Bestuursverslag 2012 C B S Oud Zandbergen Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. 1
Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting voor Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het doel van dit jaarverslag is inzichtelijk te maken hoe we onze middelen in het jaar 2012 hebben gebruikt en wat de speerpunten van het door ons gevoerde beleid waren. Op deze manier leggen we verantwoording af naar het Ministerie van OC&W en naar de ouders, het personeel en de MR. Namens het bestuur van de Stichting onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten. P. Gude Voorzitter J. Balk Secretaris G.M.M. Bervoets Penningmeester Huis ter Heide, januari 2013 2
Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid... 4 Juridische structuur.... 4 Doelstelling.... 4 Organisatiestructuur... 5 Personeel... 6 Directie.... 6 Personeel.... 6 Functiewaardering.... 8 Scholing.... 9 Verzuim... 9 Onderwijsbeleid.... 12 Onderwijskundig beleid.... 14 Gebouw.... 16 PO raad.... 16 Inspectie.... 16 MR... 16 Vooruitblik.... 17 Leerlingenaantal.... 17 Financiën... 17 Personeel.... 17 Gebouw.... 17 3
Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid. Juridische structuur. De rechtspersoon is een stichting met de naam Stichting voor Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. De stichting is statutair gevestigd in Huis ter Heide, gemeente Zeist. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41180154. Doelstelling. De stichting heeft ten doel het geven van basisonderwijs en tracht dit te bereiken door: Het oprichten en in stand houden van een school voor basisonderwijs. Samen te werken met externen die een soortgelijk doel nastreven. Zich aan te sluiten bij relevante organisaties. In het schoolplan een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen te prioriteren. Godsdienst onderwijs en levensbeschouwelijke vorming ruimte te bieden binnen het onderwijs. De geloofspunten van de Zevende-dags Adventisten als grondslag te aanvaarden. Het scheppen van een goed pedagogisch en didactisch klimaat voor kinderen en een goede arbeidsomstandigheden voor werknemers. De missie van cbs Oud Zandbergen uit zich in het mission statement: Onderwijs in hoofd, hart en handen. Cbs Oud Zandbergen wil onderwijs van deze tijd geven. Het onderwijs dat nu wordt aangeboden is goed. Toch kunnen er in een goed onderwijssysteem veranderingen worden aangebracht die het nog beter maken. Uitgangspunten hierin zijn dat Oud Zandbergen een heldere visie heeft; een veilige, harmonieuze plaats is; aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs levert; onderwijs biedt dat past bij deze tijd; ondernemend en initiatiefrijk is; ruimte aan talenten geeft; Vanuit deze uitgangspunten streven we ernaar dat kinderen: kunnen omgaan met meer keuzevrijheid en zelfstandigheid; creatief kunnen denken; zelfstandig én in teamverband kunnen werken; gebruik kunnen maken van nieuwe media; hun probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties gebruiken; kennis kunnen toepassen; In de praktijk kan dat beteken dat: niet iedereen hetzelfde takenpakket (weekplanning) heeft; niet iedereen op hetzelfde moment met hetzelfde bezig is; niet iedereen dezelfde leerstof hoeft te doorlopen; niet iedereen behoefte heeft aan dezelfde instructie; 4
Kortom: Gelijke kansen = ongelijke behandeling Organisatiestructuur De Stichting Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten beheert de Protestants Christelijke Basisschool Oud Zandbergen. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit dhr. P. Gude (voorzitter), mevr. J. Balk (secretaris) en dhr. M. Bervoets (penningmeester) en dhr. M. Altink (lid) en dhr. B. Nab (lid). In de loop van het verslagjaar 2012 heeft dhr. B. Nab om moverende redenen bedankt als bestuurslid. Door de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur is er aan het eind van 2012 een splitsing tot stand gekomen tussen uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders. Drie leden van het bestuur vormen het dagelijks bestuur. Te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het toezichthoudend orgaan is gerealiseerd in de vorm van een auditcommissie. In deze commissie hebben zitting: dhr. M. Altink, dhr. T. de Bie en voor de derde positie bestaat op dit moment nog een vacature. