INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen 7 Specificatie opgenomen langlopende geldleningen 11 Specificatie van gewaarborgde geldleningen 13 Berekening EMU-saldo 17 Verzamel- en consolidatiestaat 19 Investerings- en financieringsstaat 25 Staat berekening algemene uitkering 27 informatie ten behoeve van derden: Categorale raming 29 Specificatie categorale baten / lasten per functie in meerjarig perspectief 31
OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSKOSTEN 3
STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2014 bedragen x 1.000 SECTOR aantal pers. aantal FTE's Netto salarissen Rekeningnummer en sociale lasten BESTUUR: RAAD 29 29,00 502 9101110.023.4110 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 5,00 632 9101110.024.4110 TOTAAL BESTUUR 35 34,00 1.134 FUNCTIEGEBOUW: ALGEMEEN DIREKTEUR 1 1,00 135 9101310.020.4110 SECTOR BESTUURSDIENST 125 110,92 6.980 5510000.020.4110 SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 143 128,74 7.941 5520000.020.4110 SECTOR STAD 127 115,96 7.097 5550000.020.4110 GRIFFIE 4 3,33 226 9101200.020.4110 TOTAAL FUNCTIEGEBOUW 400 359,95 22.379 ALGEMEEN : ALGEMEEN PERSONEEL 0 0,00 62 9106000.021.4110 RECONDITIONERINGSBUDGET 0 0,00 50 9106000.025.4110 MELKERT- BANEN 1 1,00 40 9106000.026.4110 TOTAAL ALGEMEEN 1 1,00 152 VOORMALIG BESTUUR: GEPENS. EN WACHTGELD WETHOUDERS 19 19,00 200 9101110.034.4120 TOTAAL VOORMALIG BESTUUR 19 19,00 200 ALGEMEEN VOORM. PERSONEEL WERKGEVERSPREMIES 0 0,00 59106000.030.4120 IP-AANVULLING 1 1,00 69106000.033.4120 FPU-suppletie 0 0,00 530 9106000.036.4120 TOTAAL ALG. VOORM. PERSONEEL 1 1,00 541 TOTAAL SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 456 414,95 24.406 4
SPECIFICATIE GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 5
6
SPECIFICATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN 7
8
9
10
SPECIFICATIE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 11
12
SPECIFICATIE VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 13
14
15
16
BEREKENING EMU-SALDO 17
18
VERZAMEL - EN CONSOLIDATIESTAAT 19
werkelijk ont- toegere- afschrij- huren pachten opbrengst Overige belasting BATEN ( bedragen x 1.000 euro ) vangen rente kende vingen van grond- goederen op en winstuitk. rente verkopen en diensten producenten nr. Omschrijving Totaal 2.1.0 2.2.0 2.3.0 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.4.0 4.0.1 Beleidsveld 00 Algemene dekkingsmiddelen 74.454 798 1.781 94 479 9.678 01 Bouwen en wonen 1.175 45 76 62 252 02 Verkeer en vervoer 857 32 825 03 Milieu 5.859 25 5.584 04 Economie en toerisme 731 36 4 425 267 05 Veiligheid en handhaving 438 438 06 Jeugd 328 57 07 Welzijn, sport en cultuur 841 240 508 0 93 08 Zorg 1.669 13 09 Werk en inkomen 60.576 10 Bestuur en bedrijfsvoering 687 632 11 Beheer 5.915 122 270 7 271 355 Totaal beleidsvelden (rubriek 9) 153.531 1.176 1.781 0 762 429 684 8.602 10.033 Hulpkostenplaats 310 Kapitaallasten 13.993 310 100 320 Office- en facilitymanagement 4.454 1 35 330 Human Resource Management 173 14 340 Centrale administratie 16 380 Vervoer en garage 574 1 390 Centraal goederenmagazijn 222 Totaal hulpkostenplaatsen 19.431 310 100 0 1 0 0 50 0 Hoofdkostenplaats 510 Bestuursdienst 7.452 520 Sector Maatschappelijke Zorg 8.320 550 Sector Stedelijke Ontwikkeling en beheer 7.532 Totaal hoofdkostenplaatsen 23.303 0 0 0 0 0 0 0 0 rubriek 7 Activa 8.414 6.788 rubriek 8 Reserves en voorzieningen 4.358 Totaal van de baten 209.037 1.485 1.881 6.788 763 429 684 8.652 10.033 20
belasting inkomens- verg. / verhaal inkomens- overige investerings langlopende aandelen en reserve- kapitaal- kosten- overige BATEN op inkomen overdrachten mbt sociale overdrachten inkomens- bijdragen leningen overige deel- ringen lasten plaatsen verrekevan gezinnen van het Rijk uitkeringen overheid (excl. rijk) overdrachten niet overheid nemingen ningen nr. 4.0.2 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.2 5.6.0 5.7.0 6.0.0 6.1.0 6.2 6.3.0 Beleidsveld 00 311 54.758 4.559 1.997 01 3 3 500 235 02 03 250-0 04 05 06 254 16 07 08 940 716 09 59.072 1.427 78 10 45 10 11 4.290 16 22 73 489 4.601 114.101 2.383 45 363 3 0 0 5.132 0 3.202 235 Hulpkostenplaats 310 13.583 320 2 0 4.417 330 159 340 16 380 573 390 222 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13.583 5.387 0 Hoofdkostenplaats 510 30 7.421 520 20 15 8.285 550 10 7.522 0 0 0 60 15 0 0 0 0 0 23.228 0 rubriek 7 973 292 361 rubriek 8 4.358 4.601 114.101 2.383 107 378 3 973 292 9.490 13.583 31.816 596 21
niet in te loonbet. sociale werkelijk toegere- afschrij- personeel energie overige betaalde betaalde LASTEN ( bedragen x 1.000 euro ) delen en sociale uitkeringen te betalen kende vingen van duurzame belastingen ( erf ) - uitgaven premies personeel rente rente derden goederen pachten nr. Omschrijving Totaal 0.0.0 1.1.0 1.2.0 2.1.0 2.2.0 2.3.0 3.0.0 3.1.0 3.3.3 3.4.1 3.4.2 Beleidsveld 00 Algemene dekkingsmiddelen 7.325 1.646 01 Bouwen en wonen 3.739 100 37 4 02 Verkeer en vervoer 1.391 6 0 03 Milieu 6.266 165 04 Economie en toerisme 1.472 62 50 0 05 Veiligheid en handhaving 6.590 21 3 06 Jeugd 7.469 408 12 0 235 07 Welzijn, sport en cultuur 9.724 1.241 0 10 59 08 Zorg 17.668 20 1 09 Werk en inkomen 66.628 710 10 Bestuur en bedrijfsvoering 10.030 25 1.647 741 2 22 11 Beheer 15.229 82 5 283 84 47 Totaal beleidsvelden (rubriek 9) 153.531 3.608 1.647 741 0 100 0 715 368 119 384 47 Hulpkostenplaats 310 Kapitaallasten 13.993 3.639 1.781 6.788 320 Office- en facilitymanagement 4.454 241 32 13 330 Human Resource Management 173 340 Centrale Administratie 16 380 Hulpmiddelen 574 39 390 Centraal goederenmagazijn 222 Totaal hulpkostenplaatsen 19.431 0 0 0 3.639 1.781 6.788 0 280 32 13 0 Hoofdkostenplaats 510 Bestuursdienst 7.452 6.980 143 520 Sector Maatschappelijke Zorg 8.320 7.941 250 550 Sector Stedelijke Ontwikkeling en beheer 7.532 7.097 287 Totaal hoofdkostenplaatsen 23.303 0 22.018 0 0 0 0 679 0 0 0 0 rubriek 7 Activa 3.857 rubriek 8 Reserves en voorzieningen 12.711 500 Totaal van de lasten 212.832 3.608 23.665 741 3.639 1.881 6.788 1.394 647 651 398 47 22
aankopen inkomens- subsidies sociale sociale inkomens- overige overige langlopende reserve- kapitaal- kosten- overige LASTEN niet duur- overdrachten aan markt- uitkeringen verstrekkingen overdrachten inkomens vermogens- leningen ringen lasten plaatsen verrekezaam aan het Rijk producenten in geld in natura aan overheid overdrachten overdrachten ningen 3.4.3 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3. 5.6.0 6.0.0 6.1.0 6.2. 6.3.0 Beleidsveld 00 325 4.069 501 785 01 262 17 2 200 87 159 70 2.634 166 02 131 84 0 322 848 03 4.128 12 1 1.960 04 76 5 100 344 639 195 05 195 3.015 1 20 3.336 06 983 62 59 1.910 73 3.180 547 07 189 2.106 2.144 537 2.689 749 08 2.495 920 8.086 2.137 24 800 3.186 09 380 1.468 33.891 25.733 130 31 4.286 10 676 215 1.829 2 30 10 4.831 11 4.364 24 155 85 4.216 5.885 14.202 215 3.749 34.811 8.162 36.936 1.052 87 0 4.358 12.183 29.685 361 Hulpkostenplaats 310 1.785 320 2.745 1.326 97 330 166 7 340 17-1 380 468 74-7 390 219 3 3.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.883 0 Hoofdkostenplaats 510 91 238 520 129 550 148 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 rubriek 7 3.612 10 235 rubriek 8 137 6.942 5.132 18.185 215 3.749 34.811 8.299 36.936 1.052 3.699 6.942 9.490 13.583 31.816 596 23
24
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 25
Begrotingsjaar 2014 Investerings- en financieringsstaat bedragen x 1.000 euro mutaties sjaar stand per vermeerde- verminde- aflossingen / stand per 01-01-2014 ringen ringen afschrijvingen 31-12-2014 Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven 147.711 12.974 7.764 152.921 Financieringsmiddelen: - Langlopende geldleningen 84.909 15.000 6.942 92.966 - Reserves en voorzieningen 45.784 4.358 5.769 44.373 Totaal financieringsmiddelen 130.693 19.358 5.769 6.942 137.339 Financieringssaldo -17.018-15.581 Opmerking Bovenstaande cijfers zijn conform de in het boekwerk staten en bijlagen opgenomen overzichten van geactiveerde kapitaaluitgaven, reserves / voorzieningen en opgenomen langlopende geldleningen. De post vermeerderingen van de geactiveerde kapitaaluitgaven is het totaal van de geraamde investeringen 2014. Met de rentelasten van het zogenaamde financieringssaldo is in de rekening gehouden via rentelasten kort geld en rentelasten reguliere investeringen. 26
STAAT BEREKENING ALGEMENE UITKERING 27
