1 Van de voorzitter Geachte belangstellende, Net als het vorige jaar begin ik mijn voorwoord met een terugblik. In het jaar 2010 namen we als bestuur de beslissing om de naam Stichting Kringloop Veldhoven te wijzigen in Stichting Kringloop de Kempen. Hier ligt de basis om onze idealistische doelstellingen, zoals we die in Veldhoven al weten te realiseren, verder uitbreiden over de Kempen. Dat het lastig zou worden wisten we. Om onze doelstellingen te behalen moeten we immers onderdeel uitmaken van de gemeentelijke sociale en milieu doelstellingen en onderdeel worden van het lokale participatiebeleid. In 2015 is het gelukt. Mede dankzij de voortvarende aanpak van de gemeente Bergeijk en met name dankzij de passie en energie van onze mensen, is onze eerste vestiging buiten Veldhoven een feit. In een mooi oud schoolgebouw aan de Dokter Rauppstraat hebben we de voormalige gymzaal, met behoud van zijn identiteit weten in te richten tot een gezellige kringloopwinkel. Het is dan ook mooi om te zien hoe snel deze een onderdeel is geworden van de Bergeijkse gemeenschap. Nog belangrijker wellicht is dat dit direct heeft geleid tot een uitbreiding van de structurele werkgelegenheid en tevens meer ruimte biedt voor kwalitatieve vrijwilligersplekken. Ook zien we dat in de zes maanden dat we in Bergeijk open zijn de winkel al steeds meer begint te draaien met lokaal aangeboden spullen. Dus ook onze milieudoelstellingen lopen keurig mee in de pas van de sociale ontwikkelingen. Dit alles brengt behoorlijke investeringen met zich mee, en we moeten alle zeilen bij zetten om de toekomst die wij onze mensen bieden waar te kunnen maken. Dit vergt het op een creatieve manier aanbieden van de bij ons aangeboden spullen, meer aandacht voor het opknappen en veredelen om de goederen tot waarde te brengen en een optimale scheiding van niet verkoopbare producten tot herbruikbare grondstoffen. Dit alles binnen het streven naar verdere verduurzaming van de organisatie en haar werkzaamheden. Wederom een mooie uitdaging. Vanzelfsprekend vindt u in dit jaarverslag een overzichtelijke weergave van de activiteiten en resultaten van Stichting Kringloop De Kempen. Een stichting die er trots op is om volledig op non-profit basis een rol te spelen op zowel milieu als maatschappelijk niveau binnen Veldhoven, Bergeijk, Waalre, en de omringende gemeentes. Een stichting die zich zal blijven inzetten op het bieden van vrijwilligerswerk en werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Wederom bedankt voor uw interesse en we hopen u weer vaak te zien in 2016. Mark van Gurp
2 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoudsopgave 2 Wat wil kringloop de Kempen 3 bereiken? Organisatie 4 Activiteiten in 2015 5 Kringloop financieel 6 Resultaten 2015 7 Plannen 2016 8 Nawoord bedrijfsleider 9 Colofon Tekst en eindredactie: Ton Dietvorst Ontwerp en opmaak: Pieter Brouwers
3 Wat wil kringloop de Kempen bereiken? Milieu & Hergebruik Het kringloopbedrijf zamelt sinds 2000 gebruikte goederen en textiel in voor de gemeenten Veldhoven en Waalre en sinds 2015 ook in Bergeijk. Op afspraak worden de goederen bij de burger thuis opgehaald in regio de Kempen. Ook kunnen mensen goederen en textiel afgeven bij onze inzamelstations bij de Kringloopwinkels aan de Run in Veldhoven of de Dr. Rauppstraat in Bergeijk of op de milieustraat in Veldhoven. Alle ingekomen goederen worden gesorteerd, waar nodig schoongemaakt of gerepareerd en zoveel mogelijk verkocht in de winkel. Met deze activiteiten levert het kringloopbedrijf een bijdrage aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verkleining van de uitstoot van CO2. In 2015 is in totaal ruim 819.222 kg aan goederen ingezameld. Werkgelegenheid Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of een leerwerktraject. Daarnaast biedt het kringloopbedrijf stageplaatsen aan voor diverse onderwijsinstellingen. In totaal hebben we een medewerkersbestand van 130 medewerkers. Winkel De kringloopwinkels zijn de kern van het succes van Kringloop de Kempen. Het is van groot belang om de winkels aantrekkelijk te houden voor onze klanten. Dit doen we door continu aandacht te besteden aan het assortiment en het prijsniveau en de inrichting regelmatig te verbeteren. Daarnaast is natuurlijk een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers van groot belang. In 2015 mochten we maar liefst ruim 73.000 klanten verwelkomen die in onze kringloopwinkels ruim 263.000 artikelen kochten. Alle aanpassingen en herinrichtingen hebben we vooral uitgevoerd met onze eigen medewerkers. Kringloop de Kempen werkt daarbij samen met o.a.: de gemeenten Veldhoven, Waalre en Bergeijk; Sociale werkbedrijven Ergon en Wvk; Reclassering Nederland; Vluchtelingenwerk Veldhoven; Raad van de Kinderbescherming; Cordaat; Jeugdzorg de Combinatie; Lunetzorg; GGZE; Stichting Severinus Stichting Gered Gereedschap; Scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs; Re-integratiebedrijven; UWV. Stichting Leergeld de Kempen; de Voedselbank Waalre; ISD de Kempen GOW en vrijwilligersorganisatie Bergeijk
4 Personeel en Organisatie: Bestuur Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Stichting Kringloop de Kempen. Zij heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de bedrijfsleider. Het bestuur vergadert iedere maand. Eind 2015 bestond het bestuur uit: -Mark van Gurp (voorzitter), -Tjakko Middel (secretaris), -Hein van der Reijden (portefeuille financiën), -Frank Creemers (portefeuille personeel) en - -Piet Vellema (portefeuille ondernemen). Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Het bestuur laat zich ondersteunen door een ambtelijk secretaris. Management Team Iedere drie weken vergadert het MT over de voortgang van diverse ontwikkelingen en vindt afstemming over nieuwe plannen plaats. De bedrijfsleider leidt de vergadering. Deelnemers: de goederencoördinator, de winkelcoördinator, het hoofd bedrijfsbureau, de medewerker opslag, goederen en expeditie en de medewerker Personeel en Organisatie. Urenopbouw Eind 2015 waren er 10 mensen in loondienst van Stichting Kringloop de Kempen; dit wil zeggen dat ons vast personeelsbestand in 2015 uitgebreid is met 4 personen. Per maand is er 480 uur inhuur (incl. WVK en Ergon) en maandelijks werken onze vrijwilligers gemiddeld 3275 uur. We hadden 11 stagiaires (Sondervick College, Were Di, Rythovius College, Mytylschool Eindhoven, Summa college en Fontys Hogescholen Eindhoven). Verder hebben er 12 taakgestraften gewerkt bij onze stichting. Verloop In 2015 hebben we van 30 vrijwilligers afscheid genomen. Zij hebben kort of soms zelfs heel lang bij ons gewerkt. 6 van hen hebben betaald werk gevonden waarvan 3 bij Stichting Kringloop de Kempen. 2 Mensen zijn deel gaan nemen aan een ander traject naar werk. Vanwege gezondheids- of privé problemen hebben we van 10 mensen afscheid moeten nemen. 