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, terwijl de auditcommissie toezicht houdt op de algemene zaken en het bestuur met raad en advies terzijde staat. In een statutenwijziging die op de bestuursvergadering van 10 december 2012 werd goedgekeurd werd e.e.a. formeel vastgelegd. De gewijzigde statuten passeerden op 12 december 2012 bij notaris de Haas ten Broecke in Hilversum. Het bestuur vergadert één maal per maand. De directeur van cbs Oud Zandbergen is als adviseur bij deze vergaderingen aanwezig. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Financiën, personeel, bouwzaken, identiteit e.d. zijn toegewezen aan een specifiek bestuurslid. Het bestuur van Cbs Oud Zandbergen overlegt minimaal 2 maal per jaar met de MR. Hierin worden de lopende zaken besproken. In het verslagjaar heeft de oudergeleding van de MR haar taken neergelegd en is er vanaf 1 augustus sprake van een nieuwe oudergeleding binnen de MR. In november 2012 heeft deze MR samen met het bestuur een cursus MR gevolgd, waaruit statuten en reglementen zijn voortgekomen. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR oefent haar instemmings- en adviesrecht uit op de gebieden zoals dit in de Wet WMS worden genoemd. 5
Vereenvoudigd organogram: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Auditcommissie M.R. Directie (MT) Personeel Personeel Directie Cbs Oud Zandbergen heeft in de persoon van dhr. Boelen één directeur. In de dagelijkse leiding van de school wordt hij bijgestaan door een Management Team bestaande uit de drie bouwcoördinatoren en de zorgcoördinator. Om meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te genereren is de organisatie platter gemaakt. Dat betekent dat de coördinatoren binnen de kaders van beleid hun eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen bewerken. De directeur heeft een full-time aanstelling. Hij maakt geen gebruik van arbeidsduurverkortende maatregelen. Personeel Aan het eind van het kalenderjaar 2012 zijn er 18 personen in dienst. Van hen zijn er 15 leerkracht, 1 directeur en twee behorend tot het onderwijs ondersteunend personeel. In totaal zijn er 15 vrouwelijke en 3 mannelijke personeelsleden. Eén leerkracht is in het kalenderjaar 2012 vervroegd uitgetreden. Dezelfde leerkracht vierde in dat jaar zijn 40 jarig ambtsjubileum. Tevens heeft één personeelslid ontslag genomen en is één personeelslid voor 0,8 fte aangesteld. 6
De leeftijdsopbouw van het personeel is hieronder weergegeven. Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 15 tot 25 jaar 3 0 3 25 tot 35 jaar 8 0 8 35 tot 45 jaar 1 1 2 45 tot 55 jaar 1 0 1 55 tot 64 jaar 2 2 4 65+ jaar 0 0 0 Totaal 15 3 18 Hieronder treft u de verdeling man/vrouw per salarisschaal aan. 7
Twee leerkrachten maken gebruik van BAPO verlof. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is aldus: 2012 2013 2014 2015 2016 31,69 32,52 33,35 34,18 35,01 Functiewaardering. Schaal Dienstverbanden WTF % WTF LA 11 8,8759 72,17 LB 4 3,4220 27,83 LC 0 0,0000 0,00 LD 0 0,0000 0,00 Totaal 15 12,2979 100,00 Momenteel heeft de school een percentage van 27,83% als LB functie ingezet. Het streven is om per 1 augustus 2013 een inzet van 35% te realiseren. Dat houdt een percentage van 7,17% toevoegen. 8
Dat betekent dat er per 1-8-2013 nog 1 fte LB dient te worden benoemd. Hoe de salarisschalen verdeeld zijn onder de werknemers van cbs Oud Zandbergen wordt hieronder weergegeven: Schaal Man/Vrouw Aantal man/vrouw Totale WTF man/vrouw Gem. WTF man/vrouw LA Man 1 1,0000 1,0000 Vrouw 10 7,8759 0,7876 Subtotaal 11 8,8759 0,8069 DC Man 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 LB Vrouw 4 3,4220 0,8555 Subtotaal 4 3,4220 0,8555 0003 Man 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 0008 Vrouw 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 Totaal 18 15,2979 0,8499 Scholing In het kalenderjaar 2012 zijn een aantal individuele en gezamenlijke scholingstrajecten gevolgd. De individuele scholing betrof: Master Special Educational Needs Time management Met sprongen vooruit Basisvaardigheden rekenen Juf, kijk eens wat ik kan Inspireren ongemotiveerde leerlingen Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen Begeleiden sociaal emotionele ontwikkeling Gezamenlijke scholingsactiviteiten betrof o.a.: Training BHV HGW Keuze nieuwe taalmethode Verzuim In geval van ziekte van een leerkracht, of andere redenen waarom een leerkracht geen les kan geven, kan het schoolbestuur de vervangingskosten declareren bij het vervangingsfonds. 