ALGEMENE UITKERING 2014 bedragen x 1.000 euro maatstaf onderwerp eenheden normbedrag bedrag nr. FVW per eenheid UITGAVEN MAATSTAVEN 2 inwoners 47.050 133,29 6.271 2b krimp bevolking 1.231 397,63 489 4 inwoners < 20 jaar 8.100 225,23 1.824 5 inwoners > 64 jaar 10.400 83,55 869 5a inwoners 75-85 jaar 3.450 27,63 95 7 lage inkomens 9.260 86,81 804 7a lage inkomens vs drempel 6.787 364,84 2.476 8 bijstandsontvangers 2.044 1.473,56 3.012 9 abw schaalnadeel 0,85 112.411,23 96 10 abw schaalvoordeel 759 3.706,19 2.812 11 uitkeringsontvangers 7.495 108,71 815 12 minderheden 1.210 305,06 369 3a eenouderhuishoudens 1.770 147,72 261 13 klantenpotentieel lokaal 49.690 51,45 2.557 14 klantenpotentieel regionaal 53.880 15,48 834 15 leerlingen vso 781 315,82 247 15 leerlingen vo 366 475,41 174 16 land 2.191 32,83 72 18 land bodemfactor totale gemeente 2.191 31,43 69 19 binnenwater 24 41,92 1 23 oppervlakte bebouwing totaal 255 478,28 122 22 oppervlakte bebouwing kern*bodemfactor kern 207 3.322,69 688 21 oppervlakte bebouwing buitengebied*bodemfactor buitengeb. 48 1.646,31 79 24 woonruimten 24.734 178,49 4.415 25 woonruimten*bodemfactor kern 24.734 27,77 687 29 bewoonde oorden 1930 7.506 31,13 234 31 stadsvernieuwing/isv nieuw 1 88.910,20 89 32 omgevingsadressendichtheid 37.596 63,17 63 34 oeverlengte*bodemfactor totale gemeente/100 212 7,15 2 35 oeverlengte*dichtheid*bodemfactor totale gemeente/100 4.525 3,55 16 36 kernen 2 9.592,05 19 36a kernen 500 adressen 1 28.180,76 28 37 kernen*bodemfactor buitengebied 2 14.910,99 30 38 bedrijfsvestigingen 1.900 114,54 218 38a woz-waarde niet-woningen 615 312,00 192 VAST BEDRAG 39 vast bedrag 1 270.483,15 270 UITGAVENMAATSTAVEN IN BASIS 33.611 uitkeringsfactor 1,516 SUB-TOTAAL INCLUSIEF UITKERINGSFACTOR 50.954 VERFIJNINGSUITKERINGEN 47 SUPPLETIE-UITKERING AFSCHAFFING OZB 279 DECENTR. UITK. JEUGD EN GEZIN 892 DECENTR. UITK. PEUTERSPEELZAALWERK 64 INVOERINGSKOSTEN DECENTR. JEUGDZORG 17 SUB-TOTAAL INCL. SUPPL. EN VERFIJNINGEN 52.205 INKOMSTEN MAATSTAVEN 1 WOZ-waarde woningen-eigenaar -2.794 1 WOZ-waarde niet-woningen-eigenaar -709 1 WOZ-waarde niet-woningen-gebruiker -880 53 INTEGRATIE-UITKERING WMO 6.973 TOTAAL UITKERING GEMEENTEFONDS 2014 54.795 Omwille van de actualiteit is hier reeds de rekenexercitie op basis van de Meicirculaire 2013 weergegeven. Het financieel effect hiervan zal in de aanstaande Najaarsnota ingebed worden. 28
CATEGORALE MEERJARENRAMING 29
lasten/baten + economische categorie rekening cijfers 2012 2013 primair 2013 na bijstelling 2014 primair 2015 bedragen x 1.000 euro 2016 2017 Totaal 4000 0 9.644 3.334 3.608-1.962-1.479-1.755 Totaal 4110 23.271 23.216 23.312 23.665 23.719 23.788 23.788 Totaal 4120 1.247 712 1.029 741 304 211 211 Totaal 4210 3.469 3.326 3.856 3.639 3.361 3.082 2.813 Totaal 4220 2.900 2.477 2.143 1.881 1.692 1.816 1.875 Totaal 4230 8.305 6.459 6.911 6.788 6.324 5.892 5.627 Totaal 4300 2.805 1.472 1.979 1.394 1.422 1.422 1.422 Totaal 4310 633 640 654 647 658 658 658 Totaal 4332 946 0 10 0 0 0 0 Totaal 4333 14.842 432 1.289 151 289 289 289 Totaal 4341 386 379 406 398 398 398 398 Totaal 4342 45 44 46 47 48 48 48 Totaal 4343 19.633 18.586 21.332 18.185 17.998 18.077 18.077 Totaal 4411 259 169 180 215 191 191 191 Totaal 4421 6.832 2.559 5.112 3.749 3.908 4.310 4.743 Totaal 4422 31.697 32.166 32.981 34.811 36.630 37.057 38.297 Totaal 4423 9.851 8.023 8.051 8.162 8.304 8.496 8.496 Totaal 4424 40.153 42.428 38.510 36.936 36.343 35.895 35.445 Totaal 4425 1.401 626 1.486 1.052 795 795 795 Totaal 4431 70 0 6 0 0 0 0 Totaal 4432 576 50 437 87 37 37 0 Totaal 4600 11.857 3.175 4.291 4.358 4.096 3.052 3.052 Totaal 4630 364 264 1.062 361 272 272 272 totaal van de lasten 181.542 156.848 158.417 150.875 144.827 144.308 144.742 Totaal 8210 2.252 1.706 2.048 1.485 1.389 1.337 1.314 Totaal 8220 2.900 2.477 2.143 1.881 1.692 1.816 1.875 Totaal 8321 1.043 912 1.292 763 751 738 723 Totaal 8322 461 415 447 429 429 429 429 Totaal 8331 320 697 1.112 684 623 623 623 Totaal 8332 95 0 10 0 0 0 0 Totaal 8340 9.104 8.745 7.904 8.652 8.599 8.600 8.601 Totaal 8401 9.618 9.788 9.868 10.033 10.053 10.053 10.053 Totaal 8402 4.385 4.430 4.617 4.601 4.748 4.748 4.748 Totaal 8411 113.650 114.402 113.727 114.101 110.074 110.249 110.628 Totaal 8421 2.807 2.275 2.278 2.383 2.477 2.511 2.573 Totaal 8422 1.406 107 557 107 107 107 107 Totaal 8423 759 35 497 378 573 374 374 Totaal 8431 1.954 0 469 0 0 0 0 Totaal 8432 16-12 20 3 3 3 3 Totaal 8570 560 0 0 0 0 0 0 Totaal 8600 29.922 10.712 11.334 5.132 2.811 2.468 2.441 Totaal 8621 11 10 10 10 10 10 10 Totaal 8630 278 150 85 235 490 242 242 totaal van de baten 181.542 156.848 158.417 150.875 144.827 144.308 144.742 De totalen in dit overzicht zijn de totalen per economische categorie van rubriek 5 (verdeeldienst) en rubriek 9 (algemene dienst). De totalen van categorie 610 (kapitaallasten) en 622 (indirekt) zijn niet meegenomen omdat deze baten/lasten (tussen rubriek 5 en 9) onderlinge verrekeningen zijn. 30
