RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 11 februari 2014 : 24 februari 2014 : dhr. J.L.M. Vlaar : Mevr. M.P.C. Gadella - van Gils Zaaknummer : 30829 Onderwerp: Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015 Voorstel 1. Het college van B&W de ruimte te bieden om aan de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg (BJZ) in april 2014 financiële kaders te bieden voor het zorgaanbod in het jaar 2015. Dit onder voorbehoud van de definitieve budgetten van de Meicirculaire 2014, de begrotingsbehandeling 2015-2018 en de prestatievoorstellen van de huidige aanbieders. 2. Dat voor het jaar 2015 de financiële risico s op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde bovenregionale zorg worden gedeeld door gemeenten uit de zes Utrechtse jeugdzorgregio s. Samenvatting In December 2013 hebben gemeenten beter zicht gekregen op het budget voor de jeugdzorg in 2015. Voor 2015 kunnen we de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg Utrecht in april 2015 meer zekerheid bieden over het budget dat zij ontvangen. We kunnen dan nadere afspraken met de zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg maken om zorgcontinuïteit te garanderen en een basisinfrastructuur te realiseren. De financiële risico s voor de bovenregionale jeugdzorg worden gedeeld daar de zes Utrechtse jeugdzorgregio s. Bijlage(n) Bijlage 1. Model budgetbrief Aanleiding Wat vooraf ging Op 23 september 2013 heeft u de kadernota Zorg voor Jeugd vastgesteld. Deze kadernota schetst de leidende principes waarlangs de gemeente Montfoort de transformatie jeugdzorg wil vormgeven. Het kernteam Zorg voor Jeugd, waarover u in december 2013 geïnformeerd bent, vormt een belangrijke spil in het realiseren van de beoogde vernieuwing. Op 16 december 2013 heeft u de regionale transitiearrangementen jeugd voor de regio Utrecht West vastgesteld. In de regionale transitiearrangementen jeugd (oktober 2013) is door de zes Utrechtse regio s; Eemland, Food Valley, Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West (inclusief Weesp en Wijdemeren) en Utrecht Zuid-Oost een belangrijke koers uitgezet voor het jaar 2015: - Er zijn gedeelde inhoudelijke uitgangspunten - Er is een gezamenlijk commitment voor de continuïteit van zorg en het borgen van de infrastructuur Met de regionale transitiearrangementen hebben we commitment bereikt met de huidige zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg (BJZ) over op welke wijze we met de beschikbare budgetten zorgcontinuïteit kunnen garanderen en de basisinfrastructuur in stand kunnen houden. Het financiële kader bood op dat moment echter onvoldoende duidelijkheid om tot verdergaande afspraken te komen. In de transitiearrangementen hebben we toegezegd om in het eerste kwartaal 2014 meer duidelijkheid te bieden. Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 1/7
Beoogd resultaat Van het Rijk hebben de gemeenten in december 2013 een beter inzicht gekregen in de budgetten voor de jeugdzorg in 2015. In februari wordt met zorgaanbieders een verbeterslag gemaakt in de cijfers van de zorgaanbieders. Op basis van de budgetten en de uitvraag bij zorgaanbieders zijn we in staat om de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg Utrecht (BJZ), in april meer zekerheid te bieden bij de totstandkoming van ons regionaal transitiearrangement. Daardoor kunnen zij beter anticiperen op de consequenties van onze transitie- en transformatiedoelstellingen en hebben we een basis waarop we nadere afspraken met de zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg kunnen maken om zorg continuïteit voor 2015 te garanderen en de basisinfrastructuur te realiseren. Argumenten 1. Door de verbeterde budgetcijfers van het Rijk kunnen wij in april 2014 de jeugdzorgaanbieders en BJZ informeren over hun mogelijk budget voor het jaar 2015 Door de aanbieders te informeren over welk budget zij in 2015 krijgen van de zes Utrechtse regio s, kunnen zij met hun organisaties voorsorteren op