9
In het verslagjaar 2012 is er minder gedeclareerd dan geprognosticeerd. De verwachting is daarom dat er een trede indeling van -5 zal worden vastgesteld. Dat betekent een teruggave van 0,4%. Op jaarbasis betekent dat een restitutie van 2442,00. Hier onder treft u een schematisch overzicht van de ziekmeldingen aan. Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 Januari 2,77 % 4,04 % 2012 Februari 6,67 % 4,41 % 2012 Maart 4,81 % 4,78 % 2012 April 5,78 % 5,11 % 2012 Mei 5,98 % 5,53 % 2012 Juni 5,97 % 5,57 % 2012 Juli 1,22 % 5,08 % 2012 Augustus 1,56 % 4,67 % 2012 September 1,43 % 4,28 % 2012 Oktober 0,42 % 3,98 % 2012 November 2,22 % 3,67 % 2012 December 2,34 % 3,47 % 10
Jaar Mnd 15 tot 24 jaar 25 tot 34 jaar 35 tot 44 jaar 45 tot 54 jaar 55 tot 64 jaar Zkt. % Vrt.schr. Zkt. % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. 2012 Januari 0,00 % 0,66 % 4,48 % 1,33 % 6,21 % 31,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,52 % 2012 Februari 0,00 % 0,59 % 14,92 % 2,57 % 0,00 % 30,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 Maart 0,00 % 0,55 % 10,45 % 3,50 % 0,00 % 29,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 April 0,00 % 0,52 % 12,52 % 4,36 % 0,00 % 28,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 Mei 0,00 % 0,49 % 12,52 % 5,44 % 0,00 % 27,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Juni 0,00 % 0,47 % 12,49 % 6,43 % 0,00 % 23,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Juli 0,00 % 0,45 % 2,59 % 6,56 % 0,00 % 18,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Augustus 2012 September 0,00 % 0,43 % 3,45 % 6,82 % 0,00 % 13,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,42 % 0,00 % 6,58 % 16,55 % 10,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Oktober 0,00 % 0,40 % 0,45 % 6,63 % 2,29 % 8,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 November 2012 December 0,00 % 0,00 % 4,68 % 6,82 % 0,00 % 4,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,65 % 0,00 % 1,83 % 0,00 % 0,00 % 8,78 % 0,63 % Het ziekteverzuim in 2012 bedroeg 3,40%. Landelijk ligt het ziekteverzuim op hetzelfde niveau als vorig jaar: 5,10% Ten opzichte van 2011 daalde het verzuim met ruim 0,50% van 3,90% naar 3,40%. Met name een aantal langdurige ziekteverloven (langer dan twee maanden) zijn daar debet aan. Het verzuim op CBS Oud Zandbergen is 1,70% lager dan het landelijk gemiddelde in het basisonderwijs. 11
Onderwijsbeleid Op 1 oktober 2012 bedroeg het leerlingenaantal: 270. Omdat op 1 oktober 2011 het aantal 269 bedroeg kan geconcludeerd worden dat het leerlingenaantal constant blijft. De leerlingen zijn onderverdeeld in 11 groepen, waarvan twee instroomgroepen en 2 groepen hoogbegaafde leerlingen. In de loop van het schooljaar 2011-2012 heeft er een uitstroom van 46 leerlingen plaatsgevonden 38 van deze leerlingen stroomden uit naar het VO. 8 leerlingen vertrokken naar een andere basisschool. Van de de uitsromers naar het VO zijn er 17 doorgestroomd naar VWO (= 45%), 10 naar de HAVO (HAVO/VWO); (=26%), 10 naar het VMBO-Theoretische leerweg (HAVO/T) (= 26%), 1 naar het VMBO-Lager (3%). In de volgende figuur worden deze resultaten afgezet tegen de gemiddelde resultaten over de laatste 4 schooljaren. Landelijk is de verhouding tussen HAVO/VWO en de overige richtingen 40% : 60%. Voor CBS Oud Zandbergen geldt in de verslagperiode een verhouding van: 71% : 19%. 50 40 Laatste schooljaar Gemiddeld 30 20 10 0 VWO HAVO VMBO-TL VMBOlager Als school zijn we erop gericht de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, zodat het rendement van onze inspanningen zo groot mogelijk is. Als het gaat om opbrengsten maken we gebruik van het CITO LOVS. Daarnaast hechten we erg veel belang aan de methodegebondentoetsen, immers deze toetsen zijn een afspiegeling van wat er aan leerstof is aangeboden. Eind groep 7 is in het verslagjaar de entreetoets afgenomen. De resultaten van deze toets zijn weergegeven in onderstaand schema. 12
