RAPPORTAGE 2 e kwartaal 2016 Opgesteld door: Anja Baars Pieter Haverkamp Ria Vrolijk Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 1 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 MT... 4 Wijk... 7 MDO... 13 Bijlagen... 16 Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 2 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Voorwoord Doel Kwartaalrapportage: De kwartaalrapportage is een verantwoording van het MT aan het bestuur. Op basis van de rapportage krijgt het bestuur periodiek inzicht in belangrijke (cijfermatige) stuurinformatie. De kwartaalrapportage vervangt niet de 'mededelingen van het MT', die bij de bestuursvergaderingen zijn opgesteld en meer weergeeft wat er tussen twee vergaderingen is gebeurd. Onderdeel van dit document is de voortgang van het Activiteitenplan. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 3 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
MT Personele zaken Doelstelling: Inzicht in aantal personen en fte inzake de financiële verplichtingen en herplaatsing van medewerkers. Cluster 3: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF Specialist CSO Z 0,2365 Specialist CSO Z 0,2365 0,4730 gedragswetenschapper Onderwijsspecialisten 0,6000 MDO Onderwijsspecialisten 0,6000 MT lid Onderwijsspecialisten Specialist Onderwijsspecialisten 0,3100 Specialist Onderwijsspecialisten 0,7000 2,2100 Cluster 4: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF MT lid Ambelt 0,0000 Secretariaat MT en wijk Ambelt 0,7500 Specialist Ambelt 0,4612 Specialist Ambelt 0,6918 Specialist Ambelt 0,6918 Specialist Ambelt 0,5000 Specialist Ambelt 0,6209 Specialist Ambelt 0,8802 Specialist Ambelt 0,9827 Specialist Ambelt 0,2234 wijkcoördinator Ambelt 0,4684 6,2704 Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 4 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
WSNS: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF per organisatie gedragswetenschapper CSO P 0,2894 secretariaat algemeen en MDO CSO P 0,4070 0,6964 Expert Leerplein 0,3606 extra ondersteuning Leerplein 0,1555 gedragswetenschapper Leerplein 0,4340 MT lid Leerplein 0,5000 onderwijsexpert Leerplein 0,4822 onderwijsexpert Leerplein 0,3558 secretariaat algemeen Leerplein 0,3667 Specialist Leerplein 0,5591 Specialist Leerplein 0,2128 3,4267 Specialist PCBO 0,2365 0,2365 Expert SKPOOV 0,4684 MDO SKPOOV 0,5333 MT lid SKPOOV 0,6100 wijkcoordinator SKPOOV 0,4684 2,0386 Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 5 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Financiële rapportage Doelstelling: Inzicht in de wijzigingen van begrote bedragen en inzicht in uitputting van de begrote posten. Rapportage uitputting van begroting en toelichting op posten. Bijlage 1: managementrapportage april 2016 tot en met juni 2016 Aandachtspunt is dat een softclose pas bijna een maand na afloop van een kwartaal beschikbaar is. Dit betekent dat de rapportage van ieder kwartaal aangeboden wordt in de 2 e maand van het volgende kwartaal. Activiteitenplan Doelstelling: Inzicht in de status/activiteiten die benodigd zijn om de organisatie vorm te geven. Bevat voor 2015-2016 de activiteiten zoals deze zijn opgesteld begin 2015. Er zijn geen wijzigingen in het activiteitenplan ten opzichte van het 1 e kwartaal 2016. Klachten Doelstelling: Informatie over klachten over Passend Onderwijs die zijn binnengekomen bij het SWV. Kan zowel directe betrekking hebben op het SWV als op scholen die Passend Onderwijs zouden moeten toepassen. Er zijn geen formele klachten binnengekomen. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 6 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Wijk Lopende trajecten op 1-7-2016 EO+/Ergo Ergo KI Voormalig cl. 3/Ergo Cl. 2 EO 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Per 1-7-2016 Per 1-4-2016 Het totale aantal trajecten per 01-07-2016 is 180. Dit is een afname van 20 ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal KI s is met 15 en het aantal EO s met 18 afgenomen. Het aantal cluster 3 en 4 trajecten zal eind dit schooljaar verdwijnen. Zij gaan over in EO of EO+. We zien dat het aantal EO+ trajecten bijna is verdrievoudigd, van 13 naar 36. Dit is gedeeltelijk verklaarbaar vanuit het feit dat de schooldelen vanuit de oude rugzakken per 1 augustus 2016 zijn gestopt en deze scholen een aanvraag bij het SWV hebben gedaan. Daarnaast blijkt dat scholen steeds beter de weg weten te vinden. In het totaal aantal lopende EO+ trajecten zijn de 9 her-indiceringen meegenomen. Dit waren de oude rugzakken die tot vorig jaar nog een schooldeel ontvingen. De inzet van de ergotherapie in trajecten groeit iets verder door. In dit kwartaal zien we wederom een groei van 2 trajecten. De trajecten van cluster 2/Kentalis zijn gegroeid van 1 naar 3. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 7 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Lopende trajecten per bestuur per 01-07-2016 D. de Brouwer Athena Veluwe Plus CNS PCBO CSO De Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV Ond.Spec. n.v.t. Buiten SWV A'doorn 0 5 10 15 20 25 30 35 Interventie Ergo EO+/Inter-ventie EO+/Ergo EO+ #REF! #REF! Cluster 2 Aanvraag EO/Ergo Aanvraag EO Bij 3 besturen heeft er dit kwartaal geen traject plaatsgevonden. PCBO en Leerplein maken verhoudingsgewijs het meeste gebruik van de KI trajecten, t.o.v. de andere trajecten. SKPOOV en CSO maken verhoudingsgewijs het meeste gebruik van EO trajecten, t.o.v. de andere trajecten. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 8 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Totaal aantal trajecten + vergelijking vorig kwartaal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Per 1-7-2016 per 1-4-2016 Het totale aantal trajecten per bestuur blijft stabiel. Bij de meeste besturen zien we een lichte afname van het totale aantal trajecten. Bij SKPOOV en CSO zien we een lichte toename. (respectievelijk 3 en 2 trajecten) % aanvraag trajecten t.o.v. het ll-aantal op 1-7-2016 Eindtotaal D. de Brouwer Athena Veluwe Plus CNS PCBO CSO De Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV Ond.Spec. 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% Zetten we het aantal aanvragen af tegen het totaal aantal leerlingen per bestuur dan valt op dat SKPOFV het meeste aantal trajecten heeft lopen, gevolgd door het CSO en de Ambelt. Het gemiddelde percentage aanvraag trajecten is 1,36%, dit is een lichte afname t.o.v. vorig kwartaal (percentage was 1,45%). De andere besturen zitten op of rond het gemiddelde, behalve de 3 besturen die geen trajecten hebben. Het PCBO en Leerplein 055 zitten onder het gemiddelde. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 9 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Aantal toegekende EO+ per bestuur 1-4-2016 tot 1-7-2016 Eindtotaal Stichting Zozijn Athena Veluwe Plus CNS PCBO CSO De Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV Onderwijsspecialisten 0 2 4 6 8 10 12 14 16 In het totaal zijn er dit kwartaal 14 EO+ trajecten toegekend. De mogelijkheid om dit traject aan te vragen krijgt steeds meer bekendheid. Toegekende middelen EO+ per bestuur 1-4-2016 tot 1-7-2016 Eindtotaal Stichting Zozijn Athena Veluwe Plus CNS PCBO CSO De Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV Onderwijsspecialisten 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 In veel gevallen staat de + in het traject voor toekenning van gelden voor een onderwijsassistent. In sommige gevallen wordt een leerkracht A of B gefinancierd. In enkele gevallen sturen we een medewerker van het SWV mee om de + uren in te vullen. Dit betreft trajecten, die spoed vereisen, echter alleen als het traject kortdurend is (denk aan overbrugging tot overgang van PO S(B)O.) Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 10 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
percentage EO+ t.o.v. het aantal leerlingen totaal Stichting Zozijn Athena Veluwe Plus CNS PCBO CSO De Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV Onderwijsspecialisten 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% Wanneer we het aantal EO+ afzetten tegen het aantal leerlingen per bestuur dan zien we dat de SKPOOV verhoudingsgewijs het meeste aantal EO+ trajecten heeft lopen. Opvallend is dat dit een ander beeld geeft dan de inzet van het aantal toegekende middelen (vorige grafiek). Hieruit kun je afleiden dat er per EO+ traject meer middelen zijn toegekend bij het PCBO dan per EO+ traject bij het SKPOOV. Bij leerplein lijkt de verhouding redelijk overeen te komen. Thuiszittende leerlingen 2e kwartaal 2016 f. Eigen definitie: e. 5C: ontheffing leerplicht i.v.m Buitenland: d. 5B: ontheffing leerplicht i.v.m Richtingenbezwaar: c. 5A: ontheffing leerplicht i.v.m. Psychisch/lichamelijk b. Absoluut verzuim: a. Ingeschreven Thuiszitter: 0 1 2 3 4 5 6 7 We hebben geen officiële thuiszitters in het tweede kwartaal. De thuiszitters volgens eigen definitie hebben we in beeld en volgen we. Vanuit het Samenwerkingsverband is er bij deze leerlingen een medewerker betrokken. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 11 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Overgang trajecten 1-4-2016 tot 1-7-2016 Totaal MDO naar cluster 2 MDO naar KI EO+ naar MDO EO+ naar KI EO naar MDO EO naar EO+ Cluster 3 naar EO+ KI naar MDO KI naar EO+ KI naar EO 0 5 10 15 20 25 30 Het aantal trajecten die zijn overgaan in een ander traject is 24. Dit zijn er 6 meer dan in het vorige kwartaal. De meeste overgangstrajecten vinden plaats van KI naar EO/EO+ en van EO naar EO+. Tijdens een traject blijkt soms meer nodig te zijn dan vanuit het huidige traject gegeven kan worden. Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 12 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
MDO Overzicht van afgifte Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) afgegeven TLV's 80 60 40 20 41 20 61 0 SBO SO totaal verdeling afgegeven SO TLV's 7,5 7 7 7 6,5 6 5,5 6 cluster 3 zml cluster 3 LG-lZK-MG cluster 4 TLV's SO: per categorie 30 25 20 15 10 5 0 cat 1. licht cat 2. middel cat 3. zwaar Totaal Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 13 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Herkomst TLV lln. 70 60 50 40 30 20 10 0 Voor-instroom zij-instroom wijk SO SBO SWV Totaal: naar SO naar SBO Toekenning gelden extra ondersteuning vanuit het budget extra ondersteuning Extra Aantal ondersteuning SBO 3 SO 2 Betreft verlenging EO+ Herindicaties Aantal: 26 Aantallen TLV SO cluster 3 ZML cat 1 SO cluster 3 ZML cat 3 So cluster 3 LG/ LZK cat 1 SO cluster 3 cat 2 So cluster 3 LG/ LZK/ MG cat 3 12 9 0 0 0 5 SO cluster 4 Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 14 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Totaal TLV Herindicaties Verplaatsing BAO BAO na overleg in MDO SO cl 4 Aantal: 0 SO cl 3 LG-LZK-MG, cat 3 SO cl 3, cat 2 SO cl 3 LG-LZK, cat 1 SO cl 3 ZML, cat 3 SO cl 3 ZML, cat 1 0 5 10 15 20 25 30 Verplaatsing SBO-SO na overleg in MDO Aantal: 6 School herkomst Nieuw TLV SBO Boemerang 2 SO categorie 1 ( cluster 3, LZK) SBO De Vorm 3 SO categorie 1 ( cluster 4) SO categorie 1 ( cluster 3) SBO Prinsenhof 1 SO Categorie 1 ( cluster 3, ZML) Verplaatsing SO-SO na overleg in MDO Aantal: 0 Verplaatsing SO-regulier na overleg in MDO Aantal: 0 Leerlingen vanuit zorg terug naar onderwijs in gemeente Apeldoorn Aantal: 0 Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 15 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO
Bespreking casuïstiek in MDO In het tweede kwartaal van het jaar zien we dat er meer toelaatbaarheidsverklaringen werden afgegeven in vergelijking tot het eerste kwartaal. We bespraken een aantal leerlingen van het SBO. Zes van deze leerlingen hebben een ander type onderwijs geadviseerd gekregen. Een aantal kinderen zijn daarnaast gewisseld van SBO school. Ook bespraken we een aantal leerlingen op casuïstiek vanuit het SBO zonder dat dat leidde tot een afgifte van TLV. Tot slot is er een leerling besproken vanuit het SO die nu is overgestapt naar het SBO en daarom een gewijzigde TLV heeft gekregen ( van SO categorie 1, ZML naar SBO). Onderwerp van gesprek bij casuïstiek blijft de juiste afstemming tussen onderwijs en zorg voor leerlingen. In deze periode bespraken we een leerling waarvoor de school nog geen toelaatbaarheidsverklaring had aangevraagd. Het lukte de school echter niet meer om passend onderwijs te bieden aan deze leerling. In nauwe afstemming met school, bestuur, leerplicht en ouders heeft de leerling een TLV ontvangen waardoor de leerling met ingang van het nieuwe schooljaar weer onderwijs kan krijgen. In Apeldoorn volgen een aantal kinderen deeltijdonderwijs. Veelal in samenwerking met zorg krijgen deze kinderen onderwijs. Voor een leerling op de Zonnehoek was onderwijs gedurende een bepaalde periode onmogelijk geworden. Samen met zorg is er gesproken over inzet van zorg en middelen vanuit onderwijs. In de casuïstiek bespraken we daarnaast een aantal leerlingen met een laag leerrendement met uitstroomperspectief Praktijkonderwijs, een langdurig zieke leerling en een leerling met een taalontwikkelingsstoornis. Allen niet leidend tot afgifte TLV. Bijlagen Bijlage 1: managementrapportage januari 2016 tot en met augustus 2016 Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 16 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO