten door aanvullende maatregelen op de formatie. Inleiding Met het raadsbesluit SM/04/13 heeft u ingestemd met de financiële dekking van het voorgestane flankerend beleid om de vitalisering van de gemeentelijke organisatie op middellange termijn mogelijk te maken en om tevens de taakstellende reductie van 1,0 min op de loonsom te halen. Het raadsbesluit van 15 december 2004 was gebaseerd op aannames omtrent het gebruik van het FPU arrangement. Met dit raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in het daadwerkelijk gebruik door de medewerkers van het FPU arrangement en de hieruit volgende consequenties. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling In het raadsbesluit van 15 december is hierover opgemerkt: 'Met de vitalisering van de organisatie wordt van de nood een deugd gemaakt. De terugloop van de beschikbare financiële middelen en de taakstellende bezuiniging van 1,0 min op de loonsom dwingt de organisatie om creatief om te gaan met de bestaande middelen en daarnaast nu reeds te anticiperen op de organisatie van de toekomst.' Daarnaast is in de meerjarenprogrammabegroting 2005-2008 vastgesteld dat: 'De reductie op de loonsom van 1,0 min geen afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van het raadsprogramma.' Uitwerking voorstel Conform het raadsbesluit van 15 december 2004 wordt U met dit voorstel nader geïnformeerd over de uitkomsten van het FPU arrangement. Daartoe worden de aannames en uitgangspunten van het raadsbesluit van 15 december geconfronteerd met de werkelijke uitkomsten van het gebruik door medewerkers van het arrangement.
-2- Aannames en uitgangspunten raadsbesluit 15 december 2004 De doelgroep bestond uit 66 medewerkers. De aanname was gemaakt dat 75% van hen zou opteren, met een equivalent van 38,7 formatieplaatsen. De berekende netto besparing (zijnde de bespaarde bruto loonsom -/- de taakstelling van 1,0 min -/- de suppletiekosten FPU arrangement) liep op van -/- 86.032 (nadelig) in 2005 tot +/+ 747.459 (voordelig) in 2013 en volgende jaren. De herbezetting werd niet afhankelijk gemaakt van de nettobesparing per jaar. Dit zou er namelijk toe leiden dat er een onevenredige lage herbezetting (+/- 5 fte) zou mogen plaatsvinden in de eerste 5 a 6 jaren, terwijl daarna meer dan voldoende ruimte bestond voor een hogere herbezetting. Door uit te gaan van een genormeerde herbezetting van 400.000 (zijnde een equivalent van +/-10 fte) werd bereikt dat er sprake is van een structurele herbezetting van +/-10 fte's. De hieruit volgende nadelige resultaten in de eerste jaren werden 'voorgefinancierd' vanuit de algemene reserve. De voordelige resultaten in latere jaren dienden ter compensatie van de algemene reserve, aldus was er, beschouwd vanuit de algemene reserve, sprake van een budgetneutrale operatie. In de onderstaande tabel is e.e.a. grafisch weergegeven, het cumulatief saldo geeft het verloop van de stand van de algemene reserve weer. 1000-500 H netto besparing ü herbezetting 0 cumulatief saldo -1000-1500 De uitnames uit de algemene reserve betekenen echter een rente derving voor de algemene dienst. Deze rente derving was becijferd op 19.565 in 2005 oplopend tot 71.750 in 2010. Daarna liep deze rente, door inverdien effecten, weer af. Het raadsbesluit van 15 december 2004 voorziet erin dat deze rentederving opgevangen moet worden binnen de post onvoorzien voor 2005 en binnen een sluitende begroting 2006-2009.
-3- Werkeliik arrangement Van het FPU arrangement hebben 39 medewerkers gebruik gemaakt. Dit staat voor een equivalent van 34,75 fte. De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is 59 jaar. Ook maakt men in 2005 gespreid gebruik van het arrangement, met een sterk verhoogd aantal deelnemers in het laatste kwartaal. De consequenties to.v. het raadsbesluit is onderstaand weergegeven. Hierbij is naar analogie uitgegaan van een verlaagde herbezetting, namelijk van 6 fte's. Dit geeft namelijk een per saldo gelijke bezuining op de formatie (28,7 fte's na herbezetting) weer. Toepassing van de uitgangspunten van het raadsbesluit van 15 december 2004 op de werkelijke uitkomsten van het FPU arrangement leidde echter tot problemen. Het bleek dat het herbezetten van 6 fte's en de oven'ge formatie 28,7 fte's te laten vervallen, gezien de aard van de hiermee gemoeide formatie en overige ontwikkelingen, geen recht deed aan de afwegingen die het college moest maken. Derhalve heeft het college de gehele gemeentelijke formatie beschouwd in het licht van de vitalisering en de taakstelling van 1,0 min. Daarbij heeft het college het FPU arrangement beschouwd als ruimteschepper, maar niet als enige ruimteschepper. Ook bestaande vacatures zijn afgewogen in het kader van de herbezettingsvraag. Daarnaast heeft het college invulling gegeven aan ontwikkelingen op het vlak van handhaving, interne audits, werk & inkomen en aan gewenste versterkingen op verkeersplanologie, milieu en economische zaken. Daarmee geeft het college inhoud aan het raadsprogramma en de door de raad gewenste (kwaliteitsontwikkelingen op een aantal programma's.