4 mensen zijn zelf gestopt omdat het werk niet voldeed aan de verwachting of omdat er omstandigheden waren waardoor vrijwilligerswerk niet langer mogelijk of wenselijk was. 3 Personen voldeden niet en 4 mensen zijn gestopt met hun vrijwilligerswerk om van hun pensioen te gaan genieten. Van 1 vrijwilliger hebben we definitief afscheid moeten nemen vanwege overlijden. Arbo In ieder (afdelings-)overleg worden de arbeidsomstandigheden en veiligheid besproken. In 2015 hebben we met 8 kleine bedrijfsongevallen te maken gehad zonder blijvend persoonlijk letsel en 1 betrokkene heeft nog gezondheidsklachten. In 2015 waren er 6 gediplomeerde BHV ers en 1 preventiemedewerker/vertrouwenspersoon Arbo. Het ziekteverzuimpercentage onder het vast personeel is vergelijkbaar met het verzuim van 2014. In 2015 is er 1 klacht ingediend en direct opgelost. Bij onze vertrouwenspersoon Arbo zijn geen zaken aangekaart ter bespreking of onderzoek. Kwaliteit We hebben een externe- en interne audit georganiseerd en uitgevoerd waarbij al onze bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden zijn. Aan de hand hiervan hebben we een aantal processen geactualiseerd. Overig Wij zijn lid van de Brancheorganisatie van kringloopbedrijven (de BKN). In 2015 is een einde gekomen aan de CAO en voor het personeel in loondienst is nu het Handboek arbeidsvoorwaarden van kracht. Voor het winkelpersoneel hebben we in dit jaar een workshop Winkelveiligheid georganiseerd.
5 Activiteiten in 2015 Ontwikkelingen 2015 De vele gesprekken over samenwerking met de gemeente Bergeijk hebben in 2015 geleid tot een goede samenwerking die uitgemond is in een overeenkomst voor het inzamelen van textiel via de gemeentelijke textielcontainers en de opening van onze nieuwe winkel in het Aquinohuis project in Bergeijk. Zeer tevreden hebben we op deze wijze invulling kunnen geven aan onze gemeenschappelijke doelen voor lokale en sociale werkgelegenheid en Milieubeheer. Ook in Bergeijk staat nu een solide en professionele organisatie die de uitvoer met vooral lokale mensen invult en uitvoert. Kledinginzameling Zoals eerder vermeld hebben we in 2015 de textielinname enorm zien groeien omdat we naast het ledigen en verwerken van de kleding uit de inzamelcontainers in de gemeente Waalre in 2015 ook gestart zijn met het ledigen en verwerken van de kleding uit de gemeente Bergeijk. Dit enorme volume van ruim 180.000 kg textielinzameling biedt ons, naast een groter aanbod van kledingproducten in onze winkels, enorme kansen om de lokale werkgelegenheid verder te ontwikkelen. Professionalisering winkel en processen: Ook in 2015 zijn we continu actief geweest met het verbeteren van onze winkelinrichting, winkelaanbod en werkprocessen. Jubileum In maart 2015 hebben we ook ons 15 jarig bestaan gevierd met naast diverse lekkernijen ook een cadeaubon voor iedere medewerker. Huldiging In april 2015 heeft een van onze bestuurders, de heer Piet Vellema, uit handen van de Veldhovense burgemeester Jack Mikkers een lintje mogen ontvangen voor zijn inspanningen voor diverse maatschappelijke organisaties waaronder zijn 15 jarig bestuurslidmaatschap van onze stichting. Goede doelen In 2015 hebben we ook een grote veiling georganiseerd waarbij we,met een gedeelte van de opbrengst, de voedselbank in Veldhoven met een mooi geldbedrag hebben kunnen ondersteunen. Ook aan cliënten van de voedselbanken in Bergeijk en Waalre zijn waarde cheques uitgegeven ter ondersteuning. Daarnaast zien we dat onze samenwerking met stichting Leergeld de Kempen voor het aanbieden van fietsen en computers naar wens is verlopen. Natuurlijk hebben we ook dit jaar onze bijdrage geleverd aan Vluchtelingenwerk en diverse lokale en soms kleinschalige projecten. Hierbij noemen we ook onze uitleenservice voor producten/goederen voor lokale verenigingen zoals toneel-, Sinterklaas- en carnavalsverenigingen.