de consequenties van de besparingen op de jeugdzorg en de gewenste beweging (transformatie) die in de jeugdzorg gemaakt moet worden. Voor de jeugdzorgaanbieders en BJZ is het zeer wenselijk dat wij hen uiterlijk in de maand april 2014 duidelijkheid geven over de financiële kaders voor hun zorgaanbod. De gemeenten hebben er baat bij vanwege de zorgcontinuïteit en behoud van de basisinfrastructuur in 2015. Met de ontvangst van de verbeterde budgetcijfers in december 2013 bestaat bij de gemeenten nu meer financiële duidelijkheid en is het mogelijk om, onder voorbehoud van o.a. de definitieve budgetten (Meicirculaire 2014), wel financiële zekerheid te bieden aan de zorgaanbieders en BJZ. Hiertoe worden per zorgaanbieder en BJZ per regio budgetbrieven opgesteld. Naast deze bedragen kunnen de zorgaanbieders en BJZ in overleg met de gemeente extra middelen ontvangen voor aanvullende afspraken die worden gemaakt, bijvoorbeeld deelnemen aan een lokaal/regionaal project of participeren in een gebiedsgericht team. 2. De budgetbrieven geven de gemeenten en aanbieders de tijd om de zorg voor 2015 goed te regelen en de gewenste transformatie verder uit te werken. De komende periode zullen we benutten om de benodigde zorg formeel te subsidiëren en/of te contracteren Omdat 2015 een overgangsjaar is en er nog veel inhoudelijk werk te verrichten is, is het uitgangspunt in de bedrijfsvoering complexiteitsreductie. Daarom nemen we de financieringsafspraken tussen de huidige financiers en zorgaanbieders als uitgangspunt. Dit betreft zowel de soort contractrelatie (subsidiëring of inkoop), als de wijze van bekostiging (onder andere p*q, trajectfinanciering, diagnose behandel combinaties (DBC s)). Dit betekent onder meer dat daar waar sprake is van een subsidierelatie (betreft met name de taken die wij overnemen van de provincie Utrecht) ook in 2015 een subsidiebeschikking zullen opstellen. Daar waar sprake is van een privaatrechtelijke contractrelatie (betreft met name AWBZ-jeugd), zullen wij op basis van de hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten éénjarige privaatrechtelijke contracten opstellen. De tweede helft van 2014 en eerste helft van 2015 zullen wij benutten om waar nodig de inkoopwijze en bekostiging te uniformeren ten behoeve van de voor 2016 en volgende jaren te maken inkoopafspraken. Een voorstel ter zake zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 3. Voor het jaar 2015 willen de zes Utrechtse regio s de financiële risico s op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde bovenregionale zorg delen Zoals aangegeven in de regionale transitiearrangementen is het bieden van zorgcontinuïteit en behoud van infrastructuur een uitgangspunt. Dit is daarom ook de belangrijkste reden dat gemeenten afspraken hebben gemaakt over minimum budgetten voor de zorgaanbieders en BJZ in 2015. Met Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 2/7
deze afspraken hebben gemeenten zich voor 2015 voor een belangrijk deel van hun budget reeds gecommitteerd. Hiermee is voor dit deel van het budget ook een vorm van risicodeling afgesproken. In lijn met deze afspraken en gegeven het feit dat de beïnvloedbaarheid van dit deel van de zorg beperkt is, wordt voorgesteld voor 2015 de volgende afspraken met betrekking tot risicodeling te maken voor alle gemeenten in de provincie Utrecht: In 2015 worden risico s op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde bovenregionale zorg door gemeenten gedeeld. Het betreft de onderstaande zorgvormen: - (een deel van de) specialistische ondersteuning, - de residentiële voorzieningen, - gezinsvervanging, - crisis, - Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, - jeugdbescherming en jeugdreclassering Dit betekent dat iedere gemeente in 2015 naar rato bijdraagt aan de financiering van de betreffende zorgvormen (ongeacht het werkelijk gebruik in 2015). Voor het bepalen van de inleg per gemeente zullen wij zo dicht als mogelijk blijven bij de verdeelsleutel die het Rijk gebruikt bij het bepalen van het gemeentelijke budget. Vanwege de wederzijdse afhankelijkheid in de risicodeling is het van belang dat alle regio s de lokale infrastructuur op orde hebben. Daarmee zit de ruimte voor lokale of regionale keuzes in het resterende budget. Kanttekeningen 1. De aanbieders van Jeugd-GGZ ontvangen nog geen budgetbrief De budgetten van de Jeugd-GGZ gaan van het Rijk naar de gemeenten toe. Echter, de onderhandelingen betreffende de rol van de zorgverzekeraars bij de inkoop zijn nog steeds gaande. De Jeugd-GGZ instellingen zullen daarom nu geen budgetbrieven ontvangen. Financiën Financiële basis voor de budgetbrieven De basis voor het opstellen van de budgetbrieven is het budget dat het Rijk aan iedere individuele gemeente heeft toegekend in december 2013. Dit budget bedraagt voor onze regio: Gemeente Budget 2015 Montfoort 2.386.976 Oudewater 1.332.824 De Ronde Venen 6.031.080 Stichtse Vecht 10.621.905 Weesp 2.678.153 Wijdemeren 2.463.851 Woerden 8.122.992 Totaal 33.637.781 Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 3/7
Deze bedragen kunnen nog wijzigen. Dit wordt pas duidelijk bij de Meicirculaire 2014. Maar de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven hebben eind december 2013 aan de VNG toegezegd dat iedere gemeente zeker 95% van het december budget krijgt. (bron: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatiejeugdzorg/jeugdbudgetten-en-invoeringskosten) Eventuele wijzigingen zullen worden verwerkt in de definitieve subsidiebeschikkingen en inkoopcontracten na de begrotingsbehandeling. Dit geldt ook in het geval de gemeenteraad bij vaststelling van de gemeentebegroting voor 2015 e.v. besluit budgetten neerwaarts bij te stellen. Financiële uitgangspunten voor 2015 In de regionale transitiearrangement zijn uitgangspunten opgenomen over de korting op het totale budget en de uitvoeringskosten. Aanpassingen in het macro budget leiden echter tot een aanpassingen van een aantal van deze cijfers. Hieruit volgen 3 uitgangspunten: 1. Voor de landelijk werkende instellingen blijft de aanname dat deze kosten gedekt kunnen worden met 2,2% van het budget. 2. Ten aanzien van overige kosten, waaronder de uitvoeringskosten, wordt maximaal 7,8% van het budget gereserveerd. Een onderbouwing van deze kosten is nu nog niet goed te maken. Maar wij gaan ervan uit dat dit een maximum is. Als blijkt dat het Rijk nog specifieke uitvoeringsbudgetten ter beschikking van gemeenten stelt, kan dit % dalen. 3. Wij kiezen er voor om de landelijke korting niet als gemiddelde over alle zorgaanbieders te verrekenen, maar hierin onderscheid te maken per sector. Daarmee zal de ene sector (bijv AWBZ) meer gekort worden dan een ander, maar dit doet recht aan de verschillen per sector en de onderbouwing die hieraan ten grondslag ligt. Ook is onze verwachting dat dit door de zorgaanbieders als een logische verdeling zal worden gezien. Naast de bedragen in de budgetbrieven kunnen de zorgaanbieders en BJZ extra middelen ontvangen voor aanvullende afspraken die worden gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van de wijkteams/generalistische teams of extra gewenste zorg. Deze kunnen worden gefinancierd uit het nog niet, in de budgetbrieven toegezegde, deel van het gemeentebudget. Daarnaast beschikt de gemeente ook nog over haar huidige jeugd budgetten voor onder meer jeugdgezondheidszorg. Utrecht West Budget Rijk (december 2013) 33.637.781 Reservering 10% voor landelijke zorg, uitvoeringskosten en overig 3.363.778 Netto beschikbaar budget voor Jeugdzorg in de regio Utrecht West In budgetbrieven opgenomen bedrag ten behoeve van het leveren van directe zorg/in stand houden van de basiszorginfrastructuur Gereserveerd bedrag ten behoeve van de wijkteams, extra gewenste zorg 30.274.003 24.000.000 pm Tabel 2: Doorrekening van voorgestelde financiële kaders Voor de periode na 2015 moeten er opnieuw keuzen worden gemaakt met betrekking tot het garanderen van zorgcontinuïteit en risicodeling. Deze keuzen zullen tijdig aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Risico s en beheersingsmaatregelen Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 4/7