Bovenstaand overzicht geeft een landelijk gemiddelde aan van 291,5 goede antwoorden. Voor CBS Oud Zandbergen geld een score van 331,7. 13
Aan het eind van het kalenderjaar 2012 waren de resultaten op de verschillende onderdelen als volgt. Let wel het betreft hier methodegebonden toetsen. Voor rekenen worden de resultaten van toets Blok 3 gebruikt. Voor Taal is dat Taaltijd Toets 4. Groep 2: Lees voorwaarden Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 63 46 30 85 9 11 29 8 3 7 14 2 26 36 27 5 Groep 3: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Rekenen 77 84 77 78 1 0 8 0 14 8 0 11 8 7 15 12 Lezen (Wintersignal ering) 78 30 39 56 9 41 29 17 1 14 10 9 12 15 23 18 Groep 4: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Rekenen 61 70 78 67 11 9 11 3 7 6 8 10 21 15 4 20 Taal - 70 70 72-21 19 21-7 11 7-2 0 0 Groep 5: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Rekenen 38 59 51 44 16 14 15 18 8 5 11 9 8 23 22 30 Taal 52 58 53 70 28 23 30 19 16 17 10 11 4 3 7 0 Groep 6: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Rekenen 44 54 52 61 14 13 16 14 14 9 9 9 28 24 23 16 Taal 63 43 73 86 22 31 19 14 14 18 5 0 2 8 4 0 Groep 7: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Rekenen 61 63 65 70 16 21 15 14 9 6 7 8 15 10 13 7 Taal 54 35 74 23 27 40 11 46 19 22 15 12 0 3 0 19 Groep 8: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Rekenen 37 38 38 42 18 18 23 20 18 15 14 18 27 28 26 20 Taal 69 49 36 46 27 26 50 32 4 17 11 21 0 9 4 0 Onderwijskundig beleid. In het verslagjaar ging de aandacht vooral uit naar: 1. Excellentie. In het verslagjaar is gestart met een Plusklas. Leerlingen die voldoen aan een aantal criteria kunnen deelnemen aan een plusklas. Deze criteria zijn: Het kind heeft het afgelopen jaar op de methodetoetsen een score goed gehaald. Het kind heeft een brede ontwikkeling, ook sociaal-emotioneel, en kan het aan om met de plusklas mee te doen. 14
Het kind kan zelfstandig leerstof tot zich nemen. Het kind is gemotiveerd. Ouders van het kind staan achter de keuze voor de plusklas en zijn bereid enige financiële bijdrage te leveren. Zowel met de kinderen, de ouders/verzorgers en de plusklas leerkracht wordt na drie maanden bekeken of voortzetting van deelname in de plusklas wenselijk is. Vooralsnog komt deze plusklas op de maandag (2 lesuren) bij elkaar. Na een evaluatie in 2013 zal overwogen worden de plusklas voort te zetten en zo nodig van uitbreiding te voorzien. 2. Handelingsgericht werken. In 2012 is er i.s.m. met de CED groep aandacht besteed aan HGW. Na de zomervakantie is de inbreng van CED nihil geweest omdat ervoor werd gekozen eerste een nieuwe taalmethode aan te schaffen. Na de implementatie van deze methode zal HGW worden voortgezet. 3. Zoals hierboven vermeld is in 2012 een nieuwe taalmethode gekozen. De keuze viel op de methode Taal Actief. 4. Het schooljaar 2011-2012 was het tweede jaar implementatie van de methode IPC. Het lopende schooljaar zal het laatste implementatiejaar zijn. 5. De methode Taakspel werd in 2012 nader ingevoerd. Groepen die nog niet van deze methodiek gebruik maakten zijn toegevoegd en geïnstrueerd. Eén van onze medewerkers kreeg de kwaliteit Taakspel coach. 6. Na de aanstelling van een nieuwe IB er is begonnen met het herijken van de zorgstructuur. Dit is nodig vanwege een opgelopen achterstand i.v.m. ziektes en kortdurende aanstellingen in de zorg. De nieuwe zorgcoördinator (voormalig groepsleerkracht) brengt haar kwaliteit op orde middels een Master in Special Needs opleiding. 7. Na een jaar gebruikt te hebben om het kwaliteitsinstrument te herzien is er toch voor gekozen met het huidige instrument verder te gaan. Dit is WMK-PO. 8. Tool for Talent (een competentieanalyse-instrument waarmee personeelsleden hun POP kunnen opstellen) is verder uitgebreid. Competenties en indicatoren van het besproken onderdeel zijn toegevoegd aan de lijst voor de functioneringsgesprekken. 9. Het project IPC is verder vormgegeven. Het schooljaar 2012-2013 zal het laatste implementatiejaar zijn. 10. In september is de samenwerking met de Leonardostichting beëindigd. Er is een campagne gestart om te komen tot een samenwerking met een andere organisatie. Aan het eind van het verslagjaar heeft dit nog geen resultaat opgeleverd. 15
Gebouw Samen met de uitbreiding van de school met twee groepslokalen heeft er ook een interne verbouwing plaatsgevonden. Deze interne verbouwing is geheel door het bestuur gefinancierd. Deze verbouwing leverde een speelruimte op voorzien van een vide, een stiltehoek en verschillende eilanden waar gebouwd en gespeeld kan worden. Deze ruimte samen met de reeds bestaande gemeenschapsruimte wordt ook gebruikt door BSO Oud Zandbergen. Daarvoor is het contract met de stichting Kind & Co aangepast. PO raad De Stichting Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten is aangesloten bij de PO raad. In 2012 bezocht de directeur, bij gelegenheid vergezelt door de bestuursvoorzitter, een aantal bijeenkomsten van deze PO raad. Het betrof hier bijeenkomsten van algemene aard (ledenvergaderingen, jaarvergaderingen, e.d.) en netwerkbijeenkomsten voor éénpitters. Doel van deze laatste bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en informatie die specifiek betrekking hebben op kleine schoolbesturen. Samenwerkingsverband CBS Oud Zandbergen maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kromme Rijn. De directeur van Oud Zandbergen maakt deel uit van het bestuur van dit samenwerkingsverband. In de loop van het verslagjaar heeft het samenwerkingsverband toegewerkt naar een inrichting zoals de wet Passend Onderwijs voorschrijft. Daartoe zijn statuten en een kader passend onderwijs opgesteld. Het nieuwe samenwerkingsverband draagt voorlopig de naam SWV PO 26-03. Inspectie Aan het begin van het verslagjaar kondigde de Inspectie haar bezoek aan. Uiteindelijk heeft het bezoek op 9 oktober plaatsgevonden. Het conceptverslag is na een periode van drie weken ontvangen. Dit verslag is door het bestuur aangevochten. Zodoende is er momenteel nog geen definitief oordeel van de inspectie ontvangen. MR Leden van de MR zijn in het verslagjaar afgetreden. Nieuwe leden zijn geïnstalleerd. Het bestuur zoekt een positieve samenwerking met de MR. Startpunt hiervan was een bijeenkomst onder leiding van een externe, waarin MR en bestuur gezamenlijk nadachten over hun positie en verantwoordelijkheden. 16
Vooruitblik. Leerlingenaantal. De leerling-prognose, zoals verwerkt in het MOP van de gemeente Zeist geeft het volgende beeld: Jaar 2012-2013 269 2013-2014 274 2016-2017 294 2021-2022 308 2027-2028 273 Het leerlingaantal zal in grote mate constant blijven. Leerling-prognose Financiën Het uitgangspunt van het financiële beleid is er op gericht dat de school zelfstandig kan opereren. Wij verwijzen naar de jaarrekening voor de financiële cijfers. In de bijlagen treft u de exploitatierekening 2012 aan. De bezuinigingen zijn ook binnen ons bestuur voelbaar. De begroting 2013 die eind 2012 is vastgesteld heeft een negatief saldo van 42. Om dit te bereiken is er sterk bezuinigd op o.a. schoolbegeleiding en onderhoud. Omdat de leeftijdsverdeling binnen het personeel ongelijkmatig is zal er in de toekomst naar verhouding meer uitgegeven gaan worden aan ouderschapsverloven en BAPO regelingen. Personeel In het verslagjaar was het niet noodzakelijk het aantal LB functies uit te breiden. Immers de LB formatie bedroeg 3,6220 en is daardoor voldoende. In 2013 zal er 1 fte toegevoegd dienen te worden aan de LB formatie. Gebouw In 2013 zullen er onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden aan het dak. Volgens het MOP worden deze kosten volledig door de gemeente Zeist vergoed. Financieel beleid Zie bijlagen 17