SPECIFICATIE CATEGORALE LASTEN / BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF 31
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4110 1.136 1.128 1.156 1.134 1.134 1.134 1.134 Totaal 4120 248 200 337 200 200 200 200 Totaal 4343 29 26 25 25 25 25 25 Totaal 4600 32 30 30 30 30 30 30 Totaal 001 1.445 1.384 1.548 1.389 1.389 1.389 1.389 Totaal 4110 149 126 68 135 135 135 135 Totaal 4120 0-59 0 0 0 0 0 Totaal 4310 3 3 2 2 2 2 2 Totaal 4343 408 356 320 282 302 282 282 Totaal 4425 1 2 2 2 2 2 2 Totaal 4610 8 7 7 7 7 7 6 Totaal 4622 1.982 1.916 1.981 1.981 1.981 1.981 1.981 Totaal 002 2.551 2.350 2.381 2.408 2.428 2.408 2.407 Totaal 4333 31 24 22 22 22 22 22 Totaal 4343 90 57 54 109 110 150 150 Totaal 4424 18 18 17 17 17 17 17 Totaal 4610 113 106 110 92 50 48 38 Totaal 4622 3.042 1.621 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 Totaal 003 3.294 1.824 3.246 3.283 3.242 3.280 3.270 Totaal 4411 259 169 180 215 191 191 191 Totaal 004 259 169 180 215 191 191 191 Totaal 4000 0 25 25 25 25 25 25 Totaal 4343 61 64 62 61 61 61 61 Totaal 4424 1.712 1.780 1.779 1.812 1.844 1.846 1.846 Totaal 4622 304 214 304 304 304 304 304 Totaal 005 2.078 2.083 2.170 2.202 2.234 2.236 2.236 Totaal 4110 233 242 232 226 230 232 235 Totaal 4343 86 127 109 116 106 106 106 Totaal 006 319 369 341 342 336 338 341 Totaal 4343 65 61 60 60 60 60 60 Totaal 4424 2.773 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 Totaal 4622 61 119 61 61 61 61 61 Totaal 120 2.899 3.086 3.027 3.027 3.027 3.027 3.027 Totaal 4000 0 22 21 21 53 53 53 Totaal 4300 107 0 115 0 28 28 28 Totaal 4310 5 3 3 3 3 3 3 Totaal 4333 3 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 246 87 121 92 92 92 92 Totaal 4424 259 120 176 108 108 108 108 Totaal 4425 1 1 1 1 1 1 1 Totaal 4432 46 0 227 0 0 0 0 Totaal 4610 5 5 25 20 19 18 18 Totaal 4622 1.863 1.095 1.884 1.837 1.837 1.837 1.837 Totaal 140 2.535 1.332 2.572 2.082 2.141 2.140 2.140 Totaal 4310 219 209 195 195 195 195 195 Totaal 4333 11 0 12 0 0 0 0 Totaal 4342 17 15 17 17 17 17 17 Totaal 4343 1.498 1.729 2.082 1.707 1.716 1.718 1.718 Totaal 4424 465 310 310 155 0 0 0 Totaal 4425 5 6 5 5 5 5 5 Totaal 4432 83 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 3.020 1.478 1.609 1.659 1.606 1.541 1.506 Totaal 4622 1.376 1.367 1.376 1.376 1.376 1.376 1.376 Totaal 210 6.692 5.113 5.605 5.114 4.915 4.852 4.817 32
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4300 14 0 3 0 0 0 0 Totaal 4310 18 28 27 27 27 27 27 Totaal 4343 192 214 206 194 194 194 194 Totaal 4424 19 0 0 0 0 0 0 Totaal 4425 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 110 107 107 98 94 91 87 Totaal 4622 443 336 443 443 443 443 443 Totaal 211 797 684 785 762 758 755 751 Totaal 4622 20 24 20 20 20 20 20 Totaal 212 20 24 20 20 20 20 20 Totaal 4310 1 6 5 6 6 6 6 Totaal 4333 48 0 2 0 0 0 0 Totaal 4341 0 0 6 0 0 0 0 Totaal 4343 43 46 44 43 43 43 43 Totaal 4421 91 87 87 84 81 78 75 Totaal 4610 158 160 234 224 219 213 207 Totaal 4622 402 406 402 402 402 402 402 Totaal 214 743 705 781 759 751 742 733 Totaal 4310 41 32 42 47 47 47 47 Totaal 4343 313 34 259 32 32 32 32 Totaal 4421 4 6 5 5 5 5 5 Totaal 4432 200 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 46 7 5 4 4 4 4 Totaal 4622 294 233 294 294 294 294 294 Totaal 310 898 311 604 382 382 382 382 Totaal 4332 296 0 0 0 0 0 0 Totaal 4333 22 65 65 50 50 50 50 Totaal 4621 80 80 80 80 80 80 80 Totaal 4630 0 180 192 195 195 195 195 Totaal 320 398 325 337 325 325 325 325 Totaal 4343 10 0 9 0 0 0 0 Totaal 4622 4 128 4 4 4 4 4 Totaal 330 14 128 13 4 4 4 4 Totaal 4343 8 11 11 11 11 11 11 Totaal 4610 33 32 32 24 23 22 21 Totaal 4622 0 4 0 0 0 0 0 Totaal 421 41 47 44 35 34 33 32 Totaal 4310 0 0 12 12 12 12 12 Totaal 4333 0 90 90 0 0 0 0 Totaal 4341 111 111 126 111 111 111 111 Totaal 4343 178 122 158 122 122 122 122 Totaal 4424 26 0 55 0 0 0 0 Totaal 4425 6 10 10 10 10 10 10 Totaal 4432 3 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 1.246 1.448 1.450 1.634 1.593 1.529 1.483 Totaal 4622 72 47 72 72 72 72 72 Totaal 423 1.642 1.829 1.972 1.962 1.921 1.857 1.811 Totaal 4343 24 29 39 29 29 29 29 Totaal 4425 26 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 209 204 206 432 423 394 386 Totaal 4622 0 13 0 0 0 0 0 Totaal 433 260 246 245 460 452 423 415 33
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4000 0 0 18 0 0 0 0 Totaal 4300 4 0 0 0 0 0 0 Totaal 4341 124 124 72 124 124 124 124 Totaal 4343 423 22 1.139 22 22 22 22 Totaal 4421 116 60 60 60 60 60 60 Totaal 4424 722 47 47 47 47 47 47 Totaal 4425 0 8 493 8 8 8 8 Totaal 4610 1.159 1.127 1.127 1.090 1.059 1.028 997 Totaal 4622 47 36 47 47 47 47 47 Totaal 443 2.595 1.423 3.002 1.397 1.366 1.335 1.304 Totaal 4310 9 12 14 0 0 0 0 Totaal 4341 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 720 654 674 656 656 656 656 Totaal 4421 460 2 263 2 2 2 2 Totaal 4423 30 59 59 59 59 59 59 Totaal 4424 194 336 515 336 336 336 336 Totaal 4622 118 185 118 118 118 118 118 Totaal 480 1.530 1.248 1.642 1.171 1.171 1.171 1.171 Totaal 4343 19 17 17 16 16 16 16 Totaal 4424 1.018 1.018 1.018 967 967 967 967 Totaal 4622 21 20 21 21 21 21 21 Totaal 510 1.058 1.055 1.056 1.004 1.004 1.004 1.004 Totaal 4424 822 852 852 792 777 777 777 Totaal 4425 6 6 8 6 6 6 6 Totaal 4622 38 62 38 38 38 38 38 Totaal 511 866 920 898 836 821 821 821 Totaal 4310 0 1 0 0 0 0 0 Totaal 4341 16 16 19 16 16 16 16 Totaal 4343 107 142 223 132 72 102 102 Totaal 4421 1.539 1.475 1.474 1.438 1.423 1.379 1.365 Totaal 4424 78 71 60 8 8 8 8 Totaal 4425 139 133 174 185 127 127 127 Totaal 4610 1.476 1.432 1.454 1.339 1.221 1.069 1.012 Totaal 4622 361 447 374 378 365 340 340 Totaal 530 3.716 3.716 3.776 3.495 3.233 3.041 2.970 Totaal 4310 2 4 4 4 4 4 4 Totaal 4343 248 232 227 227 227 227 227 Totaal 4622 234 185 234 234 234 234 234 Totaal 531 484 420 465 465 465 465 465 Totaal 4000 0 28 225 27 27 27 27 Totaal 4333 0 10 5 10 10 10 10 Totaal 4341 8 8 8 8 8 8 8 Totaal 4343 127 82 194 27 27 27 27 Totaal 4421 708 644 644 611 611 611 611 Totaal 4424 192 209 204 197 197 197 197 Totaal 4425 490 309 401 307 307 307 307 Totaal 4610 254 241 252 247 237 228 191 Totaal 4622 182 324 182 182 182 182 182 Totaal 540 1.961 1.854 2.114 1.616 1.606 1.597 1.560 Totaal 4341 1 1 1 1 1 1 1 Totaal 4343 49 5 4 4 4 4 4 Totaal 4424 17 15 15 0 0 0 0 Totaal 4432 0 0 110 37 37 37 0 Totaal 4610 50 48 48 0 0 0 0 Totaal 4622 48 47 48 48 48 48 48 Totaal 541 165 114 225 90 90 90 53 34
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4300 18 0 2 0 0 0 0 Totaal 4310 17 23 23 23 23 23 23 Totaal 4333 29 0 73 0 0 0 0 Totaal 4341 2 2 2 2 2 2 2 Totaal 4342 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 1.363 1.282 1.595 1.257 1.256 1.255 1.255 Totaal 4424 111 6 6 6 6 6 6 Totaal 4425 0 0 35 0 0 0 0 Totaal 4610 560 544 560 599 582 507 488 Totaal 4622 1.709 884 1.726 1.733 1.734 1.735 1.735 Totaal 560 3.808 2.741 4.021 3.620 3.603 3.528 3.509 Totaal 4341 20 20 21 24 24 24 24 Totaal 4343 77 46 10 3 3 3 3 Totaal 4425 21 21 21 21 21 21 21 Totaal 4610 899 892 890 865 844 822 800 Totaal 4622 25 24 25 25 25 25 25 Totaal 580 1.042 1.003 966 938 917 895 873 Totaal 4343 59 83 180 180 180 180 180 Totaal 4422 28.644 29.151 30.333 32.401 34.459 34.886 36.126 Totaal 4424 10 7 10 10 10 10 10 Totaal 4610 28 20 31 31 30 11 10 Totaal 4622 3.911 2.608 3.909 3.909 3.909 3.909 3.909 Totaal 610 32.652 31.869 34.463 36.531 38.588 38.996 40.235 Totaal 4421 3.869 201 2.327 1.468 1.644 2.094 2.544 Totaal 4424 25.419 29.690 25.333 24.883 24.433 23.983 23.533 Totaal 4622 377 967 377 377 377 377 377 Totaal 611 29.665 30.857 28.037 26.728 26.454 26.454 26.454 Totaal 4300 41 0 40 0 0 0 0 Totaal 4343 0 1 26 1 1 1 1 Totaal 4422 1.028 2.011 1.194 920 931 931 931 Totaal 4423 912 748 748 628 628 628 628 Totaal 4610 12 12 7 7 7 7 7 Totaal 4622 689 949 689 689 689 689 689 Totaal 614 2.682 3.720 2.703 2.245 2.256 2.256 2.256 Totaal 4341 1 1 1 1 1 1 1 Totaal 4343 19 16 29 16 16 16 16 Totaal 4424 1.296 1.362 1.327 1.282 1.282 1.282 1.282 Totaal 4425 26 24 24 24 24 24 24 Totaal 4622 7 92 7 7 7 7 7 Totaal 620 1.349 1.495 1.388 1.330 1.330 1.330 1.330 Totaal 4343-1 0 0 0 0 0 0 Totaal 4622 39 97 39 39 39 39 39 Totaal 621 38 97 39 39 39 39 39 Totaal 4343 38 245 245 245 245 245 245 Totaal 4423 8.354 6.623 6.593 6.859 6.975 7.133 7.133 Totaal 622 8.392 6.868 6.838 7.104 7.220 7.378 7.378 Totaal 4300 0 805 750 710 710 710 710 Totaal 4343 1.019 685 745 250 250 250 250 Totaal 4421 0 0 172 0 0 0 0 Totaal 4422 2.025 1.005 1.454 1.490 1.240 1.240 1.240 Totaal 4424 2.065 1.146 1.260 920 915 915 915 Totaal 4425 0 0 130 130 130 130 130 Totaal 4622 256 0 1 0 0 0 0 Totaal 623 5.366 3.641 4.512 3.500 3.245 3.245 3.245 Totaal 4343 0 0 70 0 0 0 0 Totaal 624 0 0 70 0 0 0 0 35
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4000 0 1.073 772 1.622 122 122 122 Totaal 4300 31 0 18 0 0 0 0 Totaal 4333 0 0 7 0 0 0 0 Totaal 4341 11 10 12 10 10 10 10 Totaal 4343 475 329 421 313 313 313 313 Totaal 4421 26 60 57 57 57 57 57 Totaal 4424 1.525 1.336 1.371 1.299 1.299 1.299 1.299 Totaal 4425 113 97 101 95 95 95 95 Totaal 4432 58 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 246 240 240 229 223 217 211 Totaal 4622 1.516 1.727 1.519 1.516 1.516 1.516 1.516 Totaal 630 4.002 4.872 4.519 5.140 3.635 3.629 3.623 Totaal 4341 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 120 34 203 32 32 32 32 Totaal 4424 417 426 426 404 404 404 404 Totaal 4622 127 149 52 46 46 46 46 Totaal 650 663 609 681 483 483 483 483 Totaal 4000 0 20 0 20 20 20 20 Totaal 4300 27 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 2.013 2.257 2.222 2.169 2.019 2.082 2.082 Totaal 4423 538 575 634 599 625 659 659 Totaal 4424 19 19 26 19 19 19 19 Totaal 4610 1.256 903 1.069 793 486 358 212 Totaal 4622 2.399 1.294 2.397 2.396 2.396 2.396 2.396 Totaal 652 6.252 5.067 6.348 5.995 5.564 5.534 5.388 Totaal 4332 650 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 16 15 15 15 15 15 15 Totaal 4424 922 706 751 720 720 720 720 Totaal 4600 350 0 0 0 0 0 0 Totaal 4622 55 98 55 55 55 55 55 Totaal 714 1.993 820 820 790 790 790 790 Totaal 4343 17 0 0 0 0 0 0 Totaal 4424 33 38 36 36 36 36 36 Totaal 716 50 38 36 36 36 36 36 Totaal 4343 3.683 4.004 3.494 4.098 4.098 4.098 4.098 Totaal 4424 12 12 12 12 12 12 12 Totaal 4610 1 1 1 1 1 1 1 Totaal 4622 1.579 1.633 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 Totaal 721 5.275 5.650 5.251 5.854 5.854 5.854 5.854 Totaal 4000 0 246 0 144 251 373 535 Totaal 4300 0 4 4 5 6 6 6 Totaal 4310 3 5 5 5 5 5 5 Totaal 4341 45 45 60 60 60 60 60 Totaal 4342 29 29 29 30 31 31 31 Totaal 4343 721 618 629 726 735 735 735 Totaal 4425 5 10 10 10 10 10 10 Totaal 4610 2.070 2.046 2.116 2.079 2.020 1.979 1.939 Totaal 4622 1.486 1.549 1.657 1.675 1.693 1.693 1.693 Totaal 722 4.358 4.550 4.509 4.734 4.811 4.892 5.014 Totaal 4000 0 0 190 165 157 157 157 Totaal 4300 2 0 33 0 0 0 0 Totaal 4343 120 52 118 49 49 49 49 Totaal 4610 2 0 0 0 0 0 0 Totaal 4622 739 555 739 739 739 739 739 Totaal 723 863 606 1.080 953 945 945 945 Totaal 4343 72 93 90 90 90 90 90 Totaal 4622 76 31 76 76 76 76 76 Totaal 724 148 123 166 166 166 166 166 36
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4300 7 0 0 0 0 0 0 Totaal 4333 12.250 0 0 0 0 0 0 Totaal 4343 78 86 151 46 46 46 46 Totaal 4424 8 0 0 0 0 0 0 Totaal 4425 488 0 0 0 0 0 0 Totaal 4600 1.184 0 0 0 0 0 0 Totaal 4622 642 1.187 645 640 640 640 640 Totaal 810 14.657 1.273 796 686 686 686 686 Totaal 4000 0 13-25 -63-60 -59-58 Totaal 4300 31 0 0 0 0 0 0 Totaal 4310 47 29 45 45 45 45 45 Totaal 4341 24 24 27 24 24 24 24 Totaal 4343 351 167 340 259 253 253 253 Totaal 4421 21 25 24 24 24 24 24 Totaal 4423 18 18 17 17 17 17 17 Totaal 4425 5 0 48 48 48 48 48 Totaal 4431 70 0 6 0 0 0 0 Totaal 4432 150 50 100 50 0 0 0 Totaal 4610 173 171 178 185 175 167 158 Totaal 4622 911 396 911 911 911 911 911 Totaal 820 1.800 894 1.669 1.501 1.437 1.431 1.422 Totaal 4000 0 826 0 0 0 0 0 Totaal 4333 202 0 64 0 0 0 0 Totaal 4343 52 0 84 0 0 0 0 Totaal 4425 68 0 19 200 0 0 0 Totaal 4432 17 0 0 0 0 0 0 Totaal 4610 2 2 2 1 1 0 0 Totaal 4622 314 75 314 314 314 314 314 Totaal 821 654 902 483 515 315 314 314 Totaal 4341 4 4 4 4 4 4 4 Totaal 4343 47 49 88 47 47 47 47 Totaal 4610 48 44 44 24 18 11 11 Totaal 4622 1.012 943 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 Totaal 822 1.111 1.039 1.147 1.087 1.081 1.074 1.074 Totaal 4220 22 100 21 100 100 100 100 Totaal 4300 0 0 50 0 0 0 0 Totaal 4310 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 4332 0 0 10 0 0 0 0 Totaal 4333 2.213 210 919 37 175 175 175 Totaal 4341 11 0 35 0 0 0 0 Totaal 4343 0 0 40 0 0 0 0 Totaal 4425 0 0 2 0 0 0 0 Totaal 4432 18 0 0 0 0 0 0 Totaal 4600 1.302 0 0 0 0 0 0 Totaal 4621 22 22 22 22 22 22 22 Totaal 4622 44 0 0 0 0 0 0 Totaal 4630 364 84 870 166 77 77 77 Totaal 830 3.997 416 1.968 326 374 374 374 Totaal 4610 609 610 501 501 501 501 501 Totaal 4622 4 11 4 4 4 4 4 Totaal 913 613 621 505 505 505 505 505 Totaal 4000 0 7.310 967 1.758 3.241 4.010 4.371 Totaal 4110 94 152 113 152 140 140 140 Totaal 4120 998 571 692 541 104 11 11 Totaal 4343 281 227 226 226 226 226 226 Totaal 4622 373 577 373 373 373 373 373 Totaal 922 1.746 8.838 2.371 3.050 4.085 4.760 5.121 Totaal 4343 23 26 23 23 23 23 23 Totaal 4622 294 207 294 294 294 294 294 Totaal 930 317 233 317 317 317 317 317 37
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 4343 193 200 190 193 193 193 193 Totaal 4622 847 693 577 577 577 577 577 Totaal 940 1.040 893 767 770 770 770 770 Totaal 4622 1.517 3.505-353 -468-502 -561-673 Totaal 960 1.517 3.505-353 -468-502 -561-673 Totaal 4600 7.292 3.145 4.261 4.328 4.066 3.022 3.022 Totaal 980 7.292 3.145 4.261 4.328 4.066 3.022 3.022 Totaal 4000 0 81 1.142-112 -5.798-6.207-7.007 Totaal 4600 1.696 0 0 0 0 0 0 Totaal 990 1.696 81 1.142-112 -5.798-6.207-7.007 totale lasten 184.295 159.224 160.567 153.531 147.573 146.856 147.178 38
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 8340 5 7 7 7 7 7 7 Totaal 001 5 7 7 7 7 7 7 Totaal 8340 11 25-6 2 2 2 2 Totaal 002 11 25-6 2 2 2 2 Totaal 8411 11 0 0 0 0 0 0 Totaal 003 11 0 0 0 0 0 0 Totaal 8340 753 561 589 628 575 575 575 Totaal 8411 5 0 0 0 0 0 0 Totaal 004 758 561 589 628 575 575 575 Totaal 8422 0 25 25 25 25 25 25 Totaal 005 0 25 25 25 25 25 25 Totaal 8422 0 0 1 0 0 0 0 Totaal 006 0 0 1 0 0 0 0 Totaal 8340 0 11 11 11 11 11 11 Totaal 120 0 11 11 11 11 11 11 Totaal 8332 4 0 0 0 0 0 0 Totaal 8340 122 90 93 90 90 90 90 Totaal 8411-163 0 0 0 0 0 0 Totaal 8422 387 0 260 0 0 0 0 Totaal 140 350 90 353 90 90 90 90 Totaal 8322 215 214 214 214 214 214 214 Totaal 8340 200 150 153 153 153 153 153 Totaal 8422 83 0 21 0 0 0 0 Totaal 8423 11 1 1 2 3 4 4 Totaal 8622 582 482 482 489 496 496 496 Totaal 210 1.091 846 871 857 865 866 866 Totaal 8340 4 3 3 3 3 3 3 Totaal 8422 6 0 0 0 0 0 0 Totaal 8423 1 0 0 0 0 0 0 Totaal 211 11 3 3 3 3 3 3 Totaal 8210 38 35 35 32 28 25 22 Totaal 8340 59 59 76 76 76 76 76 Totaal 214 97 94 111 107 104 101 98 Totaal 8340 542 623 750 750 750 750 750 Totaal 215 542 623 750 750 750 750 750 Totaal 8340 14 11 28 11 11 11 11 Totaal 8423 3 0 0 0 0 0 0 Totaal 310 17 11 28 11 11 11 11 Totaal 8340 113 143 129 129 129 129 129 Totaal 311 113 143 129 129 129 129 129 Totaal 8220 18 0 12 0 0 0 0 Totaal 8331 316 425 425 425 425 425 425 Totaal 8630 64 0 0 0 0 0 0 Totaal 320 398 425 437 425 425 425 425 Totaal 8423 0 0 9 0 0 0 0 Totaal 330 0 0 9 0 0 0 0 Totaal 8321 58 55 55 55 55 55 55 Totaal 423 58 55 55 55 55 55 55 Totaal 8422 325 0 0 0 0 0 0 Totaal 8423 129 0 104 0 0 0 0 Totaal 443 454 0 104 0 0 0 0 Totaal 8411 716 254 618 254 254 254 254 Totaal 8421 2 16 16 16 16 16 16 Totaal 480 718 271 634 271 271 271 271 Totaal 8321 18 17 17 17 17 17 17 Totaal 8422 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 510 19 17 17 17 17 17 17 Totaal 8321 51 50 52 53 53 54 53 Totaal 511 51 50 52 53 53 54 53 39
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 8210 275 258 258 239 219 199 179 Totaal 8321 254 264 263 249 235 220 206 Totaal 8322 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 8340 72 74 74 74 74 74 74 Totaal 8432 0 0 3 0 0 0 0 Totaal 530 601 595 598 562 527 493 458 Totaal 8321 104 105 105 106 107 107 107 Totaal 8340 11 2 0 2 2 2 2 Totaal 8422 5 0 3 0 0 0 0 Totaal 540 120 107 108 108 109 109 109 Totaal 8322 11 11 11 11 11 11 11 Totaal 8422 20 0 0 0 0 0 0 Totaal 541 31 11 11 11 11 11 11 Totaal 8210 36 36 36 36 36 36 36 Totaal 8322 75 44 57 57 57 57 57 Totaal 8331 4 20 7 7 7 7 7 Totaal 8340 122 178 128 128 128 128 128 Totaal 8411 18 10 16 16 16 16 16 Totaal 8422 96 0 56 0 0 0 0 Totaal 8423 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 560 352 288 301 244 244 244 244 Totaal 8321 69 79 80 79 79 79 79 Totaal 8340 18 18 18 18 18 18 18 Totaal 580 87 96 97 96 96 96 96 Totaal 8411 26.430 26.109 28.088 30.051 32.015 32.408 33.586 Totaal 8421 1.368 1.319 1.322 1.427 1.521 1.555 1.617 Totaal 610 27.799 27.428 29.410 31.478 33.536 33.963 35.203 Totaal 8340 61 0 15 0 0 0 0 Totaal 8411 25.382 28.111 25.295 24.845 24.395 23.945 23.495 Totaal 611 25.443 28.111 25.310 24.845 24.395 23.945 23.495 Totaal 8421 54 83 83 83 