6 Kringloop financieel In dit onderdeel van het jaarverslag leest u wat er in het verslagjaar 2015 aan de financiële kant van het kringloopbedrijf heeft plaatsgevonden. Naast de wijze waarop er een verbeterslag in de administratie is doorgevoerd wordt hier weergegeven waar dit in financiële zin toe heeft geleid. Dit wordt weergegeven in een financieel jaarverslag, waarvan wij hier een verkorte weergave geven. Het resultaat is 9 mille positief, met name door een stijging in de omzet in het laatste kwartaal en een adequate sturing op de kosten van in te huren personeel. Het financieel jaarverslag met balans en het overzicht van voorzieningen en reserves, staat gepubliceerd op de website. Administratieve verbeteringen Met het openen van een tweede Kringloopwinkel werd het administratief nodig om de financiële administratie aan te passen. Er wordt daarmee bewerkstelligd dat kosten en opbrengsten op de juiste plek kunnen worden geboekt. Dat heeft ertoe geleid dat er een nieuw administratief pakket (Exact) is ingevoerd. Samen met de boekhouder heeft het bedrijfsbureau een totale herinrichting van de kostenplaatsen doorgevoerd en is het elektronisch bankieren gekoppeld aan dit systeem. Daarmee is er een verbeterd en sneller inzicht ontstaan in de bedrijfsvoering. Het geheel van alle administratieve processen is uitvoerig vastgelegd en bij de externe audit van de branchevereniging BKN beoordeeld. Dit is onderdeel van het afgegeven kwaliteitskeurmerk. Om dit verder te kunnen borgen wordt er in 2016 met een externe financiële audit commissie gestart. Baten Er zijn in 2015 inkomsten- en omzetgegevens van zowel de winkel in Veldhoven als in Bergeijk. Naast de winkelomzet, d.w.z. de inkomsten die via de kassa verlopen, zijn er nog andere inkomsten die via facturen lopen. De gemeenten Veldhoven en Waalre betalen voor onze diensten om de herbruikbare fractie van het grof huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente Bergeijk heeft deze activiteit elders belegd. Wel zijn er in Bergeijk afspraken gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de Bergeijkse vestiging waar de Stichting een vergoeding voor ontvangt. Daarnaast hebben we ook inkomsten voor activiteiten zoals het ontruimen van woningen en het afvoeren van onbruikbare goederen. Een belangrijke bron van inkomsten betreft de verkoop aan opkopers van herbruikbare grondstoffen, zoals textiel, metalen en papier welke onder het kopje Recycling worden weergegeven. Specificatie Recycling 2014 2015 Computer apparatuur 2.967 2.978 Oud ijzer 5.993 5.767 Papier 2.018 3.210 Kleding 35.142 66.573 Totaal 45.820 78.528 In deze opbrengsten zit nog geen verrekening met het door de gemeentes Waalre en Bergeijk ontvangen deel van de netto opbrengst van het in hun gemeente ingezamelde textiel. De hoogte van de prijs die opkopers betalen is sterk afhankelijk van de wijze waarop de verschillende materialen door onze vrijwilligers gescheiden zijn. Lasten De belangrijkste uitgaven worden gevormd door de personeels- en huisvestingskosten. Daarnaast worden er ook aanzienlijke kosten gemaakt voor transport, promotie, boekhouding, bestuur en afschrijvingen op investeringen. In 2015 is voor het opknappen en inrichten van de nieuwe winkel in Bergeijk de investering ten laste gebracht van de voorziening die voor de uitbreiding in De Kempen was getroffen. Daarmee zijn de startkosten t.b.v. de exploitatie beperkt gebleven.
