Presentatie voorlopig programmavoorstel 2017-2022 Startbijeenkomst consultatieperiode 7 januari 2016
Programma 7 januari 2016 14:30 uur Inloop 15:00 uur Opening 15:10 uur Roald Lapperre [DGRW] Looppad nieuwe normering 15:25 uur Hans Oosters [UvW] - Interview door Richard Jorissen 15:40 uur Erik Kraaij [HWBP] Programmavoorstel HWBP 2017-2022 16:10 uur World café 16:50uur Wim Kuijken [Deltacommissaris] Beschouwing 17:00 uur Toast op het nieuwe programma en het nieuwe jaar 2
Looppad nieuwe normering Roald Lapperre (DGRW) 7 januari 2016
Looppad nieuwe normering (DGRW) Presentatie DGRW 4
Hans Oosters (UvW) Vraaggesprek met Richard Jorissen 7 januari 2016
Nieuwe portefeuillehouder waterkeringen (UvW) Hetty Klavers 6
Concept- Programmavoorstel 2017-2022 Plv. directeur HWBP Erik Kraaij (HWBP) 7 januari 2016
Conceptprogramma 2017-2022 Inhoud presentatie 1. Het vierde programma HWBP 2. Ontwikkeling van het HWBP 3. Startpunt, proces en uitgangspunten 4. Uitgangspunten in programma 2017-2022 5. Overgangstrategie en voorlopig programmavoorstel 6. Vervroegde verkenningen, tussenstukken, uitwisselen 7. Vervolgprocedure 8
Het vierde programma HWBP Landelijke versterkingsopgave Voortrollend programma (jaarlijkse update) Programma 2015-2020 volledig uitgevoerd Programma 2016-2021 in voorbereiding Programma 2017-2022; Overgangstrategie nodig vanwege nieuwe normering 9
Ontwikkeling van het HWBP P14-19 P15-20 P16-21 P17-22 Aantal projecten 31 62 63 70 Totale kosten binnen planperiode (M )* 390 520 1.169 2.113 Aantal projecten voorfinanciering (buiten het geprogrammeerde pakket) 8 21 17 11 Aantal kilometer 'onder handen' 320** 444 471 621 * Onder voorbehoud van inpassing in de Rijksbegroting ** Inschatting obv definitief programma P14-19 en gegevens P15-20 Projecten gereed: Op basis van P17-22 zullen er na 2020 50 projecten gereed zijn. Hiermee zal 307 kilometer dijk versterkt zijn. Hierbinnen vallen ook 488 kunstwerken 10
Startpunt Stuurgroep december 2014 Besloten programma 2017-2022 prioriteren op basis van afstand tot de norm Stuurgroep maart 2015 Anticiperen op de nieuwe normering Stuurgroep 29 september 2015 Uitwerken drie scenario s: - Basisscenario: bestand (LRT3) herprioriteren - + 5 scenario (top 5 trajecten nieuwe normering toevoegen) - +13 scenario (top 13 trajecten nieuwe normering toevoegen) 11
Uitgangspunten programma P17-22 Onveranderd: Doorvoeren mutaties (beschikkingen, aanmeldingen) Bevriezen van geprogrammeerde projecten (robuust en stabiel programma) Reservering voorfinanciering (20%) Reservering bestuursovereenkomst Maas (180 M incl. PGA) Kunstwerken RWS programma Vervroegde verkenning Veranderd: Alle LRT3 projecten gerangschikt o.b.v. nieuwe norm Toevoeging top13 meest urgente trajecten Tussenstukken bij bestaande LRT-3 projecten 12
Overgangstrategie nodig Aanleiding: De nieuwe norm geldt vanaf 1-1-2017; Start toetsing/beoordeling; even wennen; Eerste afgekeurde dijktrajecten vanaf 2019; LRT4: 2023; Ondertussen blijft: meest urgente project eerst Overgangstrategie: Prioriteren op afstand tot de nieuwe norm Urgentie bepaald op normtrajectniveau Meest urgente trajecten toegevoegd conform algemeen filter (top 13) 13
Top 13 Meest urgente projecten Onveranderd: Urgentie blijft leidend principe Veranderd (=overgangstrategie): Afgekeurd (LRT3) areaal prioriteren op afstand tot de nieuwe norm Urgentie bepaald op normtrajectniveau Meest urgente nieuwe trajecten toegevoegd conform algemeen filter uit nieuwe wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) Algemeen filter: trajecten met normklasseverschil > 3. Dit is gelijk aan een afstand tot de norm > factor 30 14
Voorlopig programmavoorstel Regulier pakket, nieuwe instroom en top-13 trajecten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Legenda = Bevroren LRT-3 projecten = LRT-3 aansluiten op bevroren deel = LRT-4 = LRT-4 betreft een aansluitstuk 15
Stand van zaken en vervolg CWK 13 november 2015 Scenario +13 (onder voorbehoud van collegiale toets & onder voorbehoud van Rijksoordeel); Collegiale toets 1 december 2015: ambtelijk overeenstemming; Verslag collegiale toets verstuurd aan CWK; Rijksoordeel: vanaf 1-1-2017 per project. Stuurgroep 2 december 2015 Het voorliggende programmavoorstel, met daarin de top 13 normtrajecten, ter consultatie voor te leggen aan waterschappen en RWS 16 Programmavoorstel 2016-2021 April 2015
Vervroegde verkenningen Programma 2016-2021: Beheerorganisatie in gereedheid brengen Projectgebonden aandeel opnemen in meerjarenbegroting Scope bepalen (trajectvisie) Omgevingsanalyse Doel: Stabiele scope project; Gesteld staan op t=0: start verkenning (plan van aanpak); Bestuurlijke keuze: doorgaan, faseren of stoppen o.b.v. urgentie 17
Tussenstukken bij bestaande LRT-3 projecten Tussen-/ aansluitstukken en nieuwe projecten: urgent o.b.v.vnk-2 dus nu al programmeren (aanvullend op top13). Doel: Urgentie blijven volgen; Doelmatigheid in uitvoering Criteria: Een project mag ten hoogste bestaan uit 25% tussen-/ aansluitstukken. In specifieke gevallen: comply or explain. 18
Afstemming Deltaprogramma P2017-2022 agenderen in gebiedsoverleggen Deltaprogrammma: Meekoppelen andere opgaven? Integrale gebiedsontwikkeling? Inzichten benutten voor: Reactie op HWBP P17-22: Samenvoegen projecten? Timing? Afspraken over aanpak HWBP-projecten (scope, samenwerking, financiering) Vooruitdenken toekomstige opgaven (bv. structuurvisie, gemeentelijke plannen,.) i.r.t. HWBP 19
Bestuurlijke consultatie waterschappen en RWS Periode: 10 december 2015-15 maart 2016. Doel: Nieuwe projectoverstijgende verkenningen? Reactie op planning en raming van uw projecten? Resultaat bespreking in gebiedsoverleggen? Instemmen met voorstel programma. Afmelden van projecten die gereed zijn Vervolg: CWK juni 2016 Stuurgroep HWBP (stuurgroep DP, MR, Prinsjesdag) 20
World café 7 januari 2016
World café Aan de hand van stellingen behandelen tien groepen verschillende actuele thema s 22
Beschouwing van de Deltacommissaris Wim Kuijken 7 januari 2016
Borrel 24