-4- Dit heeft ertoe geleid dat de het college voor 2006 en verdere jaren maatregelen heeft getroffen waarmee zij de taakstelling ad 1,0 min op de loonsom bereikt heeft. Dit echter met een herbezetting die hoger is dan beoogd in het raadsbesluit van 15 december 2004. In totaal wordt 26,57 fte bezuinigd, hetgeen 2,13 fte lager is dan in het raadsbesluit (28,7 fte). De consequentie hiervan is dat het inverdienen van de kosten van de suppletie (totaal 3,1 min) in de periode tot en met 2015 niet bereikt wordt, hetgeen afwijkt van het raadsbesluit van 15 december 2004. Het college stelt de raad voor om de kosten suppletie FPU-arrangement structureel ten laste te brengen van de algemene reserve. Daartegen over stelt het college echter dat zij de hiermee gemoeide derving van de rentebaten voor de algemene dienst opvangt binnen aanvullende maatregelen op de formatie. Hierdoor is nu reeds voorzien in de dekking van deze rentelasten en wordt dit niet, zoals in het raadsbesluit van 15 december 2004, onderdeel van een sluitende begroting 2006-2009. De taakstelling ad 1,0 wordt aldus verhoogd met de rentederving: Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 Taakstelling 1.011.000 1.037.000 1.063.000 1.088.000 1.113.000 De rentederving loopt op van 11.000 in 2005 tot 155.000 in 2012 en verdere jaren. Het college heeft ook maatregelen getroffen voor 2005. Deze hebben een structureel en incidenteel karakter. Dit mede gezien de gefaseerde uitstroom in 2005 op grond van het FPU arrangement. Uw raad wordt hierover apart geïnformeerd bij het 1 e concembericht 2005. Productiviteit In het raadsbesluit van 15 december 2004 is aangegeven dat er een accoord bereikt is met het Georganiseerd Overleg over het vervallen van de drie plaatselijke feestdagen. Tevens is aangegeven dat de verdere invulling van de compensatie van de drie vervallen verlofdagen ligt ter uitwerking in het overleg met de Ondernemingsraad. Tot op heden is hierover is nog geen duidelijkheid gegeven van de zijde van de Ondernemingsraad. De compensatie dient uiteindelijk gevonden te worden binnen de toegestane formatie. Consequenties van het voorstel Bij het raadsbesluit van 15 december 2004 is een begrotingswijzing gevoegd die op grond van bovenstaand voorstel ingetrokken moet worden. Bijgevoegd treft u een nieuwe begrotingswijziging aan voor 2006 en verdere jaren. De begrotingswijziging voor 2005 wordt bijgevoegd bij het 1 e concembericht.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris, Drs. A. Haasnoot.
"E Gemeente eente fj t Bergen Eergen op Zoom De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 26 april 2005, nr. SM/05/08; gelet op; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de uitstroom bevorderende maatregel 'FPU-arrangement'. 2. In te stemmen met het niet inverdienen van de suppletiekosten over een periode tot en met 2015, maar deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve. 3. In te stemmen met de dekking van de gederfde rentebaten door aanvullende maatregelen op de formatie. 3 O JUNI 2005 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, F.P.deVos
Besluit tot wijziging van de programmabegroting Gemeente Bergen op Zoom Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 2005 Nummer Vitalisering organisatie en taakstellende bezuiniging op de loonsom 1 Initiërende SECTOR : AFDELING : Middelen MBB Wijziging programmabegroting: Betreft programma's SM/05/08 0 Te behandelen in de volgende Commissies: Bestuur & Veiligheid > Middelen Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering & Beheer De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van -?o )i**l«' Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Middelen van de griffier, de voorzitter wg. Dhr. F.P. de Vos Ingevolge artikel 263 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending Sector Afdeling Aantal : 4juii20os Middelen Middelenbeleid en -beheer -2-
Wijziging (meerjaren-)productenraming Lasten Cat. Prod/kpl Begr. Begr. Begr. Begr. GRBR KSTP PRJC OBJS OBJC 2005 2006 2007 2008 Baten Begr. Begr. Begr. Begr. 2005 2006 2007 2008 Externe producten 4000 P15520 4000 P15560 T T336 4000 P15560 47900 P15610 8600 P13510 V V075000 8200 P13510 V V075000 4000 P15560 V V075000 6.565 225.872 326.082-31.521 44.000-43.477 75.000-55.433 105.000-100.210-6.565 12.479-31.523-49.567- -93.645 300.323 281.279 263.235-93.645 300.323 281.279 263.235 Interne producten: 4100 K90010 4600 K90010 899999 K99000 87900 K90010 225.872 326.082-326.082-225.872 100.210-100.210- Investeringen / reserves en voorzieningen: algemene reserve 075000 100.210- -100.210 0 Toelichting : De kosten van herbezetting in verband met vitalisering organisatie en flankerend beleid worden voor de periode 2005/2008 gedekt door een onttrekking vanuit de algemene reserve. De onttrekking vanuit de algemene reserve betekent ook rentederving voor de begroting. Deze rentederving wordt in 2005 ten laste gebracht van de post onvoorziene uitgaven, terwijl de rentederving in 2006-2008 tl. v. komt van de begroting, Deze begrotingswijziging komt in de plaats van de begrotingswijziging bij rb. Sm/04/13.