7 Resultaten van 2015 Exploitatie 1.De opbrengsten waren als volgt: Winkelomzet 515.302 omzet Veldhoven 470.624 omzet Bergeijk 44.678 Inzamelvergoed. gemeenten 103.231 Recycling 78.528 Ontruimingen / particulieren 6.529 Totale inkomsten 703.590 2. De kosten waren als volgt: Personeelskosten 394.046 Vrijwilligerskosten 39.795 p-kosten Veldhoven 410.948 p-kosten Bergeijk 22.893 Huisvestingskosten 169.867 h-kosten Veldhoven 154.720 h-kosten Bergeijk 15.147 Organisatiekosten 82.801 Bestuurskosten 17.320 Totale kosten 703.829 Buitengewone baten/lasten -9.139 Netto resultaat 8.954 Inzamelresultaten 2015 Aantal ophaalritten bij mensen thuis: 5.666 Waarvan per gemeente: -Bergeijk 965 -Veldhoven 2.045 -Waalre 1.267 -Andere gemeenten 1.389 Aantal brengers bij onze inname stations: 15.110 Waarvan per gemeente: -Bergeijk 1.574 -Veldhoven 8.822 -Waalre 1.990 -Andere gemeenten 2.724 Totaal hebben we 819.222 Kg aan goederen ingezameld Aantal bezorgingen thuis: 374
8 Plannen 2016 In 2016 willen we onze aandacht en energie inzetten voor de volgende zaken: Ons winkelconcept verder verbeteren door ons winkelaanbod en service steeds meer af te stemmen op de klantenwens. Dit betekent concreet dat we door middel van een goede voorselectie ons aanbod zowel meer gaan richten op wat de klant wil en vooral ook in welke periode. Bijvoorbeeld: geen airco s in de winter en geen kachels in de zomer aanbieden. Dit houdt ook in dat we een daarop toegespitst voorraad- en voorbewerking systeem gaan hanteren. Ook gaan we in een proefperiode onze ophaalservice tijden uitbreiden. Het hergebruikpercentage verhogen door onze afvalstromen steeds verder te fragmenteren naar herbruikbare materiaal- en reststromen. Het verder vermarkten van onze goed herbruikbare textiel reststromen; hiervoor wordt een nieuwe textielcoördinator aangesteld. Uitbreiden van het winkeloppervlak in onze winkel in Bergeijk d.m.v. het plaatsen van een entresolvloer. Dit maakt het mogelijk om het aanbod te vergroten en de winkel daarmee (nog)aantrekkelijker te maken. Uitbreiden van het magazijn en sorteer oppervlak in Veldhoven met de naastgelegen hal De Run 5504. Daarmee kan de klant makkelijker goederen aanbieden en ontstaat er meer ruimte voor opslag en sorteer activiteiten. Voor speciale producten gaan we ons afzetgebied verruimen door deze aan te bieden op het internet.
9 Nawoord bedrijfsleider Met grote trots kijk ik terug op het afgelopen jaar. Samen hebben we in maart 2015 ons 15 jarig bestaan gevierd en tijdens een feestelijk samenzijn en receptie is onze bestuurder van nagenoeg het eerste uur, Piet Vellema, gehuldigd door de burgemeester. Afgelopen jaar hebben we onze, al lang gekoesterde wens voor een nieuwe winkel in de Kempen kunnen waarmaken. Ons filiaal in Bergeijk opende op 19 juni 2015 haar deuren. Met de opening van deze winkel en inname station hebben we in samenwerking met de gemeente Bergeijk zinvolle werkgelegenheid kunnen creëren voor een aantal vaste medewerkers en vrijwilligers en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke-, sociale- en milieudoelen van deze gemeente. Ook onze winkel in Veldhoven heeft een stevige groei doorgemaakt en zijn er stappen voorwaarts gemaakt naar een verdere verbetering en professionalisering van het winkelconcept en de werkprocessen. Het lijkt misschien een cliché, maar toch herhaal ik het nogmaals, al deze ontwikkelingen waren niet mogelijk geweest zonder de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, het bestuur, de gemeenten Veldhoven, Waalre en Bergeijk en alle andere maatschappelijk betrokken organisaties. Op deze wijze hebben alle betrokkenen recht gedaan aan onze slogan Kringloop de Kempen daar heb je wat voor over. Allemaal bedankt, Ton Dietvorst