Er is sprake van een aantal risico s dat voortvloeit uit de regionale transitiearrangementen en de aanvullende afspraken die zijn gemaakt. De belangrijkste zijn: Risico Er is sprake van onevenredig gebruik van zorg door onvoldoende inzet op preventie en op het voorkomen van langdurige zwaardere en dure zorgtrajecten Er ontstaan wachtlijsten Er is sprake van omvallen van zorgaanbieders Beheersmaatregel In overleg treden met de betreffende regio s om benodigde infrastructuur voor preventie en voorkomen instroom in zwaardere zorg op orde te krijgen. In overleg treden met betrokken zorgaanbieders over de maatregelen die zij kunnen nemen om hun zorginzet in lijn te brengen met de beschikbare budgetten. Afspraken maken met zorgaanbieders over alternatieve trajecten Tijdig in overleg treden met zorgaanbieders die dreigen in problemen te komen en bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om omvallen te voorkomen Monitoring en evaluatie Aanvullende afspraken worden de komende maanden gemaakt om overschrijding van beschikbare budgetten te voorkomen (risicobeheersing). Ook is afgesproken dat een toetsingskader wordt opgesteld aan de hand waarvan de voortgang met het realiseren van de benodigde infrastructuur en de ontwikkelingen in de zorginzet kan worden gevolgd. Daarmee ontstaat een basis voor het bepalen van welke bijsturingmaatregelen wenselijk zijn. Vervolg Na goedkeuring van dit voorstel door alle gemeenteraden in de regio Utrecht West zal de gemeente Woerden namens de gemeenten in de regio de begrotingsbrieven aan de zorgaanbieders en BJZ verzenden. Op basis van de budgetbrieven aan de zorgaanbieders en BJZ zullen we vanaf maart nadere afspraken maken over onder meer: De te leveren zorg (kwaliteit, hoeveelheid, prijs); Het realiseren van de innovatie van de zorg in 2015; De samenwerking in de keten en met partner-instellingen; De rol en bijdrage aan de wijkteams/generalistische teams Organisatie van subsidiering en contractering Elke regio is verantwoordelijk voor het inrichten van een organisatie voor de subsidiëring en contractering. Hierbij is, in lijn met de regionale transitiearrangementen, het uitgangspunt dat zorgaanbieders en BJZ in elke regio met één aanspreekpunt namens de desbetreffende gemeenten in de regio te maken hebben. Dit zowel bij het maken van afspraken als in de sturing, financiële afwikkeling en afwikkeling. In onze regio (aanvullen door regio). Het contracteren en subsidiëren van de bovenregionale zorg wordt gerealiseerd door samenwerking van de regio s. In de praktijk betekent dit dat de uitvoering hiervan plaatsvindt via de samenwerking van de regionale organisaties, en dat deze onderling afstemmen over onder andere volume, prijs, voorwaarden of kwaliteitseisen. Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 5/7
Burgemeester en wethouders, De heer F.J. Henseler gemeentesecretaris De heer E.L. Jansen BA burgemeester Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 6/7
In de openbare vergadering van heeft de gemeenteraad besloten: 1. Het college van B&W de ruimte te bieden om aan de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg (BJZ) in april 2014 financiële kaders te bieden voor het zorgaanbod in het jaar 2015. Dit onder voorbehoud van de definitieve budgetten van de Meicirculaire 2014, de begrotingsbehandeling 2015-2018 en de prestatievoorstellen van de huidige aanbieders. 2. Dat voor het jaar 2015 de financiële risico s op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde bovenregionale zorg worden gedeeld door gemeenten uit de zes Utrechtse jeugdzorgregio s. De griffier, De voorzitter, mevrouw Drs. E.C.M. van der Klauw de heer E.L. Jansen BA Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015:, datum raadsvergadering: 24 februari 2014 7/7