83 83 83 Totaal 8622 739 756 705 716 727 727 727 Totaal 614 793 839 788 799 810 810 810 Totaal 8421 1.382 853 857 857 857 857 857 Totaal 622 1.382 853 857 857 857 857 857 Totaal 8411 5.811 5.094 5.377 4.176 3.921 3.921 3.921 Totaal 8423 0 0 78 78 78 78 78 Totaal 623 5.811 5.094 5.455 4.253 3.998 3.998 3.998 Totaal 8210 1 1 1 1 1 1 1 Totaal 8321 5 4 4 4 4 4 4 Totaal 8340 46 0 0 0 0 0 0 Totaal 8422 64 0 0 0 0 0 0 Totaal 8423 62 0 0 0 0 0 0 Totaal 8622 3 1 1 0 0 0 0 Totaal 630 181 7 7 6 6 6 6 Totaal 8321 2 2 2 2 2 2 2 Totaal 8411 168 0 175 0 0 0 0 Totaal 650 170 2 177 2 2 2 2 Totaal 8340 10 11 11 11 11 11 11 Totaal 8411 14 0 0 0 0 0 0 Totaal 8421 0 4 0 0 0 0 0 Totaal 8422 0 0 7 0 0 0 0 Totaal 8423 4 0 4 0 0 0 0 Totaal 652 28 15 21 11 11 11 11 Totaal 8423 2 0 0 0 0 0 0 Totaal 714 2 0 0 0 0 0 0 Totaal 8422 12 0 0 0 0 0 0 Totaal 716 12 0 0 0 0 0 0 40
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 8210 35 25 115 25 25 25 25 Totaal 8423 448 0 250 250 250 250 250 Totaal 721 483 25 365 275 275 275 275 Totaal 8340 21 15 15 15 15 15 15 Totaal 8423 1 0 0 0 0 0 0 Totaal 8622 1 0 0 0 0 0 0 Totaal 722 23 16 16 15 15 15 15 Totaal 8340 2 5 5 5 5 5 5 Totaal 8422 13 0 21 0 0 0 0 Totaal 8423 4 0 0 0 0 0 0 Totaal 723 19 5 25 5 5 5 5 Totaal 8340 5.501 5.470 4.838 5.579 5.579 5.579 5.579 Totaal 725 5.501 5.470 4.838 5.579 5.579 5.579 5.579 Totaal 8401 333 340 352 355 375 375 375 Totaal 8402 4.086 4.122 4.306 4.290 4.437 4.437 4.437 Totaal 726 4.419 4.462 4.658 4.645 4.812 4.812 4.812 Totaal 8340 50 74 72 72 72 72 72 Totaal 732 50 74 72 72 72 72 72 Totaal 8322 43 46 46 46 46 46 46 Totaal 8331 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 8422 1 0 0 0 0 0 0 Totaal 8423 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 810 44 46 46 46 46 46 46 Totaal 8210 55 50 50 45 45 45 45 Totaal 8321 118 134 120 122 123 124 124 Totaal 8322 3 3 3 3 3 3 3 Totaal 8340 8 4 14 25 26 27 28 Totaal 8423 47 6 21 21 15 15 15 Totaal 820 230 197 207 215 211 213 214 Totaal 8340 0 0 3 0 0 0 0 Totaal 8422 202 0 64 0 0 0 0 Totaal 821 202 0 66 0 0 0 0 Totaal 8321 71 76 76 76 76 76 76 Totaal 8423 2 3 3 3 3 3 3 Totaal 822 74 79 79 79 79 79 79 Totaal 8340 406 684 337 337 337 337 337 Totaal 8423 10 0 0 0 0 0 0 Totaal 823 416 684 337 337 337 337 337 Totaal 8220 31 0 34 0 0 0 0 Totaal 8321 291 125 517 0 0 0 0 Totaal 8322 23 5 23 5 5 5 5 Totaal 8331 0 252 680 252 191 191 191 Totaal 8332 91 0 0 0 0 0 0 Totaal 8340 47 0 0 0 0 0 0 Totaal 8423 1 0 3 0 200 0 0 Totaal 8431 1.954 0 469 0 0 0 0 Totaal 8432 16-12 17 3 3 3 3 Totaal 8622 44 0 0 0 0 0 0 Totaal 8630 196 150 85 235 490 242 242 Totaal 830 2.695 520 1.827 495 888 440 440 Totaal 8210 830 966 885 798 798 798 798 Totaal 8570 560 0 0 0 0 0 0 Totaal 913 1.390 966 885 798 798 798 798 Totaal 8220 2.851 2.377 2.097 1.781 1.592 1.716 1.775 Totaal 914 2.851 2.377 2.097 1.781 1.592 1.716 1.775 Totaal 8411 55.246 54.822 54.142 54.758 49.472 49.705 49.355 Totaal 921 55.246 54.822 54.142 54.758 49.472 49.705 49.355 41
LASTEN EN BATEN PER FUNCTIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF (bedragen x 1.000 euro) functie categorie 4... =lasten 8...=baten rekening cijfers 2012 2013 2013 incl vjn 2014 2015 2016 2017 Totaal 8340 457 193 209 193 193 193 193 Totaal 8411 11 0 10 0 0 0 0 Totaal 8422 89 20 20 20 20 20 20 Totaal 8423 13 10 10 10 10 10 10 Totaal 8622 526 726 726 726 726 726 726 Totaal 922 1.097 949 975 949 949 949 949 Totaal 8401 1.514 1.535 1.532 1.577 1.577 1.577 1.577 Totaal 931 1.514 1.535 1.532 1.577 1.577 1.577 1.577 Totaal 8401 7.595 7.753 7.823 7.940 7.940 7.940 7.940 Totaal 932 7.595 7.753 7.823 7.940 7.940 7.940 7.940 Totaal 8401 123 90 91 91 91 91 91 Totaal 936 123 90 91 91 91 91 91 Totaal 8340 16 4 4 4 4 4 4 Totaal 8402 369 378 381 381 381 381 381 Totaal 937 385 382 385 385 385 385 385 Totaal 8401 54 70 70 70 70 70 70 Totaal 938 54 70 70 70 70 70 70 Totaal 8322 90 93 94 94 94 94 94 Totaal 939 90 93 94 94 94 94 94 Totaal 8340 321 281 281 281 281 281 281 Totaal 8402-70 -70-70 -70-70 -70-70 Totaal 8622 24 24 24 24 24 24 24 Totaal 940 275 235 235 235 235 235 235 Totaal 8622 2.082 960 1.049 1.247 1.246 1.020 907 Totaal 960 2.082 960 1.049 1.247 1.246 1.020 907 Totaal 8600 29.922 10.712 11.334 5.132 2.811 2.468 2.441 Totaal 980 29.922 10.712 11.334 5.132 2.811 2.468 2.441 totale baten 184.295 159.224 160.567 153.531 147.573 146.856 147.178 42